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Conseil Municipal - 10 5ann
Conseil Municipal - 10 27ann
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Rouen.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 10 27ann)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie, Sport,
Budget principal : Autorisations de programme récurrentes 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
02/05/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2022
Crédits de paiement montant mandaté
CP % mandaté
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
14 033 508,00
7 229 807,00
52,00
1 547 097,35
11,00
6 871 780,24
581 944,16
8,00
Secteur d'intervention
URBANISME
6 833 114,00
2 471 251,00
36,00
471 471,22
7,00
3 008 693,00
280 077,91
9,00
P004
Programme
SOUTIEN AU LOGEMENT
551 114,00
-
-
-
-
275 557,00
-
-
2022 - P004E06
2022 AP/D OPAH_RU
551 114,00
-
-
-
-
275 557,00
-
-
P005
Programme
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
1 550 000,00
333 251,00
22,00
328 111,42
21,00
550 000,00
233 250,36
42,00
2022 - P005E11
2022 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908
1 550 000,00
333 251,00
22,00
328 111,42
21,00
550 000,00
233 250,36
42,00
P006
Programme
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
204 000,00
20 000,00
10,00
13 193,46
6,00
106 000,00
122,10
-
2022 - P006E29
2022 AP/D AMENAGEMENT URBAIN
204 000,00
20 000,00
10,00
13 193,46
6,00
106 000,00
122,10
-
P007
Programme
URBANISME DES TERRITOIRES
248 000,00
138 000,00
56,00
119 187,78
48,00
148 000,00
45 096,80
30,00
2022 - P007E14
2022 AP/D URBANISME TERRITOIRES
248 000,00
138 000,00
56,00
119 187,78
48,00
148 000,00
45 096,80
30,00
P008
Programme
BATIMENTS EN PERIL
180 000,00
180 000,00
100,00
10 978,56
6,00
129 136,00
1 608,65
1,00
2022 - P008E11
2022 AP/D BATIMENTS EN PERIL
180 000,00
180 000,00
100,00
10 978,56
6,00
129 136,00
1 608,65
1,00
P009
Programme
CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT
4 100 000,00
1 800 000,00
44,00
-
-
1 800 000,00
-
-
2022 - P009E12
2022 AP/D CPA
4 100 000,00
1 800 000,00
44,00
-
-
1 800 000,00
-
-
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
6 699 537,00
4 283 537,00
64,00
890 139,10
13,00
3 384 493,69
222 721,95
7,00
P013
Programme
TRANSITION ECOLOGIQUE
670 000,00
310 000,00
46,00
72 542,21
11,00
379 999,69
19 793,25
5,00
2022 - P013E30
2022 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE
670 000,00
310 000,00
46,00
72 542,21
11,00
379 999,69
19 793,25
5,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
7 000,00
7 000,00
100,00
-
-
7 000,00
-
-
2022 - P014E11
2022 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
7 000,00
7 000,00
100,00
-
-
7 000,00
-
-
P011
Programme
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES
3 647 239,00
1 931 239,00
53,00
503 049,02
14,00
2 097 239,00
56 525,85
3,00
2022 - P011E14
2022 AP/D SQUARES ET JARDINS
3 647 239,00
1 931 239,00
53,00
503 049,02
14,00
2 097 239,00
56 525,85
3,00
P010
Programme
PROPRETE URBAINE
252 798,00
252 798,00
100,00
185 037,80
73,00
244 878,00
40 766,60
17,00
2022 - P010E14
2022 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS
252 798,00
252 798,00
100,00
185 037,80
73,00
244 878,00
40 766,60
17,00
P012
Programme
EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS
547 500,00
207 500,00
38,00
129 510,07
24,00
396 217,00
105 636,25
27,00
2022 - P012E26
2022 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC
547 500,00
207 500,00
38,00
129 510,07
24,00
396 217,00
105 636,25
27,00
P015
Programme
MECANISATION ESPACES PUBLICS
1 575 000,00
1 575 000,00
100,00
-
-
259 160,00
-
-
2022 - P015E11
2022 AP/D ENGINS ET MECANISATION
1 575 000,00
1 575 000,00
100,00
-
-
259 160,00
-
-
Secteur d'intervention
RAYONNEMENT ECONOMIQUE
-
-
-
-
-
P016
Programme
MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
-
-
-
-
-
2022 - P016E14
2022 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
129 857,00
126 283,00
97,00
71 972,59
55,00
129 857,00
