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Déliberation - cms DE 069 216900092 20260413 047 2026BIS DE 1 1 2
Document publié le Samedi 25 avril 2026 à 06h38 par la commune d'Anse.
Lien du pdf (Déliberation - cms DE 069 216900092 20260413 047 2026BIS DE 1 1 2)
Thèmes du document : Sport, Bois et produits du bois, Banque,
ANNEXE délibération 047/2026 – décision modificative 1 BP 2026
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE–ARTICLE–REFERENCE
FONCTIONNELLE– CODE GESTIONNAIRE
-ANALYTIQUE
NATURE DEPENSES RECETTES
023-023-01-CHARGE FIN-01 Virement à la section d'investissement - 2 652,02 €
002-002-01-CHARGE FIN-01 Résultat de fonctionnement reporté - 2 652,02 €
023-023-01-CHARGE FIN-01 Virement à la section d'investissement 106 090,42 €
74-74111-01-DOTATIONS-AG Dotation forfaitaire des communes 373 000,00 €
023-023-01-CHARGE FIN-01 Virement à la section d'investissement 373 000,00 €
011-60613-020-DPO-DPO Chauffage urbain 10 000,00 €
011-60622-020-DPO-DPO Carburants 9 509,58 €
657351 - CRECHES Subv. fonct. GFP de rattachement 24 400,00 €
731-73111-01-IMPOT TAXE-01 Impôts directs locaux 150 000,00 €
520 347,98 € 520 347,98 € SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE–ARTICLE–REFERENCE
FONCTIONNELLE– CODE GESTIONNAIRE
-ANALYTIQUE-OPERATION
NATURE DEPENSES RECETTES
20-2031-212-ENTR TRAV-CASSIN Frais d'études 1 100,00 €
001-001-01-CHARGES FIN-01 Solde exécution invest. reporté 6 561,60 €
021-023-01-CHARGE FIN-01 Virement de la section de fonctionnement - 2 652,02 €
021-023-01-CHARGE FIN-01 Virement de la section de fonctionnement 106 090,42 €
021-023-01-CHARGE FIN-01 Virement de la section de fonctionnement 373 000,00 €
20-2031-845-VOIRIE COM-VOIRIE Frais d'études 4 200,00 €
21-21316-025-CIMETIERE-CIMETIERE
Equipements du cimetière
13 600,00 €
21-2185-031-CM-ELU
Matériel de téléphonie
1 800,00 €
21-215731-020-VEHICULES-VEHICULES
Matériel roulant
39 000,00 €
21-2188-322-SPORT EXTERIEUR-TERSPO Autres immobilisations corporelles 1 000,00 €
21-2188-321-SPORT INTERIEUR-
TROUILLET Autres immobilisations corporelles 2 000,00 €
21-21538-57-RESEAUX-MARVINGT
Autres réseaux
900,00 €
21-21538-57-RESEAUX-SAL COLONN
Autres réseaux
1 000,00 €
21-21838-020-EQUI D TEC- EQU DIR TE Autre matériel informatique 300,00 €
23-2313-4221-CRECHES-PLONGEURS Dépenses (à subdiviser par mandat) 80 100,00 €
13-13151-4221-CRECHES-PLONGEURS Recettes (à subdiviser par mandat) 35 000,00 €
23-2313-211-CEZANNE-639-P639-
AP2023-01-639
Construction : restructuration-extension
de l'école Paul Cézanne 373 000,00 €
518 000,00 € 518 000,00 €