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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 194 DSP exploitation et gestion ENGG et piscine Robert Taron Rapport annuel 2019
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 194 DSP exploitation et gestion ENGG et piscine Robert Taron Rapport annuel 2019)
Thèmes du document : Télécommunications et internet, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
Délégués :
En exercice :............. 101
Présents :................. 94
Pouvoirs :................. 4
Votants :................... 98
Suffrages exprimés : 98
Ont voté pour :......... 98
Ont voté contre :..... 0
Abstentions :............. 0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
****
Conseil communautaire du 17 décembre 2020
****
DELIBERATION N° CC/20-194
Sport
Délégation de service public pour l'exploitation et la gestion
de l'espace nautique de la Grande Garenne et de la piscine
Robert Taron - Rapport annuel 2019 du délégataire
Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 11 décembre 2020, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Salle Viking de l'Espace Philippe-Auguste, à Vernon, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 17 décembre 2020 à 19h00.
Etaient présents :
Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Vincent COURTOIS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE- PARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Patricia PENARD (suppléant de Anne FROMENT - BOUAFLES), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Bruno DUBOT (suppléant de Michel PATEZ - LA BOISSIERE), Isabelle RIONDET (suppléant de Jérôme PLUCHET - LE THUIT), Jean-Marie MENARD (suppléant de Dominique DESJARDINS BROSSEAU - ROUVRAY), Maria GRIMOIN (suppléant de Laurent LEGAY - VATTEVILLE)
Absents :
Quentin BACON (HARQUENCY), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE)
Absents excusés :
Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE)
Pouvoirs :
Claude LANDAIS a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (GIVERNY), Carole LEDOUX a donné pouvoir à Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Olivier VANBELLE a donné pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à François OUZILLEAU (VERNON)
Secretaire de séance : Nicole BALMARY Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu l'avis de la commission de délégation des services publics locaux du 17 décembre 2020 ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Considérant le rapport annuel 2019 fourni par le délégataire et comportant l’ensemble des informations demandées ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : De prendre acte des rapports annuel 2019 de la délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de l’espace nautique de la Grande Garenne et de la piscine Robert Taron.
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.
Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme, Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 1
RAPPORTS
ANNUELS
2019 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 1 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 1
ENGG Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 2
Table des matières
L’ANNEE 2019 EN BREF.................................................................................................................. 4
I. LES DONNEES COMPTABLES ................................................................................................... 5
A. CEP CONSOLIDE ................................................................................................................. 5
B. CEP DIFFERENCIE ENGG...................................................................................................... 5
C. BIENS ET IMMOBILISATIONS .......................................................................................................... 7
D. GER ................................................................................................................................... 9
II. ANALYSES DE QUALITE DE SERVICES .............................................................................................. 10
A. LES ANALYSES D’EAU ............................................................................................................ 10
B. LE NOMBRE D’ABONNEMENTS VENDUS ..................................................................................... 10
C. LE TAUX DE SATISFACTION CLIENTELE ............................................................................................ 11
III. ANNEXES ........................................................................................................................... 13
A. COMPTES RENDU TECHNIQUES ................................................................................................ 13
1. Ratio d’utilisation de la piscine ............................................................................................................ 13
2. Fréquentation par activité ................................................................................................................... 15
3. Fréquentation des scolaires................................................................................................................. 17
4. Fréquentation grand public ................................................................................................................. 17
5. Dates des fermetures et justifications ................................................................................................. 18
6. Plaintes des utilisateurs ....................................................................................................................... 18
7. Bilan des principaux incidents ............................................................................................................. 19
8. Bilan des actions de communication ................................................................................................... 19
9. Bilan de la démarche environnementale............................................................................................. 22
B. SITUATION DU PERSONNEL ..................................................................................................... 22
1. Nombre et postes du personnel .......................................................................................................... 22
2. L’intérim et les saisonniers .................................................................................................................. 23
C. INFORMATIONS TECHNIQUES ...................................................................................................... 24
1. Les inventaires, l’état du matériel et les réparations .......................................................................... 24
2. Les équipements renouvelés ............................................................................................................... 32
3. Travaux à envisager ............................................................................................................................. 32
4. Synthèse des contrôles réglementaires............................................................................................... 32
5. Consommation en fluide ..................................................................................................................... 33
6. Consommation des produits de traitement de l’eau .......................................................................... 35
7. Liste des contrats de soutraitance ....................................................................................................... 36
8. Attestation d’assurance ....................................................................................................................... 37
D. COMPTES RENDU FINANCIERS (ANNEXE) .................................................................................... 38
1. Grille tarifaire....................................................................................................................................... 38
2. Formule de calcul de la révision .......................................................................................................... 41
3. Evolution de la COSP et subvention ................................................................................................... 42
Nota bene : Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 3
Le présent document présente le rapport annuel relatif à l’Espace Nautique de la Grande Garenne. Un second document est remis conjointement et concerne la Piscine Robert Taron. La structure des documents répond aux exigences de l’article 49 du contrat de délégation service public.
Notre exercice fiscal se tenant du 1 novembre au 31 octobre de l’année suivante, les données fiscales feront donc référence à cette période. Les données d’ordre comptables sont données en années civiles.
Ce décalage explique les écarts entre certaines valeurs présentées dans le rapport annuel.
Par ailleurs les données fiscales ne peuvent être dissociées pour les deux établissements puisqu’ils sont regroupés sous une même société : LS Portes de l’Eure. Les mêmes données seront donc transmises dans les deux rapports annuels. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 4
L’ANNEE 2019 EN BREF
2019 a été la seconde année pleine d’exploitation à la suite des travaux de 2017. Cette année nous a permis de comprendre la vitesse de croisière et le nouvel équilibre du contrat de DSP.
Par ailleurs nous avons continué à nous ancrer sur le territoire en proposant davantage de créneaux d’activité afin de répondre à une demande grandissante et répondre toujours plus à notre mission de service public.
L’année 2019 a vu une nouvelle organisation de l’équipe de direction se dessinée pour répondre à la complexité grandissante du pôle accueil et caisse et optimiser la répartition de la charge sur les équipes tout en assurant des services clients en progression.
La lecture de ce rapport et celui de la piscine robert Taron doit donc se faire conjointement.
Aménagent des espaces pour un cours de bébé nageurs. Tous les samedis matins, les jeunes parents peuvent accompagner leurs enfants à la découverte de l’eau au travers un environnement ludique et sécurisé. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 5
I. LES DONNEES COMPTABLES
A. CEP CONSOLIDE
Désignation Réel CEP Réel écart N / N-1 2018 2019 2019 en € en %
Recettes usagers 795 899 1 127 921 841 639 45 741 6%
Subvention 1 245 802 1 121 439 1 210 367 -35 435 -3%
Produits Except 2 347 0 34 343 31 995 1363%
Total Produits 2 044 048 2 249 360 2 086 349 42 302 2%
Achats et services 1 072 792 1 062 635 1 109 639 36 847 3%
Masse salariale 1 067 774 1 015 683 1 065 828 -1 947 0%
Dotations & except 277 094 183 144 471 691 194 597 70%
Total Charges 2 417 661 2 261 462 2 647 157 229 497 9%
RESULTAT NET -373 613 -12 102 -560 808 -187 195 50%
Le RN est de -560 k€, cet écart est lié à deux phénomènes :
- Le premier est d’ordre structurel. En effet malgré une augmentation des produits et un pilotage au plus serré des charges variables, le modèle économique actuel ne permet pas d’être bénéficiaire aujourd’hui. Cela se constate dans l’écart au CEP concernant les recettes usagers. Nous avons tous les ans un écart conséquent.
- Le second est d’ordre comptable. A savoir que les commissaires aux comptes nous demandent passer une perte à terminaison afin de couvrir les pertes envisagées à la fin du contrat du fait du déficit structurel expliqué ci-dessus. La PAT de cette année est de 273k€ contre 216k€ l’an dernier.
Si l’on ne tient pas compte de cette écriture comptable, le résultat est alors de – 287. Ce qui est aussi en retrait par rapport au résultat hors PAT de l’an dernier qui s’élevait a -257.
L’écart se situe entre les deux années se situe essentiellement sur le recrutement de MNS en tant qu’auto- entrepreneur.
B. CEP DIFFERENCIE ENGG
Désignation
Réel CEP Réel écart N / N-1
2018 2019 2019 en € en %
Recettes usagers 669 710 916 281 711 780 42 070 6%
Subvention 697 777 603 454 693 789 -3 988 -1%
Produits Except 2 315 34 108 31 793 1373%
Total Produits 1 369 802 1 519 735 1 439 676 69 874 5% Achats et services 725 698 685 902 748 127 22 429 3% Masse salariale 825 168 664 405 794 399 -30 769 -4% Dotations & except 261 520 139 246 456 407 194 887 75%
Total Charges 1 812 386 1 489 553 1 998 933 186 547 10% Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 6
RESULTAT NET -442 584 30 182 -559 257 -116 672 26%
Comme pour 2018, le résultat de l’ENGG ne traduit pas réellement l’exploitation de cette année. Il faut se référer au consolidé. En effet, la ventilation des charges, notamment de la masse salariale est rendue complexe du fait de la mobilité des salariés d’un site à l’autre au cours d’une même semaine.
Pour la partie fitness, nous continuons de faire face à une concurrence forte qui n’avait pas pu être envisagée lors de la réponse. Nous faisons donc face à un déficit chronique de recette par rapport au CEP malgré nos efforts sur le réaménagement de la salle ainsi que sur les tarifs.
Nous voyons néanmoins notre nombre d’abonnée augmenter.
Pour la partie aquatique, nous sommes toujours confrontés un départ de nos clients nageurs régulier du fait du manque de place. La présence de club à partir de 17h30 sur le bassin sportif semble devenir un frein important pour conserver nos clients et en capter de nouveau. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 7
C. Biens et immobilisations
La liste des immobilisations présente les immobilisations pour lesquels il reste une valeur à prendre en charge pour 2019 et les années suivantes.