47 425,20
37,00
P020
Programme
FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
2022 - P020E12
2022 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN
-
-
-
-
-
-
-
-
P021
Programme
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
129 857,00
126 283,00
97,00
71 972,59
55,00
129 857,00
47 425,20
37,00
2022 - P021E15
2022 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS
129 857,00
126 283,00
97,00
71 972,59
55,00
129 857,00
47 425,20
37,00
Secteur d'intervention
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES
371 000,00
348 736,00
94,00
113 514,44
31,00
348 736,55
31 719,10
9,00
P022
Programme
MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
348 736,00
94,00
113 514,44
31,00
348 736,55
31 719,10
9,00
2022 - P022E18
2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER
371 000,00
348 736,00
94,00
113 514,44
31,00
348 736,55
31 719,10
9,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
11 286 123,00
5 497 006,00
49,00
2 797 673,10
25,00
6 597 710,24
557 764,33
8,00
Secteur d'intervention
RELATION CITOYENNE
703 879,00
693 879,00
99,00
243 050,06
35,00
665 878,66
7 881,05
1,00
P041
Programme
CIMETIERES
683 879,00
683 879,00
100,00
242 550,06
35,00
645 878,66
7 611,64
1,00
2022 - P041E11
2022 AP/D CIMETIERES
683 879,00
683 879,00
100,00
242 550,06
35,00
645 878,66
7 611,64
1,00
P042
Programme
ETAT CIVIL
20 000,00
10 000,00
50,00
500,00
3,00
20 000,00
269,41
1,00
2022 - P042E11
2022 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC
20 000,00
10 000,00
50,00
500,00
3,00
20 000,00
269,41
1,00
Secteur d'intervention
CULTURE
2 268 729,00
1 418 328,00
63,00
786 248,12
35,00
1 833 713,87
112 750,12
6,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 331 920,00
1 128 919,00
85,00
710 165,90
53,00
1 331 904,87
102 475,90
8,00
2022 - P044E24
2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
1 331 920,00
1 128 919,00
85,00
710 165,90
53,00
1 331 904,87
102 475,90
8,00
P047
Programme
PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE
685 000,00
100 000,00
15,00
59 004,00
9,00
250 000,00
-
-
2022 - P047E18
2022 AP/D VALORISATION PATRIMOINE
685 000,00
100 000,00
15,00
59 004,00
9,00
250 000,00
-
-
P048
Programme
BIBLIOTHEQUES
201 809,00
189 409,00
94,00
17 078,22
8,00
201 809,00
10 274,22
5,00
2022 - P048E21
2022 AP/D BIBLIOTHEQUES
201 809,00
189 409,00
94,00
17 078,22
8,00
201 809,00
10 274,22
5,00
P049
Programme
CONSERVATOIRE
50 000,00
-
-
-
-
50 000,00
-
-
2022 - P049E13
2022 AP/D CONSERVATOIRE
50 000,00
-
-
-
-
50 000,00
-
-
Secteur d'intervention
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE
528 000,00
110 000,00
21,00
38 334,33
7,00
142 752,00
12 306,45
9,00
P054
Programme
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
100 000,00
100 000,00
100,00
38 334,33
38,00
52 752,00
12 306,45
23,00
2022 - P054E07
2022 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE
100 000,00
100 000,00
100,00
38 334,33
38,00
52 752,00
12 306,45
23,00
P053
Programme
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
428 000,00
10 000,00
2,00
-
-
90 000,00
-
-
2022 - P053E10
2022 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF
428 000,00
10 000,00
2,00
-
-
90 000,00
-
-
Page 1 / 5 Budget principal : Autorisations de programme récurrentes 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme
02/05/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2022
Crédits de paiement montant mandaté
CP % mandaté
Secteur d'intervention
SPORT
1 764 114,00
832 932,00
47,00
489 870,12
28,00
1 550 317,72
100 063,65
6,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
500 000,00
-
-
-
-
458 972,99
-
-
2022 - P055E18
2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
500 000,00
-
-
-
-
458 972,99
-
-
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
956 750,00
711 750,00
74,00
470 150,47
49,00
955 162,73
89 939,23
9,00
2022 - P056E25
2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS
956 750,00
711 750,00
74,00
470 150,47
49,00
955 162,73
