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unknown - 240402 6 Budget principal exercice 2024 vote du budget primitif Annexe2
Document publié le Vendredi 7 août 2015 par la commune de Joinville-le-Pont.
Lien du pdf (unknown - 240402 6 Budget principal exercice 2024 vote du budget primitif Annexe2)
Thèmes du document : Économie et finances, Investissement et développement économique, Banque,
1/7
Les articles 106 et 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) imposent désormais aux communes de plus de 3 500 habitants d’annexer
une note de présentation brève et synthétique aux documents budgétaires.
1. Les éléments de contexte
1.1 Une croissance économique atone
Après avoir affiché en 2021 une forte croissance (+6,8%) boostée par la reprise économique post covid,
la France a vu son PIB croître de +2,5% en 2022, puis de 0,9% seulement en 2023 selon l’INSEE. Ce
constat résulte principalement de la baisse de la consommation des ménages et d’un recul des
investissements.
En 2024, pas de reprise significative attendue de l’activité économique, le projet de loi de finances
avait retenu une hypothèse de hausse de + 1,4%, mais depuis la prévision a été revue à la baisse autour
de 1%.
Le contexte géopolitique avec la poursuite de la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, la
récession en 2023 en Allemagne, ainsi qu’un ralentissement économique très marqué en Chine, va
limiter les exportations, et le niveau des taux d’intérêts va peser sur l’investissement privé et la
consommation.
1.2 Le contexte budgétaire national : le poids du déficit public
En 2023 le déficit public a atteint - 4,9% du PIB (après un pic en 2020 à - 9%) et pour 2024 l’ambition
est de ramener celui-ci autour de -4,4%.
La France verrait alors son déficit passer de 158 milliards d’euros en 2023 à 146 milliards en 2024,
l’objectif de la loi de programmation 2023-2027 étant un retour à un déficit public inférieur à -3%, avec
des collectivités territoriales qui réduiraient de -0,5% chaque année leurs dépenses de
fonctionnement.
1.3. Un recul attendu de l’inflation
En 2023 l’inflation a marqué un léger ralentissement (+4.9% en moyenne annuelle) par rapport à 2022 (+5,2%), les secteurs les plus impactés étant sans surprise ceux de l’alimentation (+7,1% sur l’année) et de l’énergie (autour de +10% sur l’année).
Pour 2024, les prévisions annoncent un reflux à + 2,5%, anticipant une baisse de l’inflation alimentaire et une hausse des salaires plus forte que la hausse des prix, contribuant à un regain de pouvoir d’achat des ménages.
1.4 Une population qui augmente
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Population au 1er janvier
(source INSEE)
18 973 19133 19 282 19 673 19 807 19 278 20 413
Depuis plusieurs années, la Ville investi dans la construction d’équipements et s’évertue à maintenir
une offre de service public de qualité, lui permettant de conserver et renforcer son attractivité auprès
de ses administrés.