Centre de coût Date de mise en service Durée d'utilisation Désignation Amort.cum. Amort. 2020
3013 43047 005/000 TABLE BASSE BLOX CUBE 600X600X36MM -63,72 -5,36
3013 43007 003/000 LOT 6 PIERRES DE RIVIERE MULTICOLORES -67,85 -5,41
3013 43007 003/000 KIT + PROTECTION SLACKLINE -71,68 -5,71
3013 43007 003/000 TAPIS GYMNASTIQUE HOUSSÉ SARNEIGE EVOLUTION -71,7 -5,72
3013 43007 003/000 CHEMIN DE RIVIERE -118,55 -9,45
3013 42301 005/000 BAES DRAPEAU -239,63 -9,93
3013 42971 003/000 ALTO PROFESSIONAL - TS215 -224,38 -17,08
3013 43007 003/000 AIRE D'EVOLUTION MULTICOLORE -215,08 -17,15
3013 43109 005/000 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ALTO MC 2C -190,51 -17,53
3013 43570 005/000 TABLEAU CDE CC50 NM ECO 13 -70,49 -21,44
3013 43047 005/000 CANAPE BLOX LOUNGE L1500MM + COUSSINS -265,76 -22,36
3013 43007 003/000 TUNNEL + PARCOURS MOTRICITE -292,68 -23,34
3013 43488 005/000 ALIMENTATION TAPIS DE COURSES CONTRE BAIE VITREE -114,1 -24,61
3013 42908 003/000 OPTIPLEX 3050 MICRO FORM FACTOR XCTO -397,72 -28,07
3013 42083 005/000 REMISE EN ETAT SYSTEME INTRUSION -820,83 -29,62
3013 42301 005/000 DOUCHE ANGEL AVEC RINCE PIEDS -797,59 -33,05
3013 43122 005/000 BANC BELEM STRATIFIE COMPACT 10 MM VERT OU GRIS -372,82 -35
3013 42788 003/000 THINKPAD T460 I5-6200U 14" -608,92 -37,72
3013 42999 005/000 VITROPHANIE ESPACE FORME -519,63 -41
3013 43109 005/000 AUTOLAVEUSE SOL ALTO -457,45 -42,1
3013 43059 005/000 CABINE DE CHANGE -492,93 -42,18
3013 42999 007/000 SIGNALETIQUE ESPACE FORME -523,42 -43,62
3013 43028 003/000 LECTEUR MIFARE GANTNER GAT WRITER 6000F -548,75 -44,99
3013 43040 003/000 ECRAN TFT LCD 15 POUCES -580 -48,33
3013 43175 003/000 SONORISATION AQUATIQUE 50WATTS -479,57 -49,03
3013 42051 005/000 CENTRALE INTRUSION -1389,46 -49,2
3013 43122 005/000 FACADE DOUCHE STRATIFIÉ COMPACT 10 MM -532,6 -50
3013 43039 006/000 ASSISTANCE AU TRAVAUX ESPACE FORME ET BIEN ETRE -579,14 -50,33
3013 43049 003/000 ASSAULT AIR BIKE NOIR -628,37 -53,02
3013 43507 003/000 KIT HALTEROPHILIE -289,06 -66,86 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 8
3013 43647 001/000 LICENCE TRACKTL PRO SONORISATION -141,53 -69,81
3013 43006 003/000 HALTERE HEXAGONAL -898,53 -71,54
3013 42971 003/000 ENCEINTE RCF ART715-A MKII -944,26 -71,89
3013 43028 003/000 IMPRIMANTE EPSON -950,98 -77,97
3013 43059 005/000 BANC DOUBLE DOS A DOS SIRIUS -924,24 -79,08
3013 42301 005/000 BAES 60L -1917,01 -79,44
3013 43122 005/000 FACADE DE DOUCHE -905,42 -85
3013 43047 005/000 CANAPE BLOX LOUNGE L2100MM + COUSSINS -1044,72 -87,9
3013 43059 005/000 CABINE DE DOUCHE -1073,87 -91,88
3013 43049 003/000 XFIT RIG+2RACK420*180*270RKXFIT 12 BAR J WALMONT -1118,26 -94,35
3013 42943 003/000 RAMEUR CONCEPT 2 -1397,22 -102,78
3013 43028 003/000 LECTEUR MIFARE RFID GAT TIME -1302,06 -106,75
3013 43028 003/000 ECRAN PLAT LCD 32" -1328,32 -108,9
3013 42933 003/000 DELL LATITUDE 5480, CTO -1528,73 -111,11
3013 42301 005/000 BAES 400L -3061,73 -126,88
3013 42877 003/000 CHAISE DE SURVEILLANCE POLYPROPYLENE -1924,65 -131,11
3013 42667 008/000 MECANISME SUR CELLULE HAUTE TENSION -2446,89 -135,94
3013 43028 003/000 CONTROLE ACCES PORTILLONS -1680,8 -137,8
3013 43028 003/000 LECTEUR MIFARE GANTNER AVEC ECRAN GAT -1774,78 -145,51
3013 42956 003/000 MATRIX S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER -1998,2 -149,33
3013 42396 005/000 AUTOLAVEUSE CT45B50 - RDV -3376,21 -149,56
3013 43028 003/000 PACK POINT DE VENTE -2226,77 -182,56
3013 42864 003/000 AQUAJUMP DIAMOND -2936,04 -197,14
3013 42984 003/000 CAGE EUROTHEMIX -2717,84 -210,35
3013 43049 003/000 SPEEDBOARD WITH CONSOLE -2591,99 -218,7
3013 43154 003/000 DUAL AJUSTABLE PULLEY HEAVY -2635,58 -260,28
3013 43028 003/000 CONTROLE ACCES TRIPODES -3594,49 -294,7
3013 42726 003/000 AQUABIKE HYDRORIDER INOX -6990,51 -341,49
3013 43049 003/000 VELO ES701SR -4468,34 -377,01
3013 43059 005/000 CASIERS Z - COLONNE 2 CASES -5188,93 -443,97
3013 42853 006/000 BORNE ACCUEIL -7746,34 -513,89
3013 43028 003/000 CONTROLE ACCES INTEGRATION -6468,15 -530,3
3013 43028 003/000 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE -9548,46 -782,84
3013 42975 006/000 RESTRUCTURATION ESPACE FORME -199397,78 -15257,9 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 9
D. GER
A la suite de trois premières années nous conservons un plan de GER supérieur à ce qui avait été déterminé initialement. Divers échanges (toujours en cours au moment de la rédaction de ce rapport) doivent nous permettre de trouver un compromis sur les éléments techniques que nous entretenons ou remplaçons aujourd’hui alors qu’ils n’étaient pas dans les inventaires initiaux notamment.
DATE CLOTURE Nom Devis Cout
13/03/2019 REMISE EN ETAT POMPE : Remise en état de la pompe KSB ETABLOC GN065-315/751G10. 5686,52
18/03/2019 GG Révision complète de la pompe n°1 bassin 25m 6637,50
15/04/2019 RT - Remplacement d'un caisson d'extraction en toiture 1393,19
15/04/2019 RT - Remplacement pompe de relevage 834,36
16/04/2019 RPLTM ELECTROVANNE : Remplacement de l'électrovanne du pédiluve. 752,70
16/04/2019 RT - Remplacement de l'électrovanne du bassin 25 mètres 954,54 18/04/2019 SONDES & CHLORE : Fourniture de kit de rechange sondes et du neutralisateur de chlore. 483,52 18/04/2019 INTERV F.ELEC : Intervention pour le diagnostique et recherche de panne sur l'armoire traitement d'eau. 0,00
25/04/2019 RT - Remplacement du moteur du brûleur chaudière n°1 888,59 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 10
II. Analyses de qualité de services
A. Les analyses d’eau
2020 janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
ENGG
SPA RAS RAS RAS RAS HN RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS
Ludique RAS HN RAS RAS RAS RAS RAS HN RAS RAS HN RAS
Pataugeoire RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS HN
Toboggan RAS HN RAS RAS RAS HN RAS HN RAS RAS RAS RAS
Apprentissage RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS HN
Sportif HN HN RAS RAS HN HN RAS HN RAS RAS HN RAS
Les analyses bactériologiques sont toutes correctes.
Néanmoins nous avons des écarts ponctuels sur les analyses physico-chimiques de l’eau, notamment sur le bassin sportif. Les écarts concernent les chloramines. Ces taux de chloramine, souvent entre 0,6 et 0,7 alors que la norme est de 0,6, sont la conséquence de l’introduction dans le bassin de polluant comme la peau, les cheveux, etc.
Nous avons un suivi quotidien de ces analyses et faisons les apports d’eau neuve conséquents à chaque fois que nous notons une dérive. Nous traitons ce problème au cou par cou car il n’y a pas de cycle. Cette absence de récurrence nous empêche de mettre en place un protocole quotidien.
B. Le nombre d’abonnements vendus
Le nombre d’abonnements vendus sur la partie fitness est le suivant :
AGFF janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc
2014 527 538 543 566 569 527 509 510 501 558 610 545
2015 500 480 466 478 476 441 437 437 382 483 574 535
2016 541 582 585 572 557 529 549 536 629 578 267 35
2017 522 508 295 14 13 12 0 115 230 218 247 242
2018 270 262 272 264 278 375 401 362 349 358 361 301
2019 398 397 421 421 350 413 437 411 412 407 421 372
Suite à une année de reprise qui avait relancé l’activité fitness, l’année 2019 a été une bonne année. La dynamique instaurée par les abonnements mensuels sans engagements permet de fidéliser de nouveaux clients. En effet ce type d’abonnement nécessite une remise en cause mensuel de la qualité de service afin de conserver les clients.
La souplesse offerte par le sans engagement est une vraie force sur le territoire car aucune autre salle ne s’y est engagé. Cela nous permet aussi de capter un maximum de clients sur la saison estivale qui sont intéressés par l’offre tout inclus que nous mettons en place.
Les valeurs que nous avons aujourd’hui s’approchent de celle de 2015 au moment où la concurrence sur le territoire était beaucoup moins forte qu’aujourd’hui, nous pouvons donc dire que notre stratégie fonctionne quoiqu’elle ne permette pas de répondre complètement aux objectifs que nous avions posé dans le CEP. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 11
C. Le taux de satisfaction clientèle
Les analyses présentées ci-dessous regroupent à la fois les données de l’ENGG et de RT. Les changements induits en première année par la mise en place de la DSP sur RT n’engendrent que très peu de commentaires et ceux-ci sont généralement négatifs et liés à la simple mis en place du contrat. Nous avons prévu de déployer un questionnaire satisfaction dédié à RT courant 2019, avec l’arrivé de nouveau site web mi 2019.
Pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design* leur a été proposé. (* s'adapte automatiquement à la taille de l’écran du terminal du répondant
Notre souhait est que les usagers puissent à tout instant nous faire part de leur avis. Ainsi, ce questionnaire est à disposition sur le site Internet, dans nos newsletters et également in situ (exemples : QR Code, tablettes). Il est également envoyé par courriel à nos abonnés lors de deux campagnes annuelles. Nous sommes pris entre deux logiques qualités : laisser les clients venir au questionnaire afin de ne pas influencer leur retour ou à l’inverse aller vers les clients afin de les pousser à répondre au risque de créer un biais dans la qualité des retours qui sont fournis par les clients.
Les résultats présentés ci-dessous se basent sur un nombre de répondant très faible, d’une quarantaine de personne seulement. Afin de remédier à cela, nous avions décidé pour 2019 de maintenir la stratégie de l’année précédente : mettre d’avantage en avant notre questionnaire qualité sur le web pour garder la dimension non incitative et dans le même pousser les questionnaires de satisfaction au travers des actions ponctuelles. Nous avons aussi installées un écran à l’accueil pour que les clients puissent répondre à l’enquête de satisfaction.
Le nombre de répondants est faible encore cette année malgré nos incitations et l’engagement de notre équipe accueil pour le remplissage de ce questionnaire.
Toutefois le nombre de répondant laisse apparaitre une prépondérance de femme dans les personnes répondantes. Les catégories d’âge sont quand à elle relativement équilibré bien que les 20 – 24 ans soient quasi absents de notre échantillon. Nous savons que cette catégorie d’âge est peu présente sur l’ENGG et peu enclin à faire une démarche d’évaluation dans notre type d’établissement. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 12
La satisfaction est plutôt bonne et s’approche des 4/5.
Nous remarquons que l’ambiance est la valeur la plus haute, ce qui traduit un accueil et une relation client agréable pour notre public.
Néanmoins nous notons que le parcours achat est quand à lui toujours complexe pour nos usagers puisqu’il bénéficie d’une note de 3,7, ce qui en fait la note la plus basse du panel. Nous avons changé de site internet fin mai 2019 afin de faciliter le parcours d’achat en ligne, il nous reste à optimiser le lien entre l’achat en ligne et le passage en caisse afin de gagner en fluidité. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 13
Le NPS traduit l’écart entre les personnes recommandant nos équipements versus ceux qui sont qualifiés de détracteurs. Un NPS au delà de 5 traduit donc un écart positif en la faveur de ce qui est mis en place.
Il nous est la aussi rappeler que nos principales forces sont l’ambiance et la relation au moniteur et que ces forces doivent être développé.
Nos points faibles reposent sur les espaces de pratique, il faut entendre par là le manque de place sur la partie aquatique et la surfréquentation que génère ce manque de place.
III. Annexes
A. Comptes rendu techniques
1. Ratio d’utilisation de la piscine
La piscine est utilisée à son quasi plein potentiel. Il reste les matinale (hors mardi) de 7h00 à 9h00, toutes les soirées sont prises jusque 21h30 ou 22h00.
Les ratios d’utilisation du grand bassin sont les suivants :
Nous avons un bassin sportif qui est occupé au maximum de ses capacités la fréquentation de ce dernier se fait toujours plus importante.
Nous avons toujours des plaintes de la part des clients quand au manque de place et à la présence des clubs sur les heures de fin de journée.
Si l’on prend l’attribution des volumes d’heure à partir de 17h30 du lundi au vendredi, soit la période de plus forte demande du public, les présences sont réparties différemment, à savoir que la place des clubs se fait encore plus importante puisqu’ils occupent 77% de heures lignes d’eau disponible pour le grand public.
Occupation du bassin sportif (hors scolaire)
baignade
cours UCPA
Club Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 14
Le taux de présence des clubs est très important pour autant nous nous rendons compte que le nombre d’entrée décline à partir de 19:30, heure à laquelle les clubs utilisent quasiment tout le bassin. Cela nous fait dire que nous pourrions penser la répartition des volumes dédiés aux clients et aux clubs de manière différente afin de pouvoir tenir le nombre d’entrée de 16 :30 à 16:59 tout au long de la soirée, au mois jusque 19h00 tous les soirs.
Répartition des heures lignes d'eau
après 17h30 du lundi au vendredi
baignade
cours UCPA
Club
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
16:00 à
16:29
16:30 à
16:59
17:00 à
17:29
17:30 à
17:59
18:00 à
18:29
18:30 à
18:59
19:00 à
19:29
19:30 à
19:59
20:00 à
20:29
20:30 à
20:59
21:00 à
21:29
21:30 à
21:59
Nombre d'entrée du lundi au vendredi
à partir de 16h30 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 15
2. Fréquentation par activité
Pour la troisième année consécutive, la place des usagers aquatique s’accroit. On note un part plus importante d’entrée dédiée à ce public. Cela est aussi du à une légère baisse du nombre d’entrée en fitness, bien que paradoxalement le nombre d’abonnés augmentent. Cela signifie que les abonnés au fitness viennent moins souvent.
La part des scolaires et des activités aquatiques reste quand à elle relativement stable. Il en est de même des clubs.