89 939,23
9,00
P058
Programme
FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE
307 364,00
121 182,00
39,00
19 719,65
6,00
136 182,00
10 124,42
7,00
2022 - P058E10
2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE
307 364,00
121 182,00
39,00
19 719,65
6,00
136 182,00
10 124,42
7,00
Secteur d'intervention
SOLIDARITES
3 434 000,00
833 424,00
24,00
539 253,96
16,00
1 060 556,82
151 684,23
14,00
P061
Programme
ACCESSIBILITE DES ERP
3 087 000,00
556 000,00
18,00
512 998,16
17,00
756 132,82
131 345,18
17,00
2022 - P061E13
2022 AP/D TX ACCESSILITE
3 087 000,00
556 000,00
18,00
512 998,16
17,00
756 132,82
131 345,18
17,00
P060
Programme
SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE
337 000,00
277 424,00
82,00
26 255,80
8,00
294 424,00
20 339,05
7,00
2022 - P060E13
2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES
337 000,00
277 424,00
82,00
26 255,80
8,00
294 424,00
20 339,05
7,00
P062
Programme
POLITIQUE SOCIALE
10 000,00
-
-
-
-
10 000,00
-
-
2022 - P062E10
2022 AP/D POLITIQUE SOCIALE
10 000,00
-
-
-
-
10 000,00
-
-
Secteur d'intervention
TRANQUILLITE PUBLIQUE
609 000,00
359 000,00
59,00
40 391,58
7,00
257 654,60
16 285,26
6,00
P064
Programme
TRANQUILLITE PUBLIQUE
609 000,00
359 000,00
59,00
40 391,58
7,00
257 654,60
16 285,26
6,00
2022 - P064E18
2022 AP/D POLICE MUNICIPALE
609 000,00
359 000,00
59,00
40 391,58
7,00
257 654,60
16 285,26
6,00
Secteur d'intervention
FAMILLE
1 978 401,00
1 249 443,00
63,00
660 524,93
33,00
1 086 836,57
156 793,57
14,00
P066
Programme
PETITE ENFANCE
172 000,00
171 999,00
100,00
112 740,81
66,00
163 668,38
5 426,60
3,00
2022 - P066E15
2022 AP/D PETITE ENFANCE
172 000,00
171 999,00
100,00
112 740,81
66,00
163 668,38
5 426,60
3,00
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
1 636 401,00
907 444,00
55,00
473 487,99
29,00
785 044,89
120 498,96
15,00
2022 - P067E29
2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION
1 636 401,00
907 444,00
55,00
473 487,99
29,00
785 044,89
120 498,96
15,00
P068
Programme
RESTAURATION COLLECTIVE
170 000,00
170 000,00
100,00
74 296,13
44,00
138 123,30
30 868,01
22,00
2022 - P068E13
2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE
170 000,00
170 000,00
100,00
74 296,13
44,00
138 123,30
30 868,01
22,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
14 616 600,00
9 693 097,00
66,00
4 435 134,55
30,00
8 279 572,86
794 105,16
10,00
Secteur d'intervention
MOYENS GENERAUX
4 643 100,00
2 856 610,00
62,00
527 427,94
11,00
1 533 147,92
134 806,32
9,00
P086
Programme
GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION
3 101 200,00
1 802 210,00
58,00
422 308,75
14,00
1 156 940,00
69 152,41
6,00
2022 - P086E23
2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION
3 101 200,00
1 802 210,00
58,00
422 308,75
14,00
1 156 940,00
69 152,41
6,00
P083
Programme
MOYENS GENERAUX
1 461 900,00
989 400,00
68,00
91 384,10
6,00
305 428,00
59 861,29
20,00
2022 - P083E15
2022 AP/D MOYENS GENERAUX
1 461 900,00
989 400,00
68,00
91 384,10
6,00
305 428,00
59 861,29
20,00
P081
Programme
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF
80 000,00
65 000,00
81,00
13 735,09
17,00
70 779,92
5 792,62
8,00
2022 - P081E13
2022 AP/D CHARGES DE PERSONNEL
80 000,00
65 000,00
81,00
13 735,09
17,00
70 779,92
5 792,62
8,00
Secteur d'intervention
AFFAIRES FINANCIERES
-
-
-
-
-
P091
Programme
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES
-
-
-
-
-
2022 - P091E23
2022 AP/D RESERVE FINANCES
-
-
-
-
-
-
-
-
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
9 972 000,00
6 834 987,00
69,00
3 907 706,61
39,00
6 744 924,94
659 298,84
10,00
P094
Programme
ECONOMIES D ENERGIE
6 785 000,00
5 553 690,00
82,00
2 865 023,85
42,00
5 507 439,94
404 249,57
7,00
2022 - P094E09
2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE
6 785 000,00
5 553 690,00
82,00
2 865 023,85
42,00
5 507 439,94
404 249,57
7,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
3 187 000,00
1 281 297,00
40,00
1 042 682,76
33,00
1 237 485,00
