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Déliberation - Presentation Breve et Synthetique bp 2021
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bagneux.
Lien du pdf (Déliberation - Presentation Breve et Synthetique bp 2021)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Handicap et inclusivité,
1
ANNEXE AU BUDGET PRIMITIF 2021
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
En application des dispositions de l’article L2313-1 du CGCT
modifié par l’article 107 de la loi NOtre
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE BAGNEUX
INFORMATIONS GENERALES RATIOS BUDGETAIRES
Ratio ville de
Bagneux BP
2020
Ratio ville de
Bagneux BP
2021
Moyennes
nationales de la
strate 20,000 à
50,000 hab
(2018)
Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 743,65 1 774,13 1 223,35
Ratio 2 : Produits des impositions directes/population 783,54 825,23 644,88
Ratio 3 : Recettes réelles de fonctionnement/population 1 921,14 1 952,08 1 416,86
Ratio 4 : Dépenses d'équipement brut/population 501,66 420,33 303,16
Ratio 5 : Encours de dette/population 1 419,87 1 448,71 1 049,96
Ratio 6 : DGF/population 262,18 266,65 198,98
Ratio 7 : Dépenses de personnel/dépenses réelles de
fonctionnement 55,52% 56,12% 61,25%
Ratio 8 : Dépenses de fonctionnement et remboursement
dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 106,72% 107,46% 93,71%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement 26,11% 21,53% 21,40%
Ratio 10 : Encours de la dette/recettes réelles de
fonctionnement 73,91% 74,21% 74,10% 2
EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PAR POSTES
Charges de personnel :
41,75 M €
Crédits d’activités des
services : 15,33 M €
Financement EPT : 11,14 M €
Subventions, participations :
3,41 M €
Frais financiers : 1,00 M € Subventions reçues :
5,05 M €
FONCTIONNEMENT
Epargne brute : 7,37 M €
Recettes fiscales : 33,97 M €
Dotations et fonds divers :
14.89 M €
Attribution de
compensation : 14,37 M €
Participation des usagers :
4,48 M €
Autres ressources :
7,24 M €
INVESTISSEMENT
Dette : 5,91 M €
Travaux : 14,27 M €
Autres dépenses : 7,27 M €
Epargne brute : 7,34 M €
Emprunt : 4,93 M €
Subventions : 6,63 M €
Autres ressources : 8,55 M € Evolution comparée de la DGF et de la dotation forfaitaire
14 000 000 100%
12 000 000 90% - 80%
10 000 000 _ 70%
8 000 000 - 60% part de la dotation DGF - 50% forfaitaire dans la 6 000 000 40% DGF
A 000 000 - 30%
2 000 000 20% - 10%
0 "1 T T T I T T FT 0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 BP
2021
En DGF part dotation forfaitaire dans la DGF
3
LES RECETTES
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) Montant des dépenses de personnel en € (chapitre 012)
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
38 338 593 39 214 837
CA 2015 CA 2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 BP 2021
Transition
écologique
Autres
Voirie
NS Li Patrimoine Jeunesse Sports | | | Santé ; - Handicap Propreté Urbaine Petite Enfance Informatique
4
LES DEPENSES
Des dépenses de personnel en augmentation 5
Un endettement contenu, sécurisé à un taux moyen faible
2020 2021
Encours de la dette au 1er janvier
58 490 914 € 59 437 572 €
52 % fixe 58 % fixe
40 % variable 35 % variable Répartition de l'encours
8 % structuré 7 % structuré
1,73% 1,62%
Taux moyen de la dette
Taux moyen commune et EPCI - de 100,000 hab : 2,59 % au
1/1/2019
Frais financiers 1 071 000 € inscrits au BP 2020 990 000 € inscrits au BP 2021
92% en 1A 92,5% en 1A
3% en 2A 4,7% en 2A Classement de l'encours
5% en 1E 2,8% en 1E 6
BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES
Balance de la section de fonctionnement
Dépenses Recettes
Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 14 990,00 706 PRESTATIONS DE SERVICES 14 990,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 10,00 7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10,00