NOTE DE PRESENTATION ANNEXEE AU BP 2024 2/7
Les priorités du budget 2024
Le budget 2024 est construit sur les hypothèses suivantes :
Une inflation qui recule mais demeure élevée,
Des moyens pour une offre de service public variée et enrichie,
Une politique RH ambitieuse et bienveillante à l’égard des agents,
Un soutien financier et logistique constant au tissu associatif,
Un soutien réaffirmé à l’action du Centre communal d’action sociale (CCAS),
La poursuite d’un programme d’investissement ambitieux,
Les dépenses de fonctionnement réelles par fonction (budget 2024)
35%
6%
13%
23%
12%
6%
1%
2%
2%
0 - Services généraux
1 -Sécurité
2 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage
3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
4 - Santé et action sociale
5 - Aménagement des territoires et
habitat
6-Action économique
7-Environnement
8-Transports 3/7
2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution, structure
2.1 Evolution et structures des dépenses de fonctionnement
2.2 Evolution et structures des recettes de fonctionnement
2.3 Evolution et structures des dépenses d’investissement
Chapitre BUDGET TOTAL 2022
(BP+DM)
BP 2023 TOTAL BUDGET 2023
(BP +DM)
BUDGET 2024
PROPOSITIONS
En valeurs En %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 597 052,06 9 608 763,20 9 817 163,20 10 403 087,12 794 323,92 8,27 %
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 18 797 362,55 19 392 973,61 19 126 379,61 20 088 052,00 695 078,39 3,58 %
014 ATTENUATION DE PRODUITS 1 933 394,00 1 976 394,00 1 963 394,00 1 963 394,00 -13 000,00 -0,66 %
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 688 346,10 3 851 854,44 3 956 854,44 4 106 152,40 254 297,96 6,60 %
Total des dépenses de gestion courante 33 016 154,71 34 829 985,25 34 863 791,25 36 560 685,52 1 730 700,27 4,97 %
66 CHARGES FINANCIERES 223 588,18 266 975,42 267 975,42 266 570,00 -405,42 -0,15 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %
68 DOTATIONS ET PROVISIONS 0,00 27 404,18 28 004,18 50 000,00 22 595,82 82,45 %
Total des dépenses réelles de fonctionnement 33 249 742,89 35 134 364,85 35 169 770,85 36 887 255,52 1 752 890,67 4,99 %
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 9 173 463,47 2 764 899,17 2 764 899,17 4 312 249,43 1 547 350,26 55,96 %
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 158 224,00 3 083 260,94 3 233 260,94 3 207 000,00 123 739,06 4,01 %
Total des opérations d'ordre de fonctionnement 11 331 687,47 5 848 160,11 5 998 160,11 7 519 249,43 1 671 089,32 28,57 %
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 44 581 430,36 40 982 524,96 41 167 930,96 44 406 504,95 3 423 979,99 8,35 %
VARIATIONS BP 2023/BP 2024
Chapitre BUDGET TOTAL 2022
(BP+DM) BP 2023
TOTAL BUDGET 2023
(BP +DM)
BUDGET 2024
PROPOSITIONS
En valeurs En %
013 ATTENUATION DE CHARGES 147 300,00 120 000,00 120 000,00 100 000,00 -20 000,00 -16,67 %
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 4 319 069,38 4 490 260,90 4 490 260,90 4 470 650,00 -19 610,90 -0,44 %
73 IMPOTS ET TAXES 27 344 072,00 28 754 983,89 28 777 670,89 29 626 029,00 871 045,11 3,03 %
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 624 161,18 4 573 459,73 4 675 506,73 4 729 016,00 155 556,27 3,40 %
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 290 138,00 284 943,00 307 798,00 311 787,00 26 844,00 9,42 %
76 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00
Total des recettes de gestion courante 36 724 740,56 38 223 647,52 38 371 236,52 39 237 482,00 1 013 834,48 2,65 %
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 REPRISES SUR PROVISIONS 27 404,18 0,00 7 817,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 36 752 144,74 38 223 647,52 38 379 053,52 39 237 482,00 1 013 834,48 2,65 %
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 4 236 590,00 942 186,00 972 186,00 957 000,00 14 814,00 1,57 %