Il faut noter que cette analyse met aussi en avant l’envie de nos usagers aquatique de venir d’avantage au sein de l’ENGG. Cela correspond aux préconisations de réorganisation des soirées en semaine que nous faisons.
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2017 2018 2019
Fréquentations cumulées
usagers+ act Activités Scolaire Club et asso Fitness
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Fréquentation de l'espace fitness
Freq fitness 17 Freq fitness 18 Freq fitness 19 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 16
La fréquentation fitness suit la même courbe que la seconde année du contrat. Si le cumul de fréquentation est légèrement moindre, il est nécessaire d’intégrer à la lecture le nombre d’abonnés qui lui augmente. Nous avons donc plus de client mais ces derniers viennent de manière moins régulière. Toutefois cela peut aussi signifier que nous arrivons sur un rythme de croisière. La fréquentation est inférieure à celle désirée, tout autant que le nombre d’abonnés. Nous pouvons estimer qu’à concurrence égale nous avons trouvé une routine de fonctionnement qui devrait se reproduire dans les années à venir.
La fréquentation des activités reste forte les années passant. Nous avons la aussi atteint un seuil dans la
fréquentation car tant le nombre d’abonné que la fréquentation restent stables. Et nous ne pouvons plus
proposer de nouvelles activités tant on la disponibilité d’eau est faible à date. Le plan d’occupation des bassins
est optimisé à son maximum.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Fréquentation des activités aquatiques
Freq Bassin activité 17 Freq Bassin activité 18 Freq Bassin activité 19 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 17
3. Fréquentation des scolaires
La fréquentation des scolaires est très stable car les créneaux n’évoluent quasiment pas et le nombre de classe est stable dans le temps.
Les décalages que l’on perçoit sur les mois de février et mars sont liés aux dates de vacances scolaires qui impactent les présences.
4. Fréquentation grand public
Les fréquentations grand public sont stables depuis plusieurs années, car les créneaux sont tous occupés au maximum de leur capacité. Toutefois nous notons un recul cette année sur la période de juillet et aout, période sur laquelle les clients recherchent un espace extérieur notamment lors des très fortes chaleurs.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Freq scolaire 17 Freq scolaire 18 Freq scolaire 19
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Freq public 17 Freq public 18 Freq public 19 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 18
5. Dates des fermetures et justifications
Il n’y pas eu de fermeture imprévues cette année.
Nous avons fermé fin décembre pour l’arrêt technique annuel obligatoire.
6. Plaintes des utilisateurs
Au sein de ces réclamations il y a des réclamations sur lesquels il nous est difficile d’agir, comme les espaces de pratique. Néanmoins nous avons fait en sorte d’améliorer les espaces, notamment en fitness en redisposant les machines sur le plateau cardio-musculation.
Les réclamations liées à l’amabilité de l’équipe émanent essentiellement de problèmes liés à la saison estivale au cours de laquelle nous avons des obligations de rappeler les règles de vie en collectivité.
Nous retrouvons un problème récurrent avec l’affichage sur internet de nos heures d’ouverture et la transmission de ces informations. En effet, la plupart de nos clients utilisent notre page google pour trouver notre établissement, hors la page google n’autorise pas le fait d’avoir plusieurs horaires pour un même espace. Nous sommes donc contraints d’y mettre les horaires les plus larges, soit les horaires de l’espace fitness. Cela pose parfois soucis aux clients qui ne comprennent pas cette contrainte qui nous est posée Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 19
7. Bilan des principaux incidents
Nous n’avons pas eu d’accident grave sur la période. Les accidents et incidents ont tous relevés du bénin.
Concernant les bâtiments, nous n’avons pas eu de problématique particulière non plus.
8. Bilan des actions de communication
Les canaux exploités en 2019 sont :
o Facebook,
Nous avons fait le choix de nous recentrer que sur une page, celle de l’espace nautique : Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 20
Nous continuons notre croissance d’adhésion sur la page facebook sur le rythme des années précédentes. Le fait que la page trouve tous les ans d’avantage de public signifie que les messages que nous y diffusons sont toujours très bons et attirent de plus en plus de monde.
Nous avons pour ambition de faire plus de message vidéo en 2020 afin de continuer notre croissance, facebook étant à date le meilleur vecteur que nous ayons.
o Le site web :
Le site web a été revu en profondeur en mai 2019 pour les ventes d’abonnement annuel aquatique de la saison 2019-2020.
L’objectif de cette refonte était de clarifier le parcours client digital.
o La page Google +
La page Google + est un outil de communication de plus en plus pertinent car beaucoup de personne utilise Google map pour se guider. La porte d’entrée que représente Google n’est pas à ménager. Nous portons une attention particulière à la mise à jour de cette page.
Néanmoins comme nous l’avons noté dans les remarques plus haut, cette page pose un souci d’affichage des horaires car google ne permet pas d’afficher plusieurs horaires, ce qu’il nous faudra pour présenter les différents espaces au sein du bâtiment.
o L’affichage
Dans les locaux associé à de la distribution de flyer à nos usagers et chez des commerçant alentours. Nous utilisons aussi l’affichage interne pour faire de la prévention Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 21
Synthèse de l’ensemble des animations, événement et actions de communication réalisés en 2018
Aquatique Fitness Transversale Janvier
Soirée « Bonne résolution »
Galette pour le samedi de la réouverture
Semaine Porte ouverte
Février Petit dej’ du bassin
Stage de natation sur vacances scolaire
Chandler party
Soirée Zen
Saint Valentin
Mars Atelier du dos Avril Stage de natation sur vacances scolaire Fit’n’dej Mai Fête des voisins Fête des mères
Juin Fit’n’dej Offre d’abonnement de l’été Fête de l’été
Juillet Animation quotidienne au bassin (jeux)
Aout Animation quotidienne au bassin (jeux)
Septembre Inscriptions Opération découverte
Octobre Petit dej
Halloween
Petit dej
Halloween
Novembre Petit dej Décembre Téléthon Fête de noël
Vous trouverez en page suivante des exemples d’affiches des événements réalisés cette année. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 22
9. Bilan de la démarche environnementale
La démarche environnementale consiste pour le moment à rechercher la diminution des consommations de fluide. La mise en place d’un système ELENA sur la partie technique bassin devrait nous permettre d’y parvenir, les résultats sur 2019 pourront nous permettre de tirer les conclusions.
L’entreprise Tilly avec qui nous travaillons pour nos espaces verts travaille par ailleurs sans pesticide ce qui nous a permis de réduire notre empreinte écologique ces dernières années.
B. Situation du personnel
1. Nombre et postes du personnel
Le personnel étant mutualisé aux deux établissements et appartenant à la même société, le tableau présentés ici est le même que celui de RT.
Date début Fonction
BNSSA 11/09/2017
Monitrice fitness 01/01/2010
Agent d'accueil 01/01/2010
Agent d'entretien 31/08/2019
Moniteur fitness apprenti 23/04/2019
Agent d'entretien 07/09/2017
Moniteur fitness 01/10/2017
MNS 02/05/2018
MNS 01/01/2017
Comptable 01/01/2010
Agent d'entretien 01/01/2011
Moniteur fitness apprenti 08/10/2019
Responsable des activités 01/01/2010
MNS 27/02/2017
Agent d'entretien 27/11/2017
Directeur de centre 23/02/2015
MNS 02/01/2018
Responsable accueil et caisse 11/09/2016
Agent d'entretien 14/11/2011
Coordonateur d'entretien 01/01/2010
Chef de bassin 01/01/2017
Moniteur fitness 01/01/2010
BNSSA 02/10/2019
MNS 01/01/2017
Agent d'entretien (CDD) 02/09/2019
Agent d'accueil 07/01/2013
Agent d'accueil 01/01/2010
BNSSA 11/09/2017
Monitrice fitness 01/01/2010
Agent d'accueil 01/01/2010
Agent d'entretien 31/08/2019
Moniteur fitness apprenti 23/04/2019
Agent d'entretien 07/09/2017 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 23
Moniteur fitness 01/10/2017
MNS 02/05/2018
MNS 01/01/2017
Comptable 01/01/2010
Nous avons 2 congés maternité en cours. Nous avons décidé de faire monter en compétence un agent d’accueil afin qu’elle prenne le poste de responsable accueil et caisse. Cela permet de structurer autrement l’équipe de direction à la suite du départ du responsable fitness remplacé par une RDA.
2. L’intérim et les saisonniers
Le départ d’un certain nombre de MNS a engendré l’utilisation de l’intérim comme source de recrutement pour une bonne partie de l’année 2019.
Nous faisons face, au niveau national, à une pénurie importante de diplômés sur ce secteur que nous n’arrivons pas à compenser par la formation.
Le recours à l’intérim et au AE a été un facteur important du maintien de l’activité tout au long de l’année. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 24
C. Informations techniques
1. Les inventaires, l’état du matériel et les réparations
a) Le fitness
Dénomination Description type de bien Quantité
VENTILATEUR Bien propre 1
ENCEINTE TS215 Bien de retour 1
BIKE SPORTS REVOLUTION Bien de retour 8
BIKE LIVE STRONG Bien de retour 1
BIKE TOMAWLAK
1 Bien de retour
1 Bien propre 2
TABLE Bien de retour 1
CORNER UCPA Bien propre 1
BANQUETTES Bien de retour 3
BUGARIAN BAG Bien de retour
ROUGE 2
VERT 2
GRIS 2
PIED ENCEINTE Bien de retour 1
RAMEUR CONCEPT 2 Bien propre 2
TAPIS PARACHUTE FORCE Bien de retour 1
TAPIS SANS MOTEUR Bien de retour 1
VELO ASSAULT Bien de retour 1
CORDE A SAUTER Bien de retour 4
ROULETTE ABDOS Bien de retour 2
SANGLE TRX Bien de retour 3
JUMP BOX Bien de retour 2
PLATEAU HALTERO Bien de retour 1
SWISS BALL Bien de retour 2
CORDE CROSS Bien de retour 2
ELASTIQUE TRACTION Bien de retour
VERT 1
ROUGE 1
VIOLET 2
BLEU 0 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 25
VIVE TUBE VERT Bien de retour 0
BOSSU Bien de retour 3
WALL BALL Bien de retour
4 KG 2
9 KG 2
12 KG 2
ECHELLE RAPIDITE Bien de retour 2
BARRE LESTEE Bien de retour
4 KG 5
5 KG 5
KETTLE BELL Bien de retour
4 KG 7
8 KG 5
12 KG 2
16 KG 2
20 KG 2
24 KG 1
MEDECINE BALL Bien de retour
2 KG 3
3 KG 4
4 KG 2
5 KG 2
BATON BOIS Bien de retour 8
HALTERE VIOLETTE 2 KG Bien de retour 1
GLIDDING Bien de retour 1
ECHELLE ABDO Bien de retour 1
POIGNEES TRICEPS Bien de retour 1
ROULEAU TIRAGE Bien de retour 1
TAPIS NOIR Bien de retour 10
STEP GRIS Bien de retour 2
PLOT STEP GRIS Bien de retour 4
CAGE CROSS Bien de retour 1
SAC FRAPPE Bien de retour 1
ANNEAU Bien de retour 2
SANGLE ANNEAU Bien de retour 2
CORDE A GRIMPER Bien de retour 1
TAPIS RECPTION BLEU Bien de retour 1
BRIQUE POUR TAPER Bien de retour 2
MARTEAU Bien de retour 3
XENIOS POMPE Bien de retour 1 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 26
LESTES ORANGES Bien de retour 5
HORLOGE CHRONO AVEC TELECOMMANDE Bien de retour 1
TABLE Bien de retour 1