255 049,27
21,00
2022 - P097E22
2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX
3 187 000,00
1 281 297,00
40,00
1 042 682,76
33,00
1 237 485,00
255 049,27
21,00
Secteur d'intervention
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
P102
Programme
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
2022 - P102E09
2022 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE
1 500,00
1 500,00
100,00
-
-
1 500,00
-
-
TOTAL
39 936 231,00
22 419 910,00
56,00
8 779 905,00
22,00
21 749 063,34
1 933 813,65
9,00
Page 2 / 5 Budget principal : Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme
02/05/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant mandaté
Exercice début AP
Mandaté sur
exercices antérieurs à
2022
Crédits de paiement montant voté 2022
Mandaté sur l'année 2022
CP %
mandaté
2022
Politique sectorielle
DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE
6 273 588,22
3 367 261,00
54,00
2 524 246,58
40,00
584 132,72
488 187,83
2 612 040,00
95 944,89
4,00
Secteur d'intervention
URBANISME
4 345 668,42
2 785 444,00
64,00
2 400 307,89
55,00
492 228,92
415 064,03
2 154 500,00
77 164,89
4,00
P003
Programme
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
4 345 668,42
2 785 444,00
64,00
2 400 307,89
55,00
492 228,92
415 064,03
2 154 500,00
77 164,89
4,00
2020 - P003E02
AP/D NPRU
4 345 668,42
2 785 444,00
64,00
2 400 307,89
55,00
492 228,92
2020
415 064,03
2 154 500,00
77 164,89
4,00
Secteur d'intervention
GESTION DES ESPACES PUBLICS
1 927 919,80
581 817,00
30,00
123 938,69
6,00
91 903,80
73 123,80
457 540,00
18 780,00
4,00
P014
Programme
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE
1 927 919,80
581 817,00
30,00
123 938,69
6,00
91 903,80
73 123,80
457 540,00
18 780,00
4,00
2020 - P014E06
AP/D REPAINVILLE
1 927 919,80
581 817,00
30,00
123 938,69
6,00
91 903,80
2020
73 123,80
457 540,00
18 780,00
4,00
Politique sectorielle
FAVORISER LA RELATION USAGERS
93 289 335,13
30 574 910,24
33,00
27 556 901,09
30,00
13 958 475,19
11 615 716,20
12 225 501,55
2 342 758,99
19,00
Secteur d'intervention
CULTURE
39 398 967,80
20 337 447,06
52,00
20 198 106,49
51,00
7 523 133,72
5 640 520,26
6 600 000,00
1 882 613,46
29,00
P044
Programme
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL
38 398 967,80
20 337 447,06
53,00
20 198 106,49
53,00
7 523 133,72
5 640 520,26
6 600 000,00
1 882 613,46
29,00
2020 - P044E14
AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE
4 217 720,25
3 037 447,06
72,00
2 953 950,71
70,00
1 995 599,40
2020
1 868 134,71
1 000 000,00
127 464,69
13,00
2020 - P044E17
AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE
10 181 247,55
100 000,00
1,00
83 654,05
1,00
59 294,05
2020
34 532,35
100 000,00
24 761,70
25,00
2021 - P044E22
AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX
24 000 000,00
17 200 000,00
72,00
17 160 501,73
72,00
5 468 240,27
2021
3 737 853,20
5 500 000,00
1 730 387,07
31,00
P048
Programme
BIBLIOTHEQUES
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 - P048E24
AP/D BIBLIOTHEQUE SUR L EAU
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
Secteur d'intervention
SPORT
17 171 464,00
6 246 463,18
36,00
6 155 913,39
36,00
5 419 267,36
5 120 437,77
1 861 502,27
298 829,59
16,00
P055
Programme
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT
5 351 464,00
5 351 463,18
100,00
5 297 423,25
99,00
5 297 003,84
5 037 101,83
259 902,01
259 902,01
100,00
2020 - P055E10
AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES
5 351 464,00
5 351 463,18
100,00
5 297 423,25
99,00
5 297 003,84
2020
5 037 101,83
259 902,01
259 902,01
100,00
P056
Programme
REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS
11 820 000,00
895 000,00
8,00
858 490,14
7,00
122 263,52
83 335,94
1 601 600,26
38 927,58
2,00
2020 - P056E16
AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE
2 000 000,00
50 000,00
3,00
49 429,60
2,00
28 031,96
2020
18 291,41
1 000 000,00
9 740,55
1,00
2020 - P056E17
AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE
5 670 000,00
485 000,00
9,00
471 686,04
8,00
88 006,48
2020
65 044,53
101 600,26
22 961,95
23,00
2022 - P056E27
AP/D PISCINE BOISSIERE
4 150 000,00
360 000,00
9,00
337 374,50
8,00
6 225,08
2022
-
500 000,00
6 225,08
1,00
Secteur d'intervention
FAMILLE
36 718 903,33
3 991 000,00
11,00
1 202 881,21
3,00
1 016 074,11
854 758,17
3 763 999,28
161 315,94
4,00
P066
Programme
PETITE ENFANCE
150 000,00
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
2022 - P066E18
AP/D CRECHE EXPLORATEURS
150 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
150 000,00
-
-
P067
Programme
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION
36 568 903,33
3 991 000,00
11,00
1 202 881,21
3,00
1 016 074,11
854 758,17
3 613 999,28
161 315,94
4,00
2020 - P067E15
AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR
1 230 563,33
1 052 000,00
85,00
1 021 013,08
83,00
904 934,19
2020
843 449,48
270 000,00
61 484,71
23,00
2021 - P067E25
AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES
2 000 000,00
40 000,00
2,00
23 869,92
1,00
20 449,92
2021
11 308,69
100 000,00
9 141,23
9,00
2022 - P067E30
AP/D ECOLE NUMERIQUE
2 679 000,00
2 679 000,00
100,00
70 007,21
3,00
64 512,00
2022
-
347 375,28
64 512,00
19,00
2022 - P067E32
AP/D CREATION ECOLE
13 660 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
60 000,00
-
-
2022 - P067E33
AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE
3 120 000,00
70 000,00
2,00
60 949,00
2,00
-
2022
-
120 000,00
-
-
2022 - P067E34
AP/D HONORE DE BALZAC
1 850 000,00
-
-
-
-
-
2022
-
850 000,00
-
-
2022 - P067E35
AP/D RENATURATION COURS D ECOLE
12 029 340,00
150 000,00
1,00
27 042,00
-
26 178,00
2022
-
1 866 624,00
26 178,00
1,00
Politique sectorielle
PILOTER LA COLLECTIVITE
2 300 000,00
159 000,00
7,00
24 307,76
1,00
14 961,14
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
Secteur d'intervention
PATRIMOINE BATI
2 300 000,00
159 000,00
7,00
24 307,76
1,00
14 961,14
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
P097
Programme
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX
2 300 000,00
159 000,00
7,00
24 307,76
1,00
14 961,14
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
2021 - P097E21
AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO
2 300 000,00
159 000,00
7,00
24 307,76
1,00
14 961,14
2021
4 795,88
150 000,00
10 165,26
7,00
TOTAL
101 862 923,35
34 101 171,24
33,00
30 105 455,43
30,00
14 557 569,05
12 108 699,91
14 987 541,55
2 448 869,14
16,00
Page 3 / 5 Budget annexe de l'Etincelle - Autorisations de programme récurrentes 2022
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisation de Programme
02/05/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement montant voté 2022
Crédits de paiement montant mandaté
CP %
mandaté
2010P701
Programme
Théâtre
40 000,00
-
-
-
-
40 000,00
-
-
2022 - 2010P701E15
2022 AP/D THEATRE
40 000,00
-
-
-
-
40 000,00
-
-
TOTAL
40 000,00
-
-
-
-
40 000,00
-
-
Page 4 / 5 Budget annexe des Locations Immobilières Aménagées - Autorisations de programme "projet"
Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme
02/05/2022
N° programme et
enveloppe
Niveau arborescence
budgétaire
Description
Autorisation de Programme montant voté
Autorisation de programme montant affecté
AP % affecté
Autorisation de programme montant engagé
AP % engagé
Crédits de paiement
montant mandaté
Exercice début AP
Mandaté sur
exercices antérieurs
à 2022
Crédits de paiement
montant voté 2022
Mandaté sur l'année 2022
CP %
mandaté
2022
2017P954
Programme
Cinéma d'Art et d'Essai
7 389 728,00
7 389 000,00
100,00
7 225 959,25
98,00
4 797 582,86
3 194 981,25
4 123 660,00
1 602 601,61
39,00
2020 - 2017P954E09 AP/EPCP
AP RENOVATION DE L'OMNIA
7 389 728,00
7 389 000,00
100,00
7 225 959,25
98,00
4 797 582,86
2020
3 194 981,25
4 123 660,00
1 602 601,61
39,00
TOTAL
7 389 728,00
7 389 000,00
100,00
7 225 959,25
98,00
4 797 582,86
3 194 981,25
4 123 660,00
1 602 601,61
39,00
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