Total des opérations d'ordre de fonctionnement 14 814,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 592 695,62 1 816 691,44 1 816 691,44 4 212 022,95 131,85 %
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 44 581 430,36 40 982 524,96 41 167 930,96 44 406 504,95 1 028 648,48 8,35 %
VARIATIONS BP 2023/BP 2024
Chapitre BP 2022 BP 2023 TOTAL BUDGET PROPOSITIONS REPORTS BP 2024
2023 (BP + DM) 2024 En valeurs En %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 280 380,00 1 783 685,04 1 783 685,04 1 279 940,06 521 989,66 1 801 929,72 18 244,68 1,03 %
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 13 608 739,00 2 511 374,53 2 511 374,53 186 436,10 2 211 477,40 2 397 913,50 -113 461,03 -4,56 %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 532 882,11 8 330 548,77 8 755 415,62 11 020 097,84 2 274 366,35 13 294 464,19 4 963 915,42 60,18 %
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 094 325,00 1 531 199,59 1 881 199,59 328 980,74 482 728,21 811 708,95 -719 490,64 -47,46 %
GUICHET UNIQUE 34 087,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRAVAUX AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 593 873,47 515 287,54 515 287,54 200 028,53 0,00 200 028,53 -315 259,01 -61,79 %
EXTENSION DU RESEAU DE VIDEOPROTECTION 1 130 000,00 947 132,84 1 047 132,84 491 370,87 0,00 491 370,87 -455 761,97 -48,60 %
CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE 0,00 0,00 0,00 737 500,00 0,00 737 500,00 737 500,00
CONSTRUCTION CTM 0,00 0,00 0,00 333 500,00 0,00 333 500,00 333 500,00
EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE DU PARANGON 0,00 0,00 0,00 2 166 500,00 0,00 2 166 500,00 2 166 500,00
Total des dépenses d'équipement 24 274 287,07 15 619 228,31 16 494 095,16 16 744 354,14 5 490 561,62 22 234 915,76 6 615 687,45 42,78 %
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 372 535,97 4 057 127,46 4 057 127,46 1 400 500,00 0,00 1 400 500,00 -2 656 627,46 -66,14 %
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 10 000,00 10 278,35 10 278,35 10 512,48 0,00 10 512,48 234,13 2,30 %
Total des dépenses financières 2 382 535,97 4 067 405,81 4 067 405,81 18 155 366,62 0,00 1 411 012,48 -2 656 393,33 -65,96 %
45 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
45411 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 26 666 823,04 19 696 634,12 20 571 500,97 18 165 366,62 5 490 561,62 23 655 928,24 3 959 294,12 20,30 %
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTION 4 236 590,00 942 186,00 972 186,00 957 000,00 0,00 957 000,00 14 814,00 1,59 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 23 064 574,03 617 744,02 617 744,02 0,00 0,00 0,00 -617 744,02 -101,00 %
Total des dépenses d'ordre 27 301 164,03 1 559 930,02 1 589 930,02 957 000,00 0,00 957 000,00 -602 930,02 -39,04 %
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 4 819 741,15 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 53 967 987,07 21 256 564,14 26 981 172,14 19 122 366,62 5 490 561,62 24 612 928,24 3 356 364,10 15,95 %
VARIATIONS BP 2023/BP
2024 4/7
2.4 Evolution et structures des recettes d’investissement
3. Le budget consolidé avec son budget annexe
4. Autorisation de programme et crédits de paiement
Chapitre BP 2022 BP 2023 TOTAL BUDGET PROPOSITIONS REPORTS BP 2024
2023 (BP + DM) 2024 En valeurs En %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 015 412,06 810 114,40 1 506 302,40 1 030 806,00 944 462,16 1 975 268,16 1 165 153,76 145,26 %
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 447 884,57 228 870,15 228 870,15 2 312 108,18 0,00 2 312 108,18 2 083 238,03 919,33 %
Total des recettes d'équipement 1 463 296,63 1 038 984,55 1 735 172,55 3 342 914,18 944 462,16 4 287 376,34 3 248 391,79 315,78 %