EQUALISEUR Bien de retour 1
CD NUMARK PLATINE Bien de retour 1
TRIPLETTE Bien de retour 1
ENCEINTE Bien de retour 1
PIED ENCEINTE Bien de retour 1
RACK TAPIS Bien propre 1
TAPIS BLEU
14 Bien de retour
9 Bien propre 23
TAPIS NOIR Bien propre 6
STICK ZUMBA VIOLET Bien de retour 12
STICK ZUMBA JAUNE Bien de retour 15
RACK HALTERE Bien propre 1
HALTERE 2 KG BLEU Bien propre 7 P
HALTERE 2 KG VIOLET Bien propre 2 P
HALTERE 1.5 KG ROUGE Bien propre 5 P
HALTERE 1 KG BLEU Bien propre 17 P
RACK PUMPO Bien de retour 1
BARRE PUMP Bien de retour 20
PINCE Bien de retour 43
DISQUES 0.5 KG Bien de retour 30
DISQUE 1 KG Bien de retour 24
DISQUE 2KG Bien de retour 28
DISQUE 3 KG Bien de retour 38
DISQUE 5 KG FER Bien de retour 5
DISQUE 5 KG PLASTIQUE Bien de retour 6
STEP ROUGE Bien propre 10
PLOT STEP ROUIGE Bien propre 30
STEP GRIS Bien de retour 3
PLOT STEP GRIS Bien de retour 22
BATONS SVELTUS BLANC Bien de retour 30
TAPIS GYM PLIANT Bien de retour 1
ACCROCHE PUNGING BALL Bien de retour 1
BRIQUE PILATES Bien de retour 26
GLIDING Bien de retour 17 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 27
VIVE TUBE VERT Bien de retour 6
VIVE TUBZ JAUNE Bien de retour 5
VIVVE TUBE ROUGE Bien de retour 5
VIVE TUBE BLEU Bien de retour 1
ANNEAU PILATES Bien de retour 5
BOSSU Bien de retour 12
BOSSU PLASTIQUE Bien de retour 5
PETIT ELASTIQUE JAUNE Bien de retour 36
PETIT ELASTIQUE ROUGE Bien de retour 37
PETIT ELASTIQUE EVRT Bien de retour 17
ELASTIQUE BANDE SVELTUS Bien de retour 11
1/2 SPHERE PICOT Bien de retour 14
TUNNEL MOTRICITE Bien de retour 1
CERCLE MOTRICITE Bien de retour 1
SERPENT MOTRICITE Bien de retour 1
SAC MOTRICITE Bien de retour 1
PLOTS STEP GRIS Bien de retour 68
SLACK LINE Bien de retour 1
PROTECTION ARBRE SLACK LINE Bien de retour 1
JEUX DE LUMIERES Bien de retour 4
DEFIBRILATEUR Bien propre 1
PAO BOXE Bien de retour 4
SAC BALLE PING POING Bien de retour 1
ROULETTE ABDOS Bien de retour 1
SELLE VELO JOHNSON Bien de retour 1
ANNEAU CROSS Bien de retour 2
SANGLE ANNEAU Bien de retour 1
POMPE ELECTRIQUE Bien de retour 1
POMPE MANUELLE Bien de retour 1
CALE BARRE CAGE CROSS Bien de retour 2
MINI BARRE BICEPS Bien de retour 1
BARRE ZIG ZAG MUSCU Bien propre 1
ETAGERE Bien de retour 1
VESTIAIRE Bien de retour 1
RACK BALLONS Bien de retour 1
SWISS BALL GRIS Bien de retour 8
SWISS BALL ORANGE Bien de retour 10
SWISS BALL BLEU Bien de retour 4
SWISS BALL NON GONFLES Bien de retour 4
BALLON BASKET Bien de retour 1 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 28
BALLON FOOT Bien de retour 1
BARRES DROITES Bien de retour 3
MEDECINE BALL 2 KG Bien de retour 3
MEDECINE BALL 4 KG Bien de retour 2
BALLONS PAILLE ROSE Bien de retour 2
BALLONS PAILLE BLEU Bien de retour 3
BALLONS PAILLE VERT Bien de retour 10
TAPIS YOGA Bien de retour 15
LESTE ORANGE Bien de retour 6 PAIRES
LESTES GRIS CHEVILLES Bien de retour 2 PAIRES
LESTES GRIS POIGNETS Bien de retour 2 PAIRES +1
LESTES 0.5 KG Bien de retour 3 PAIRES + 1
CORDE MACHINE MUSCU Bien de retour 1
PINCES BARRE MUSCU Bien de retour 6
MINI BARRE COURBEE MACHINE Bien de retour 1
ROULEAU SANGLES MACHINE Bien de retour 3
POGNEE MATRIX SOUPLE Bien de retour 3
ARRET TAPIS Bien de retour 1
RESSORT STOP POIDS Bien de retour 1
MOUSQUETONS Bien de retour 7
STOP POIDS Bien de retour 13
HIP ADDUCTION MATRIX Bien propre 1
HIP ABDUCTION MATRIX Bien propre 1
ERGOFIT LEG EXTENSION Bien de retour 1
LEG PRESS MATRIX Bien de retour 1
ERGOFIT ISCHIOS Bien de retour 1
ROTARY HIP MATRIX Bien de retour 1
BANC LOMBAIRE JOHNSON Bien de retour 1
BANC ABDOS MATRIX Bien de retour 1
RAMEUR CONCEPT 2 Bien de retour 3
STEPPEUR MATRIX Bien propre 1
TAPIS JOHNSON T7000 Bien de retour 1
ELLIPTIQUES MATRIX
2 Bien de retour
1 Bien propre 3
VELO MATRIX Bien propre 1
TAPIS ULTIMATE DECK MATRIX
4 Bien de retour
2 Bien propre 5
PC PORTABLE LENOVO Bien propre 1
ENCEINTE DEACTHLON PRO Bien de retour 1
TRIPLETTE Bien de retour 1 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 29
DIP ASSIST MATRIX Bien de retour 1
STEP GRIS Bien de retour 2
PLOT STEPP GRIS Bien de retour 4
PECTORAL FLY MATRIX Bien propre 1
CONVERGING CHEST PRESS MATRIX Bien propre 1
CONVERGING SHOULDER PRESS MATRIX Bien propre 1
BATON SVELTUS BLANC Bien de retour 2
BARRE LESTEE 5 KG Bien de retour 1
ROULETTE ABDOS Bien de retour 1
BANC DC JOHNSON Bien de retour 1
BANC DC MATRIX Bien de retour 1
BANC BICEPS + BARRE Bien de retour 1
BARRE BOIS Bien de retour 1
PROTEGES BARRE MOUSSE Bien de retour 1
LESTE ORANGE Bien de retour 1
MINI BARRE HALTERE Bien de retour 4
LIFE FITNESS MULTIACTIVITES Bien de retour 1
BARRE 1
1/2 BARRE 1
POGNEE LONGUES 1
POIGNEE COURTE 1
CAGE SQUAT MATRIX Bien de retour 1
DISQUES 2.5 KG 6
DISQUES 5 KG 2
4
DISQUES 10 KG 2
6
DISQUE 20KG 4
MATRIX MULTIACTIVITES TIRAGE DOS Bien propre 2
BARRE TIRAGE NUQUE Bien propre 2
CORDE Bien propre 2
TIRAGE V Bien propre 1
POIDS A RAJOUTER Bien propre 11
POIGNEE SOUPLE Bien propre 4 PAIRES
RACK HALTERE Bien de retour 1
HALTERE PAIRES Bien de retour 13
RACK TAPIS Bien de retour 1
TAPIS 2
1 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 30
b) L’aquatique
Dénomination type de bien Quantité
chaises de surveillance Bien de retour 3
perche sauvetage Bien de retour 13
perche sauvetage Bien de retour 6
Barriere signalisation Bien de retour 5
civière Bien de retour 1
écran surveillance SPA Bien de retour 1
valise oxygène Bien de retour 1
bouteille oxygène Bien de retour 1
Malette analyse LOVIBOND Bien de retour 1
Vélo aquatique Bien de retour 15
trampoline Bien de retour 5
balles lestées aquagym (rouge) Bien de retour 41
medecin ball Bien de retour 5
punch aquagym (jaune/noir) Bien de retour 39
punch aquagym (bleus) Bien de retour 17
Haltères plaquettes (paires) Bien de retour 41
lestes sveltus (1kg) Bien de retour 31
lestes sveltus (0,5kg) Bien de retour 1
lestes bleus (1kg) Bien de retour 26
élastiques bike (rouge) Bien de retour 18
élastiques bike (jaune) Bien de retour 30
ceintures aquagym Bien de retour 10
plot conique Bien de retour 8
toboggan mobile Bien de retour 1
toboggan bi gliss Bien de retour 1
cylindre mousse Bien de retour 1
frites Bien de retour 86
demi-frites Bien de retour 22
planches (rouge et bleue) Bien de retour 43
planches (rouge et bleue) Bien de retour 18
Planches (bleue) Bien de retour 34
ballons Bien de retour 1
brassards enfants Bien de retour 10
plot submersible Bien de retour 4
Cage pédagogique Bien de retour 4
pull boy Bien de retour 29 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 31
tapis flottant long (ponceau) Bien de retour 1
Planches (bleue-jaune-verte-orange) Bien de retour 61
ballons water polo Bien de retour 22
But Water polo Bien de retour 2
But mini water polo Bien de retour 2
monsieur rigol'eau Bien de retour 2
mannequin Bien de retour 4
pagayes carrées Bien de retour 28
grandes frites bleues Bien de retour 10
planches rondes Bien de retour 2
frites carrés Bien de retour 6
cerceaux Bien de retour 7
tapis souple à trous (vert) Bien de retour 2
miroirs Bien de retour 1
tapis 1mx1m (12 trous) Bien de retour 1
tapis 1mx2m (24 trous) Bien de retour 4
tapis 1mx2m (long) Bien de retour 4
tapis 1mx1m (1 trou carré) Bien de retour 4
tapis 1mx2m (2 trous carré) Bien de retour 1
tapis souple à trous 1mx1m (rouge) Bien de retour 2
marche en mousse Bien de retour 1
Palmes - 29/26 (paires) Bien de retour 12
Palmes - 30/33 (paires) Bien de retour 12
Palmes - 34/35 (paires) Bien de retour 12
Palmes - 36/37 (paires) Bien de retour 12
Palmes - 37/38 (paires) Bien de retour 3
Palmes - 39/40 (paires) Bien de retour 10
Palmes - 41/42 (paires) Bien de retour 8
Palmes - 43/44 (paires) Bien de retour 10
bouchons mousses (ceinture) Bien de retour 134
ceinture (blanche) Bien de retour 36
ceinture (jaune) Bien de retour 18
bouchons mousses cassés Bien de retour 62
planche ludique (dauphin, main, grenouille) Bien de retour 5
planche ludique (en Forme de 8) Bien de retour 3
plot mousse Bien de retour 41
barres (plastique pour plot mousse) Bien de retour 39
link bb Bien de retour 17
ballons plastiques bb Bien de retour 0
arrosoirs bb Bien de retour 5
seau bb Bien de retour 3
bateau bb Bien de retour 3
moulage animaux bb Bien de retour 13 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 32
tamis bb Bien de retour 3
pelle/râteau bb Bien de retour 11
anneaux lestés Bien de retour 10
algues lestées Bien de retour 5
animaux lestés Bien de retour 9
table ronde jardin Bien de retour 3
chaise jardin Bien de retour 18
Chaises bain de soleil Bien de retour 4
Enceinte mobile Bien de retour 1
ventouse fixation Bien de retour 5
Horloge bassin Bien de retour 2
Comptoir d'accueil MNS Bien de retour 1
lignes d'eau (rouge) Bien de retour 2
bulle Bien de retour 1
zèbre Bien de retour 1
bac de rangement sur roulette Bien de retour 1
paniers bb plastique Bien de retour 7
gilet de sauvetage Bien de retour 5
signalisation ligne d'eau Bien de retour 10
panier de jouets Bien de retour 1
panier à frites Bien de retour 6
2. Les équipements renouvelés
Cette année nous n’avons renouvelé aucun gros matériel.
Nous avons racheté du petit matériel notamment sur la partie aquatique notamment les treillis de goulotte sur la piscine Robert Taron et l’espace nautique de la Grande Garenne
3. Travaux à envisager
Nous avons fait différente reprise de peinture lors de l’arrêt technique comme chaque année.
Au-delà de cet enjeux nous alertons sur le fait que le clos et le couvert vont nécessiter des travaux importants d’entretien ou de réfection tant pour la toiture que pour les façades notamment. Ces travaux risquent de devoir être réalisés dans une période assez courte.
Nous faisons des remontées récurrentes aux différents services afin que ce sujet, qui nous semble essentiel, engendre une stratégie à moyen terme pour faire face.
Aujourd’hui la toiture nous semble devoir faire l’objet d’un point de vigilance fort ainsi que le bardage en façade.
Le bâtiment date de 2004 et le clôt et couvert n’ont pas été repris depuis. Nous attirons l’attention sur ce point.
La dimension sécurité du fait de l’accession possible par les talus au toit reste aussi posée.
4. Synthèse des contrôles réglementaires
Il n’y avait pas de réserves inquiétantes les contrôles réglementaires. Les réserves ont été levées au fur et à mesure des actions correctrices mises en place. Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 33
Extincteur - Contrôle périodique 24/05/2019
SSI contrôle du contrôle (SOCOTEC) 25/07/2019
SSI - détection incendie (IMS) 24/05/2019
SSI - DAD 24/05/2019
Alarme intrusion 24/05/2019
Compresseur plongée 07/01/2019
Disconnecteur - BAYARD 12853 08/10/2018
Disconnecteur - SOCCLA LC 6033 08/10/2018
Disconnecteur - WATTS BA 009 08/10/2018
Toboggan 17/09/2018
Matériel de sécurité -
Paratonnerre 23/05/2018
Désenfumage -
contrôle périodique 24/05/2019
Aération et assainissement 11/06/2019
Installation électrique -
Contrôle périodique 12/092019
Installation électrique -
Thermographie 04/10/2019
Eclairage de sécurité -
Contrôle Périodique 24/05/2019
Matériel de sécurité -
Ligne de vie 29/10/2019
5. Consommation en fluide
La consommation d’eau reste stable, voir légèrement inférieure à l’année précédente. Nous améliorons le pilotage des consommations avec notre prestataire COFELY.
