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unknown - Agglomération - Mulhouse Alsace - 99 DE m2A 2025 03 24 2571C
Document publié le Lundi 24 mars 2025
Lien du pdf (unknown - Agglomération - Mulhouse Alsace - 99 DE m2A 2025 03 24 2571C)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Famille, Humanitaire,
PÔLE FINANCES
ET SERVICES À LA POPULATION
Direction des Finances
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Séance du 24 mars 2025
83 élus présents (104 en exercice, 17 procurations)
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.
BUDGET PRINCIPAL : VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2020- 2027 (7.10.1/2571C)
Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent aux Communautés d’Agglomération de décider et de voter des projets d’investissement sous forme d’Autorisations de Programme (AP) et en précisent les modalités d’application.
Elles constituent les limites supérieures des dépenses d’investissement qui peuvent être engagées et sont révisées chaque année pour tenir compte des évolutions des projets et de la capacité financière de la collectivité. Chaque Autorisation de Programme correspond à un engagement financier pluriannuel et comporte la répartition prévisionnelle des Crédits de Paiement (CP) par exercice.
Sur la période 2020–2027, les autorisations de programme identifiées ont été dimensionnées à hauteur de 348,1 M€.
Ce programme se concrétise par une affirmation des 4 ambitions de Mulhouse Alsace Agglomération portées par le Projet de Territoire et se décline par la création de 12 autorisations de programme.
Ces objectifs sont les suivants :
- un territoire de nouvelle donne environnementale, énergétique et écologique ; - un territoire dynamique, attractif, terre d’accueil ;
- un territoire solidaire au service de tous ses habitants ;
- un territoire d’équilibre et de coopération. Pour tenir compte des éléments et délibérations intervenus depuis le vote de la dernière délibération relative aux AP/CP, il y a lieu de modifier et de procéder à des ajustements techniques et financiers intégrant ces décisions.
Le document en annexe récapitule le programme pluriannuel des investissements en Autorisations de Programme sur la période 2020-2027 et la prévision des Crédits de Paiement par exercice budgétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Agglomération :
- approuve l’ajustement du programme pluriannuel des investissements en Autorisations de Programme décliné en annexe n°1,
- approuve les Crédits de Paiement prévisionnels pour 2025.
PJ : (1)
- Annexe n°1 : autorisations de programme et crédits de paiement – programmation 2020 – 2027
La délibération est votée à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le secrétaire de séance
Jean-Luc SCHILDKNECHT
Le Président
Fabian JORDAN A001 AIDE A LA REHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 33 261 411 52 383 256 895 793 1 358 934 1 025 203 2 523 882 6 268 312 21 747 153 8 563 979 5 000 000 5 000 000 0
A002 AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES STRATEGIQUES 40 830 092 40 985 539 5 868 063 6 991 154 8 196 996 3 104 404 2 406 496 351 923 3 417 625 5 058 250 5 590 628 21 221 412
A003 ATTRACTIVITE, TOURISME ET CULTURE 36 244 157 35 404 718 3 029 114 3 448 539 3 244 337 3 415 879 4 745 685 578 239 11 885 577 4 340 841 716 507 27 122 730
A004 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOUTIEN A L'INNOVATION, DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 64 492 544 64 982 565 2 626 255 1 527 647 1 742 229 2 299 883 5 067 991 743 716 19 998 467 19 607 657 11 368 720 36 544 132
A005 TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 12 444 846 11 590 002 79 084 119 350 716 675 1 110 126 799 128 105 259 7 529 380 1 131 000 0 10 853 897
A006 EQUIPEMENTS NAUTIQUES ET SPORTIFS 33 424 312 33 361 499 987 756 789 404 1 250 718 1 322 122 1 773 489 819 236 7 994 707 12 117 397 6 306 670 16 816 171
A007 HABITAT, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 14 262 903 13 292 882 695 181 1 379 843 1 103 126 1 516 600 827 172 318 000 2 915 908 2 587 052 1 950 000 13 292 882
A008 MOBILITES DOUCES ET PARTAGEES 19 395 786 19 582 653 1 108 014 1 153 505 596 889 1 881 459 1 636 409 1 023 433 6 014 752 4 261 556 1 906 635 14 376 878
A009 MAINTENANCE DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 11 374 392 8 925 899 155 053 2 659 940 37 027 206 987 249 215 807 524 2 322 121 1 329 793 1 158 239 7 038 676
A010 et A011 EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES ET STRUCTURES DE PETITE ENFANCE 56 954 134 57 983 340 2 100 283 1 778 864 2 924 979 7 291 127 8 456 884 717 837 13 977 995 15 368 475 5 366 896 37 468 471
A012 PROJETS A SOLDER ANCIENNE PPI 806 096 791 490 606 433 103 072 31 591 0 50 394 0 0 0 0
0
A013 SOLIDARITE FINANCIERE ET TERRITORIALE 6 292 311 8 863 311 0 0 6 292 311 0 0 0 2 571 000 0 0 6 292 311
TOTAL : 329 782 984 348 147 153 18 151 029 21 310 252 27 162 081 24 672 469 32 281 175 27 212 320 87 191 511 70 802 021 39 364 295 191 027 560
Pour information :
INVESTISSEMENTS ANNUELS 58 216 672 57 436 332 6 119 191 4 187 605 5 088 235 6 239 148 6 165 338 5 697 468 7 979 347 7 980 000 7 980 000 48 141 834
TOTAL PPI + INVESTISSEMENTS ANNUELS : 387 999 656 405 583 485 24 270 220 25 497 857 32 250 316 30 911 617 38 446 513 32 909 788 95 170 858 78 782 021 47 344 295 239 169 394
N° AP Désignation
Montant
2020-2027 au
24/06/2024 (pour
mémoire)
Coût net estimé
pour m2A
Restes à
réaliser 2024-
2025
ANNEXE N°1 : AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - PROGRAMMATION 2020-2027
Crédits de
Paiement
2027
Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2022 Réalisé 2023 Réalisé 2024
Crédits de
Paiement
2025
Crédits de
Paiement
2026
Montant 2020 -
2027 au 24 mars
2025
N° et intitulé de l'AP