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE 1 780 000,00 2 280 000,00 877 670,00 820 000,00 0,00 820 000,00 -1 460 000,00 -64,68 %
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 563 534,76 8 511 675,46 8 511 675,46 0,00 0,00 0,00 -8 511 675,46 -101,00 %
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 740 000,00 2 940 000,00 9 220 750,00 6 180 000,00 0,00 6 180 000,00 3 240 000,00 111,31 %
Total des recettes financières 7 093 534,76 13 741 675,46 18 620 095,46 7 010 000,00 0,00 7 010 000,00 -6 731 675,46 -49,48 %
45 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 %
Total des recettes réelles 8 566 831,39 14 790 660,01 20 365 268,01 10 362 914,18 944 462,16 11 307 376,34 -3 483 283,67 -23,79 %
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 305 665,47 2 764 899,17 2 764 899,17 4 312 249,43 0,00 4 312 249,43 1 547 350,26 56,52 %
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTION 2 818 224,00 3 083 260,94 3 233 260,94 3 207 000,00 0,00 3 207 000,00 123 739,06 4,05 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 447 884,57 617 744,02 617 744,02 0,00 0,00 -617 744,02 -101,00 %
Total des recettes d'ordre d'investissement 7 571 774,04 6 465 904,13 6 615 904,13 7 519 249,43 0,00 7 519 249,43 -9 396 505,71 16,45 %
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 759 845,00 0,00 0,00 5 786 302,47 0,00 5 786 302,47 5 786 302,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 16 898 450,43 21 256 564,14 26 981 172,14 23 668 466,08 944 462,16 24 612 928,24 3 356 364,10 15,95 %
VARIATIONS BP 2023/BP
2024
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES TOTAL
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 44 406 504,95 44 406 504,95 24 612 928,24 24 612 928,24 69 019 433,19
BUDGET ANNEXE DU CINEMA 157 755,00 157 755,00 98 374,00 98 374,00 256 129,00
TOTAL 44 564 259,95 44 564 259,95 24 711 302,24 24 711 302,24 69 275 562,19
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé prévisionnel
66 256,00 232 977,00 201 728,00 61 941,04 45 532,40 169 338,56 90 542,94 315 258,57 200 028,53 1 383 603,04
TOTAL AP
2022 2023 2024
réalisé réalisé prévisionnel
528 393,77 737 620,36 491 370,87 1 757 385,00
TOTAL
2022 2023 2024 2025 2026
réalisé réalisé prévisionnel prévisionnel prévisionnel
154 768,50 2 607 681,66 5 522 082,38 3 674 500,01 2 204 692,45 14 163 725,00
TOTAL
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
réalisé prévisionnel prévisionnel prévisionnel prévisionnel prévisionnel prévisionnel prévisionnel
18 955,28 495 900,26 462 500,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 380 644,46 2 238 000,00
EXTENSION DU RESEAU DE VIDEOPROTECTION
AUTORISATION DE PROGRAMME N°9 : ACCESSIBILITE
CREDIT DE PAIEMENTS
2023
réalisé
Total
AUTORISATION DE PROGRAMME N°11 :
CREDIT DE PAIEMENTS
AUTORISATION DE PROGRAMME N°12 :
TRAVAUX DE RENOVATION DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS
CREDIT DE PAIEMENTS
AUTORISATION DE PROGRAMME N°13 :
RENOUVELLEMENT DU PARC DE VEHICULES ET D'ENGINS DE LA VILLE 5/7
5. Niveau des taux d'imposition
6. Principaux ratios
TOTAL AP
2024
prévisionnel
2025
prévisionnel
737 500,00 6 612 000,00 7 349 500,00
TOTAL AP
2024
prévisionnel
2025
prévisionnel
2026
prévisionnel
2027
prévisionnel
2028
prévisionnel
333 500,00 2 500 000,00 - 2 166 500,00 5 000 000,00
TOTAL AP
2024
prévisionnel
2025
prévisionnel
2 166 500,00 2 519 500,00 4 686 000,00
CREDIT DE PAIEMENTS
AUTORISATION DE PROGRAMME N°16 :
EXTENSION ECOLE DU PARANGON
CREDIT DE PAIEMENTS
AUTORISATION DE PROGRAMME N°15 : CONSTRUCTION CTM
AUTORISATION DE PROGRAMME N°14 :
CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE
CREDIT DE PAIEMENTS
Libellé
Base notifiée
(si connue à la
date de vote)
Variation
de la
base(N-1)
(%)
Taux coefficient ou forfait appliqués
par décision de l'assemblée
délibérante (% unité ou €)
Variation du
taux /N-1
(%)
Produit voté par
l'assemblée