0
50
100
150
200
250
300
350
Pilotage de la consommation d'eau
Litres d'eau / jours / baigneurs 17 Litres d'eau / jours / baigneurs 18
Litres d'eau / jours / baigneurs 19 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 34
Le travail réalisé sur ce point en particulier nous permet de réduire notre empreinte écologique.
La dépense électrique s’inscrit dans la droite ligne des années précédentes.
Les consommations de gaz sont identiques aux années précédentes. Les variations sont essentiellement du aux
températures extérieures qui impacte les consommations nécessaires au chauffage du bâtiment et de l’eau de
l’espace aquatique.
0
100
200
300
400
500
Pilotage de la dépense électrique
kWh elect / heures d'ouvertures 17 kWh elect / heures d'ouvertures 18
kWh elect / heures d'ouvertures 19
0
200
400
600
800
1000
Pilotage de la dépense gaz
KWh gaz / heures d'ouvertures 17 KWh gaz / heures d'ouvertures 18
KWh gaz / heures d'ouvertures 19 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 35
6. Consommation des produits de traitement de l’eau
Nous avons eu cette année un décalage du pic estival au mois d’aout contre juillet les années précédentes. Cela s’explique par la fréquentation mais aussi par le respect des mesures d’hygiène de la part des baigneurs. L’absence de douche avant la baignade est la plus grande source de pollution de l’eau et donc d’utilisation de produit.
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
Litres d'acide / baigneurs 17 Litres d'acide / baigneurs 18
Litres d'acide / baigneurs 19 Litre de soude / baigneurs 17
Litre de soude / baigneurs 18 Litre de soude / baigneurs 19 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 36
7. Liste des contrats de soutraitance
Etablissement Année Société
ENGG/RT 2010 ANCV
RT 2017 HEXAGONE
ENGG 2017 MARINER
ENGG/RT 2017 JDC
ENGG/RT 2017 IMS Sécurité
ENGG/RT 2017 SOCOTEC
ENGG 2017 Culigan
ENGG/RT 2017 TILLY ENTREPRISE SERVICE
ENGG 2017 SPRE
ENGG 2017 SACEM
ENGG 2017 POINT TRANSACTION SYSTÈME - verifone
ENGG/RT 2017 AMI Santé au travail
ENGG 2017 SFR business - complétel
ENGG/RT 2017 BOUYGUES
ENGG 2017 RICOH
ENGG 2017 2ISR
ENGG 2017 MICROLOGICIEL
ENGG 2017 AXA
ENGG 2017 CULLIGAN
ENGG/RT 2017 Café CARON
ENGG/RT 2017 VIVA TICKET (ex IREC)
ENGG/RT 2017 TOP SEC
ENGG/RT 2017 COFELY
ENGG/RT 2018 SAYZE (fournisseur internet)
Les contrats présentés ici sont les contrats de nos plus gros fournisseurs. Nous travaillons avec des prestataires nationaux pour la plupart des produits, toutefois les agences sont locales. Nos interlocuteurs sont donc des acteurs locaux.
Il est a noté que nous faisons travailler des prestataires locaux pour les interventions du quotidien (électricité, plomberie, réseaux informatique, métallerie, etc.). Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 37
8. Attestation d’assurance Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 38
D. Comptes rendu financiers (annexe)
1. Grille tarifaire
Tarifs
ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE
2017
Grand public SNA Hors
SNA
Entrée unitaire adulte 4,20 4,70
Entrée unitaire réduite 3,30 3,60
Entrée unitaire - de 3 ans - € - €
Carte 12 entrées 42,00 47,00
Supplément Balnéo 5,80 7,30
1 entrée piscine + Balnéo 10,00 12,00
Carte 12 entrées piscine + Balnéo 110,00 132,00
Forme Fitness
1 entrée fitness 10,00 10,00
1 entrée forme réduit 11,00 13,00
1 entrée forme 1 cours collectif (tarif pour test) 10,00 10,00
Carte 12 entrées forme 135,00 160,00
Supplément Balnéo 5,80 7,30
1 entrée forme + Balnéo (piscine offerte) 19,30 23,30
Supplément piscine 2,50 2,50
1 entrée forme + piscine 16,00 18,50
1 séance essai activité encadrée crossfit ou fitbike 10,00 10,00
Scolaires EPS (créneau par classe et par séance incluant la surveillance)
Ecoles primaires CAPE 0,00 0,00
Etablissements secondaires CAPE 0,00 0,00
Public spécifique
ALSH (par passage et par participant) 3,00 3,50
Corps constitué (police, gendarmerie, pompiers) - sur créneaux définis - € - €
IME (par passage et par participant) 3,00 3,50
Pas compte' ENGG (tout inclus, illimité, hors frais d'adhésion) 40,00 /
Comité d'entreprise
Comités d'entreprise - entrée piscine (de 0 à 120 entrées) 4,00 4,50
Comités d'entreprise - entrée piscine (de 120 à 240 entrées) 3,90 4,40
Comités d'entreprise - entrée piscine (plus de 240) 3,80 4,30
Comités d'entreprise - carte de 12 entrées piscine (12 carte le 13 gratuit) 504,00 564,00
Leçons de natation
Cours personnalisé (5 cours) - hors entrée piscine) 55,00 55,00
Tarifs communs
PISCINE ROBERT TARON ESPACE / NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE
Tarifs actuels Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 39
Abonnements mensuel (inter site RT/ENGG) SNA Hors
SNA
Frais d'adhésion (offrable) 30 30
L’hebdomadaire (sans engagement)
Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) + de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 10,00€ 10,00€
Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) - de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 15,00€ 15,00€
Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) + de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 10,00€ 10,00€
Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) - de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 15,00€ 15,00€
Les Mensuels (sans engagement)
Piscine 20,00€ 20,00€
Fitness 35 35
Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 20,00€ 20,00€
Fitness + Baléno + piscine 45,00€ 45,00€
Fitness + Baléno + piscine + O'FIT (vente du 1 juin au 15 aout) 40,00€ 40,00€
Les Annuels (engagement 12 mois)
Piscine 200,00€ 200,00€
Fitness 360 360
Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 180 180
Fitness + Baléno + piscine 480 480
Fitness enfant (9 mois) - avec entrée piscine offerte après le cours 200,00€ 200,00€
Parrainage : Frais de dossier offert pour filleule & 1 mois offert pour parrain. Valable 1 fois par an, uniquement pour les personnes engagées à l'année.
Activités aquatiques
1 séance 10,00€ 10,00€
1 séance adulte + 1 garderie aquatique (pour 1 enfant -12 ans) 15 18
1 séance durant vacances scolaires pour abonnés 2,00€ 2,00€
Carte 6 séances (activité bébé nageurs) 50 50
Carte 12 Séances = unitaire x 11 (hors aquabike) 110 110
Location Aquabike libre 5 5
Location Aquabike libre carte de 12 50 50
Les trimestriels (1 séance encadrée/ semaine)
Au trimestre (début septembre, début janvier ou début avril)
Tarif trimestriel du premier abonnement = unitaire x 10 (11 cours par trimestre - pas de cours sur vacances scolaire) 100 100
Tarif trimestriel du second abonnement = unitaire x 9 90,00€ 90,00€
Les Annuels (engagement 9 mois)
Tarif annuel du premier abonnement = Mensuel activité x 9 (33 cours par an - pas de cours sur vacances scolaire) 270,00€ 270,00€ Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 40
Le second abonnement annuel donne accès à tous les cours d'aquagym de la semaine.
Leçons de natation
Stage de natation 5 cours (vacances scolaires) 55 65
Stage de natation 10 cours (vacances scolaires) 100,00€ 110,00€
Associations et clubs sportifs
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 3 heure et plus 18,00€ 23,00€
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - Bassin sportif entier - 1 heure 20,00€ 25,00€
Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€
Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24
Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 3 heure 18 23
Clubs sportifs - Bassin sportif entier - 1 heure 110,00€ 125,00€
Divers
Anniversaire 5 ans min avec accompagnant 100,00€ 100,00€
Brevet de natation 3,5 3,50€
Perte clé/carte/bracelet vestiaire 10,00€ 10,00€
Animation 3,5 3,5
Evénement 5 5
Evénement week-end 8 8
Frais création de carte et bracelet 3 3
Tombola 2 2
Boutique T shirt 10 10
Boutique Sweat Shirt 20 20
Boutique Bracelet & goodies 2 2
Boutique jeton 1 1
Boutique cube antistress 2 2
Boutique lunette 10 10
Prestation bien être - massage crânien 20 20
Prestation bien être - massage dos 30 30
Prestation bien être - massage thérapie 25 25
Prestation bien être - massage freeze 35 35
Leçons de natation
Cours personnalisé (5 cours) - hors entrée piscine 100 100
Cours personnalisé (1 cours) - hors entrée piscine 20 20
Comité d'entreprise
Possibilité de négocier 5 à 10% de réduction pour les CE
Promotion ponctuelle
Possibilité de faire jusque 20% de réduction sans validation express de SNA Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 41
2. Formule de calcul de la révision
La formule de révision est en cours de validation par SNA au moment du rendu du Rapport annuel
Paramètres Code Insee
Valeur des
indices de
références
Valeur indice
décembre 2019
Coef de
raccordement
Valeur des
indices
réactualisés
Indice
Eau (En) 1653971 112,4 102,3 1,1241 115,0 1,0231
Electricité
(El) 1771242 106,9 112,5 1,13 127,1 1,1892
Gaz (G) 1653968 91,2 92 1,1345 104,4 1,1445
Salaires
(S) 1567453 113,7 103,6 1,151 119,2 1,0488
Autres
charges
(FSD2)
72% indice
1652129 101,9 105,9 1,0564 111,9
1,0894 20% indice 001763861 99,07 105,25 1 105,3
8% indice ICC
8630 1615 1746 1 1746,0 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 42
3. Evolution de la COSP et subvention
La formule prévisionnelle délivrée ci-dessus donne pour réévaluation le tableau suivant :
Année 2017
Du 1 janvier au 31 décembre 2017
(révision sur indicateurs du 31 décembre 2017)
Coef de revalorisation Valeur contrat
1,04 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Cout de la revalorisation Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 886 465,32 31 465,32 Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 187 997,00 6 673,00 Clubs 65 176,00 33 883,00 99 059,00 102 704,52 3 645,52
Loyer 136 000,00 136 000,00 141 005,01 5 005,01
Total 36 778,84
Année 2018
Du 1 janvier au 31 décembre 2018
(révision sur indicateurs du 31 décembre 2018)
Coef de revalorisation Valeur contrat
1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Cout de la revalorisation Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 907 850,30 52 850,30 Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 532,22 11 208,22 Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 744,00 5 108,00
Loyer 136 000,00 136 000,00 144 406,60 8 406,60
Total 60 759,92
Année 2019
Du 1 janvier au 31 décembre 2019
révision sur indicateur du 31 décembre 2019
Coef de revalorisation Valeur contrat
1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Cout de la revalorisation Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 906 450,86 51 450,86 Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 235,43 10 911,43 Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 608,74 4 972,74
Loyer 136 000,00 136 000,00 144 184,00 8 184,00
Total 59 151,04 Espace Nautique de la Grande Garenne UCPA SPORT ACCESS / 43
Guillaume LE ROUX
Directeur
1 rue Louis Blériot
07 60 56 69 99
gleroux@ucpasl.com
www.espacenautique-grandegarenne.com Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 1
RAPPORTS
ANNUELS
2019 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 1 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 1
RT Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 2
Table des matières
L’ANNEE 2019 EN BREF.................................................................................................................. 4
I. LES DONNEES COMPTABLES ............................................................................................... 5
A. CEP CONSOLIDE ................................................................................................................. 5
B. CEP DIFFERENCIE RT........................................................................................................... 5
C. BIENS ET IMMOBILISATIONS ..................................................................................................... 7
D. GER ................................................................................................................................... 8
II. ANALYSES DE QUALITE DE SERVICES ............................................................................................ 8
A. LES ANALYSES D’EAU .............................................................................................................. 8
B. LE NOMBRE D’ABONNEMENTS VENDUS ....................................................................................... 9
C. LE TAUX DE SATISFACTIONS CLIENTELE ......................................................................................... 9
III. ANNEXES ........................................................................................................................... 12
A. COMPTES RENDU TECHNIQUES ................................................................................................ 12
1. Ratio d’utilisation de la piscine ............................................................................................................ 12
2. Fréquentation par activité ................................................................................................................... 13
3. Fréquentation des scolaires................................................................................................................. 14
4. Fréquentation grand public ................................................................................................................. 14
5. Dates des fermetures et justifications ................................................................................................. 15
6. Plaintes des utilisateurs ....................................................................................................................... 15
7. Bilan des principaux incidents ............................................................................................................. 16
8. Bilan des actions de communication ................................................................................................... 16
9. Bilan de la démarche environnementale............................................................................................. 19
B. SITUATION DU PERSONNEL ..................................................................................................... 19
1. Nombre et postes du personnel .......................................................................................................... 19
2. L’intérim et les saisonniers .................................................................................................................. 20
C. INFORMATIONS TECHNIQUES .................................................................................................. 20
1. Les inventaires, l’état du matériel et les réparations .......................................................................... 20
2. Les équipements renouvelés ............................................................................................................... 21
3. Travaux à envisager ............................................................................................................................. 21
4. Synthèse des contrôles réglementaires............................................................................................... 21
5. Consommation en fluide ..................................................................................................................... 22
6. Consommation des produits de traitement de l’eau .......................................................................... 24
7. Liste des contrats de soutraitance ....................................................................................................... 24
8. Attestation d’assurance ....................................................................................................................... 25
D. COMPTES RENDU FINANCIERS ................................................................................................. 26
1. Grille tarifaire....................................................................................................................................... 26
1. Evolution de la COSP et subvention ................................................................................................... 29 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 3
Nota bene :
Le présent document présente le rapport annuel relatif à la Piscine Robert Taron. Un second document est remis conjointement et concerne l’Espace Nautique de la Grande Garenne. La structure des documents répond aux exigences de l’article 49 du contrat de délégation service public.
Notre exercice fiscal se tient du 1 novembre au 31 octobre de l’année suivante, les données fiscales feront donc référence à cette période. Les données d’ordre comptables sont données en années civiles.
Ce décalage explique les écarts entre certaines valeurs présentées dans le rapport annuel.
Par ailleurs les données fiscales ne peuvent être dissociées pour les deux établissements puisqu’ils sont regroupés sous une même société : LS Portes de l’Eure. Les mêmes données seront donc transmises dans les deux rapports annuels. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 4
L’ANNEE 2019 EN BREF
2019 est la troisième année pleine du contrat.
Nos fréquentations sont satisfaisantes et nous ancrons toujours davantage le site dans le paysage local. Les activités de la natation accueil le maximum de public possible, les activités d’aquagym et aquabike sont moins sollicités quoique la courbe croisse tous les ans.
Nous avons déployé pour la première année des petits déjeunés sur place pour améliorer la proximité avec nos clients.
Nous avons proposé ave le soutien de la SNA de revoir avec le CPC EPS les plannings des scolaires pour avoir des plannings au trimestre et non au semestre afin de pouvoir accueillir d’avantage d’élève au sein de l’établissement.
Au niveau des équipes nous continuons à travailler sur la mutualisation et la montée en compétence des agents d’entretien afin d’améliorer la promesse client et de permettre aux équipes de se projeter au sein de la société.
Nous avons validée une commission de sécurité sur l’année 2019. Celle-ci est valable 3 ans. Aucune remarque particulière n’a été faite, la très courte durée de la commission de sécurité nous laisse à penser que nous avons piloté le bâtiment comme il se doit. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 5
I. LES DONNEES COMPTABLES
A. CEP CONSOLIDE
Désignation Réel CEP Réel écart N / N-1 2018 2019 2019 en € en %
Recettes usagers 795 899 1 127 921 841 639 45 741 6%
Subvention 1 245 802 1 121 439 1 210 367 -35 435 -3%
Produits Except 2 347 0 34 343 31 995 1363%
Total Produits 2 044 048 2 249 360 2 086 349 42 302 2%
Achats et services 1 072 792 1 062 635 1 109 639 36 847 3%
Masse salariale 1 067 774 1 015 683 1 065 828 -1 947 0%
Dotations & except 277 094 183 144 471 691 194 597 70%
Total Charges 2 417 661 2 261 462 2 647 157 229 497 9%
RESULTAT NET -373 613 -12 102 -560 808 -187 195 50%
Le RN est de -560 k€, cet écart est lié à deux phénomènes :
- Le premier est d’ordre structurel. En effet malgré une augmentation des produits et un pilotage au plus serré des charges variables, le modèle économique actuel ne permet pas d’être bénéficiaire aujourd’hui. Cela se constate dans l’écart au CEP concernant les recettes usagers. Nous avons tous les ans un écart conséquent.
- Le second est d’ordre comptable. A savoir que les commissaires aux comptes nous demandent passer une perte à terminaison afin de couvrir les pertes envisagées à la fin du contrat du fait du déficit structurel expliqué ci-dessus. La PAT de cette année est de 273k€ contre 216k€ l’an dernier.
Si l’on ne tient pas compte de cette écriture comptable, le résultat est alors de – 287. Ce qui est aussi en retrait par rapport au résultat hors PAT de l’an dernier qui s’élevait a -257.
L’écart se situe entre les deux années se situe essentiellement sur le recrutement de MNS en tant qu’auto- entrepreneur.
B. CEP DIFFERENCIE RT
Désignation Réel CEP Réel écart N / N-1 2018 2019 2019 en € en %
Recettes usagers 126 189 211 640 129 860 3 671 3%
Subvention 548 024 517 985 516 578 -31 446 -6%
Produits Except 32 0 235 203 626%
Total Produits 674 245 729 625 646 673 -27 572 -4% Achats et services 322 347 363 014 361 512 39 165 12% Masse salariale 320 960 364 997 271 429 -49 531 -15% Dotations & except 40 321 43 899 15 284 -25 037 -62% Total Charges 683 627 771 910 648 225 -35 402 -5% Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 6
RESULTAT NET -9 382 -42 285 -1 552 7 830 -83%
Comme pour 2018, le résultat de RT ne traduit pas réellement l’exploitation de cette année. Il faut se référer au consolidé. En effet, la ventilation des charges, notamment de la masse salariale est rendue complexe du fait de la mobilité des salariés d’un site à l’autre au cours d’une même semaine.
Les recettes usagers continuent de progresser ce qui traduit une bonne implantation dans le territoire. Il y a quelques clients qui basculent de l’ENGG vers RT du fait de la place disponible pour nager mais la plupart des recettes sont le cas de nouveau client qui redécouvre la piscine.
Nous allons continuer à travailler sur la connaissance de cet établissement, nous voyons que la zone de chalandise croit tous les ans avec des clients qui viennent d’Evreux dorénavant. Nous espérons pouvoir capitaliser sur ces clients afin de faire connaitre l’animation de la structure auprès du plus grand nombre. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 7
C. Biens et immobilisations
La liste des immobilisations présente les immobilisations pour lesquels il reste une valeur à prendre en charge pour 2019 et les années suivantes.
Centre de
coût
Date de
mise en
service
Durée
d'utilisati
on Désignation
Amort.
cum.
Amort.
2020
3317 43028 003/000
LECTEUR MIFARE GANTNER GAT WRITER
6000F -224,41 -18,4
3317 43344 015/000
GRILLE DE GOULOTTE CINTRABLE
ASSEMBLEE SUR CABLE -174,67 -24,94
3317 42736 003/000 THINKPAD T460 I5-6200U 14" -641,17 -37,72
3317 42780 003/000 DELL LATITUDE E5470 BTX -633,65 -38,94
3317 43028 003/000
LECTEUR MIFARE GANTNER AVEC ECRAN
GAT -485,06 -39,77
3317 43028 003/000 IMPRIMANTE EPSON -553,82 -45,41
3317 42955 003/000 ORDINATEUR NGVL SQL - COMSOFT -795,46 -59,38
3317 43028 003/000 PACK POINT DE VENTE -1196,8 -98,12
3317 43028 003/000 LECTEUR MIFARE RFID GAT TIME
-
1423,4
6 -116,7
3317 42909 006/000
ELECTRICITE ET INFORMATIQUE BILLETERIE
TARON
-
1604,1
5 -139,41
3317 43502 005/000 PORTE LOURDE -641,82 -145,69
3317 43028 003/000 SERVEUR IREC
-
1802,7
6 -147,8
3317 43028 003/000 CONTROLE ACCES PORTILLONS
-
1837,5
2 -150,65
3317 43532 003/000 CENTRALE INCENDIE AGEMA III UC ECS/CMSI -661,62 -169,11
3317 42766 005/000
CABLE 25M CL01-119473 CLUBLINER
MARINER
-
3292,5
7 -199,5
3317 43028 003/000 CONTROLE ACCES INTEGRATION
-
2505,4
2 -205,41
3317 43028 003/000 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
-
10438,
76 -855,83 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 8
D. GER
Les travaux engagés au titre du P3 sur RT sont supérieurs à ce qui avait été budgété initialement. En effet à son arrivée de COFELY, prestataire multitechnique sur l’ensemble du périmètre depuis le 1 janvier 2017, a mis en évidence quelques différences dans la gestion des entités techniques. De fait nous avons remis à niveau l’ensemble des installations afin de ne pas avoir de soucis dans la gestion courante et ainsi de pouvoir garantir l’ouverture de l’établissement en permanence. Des échanges sont en cours avec SNA pour traiter au mieux ces surcharges apparues au cours de la première année d’exploitation.
DATE
CLOTURE Nom Devis Cout
13/03/2019
REMISE EN ETAT POMPE : Remise en état de la pompe KSB ETABLOC
GN065-315/751G10. 5686,52
18/03/2019 GG Révision complète de la pompe n°1 bassin 25m 6637,50
15/04/2019 RT - Remplacement d'un caisson d'extraction en toiture 1393,19
15/04/2019 RT - Remplacement pompe de relevage 834,36
16/04/2019 RPLTM ELECTROVANNE : Remplacement de l'électrovanne du pédiluve. 752,70
16/04/2019 RT - Remplacement de l'électrovanne du bassin 25 mètres 954,54
18/04/2019
SONDES & CHLORE : Fourniture de kit de rechange sondes et du
neutralisateur de chlore. 483,52
18/04/2019
INTERV F.ELEC : Intervention pour le diagnostique et recherche de panne
sur l'armoire traitement d'eau. 0,00
25/04/2019 RT - Remplacement du moteur du brûleur chaudière n°1 888,59
Le GER est un sujet d’échange régulier avec SNA depuis le début du contrat du fait des inventaires incomplets qui étaient présentés. Pour autant nous faisons en sorte de maintenir la structure dans un état de fonctionnement opérationnel pour garantir l’ouverture à l’ensemble des clients.
II. Analyses de qualité de services
A. Les analyses d’eau
2019
Janvi
er
Févri
er
mar
s
avr
il
ma
i
jui
n
ao
ût
septemb
re
octob
re
novemb
re
décemb
re
R
T
ludique
Tobogg RAS RAS RAS HN
RA
S HN
RA
S RAS RAS RAS RAS
Sportif HN RAS RAS
RA
S
RA
S HN
RA
S RAS RAS RAS RAS
Pataugeo
ire HN RAS RAS
RA
S
RA
S HN
RA
S RAS RAS RAS RAS
Nous avons eu un écart sur les analyses au mois de juin.
Il s’avère que le labo est passé un matin où nous avions eu un souci électrique durant la nuit et donc des arrêts de pompes doseuses. L’ARS n’a pas été alerté par ces analyses du fait que nous sommes toujours conforme et que notre cahier sanitaires est conforme en permanence. Il s’agit d’un écart plus technique que lié à une mauvaise gestion de notre part. Cet écart était un écart minime et sans impact sur la santé des baigneurs.
Les analyses bactériologiques se sont révélées négatives à chaque prélèvement. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 9
B. Le nombre d’abonnements vendus
Les cours de natation sont pleins cette année bien que nous en ayons ajouté et que nous arrivions de plus en plus à orienter les clients sur la piscine Robert Taron ou l’Espace nautique de la grande garenne en fonction de leur lieux d’habitation et de nos places disponibles.
Les cours d’O’Fit sont quand a eux moins plein. Nous utilisons pour ces cours une partie du bassin sportif afin de bénéficier de profondeurs différentes. Nous cherchons à faire connaitre toujours d’avantage ces cours auprès de la population locale.
Nous avons, comme l’an dernier, un volume important de personne qui préfère la carte de 12 activités à l’abonnement annuel pour la souplesse que cela apporte en termes de consommation tout au long de l’année.
C. Le taux de satisfactions clientèle
Les analyses présentées ci-dessous regroupent à la fois les données de l’ENGG et de RT. Les changements induits en première année par la mise en place de la DSP sur RT n’engendrent que très peu de commentaires et ceux-ci sont généralement négatifs et liés à la simple mis en place du contrat. Nous avons prévu de déployer un questionnaire satisfaction dédié à RT courant 2019, avec l’arrivé de nouveau site web mi 2019.
Pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design* leur a été proposé. (* s'adapte automatiquement à la taille de l’écran du terminal du répondant
Notre souhait est que les usagers puissent à tout instant nous faire part de leur avis. Ainsi, ce questionnaire est à disposition sur le site Internet, dans nos newsletters et également in situ (exemples : QR Code, tablettes). Il est également envoyé par courriel à nos abonnés lors de deux campagnes annuelles. Nous sommes pris entre deux logiques qualités : laisser les clients venir au questionnaire afin de ne pas influencer leur retour ou à l’inverse aller vers les clients afin de les pousser à répondre au risque de créer un biais dans la qualité des retours qui sont fournis par les clients.
Les résultats présentés ci-dessous se basent sur un nombre de répondant très faible, d’une quarantaine de personne seulement. Afin de remédier à cela, nous avions décidé pour 2019 de maintenir la stratégie de l’année précédente : mettre d’avantage en avant notre questionnaire qualité sur le web pour garder la dimension non incitative et dans le même pousser les questionnaires de satisfaction au travers des actions ponctuelles. Nous avons aussi installées un écran à l’accueil pour que les clients puissent répondre à l’enquête de satisfaction. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 10
Le nombre de répondants est faible encore cette année malgré nos incitations et l’engagement de notre équipe accueil pour le remplissage de ce questionnaire.
Toutefois le nombre de répondant laisse apparaitre une prépondérance de femme dans les personnes répondantes. Les catégories d’âge sont quand à elle relativement équilibré bien que les 20 – 24 ans soient quasi absents de notre échantillon. Nous savons que cette catégorie d’âge est peu présente sur l’ENGG et peu enclin à faire une démarche d’évaluation dans notre type d’établissement.
La satisfaction est plutôt bonne et s’approche des 4/5.
Nous remarquons que l’ambiance est la valeur la plus haute, ce qui traduit un accueil et une relation client agréable pour notre public.
Néanmoins nous notons que le parcours achat est quand à lui toujours complexe pour nos usagers puisqu’il bénéficie d’une note de 3,7, ce qui en fait la note la plus basse du panel. Nous avons changé de site internet fin Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 11
mai 2019 afin de faciliter le parcours d’achat en ligne, il nous reste à optimiser le lien entre l’achat en ligne et le passage en caisse afin de gagner en fluidité.
Le NPS traduit l’écart entre les personnes recommandant nos équipements versus ceux qui sont qualifiés de détracteurs. Un NPS au delà de 5 traduit donc un écart positif en la faveur de ce qui est mis en place.
Il nous est la aussi rappeler que nos principales forces sont l’ambiance et la relation au moniteur et que ces forces doivent être développé.
Nos points faibles reposent sur les espaces de pratique, il faut entendre par là le manque de place sur la partie aquatique et la surfréquentation que génère ce manque de place. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 12
III. Annexes
A. Comptes rendu techniques
1. Ratio d’utilisation de la piscine
La piscine est utilisée à son quasi plein potentiel. Il reste les matinale (hors mardi) de 7h00 à 9h00, toutes les soirées sont prises jusque 21h30 ou 22h00.
Les ratios d’utilisation du grand bassin sont les suivants :
Nous avons un bassin sportif qui est occupé au maximum de ses capacités la fréquentation de ce dernier se fait toujours plus importante. Ce bassin sportif présente un avantage de par sa faible profondeur ce qui nous laisse la possibilité de modulé les fréquentations et d’accepter les enfants dans le ce bassin.
Si l’on prend l’attribution des volumes d’heure à partir de 17h30 du lundi au vendredi, soit la période de plus forte demande du public, les présences sont réparties différemment, à savoir que la place des clubs se fait encore plus importante puisqu’ils occupent 77% de heures lignes d’eau disponible pour le grand public.
Occupation du bassin sportif (hors scolaire)
baignade
cours UCPA
Club Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 13
2. Fréquentation par activité
Pour la troisième année consécutive, la place des usagers aquatique s’accroit. On note un part plus importante d’entrée dédiée à ce public.
Nous accueillons plus de public que les années précédentes. Les autres catégories de public sont relativement stables.
Nous avons proposé ave le soutien de la SNA de revoir avec le CPC EPS les plannings des scolaires pour avoir des plannings au trimestre et non au semestre afin de pouvoir accueillir d’avantage d’élève au sein de l’établissement. Cette proposition a été mise en œuvre début septembre, le nombre de scolaires ne devrait pas changer néanmoins le nombre d’élèves va croitre l’an prochain.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019
Fréquentations cumulées
usagers+ act Activités Scolaire Club et asso
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Fréquentation des activités aquatiques
Freq Bassin activité 17 Freq Bassin activité 18 Freq Bassin activité 19 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 14
La fréquentation des activités reste forte comme lors des années passant.
Nous percevons une forte variation des présences en fonction des vacances scolaires avec des baisses
conséquentes lors des vacances de noël et d’hiver
3. Fréquentation des scolaires
La fréquentation des scolaires est très stable car les créneaux n’évoluent quasiment pas et le nombre de classe est stable dans le temps.
Les décalages que l’on perçoit sur les mois de février et mars sont liés aux dates de vacances scolaires qui impactent les présences.
4. Fréquentation grand public
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Freq scolaire 17 Freq scolaire 18 Freq scolaire 19
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Freq public 17 Freq public 18 Freq public 19 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 15
Les fréquentations annuelles suivent une courbe classique. Les écarts sur février et avril par rapport à 2018 s’expliquent par le décalage des vacances scolaires et des superpositions de zone de vacances différentes d’une année sur l’autre. Les années où nous sommes en vacances scolaires en même temps que la zone C engendre un accroissement important de la fréquentation.
Nous sommes aussi dépendants de la météo puisque l’ouverture de la coupole est un réel atout pour découvrir le bassin. Le fait que seule la moitié de la coupole fonctionne est une difficulté avec laquelle il nous faut composer.
5. Dates des fermetures et justifications
Il n’y pas eu de fermeture imprévues cette année.
Nous avons fermé fin décembre pour l’arrêt technique annuel obligatoire.
6. Plaintes des utilisateurs
Au sein de ces réclamations il y a des réclamations sur lesquels il nous est difficile d’agir, comme les espaces de pratique. Néanmoins nous avons fait en sorte d’améliorer les espaces, notamment en fitness en redisposant les machines sur le plateau cardio-musculation. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 16
Les réclamations liées à l’amabilité de l’équipe émanent essentiellement de problèmes liés à la saison estivale au cours de laquelle nous avons des obligations de rappeler les règles de vie en collectivité.
Nous retrouvons un problème récurrent avec l’affichage sur internet de nos heures d’ouverture et la transmission de ces informations. En effet, la plupart de nos clients utilisent notre page google pour trouver notre établissement, hors la page google n’autorise pas le fait d’avoir plusieurs horaires pour un même espace. Nous sommes donc contraints d’y mettre les horaires les plus larges, soit les horaires de l’espace fitness. Cela pose parfois soucis aux clients qui ne comprennent pas cette contrainte qui nous est posée
7. Bilan des principaux incidents
Nous n’avons pas eu d’accident grave sur la période. Les accidents et incidents ont tous relevés du bénin.
Concernant les bâtiments, nous n’avons pas eu de problématique particulière non plus, si ce n’est la moitié de coupole qui reste fermée depuis l’ouverture.
8. Bilan des actions de communication
Nous mettons en place une communication multicanaux. C'est-à-dire que nous utilisons divers canaux afin de communiquer :
- Facebook,
Nous manageons une page pour l’établissement depuis janvier 2017 (date de création de la page). Nous y sommes très actifs ainsi que les groupes de partage locaux. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 17
La page facebook de l’établissement trouve petit à petit son public.
Nous avons un public du quotidien plutôt âgé et peu adepte de facebook, c’est pour cela que notre page est accessible sans limite même à ceux qui n’ont pas de compte facebook.
Notre public des vacances scolaires est quand à lui souvent extérieure à la région et ne like donc pas la page de la piscine puisqu’elle n’est pas un repère de leur quotidien.
C’est ce qui explique que si la croissance reste bonne, nous n’atteindrons pas les volumes de l’Espace Nautique de la Grande Garenne.
- Le site web et la vente en ligne :
Depuis mai 2019, la piscine Robert Taron à son propre site web avec sa propre interface de vente. Nous espérons ainsi rendre plus fluide le parcours clients sur le net.
- La page Google +
Beaucoup de personne utilisent Google comme moteur de recherche ou Google map pour se rendre dans nos centres via un GPS sur Smartphone. Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 18
Synthèse de l’ensemble des animations, événement et actions de communication réalisés en 2017
RT
janvier Galette des rois
février
Chandler
Petit déjeuner
Stage de natation
avril Petit déjeuner Stage de natation
mai Fête des mères (aquagym) Fête des voisins (repas et aquagym)
Juin Fête de l’été Petit dej
juillet
Stage de natation
août
septembre Portes ouvertes
octobre Semaine octobre rose Halloween
novembre Petit dej
décembre Noel (jeux pour enfant et aquagym festif pour adulte) Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 19
9. Bilan de la démarche environnementale
L’entreprise Tilly avec qui nous travaillons pour nos espaces verts travaille sans pesticide ce qui nous a permis de réduire notre empreinte écologique ces dernières années.
B. Situation du personnel
1. Nombre et postes du personnel
Le personnel étant mutualisé aux deux établissements et appartenant à la même société, le tableau présentés ici est le même que celui de l’ENGG.
Date début Fonction
BNSSA 11/09/2017
Monitrice fitness 01/01/2010
Agent d'accueil 01/01/2010
Agent d'entretien 31/08/2019
Moniteur fitness apprenti 23/04/2019
Agent d'entretien 07/09/2017
Moniteur fitness 01/10/2017
MNS 02/05/2018
MNS 01/01/2017
Comptable 01/01/2010
Agent d'entretien 01/01/2011
Moniteur fitness apprenti 08/10/2019
Responsable des activités 01/01/2010
MNS 27/02/2017
Agent d'entretien 27/11/2017
Directeur de centre 23/02/2015
MNS 02/01/2018
Responsable accueil et caisse 11/09/2016
Agent d'entretien 14/11/2011
Coordonateur d'entretien 01/01/2010
Chef de bassin 01/01/2017
Moniteur fitness 01/01/2010
BNSSA 02/10/2019
MNS 01/01/2017
Agent d'entretien (CDD) 02/09/2019
Agent d'accueil 07/01/2013
Agent d'accueil 01/01/2010
BNSSA 11/09/2017
Monitrice fitness 01/01/2010
Agent d'accueil 01/01/2010
Agent d'entretien 31/08/2019
Moniteur fitness apprenti 23/04/2019
Agent d'entretien 07/09/2017
Moniteur fitness 01/10/2017
MNS 02/05/2018
MNS 01/01/2017
Comptable 01/01/2010 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 20
Nous avons 2 congés maternité en cours. Nous avons décidé de faire monter en compétence un agent d’accueil afin qu’elle prenne le poste de responsable accueil et caisse. Cela permet de structurer autrement l’équipe de direction à la suite du départ du responsable fitness remplacé par une RDA.
2. L’intérim et les saisonniers
Le départ d’un certain nombre de MNS a engendré l’utilisation de l’intérim comme source de recrutement pour une bonne partie de l’année 2019.
Nous faisons face, au niveau national, à une pénurie importante de diplômés sur ce secteur que nous n’arrivons pas à compenser par la formation.
Le recours à l’intérim et aux AE a été un facteur important du maintien de l’activité tout au long de l’année.
C. Informations techniques
1. Les inventaires, l’état du matériel et les réparations
2019
Dénomination Description type de bien Quantité
Attache frite BB Bien de reprise 7
Frites Bien de reprise 103
Planches Bien de reprise 51
Ceintures Bien de reprise 30
Brassards Bien de reprise 55
Demi-cerceaux Bien de reprise 5
Demi-cerceaux flottants Bien de reprise 10
Demi-cerceaux lestés Bien de reprise 5
Anneaux Bien de reprise 34
Demi - frite Bien de reprise 115
Haltères Bien de reprise 50
Cage Bien de reprise 1
Toboggan Bien de reprise 1
Tapis en forme Animale Bien de reprise 5
Tapis à trou BB Bien de reprise 4
Planche de surf Bien de reprise 4
Grand tapis fin Bien de reprise 3
Tapis rond Bien de reprise 4
Ballons Bien propre 20
Rocher bulle Bien de reprise 1
Vélos Bien de reprise 12
Petite balla BB Nageur Bien de reprise 17
Transat Bien de reprise 5
Ligne d’eau Bien de reprise 1
Brassard neuf Bien de retour 24
Lest Bien de retour 40
Panier basket Bien de reprise 1
Toboggan mousse BB Bien de reprise 1 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 21
Grand mannequin Bien de reprise 2
Petit mannequin Bien de reprise 1
Tapis épais Bien de reprise 2
Disque flottant Bien de reprise 2
Perches Bien de reprise 4
Poubelles bassin Bien de reprise 4
Sono Bien de reprise 1
Robot Bien de retour 1
Auto laveuse Bien de retour 1
Karcher Bien de retour 1
Mono brosse Bien de retour 1
Sono Bien de reprise 1
Placard vestiaire Bien de reprise 7
Chaises Bien de reprise 8
Ligne double scolaire Bien de reprise 1
2. Les équipements renouvelés
Aucun équipement n’a eu besoin d’être renouvelé au cours de l’année 2018.