délibérante
Variation du
produit /N-1
(%)
Part communale des ressources
TFPB 38 814 000,00 4,61 40,67 0,00 15 785 654,00 4,61
TFNB 16 800,00 26,86 36,27 0,00 6 093,00 26,86
CFE 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 16 336 602,00 5,26
Valeurs
Population totale 20567
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel financier par habitant (1) 1160
Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement /population 1 793,45
2 Recettes réelles de fonctionnement / population 1 898,88
3 Dépense d'équipement brut / population 807,11
4 Encours de dette / Population 800,56
5 DGF / Population 133,36
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 54,46
7 Dépenses réelle de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 98,03
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 42,50
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 42,16
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement 5,55
Informations statistiques
Informations fiscales (N-2)
Informations financières - ratios 6/7
Données CA Données BP
Principaux ratios financiers 2020 2021 2022 2023 2024
Épargne brute 6 047 590 € 5 758 460 € 4 886 468 € 4 896 086 € 2 350 226 €
Épargne brute / 16,18 % 15,81 % 13,06 % 12,64 % 5,55 %
recettes réelles de fonctionnement
Encours (au 31.12) 21 379 315 € 19 634 480 € 17 945 745 € 16 465 059 € 15 065 556 €
Encours (au 31.12) / Épargne brute
(exprimée en nombre d'années)= capacité
de désendettement de la commune
3,5 3,4 4,83 5,28 6,4
Épargne nette 3 953 249 € 3 780 913 € 3 153 787 € 2 968 491 € 684 154 €
Encours de dette / Recettes réelles de
fonctionnement
57,18 % 53,89 % 47,91 % 42,49 % 41,81 %
7. Effectifs de la collectivité et charges de personnel
Données BP
2024
2 350 226 €
Épargne brute / 5,99 %
recettes réelles de fonctionnement
15 065 556 €
Encours (au 31.12) / Épargne brute
(exprimée en nombre d'années)= capacité
de désendettement de la commune
3,5 3,4 4,83 5,28 6,4
Épargne nette 3 953 249 € 3 780 913 € 3 153 787 € 2 968 491 € 684 154 €
Encours de dette / Recettes réelles de
fonctionnement
57,18 % 53,89 % 47,91 % 42,49 % 41,81 %
16,18 % 15,81 % 13,06 % 12,64 %
Encours (au 31.12) 21 379 315 € 19 634 480 € 17 945 745 € 16 465 059 €
Épargne brute 6 047 590 € 5 758 460 € 4 886 468 € 4 896 086 €
Données CA
Principaux ratios financiers 2020 2021 2022 2023
2019 2020 2021 2022 2023 BP 2024
Titulaires 288,5 311,4 321,3 314,27 300,38 296,08
Contractuels 109,1 91,2 86,3 98,94 80,2 88,9
Assistantes maternelles 8 8 7,5 5,92 4,83 3,33
Vacataires 0,3 0,2 0,6 1,03 23,83 23,83
Autres 3,6 2,3 3,1 5,59 2,22 2,94
Total 409,5 413,1 418,9 425,73 411,46 415,08 7/7
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 BP 2024
Rémunération titulaires 6 310 552,19 6 811 480,02 7 036 564,89 7 177 148,56 7 298 640,83 7 379 967,25
Rémunération
contractuels 2 353 960,61 2 068 957,63 1 936 878,73 2 241 159,48 2 318 022,66 2 719 482,00
Régime indemnitaire 2 605 905,00 2 750 715,65 2 696 997,76 3 254 637,68 3 317 020,40 3 550 752,04
Indemnité inflation 0 0 0 37 298,46
NBI, supplément familial,
indemnité de résidence 357 728,21 374 505,79 439 728,24 453 415,97 474 777,65 483 581,56
Allocations chômage 149 887,22 212 169,99 210 576,20 205 293,86 185 882,90 181 799,25
Rémunération personnels
extérieurs 66 812,26 55 095,55 60 069,30 63 773,73 61 414,08 48 721,19 Rémunération des
emplois aidés 19 852,26 4 322,96 20 052,58 59 884,87 10 345,03 Rémunération des
apprentis 0 0 2 484,30 19 198,46 26 783,35 43 533,69
Action sociale 93 150,98 99 900,54 102 199,04 103 158,83 116 545,70 135 364,50
Médecine du travail 17 230,99 5 665,75 6 992,30 52 295,80 70 293,30 56 086,00
Charges patronales 4 525 799,82 4 657 615,14 4 767 307,75 5 115 537,99 5 139 058,71 5 488 764,52
TOTAL 012 16 500 879,54 17 040 429,02 17 279 851,09 18 637 362,55 19 018 784,61 20 088 052,00