3. Travaux à envisager
Il nous semble que plusieurs travaux doivent être envisagés sur le bâtiment notamment en lien avec la coupole ainsi qu’avec le maintien de l’équipement sur la partie technique.
4. Synthèse des contrôles réglementaires
Les contrôles réglementaires ne présentaient pas de réserves inquiétantes. Les réserves ont été levées au fur et à mesure des actions correctrices mises en place.
Nous veillons à remettre en état tous les systèmes au fur et à mesure.
La commission de sécurité qui s’est déroulé cette année n’a pas fait l’objet de remarque particulière.
Matériel à contrôler Date du dernier contrôle
Désenfumage -
contrôle périodique 26/06/2019
Eclairage de sécurité -
Contrôle Périodique 26/06/2019
Extincteur - Contrôle périodique 26/06/2019
SSI -
détection incendie (IMS) 26/06/2019
SSI -
Sécurité incendie (SOCOTEC) 25/07/2019
Traitement de l'eau -
Disconnecteur 29/10/2018
Ventilation -
aération et assainissement des locaux de travaux 11/06/2019 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 22
Ventilation -
Clapet coupe feu 26/06/2019
Installation gaz -
Contrôle périodique (SOCOTEC) 14/05/2019
Installation gaz -
Contrôle périodique Incendie (IMS) 26/06/2019
Installation électrique -
Contrôle périodique 14/05/2019
Installation électrique -
Thermographie 04/10/2019
Formation du personnel
Plan de prévention COFELY Plan 2019
5. Consommation en fluide
La consommation suit une courbe stable mais nous avons réussi à diminuer la consommation d’eau à la fois par la précision du pilotage de l’eau des bassins, notamment eu égard au changement des masses filtrantes de l’année précédente et une amélioration des process ménage.
Le travail réalisé sur ce point en particulier nous permet de réduire notre empreinte écologique.
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50
100
150
200
250
300
350
400
Pilotage de la consommation d'eau
Litres d'eau / jours / baigneurs 17 Litres d'eau / jours / baigneurs 18
Litres d'eau / jours / baigneurs 19 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 23
La dépense électrique s’inscrit dans la droite ligne des années précédentes.
Les consommations de gaz sont identiques aux années précédentes.
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50
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Pilotage de la dépense électrique
kWh elect / heures d'ouvertures 17 kWh elect / heures d'ouvertures 18
kWh elect / heures d'ouvertures 19
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Pilotage de la dépense gaz
KWh gaz / heures d'ouvertures 17 KWh gaz / heures d'ouvertures 18
KWh gaz / heures d'ouvertures 19 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 24
6. Consommation des produits de traitement de l’eau
Les consommations de produits de traitement d’eau sont variables selon les renouvellement et apports d’eau.
Nous avons mieux piloté l’eau des bassins depuis notre arrivée. Les volumes de produits que nous consommons moins sont la conséquence de l’attention que nous portons à l’eau, elle-même amélioré par le changement des masses filtrantes.
7. Liste des contrats de soutraitance
Etablissement Année Société
ENGG/RT 2010 ANCV
RT 2017 HEXAGONE
ENGG 2017 MARINER
ENGG/RT 2017 JDC
ENGG/RT 2017 IMS Sécurité
ENGG/RT 2017 SOCOTEC
ENGG 2017 Culigan
ENGG/RT 2017 TILLY ENTREPRISE SERVICE
ENGG 2017 SPRE
ENGG 2017 SACEM
ENGG 2017 POINT TRANSACTION SYSTÈME - verifone
ENGG/RT 2017 AMI Santé au travail
ENGG 2017 SFR business - complétel
ENGG/RT 2017 BOUYGUES
ENGG 2017 RICOH
ENGG 2017 2ISR
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0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
Litres d'acide / baigneurs 17 Litres d'acide / baigneurs 18
Litres d'acide / baigneurs 19 Litre de soude / baigneurs 17
Litre de soude / baigneurs 18 Litre de soude / baigneurs 19 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 25
ENGG 2017 MICROLOGICIEL
ENGG 2017 AXA
ENGG 2017 CULLIGAN
ENGG/RT 2017 Café CARON
ENGG/RT 2017 VIVA TICKET (ex IREC)
ENGG/RT 2017 TOP SEC
ENGG/RT 2017 COFELY
ENGG/RT 2018 SAYZE (fournisseur internet)
Les contrats présentés ici sont les contrats de nos plus gros fournisseurs. Nous travaillons avec des prestataires nationaux pour la plupart des produits, toutefois les agences sont locales. Nos interlocuteurs sont donc des acteurs locaux.
Il est a noté que nous faisons travailler des prestataires locaux pour les interventions du quotidien (électricité, plomberie, réseaux informatique, métallerie, etc.).
8. Attestation d’assurance Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 26
D. Comptes rendu financiers
1. Grille tarifaire
Tarifs
PISCINE ROBERT TARON
Grand public SNA Hors
SNA
Entrée unitaire adulte (+14 ans) 2,90€ 4,20€
Carte 12entrées (+14 ans) 29,00€ 42,00€
Entrée unitaire réduite 2,4 3,6
Carte 12entrées 24,00€ 36,00€
Entrée unitaire - de 3 ans - € - €
Public spécifique
ALSH (par passage et par participant) 1,50€ 3,00€
IME (par passage et par participant) 1,5 3
Comité d'entreprise
Comités d'entreprise - entrée piscine (de 0 à 120 entrées) 2,5 4
Comités d'entreprise - entrée piscine (de 121 à 240 entrées) 2,40€ 3,90€
Comités d'entreprise - entrée piscine (plus de 240) 2,3 3,8
Comité d'entreprise - facturation 2,50€ 2,50€
Frais de dossier pour CE sur facturation (pour 1000 entrées) 50,00€ 50,00€
Comités d'entreprise - carte de 12 entrées piscine (12 carte la 13ème gratuite) 348 504
Tarifs communs
PISCINE ROBERT TARON / ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE
Tarifs actuels
Abonnements mensuel (inter site RT/ENGG) SNA Hors
SNA
Frais d'adhésion (offrable) 30 30
Les hebdomadaires (sans engagement)
Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) + de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 10,00€ 10,00€
Entrée piscine illimitée (15 jours sur petites vacances scolaires) - de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 15,00€ 15,00€
Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) + de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 10,00€ 10,00€
Entrée piscine illimitée (7 jours sur grandes vacances) - de 14 ans – 1 passage par demi-journée maximum 15,00€ 15,00€
Les Mensuels (sans engagement)
Piscine 20,00€ 20,00€ Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 27
Fitness 35 35
Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 20,00€ 20,00€
Fitness + Balnéo + piscine 45,00€ 45,00€
Fitness + Baléno + piscine + O'FIT (vente du 1 juin au 15 aout) 40,00€ 40,00€
Les Annuels (engagement 12 mois)
Piscine 200,00€ 200,00€
Fitness 360 360
Fitness heure creuse (de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi) 180 180
Fitness + Baléno + piscine 480 480
Fitness enfant (9 mois) - avec entrée piscine offerte après le cours 200,00€ 200,00€
Parrainage : Frais de dossier offert pour filleule & 1 mois offert pour parrain. Valable 1 fois par an, uniquement pour les personnes engagées à l'année.
Activités aquatiques
1 séance 10,00€ 10,00€
1 séance adulte + 1 garderie aquatique (pour 1 enfant -12 ans) 15 18
1 séance durant vacances scolaires pour abonnés 2,00€ 2,00€
Carte 6 séances (activité bébé nageurs) 50 50
Carte 12 Séances = unitaire x 11 (hors aquabike) 110 110
Location Aquabike libre 5 5
Location Aquabike libre carte de 12 50 50
Les trimestriels (1 séance encadrée/ semaine)
Au trimestre (début septembre, début janvier ou début avril)
Tarif trimestriel du premier abonnement = unitaire x 10 (11 cours par trimestre - pas de cours sur vacances scolaire) 100 100
Tarif trimestriel du second abonnement = unitaire x 9 90,00€ 90,00€
Les Annuels (engagement 9 mois)
Tarif annuel du premier abonnement = Mensuel activité x 9 (33 cours par an - pas de cours sur vacances scolaire) 270,00€ 270,00€
Le second abonnement annuel donne accès à tous les cours d'aquagym de la semaine.
Leçons de natation
Stage de natation 5 cours (vacances scolaires) 55 65
Stage de natation 10 cours (vacances scolaires) 100,00€ 110,00€
Associations et clubs sportifs
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - 1 ligne d'eau - 3 heure et plus 18,00€ 23,00€
Associations sportives scolaires (USEP/UNSS) - Bassin sportif entier - 1 heure 20,00€ 25,00€
Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 1 heure 20,00€ 25,00€
Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 2 heure 19 24
Clubs sportifs - 1 ligne d'eau - 3 heure 18 23
Clubs sportifs - Bassin sportif entier - 1 heure 110,00€ 125,00€
Divers Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 28
Anniversaire 5 ans min avec accompagnant 100,00€ 100,00€
Brevet de natation 3,5 3,50€
Perte clé/carte/bracelet vestiaire 10,00€ 10,00€
Animation 3,5 3,5
Evénement 5 5
Evénement week-end 8 8
Frais création de carte et bracelet 3 3
Tombola 2 2
Boutique T shirt 10 10
Boutique Sweat Shirt 20 20
Boutique Bracelet & goodies 2 2
Boutique jeton 1 1
Boutique cube antistress 2 2
Boutique lunette 10 10
Prestation bien être - massage crânien 20 20
Prestation bien être - massage dos 30 30
Prestation bien être - massage thérapie 25 25
Prestation bien être - massage freeze 35 35
Leçons de natation
Cours personnalisé (5 cours) - hors entrée piscine 100 100
Cours personnalisé (1 cours) - hors entrée piscine 20 20
Comité d'entreprise
Possibilité de négocier 5 à 10% de réduction pour les CE
Promotion ponctuelle
Possibilité de faire jusque 20% de réduction sans validation express de SNA
a) Formule de calcul de la révision
La formule de révision est en cours de validation par SNA au moment du rendu du Rapport annuel
Paramètres Code Insee
Valeur des
indices de
références
Valeur indice
décembre 2019
Coef de
raccordement
Valeur des
indices
réactualisés
Indice
Eau (En) 1653971 112,4 102,3 1,1241 115,0 1,0231
Electricité
(El) 1771242 106,9 112,5 1,13 127,1 1,1892
Gaz (G) 1653968 91,2 92 1,1345 104,4 1,1445
Salaires
(S) 1567453 113,7 103,6 1,151 119,2 1,0488
Autres 72% indice 101,9 105,9 1,0564 111,9 1,0894 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 29
charges
(FSD2)
1652129
20% indice
001763861 99,07 105,25 1 105,3
8% indice ICC
8630 1615 1746 1 1746,0
1. Evolution de la COSP et subvention
La formule prévisionnelle délivrée ci-dessus donne pour réévaluation le tableau suivant :
Année 2017
Du 1 janvier au 31 décembre 2017
(révision sur indicateurs du 31 décembre 2017)
Coef de revalorisation Valeur contrat
1,04 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Cout de la revalorisation Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 886 465,32 31 465,32 Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 187 997,00 6 673,00 Clubs 65 176,00 33 883,00 99 059,00 102 704,52 3 645,52
Loyer 136 000,00 136 000,00 141 005,01 5 005,01
Total 36 778,84
Année 2018
Du 1 janvier au 31 décembre 2018
(révision sur indicateurs du 31 décembre 2018)
Coef de revalorisation Valeur contrat
1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Cout de la revalorisation Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 907 850,30 52 850,30 Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 532,22 11 208,22 Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 744,00 5 108,00
Loyer 136 000,00 136 000,00 144 406,60 8 406,60
Total 60 759,92
Année 2019
Du 1 janvier au 31 décembre 2019
révision sur indicateur du 31 décembre 2019
Coef de revalorisation Valeur contrat
1,06 3013 ENGG 3317 RT Total base Total revalorisée Cout de la revalorisation Subvention 445 000,00 410 000,00 855 000,00 906 450,86 51 450,86 Scolaires 104 749,00 76 575,00 181 324,00 192 235,43 10 911,43 Clubs 52 141,00 30 495,00 82 636,00 87 608,74 4 972,74
Loyer 136 000,00 136 000,00 144 184,00 8 184,00
Total 59 151,04 Piscine Robert Taron UCPA SPORT ACCESS / 30
Guillaume LE ROUX
Directeur
1 rue Louis Blériot
07 60 56 69 99
gleroux@ucpasl.com
www.espacenautique-grandegarenne.com