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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Handicap et inclusivité, Démocratie locale et participation citoyenne,
Par centre de responsabilité
Budget Primitif
Fonctionnement
2023 SOMMAIRE _____
BUDGET PRIMITIF 2023 – FONCTIONNEMENT
RECAPITULATIF Recettes et Dépenses…................................................................ Page 1 01 SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE...................................................................... Page 3 03 FINANCES & GESTION...................................................................................................... Page 4 04 COMMUNICATION EXTERNE............................................................................................ Page 5 06 ORGANISATION & RESSOURCES HUMAINES................................................................. Page 6 08 AFFAIRES IMMOBILIERES............................................................................................... Page 7 11 EGALITE…………………………………………………………………………………………………........................ Page 8 12 COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S..................................................................... Page 9 14 ACTION SOCIALE ET INSERTION………………………………………………………………….. …………… Page 10 23 RELATION AUX USAGERS................................................................................................. Page 11 24 SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE.......................................................................... Page 12 31 SPORTS............................................................................................................................. Page 13 33 SANTE PUBLIQUE............................................................................................................. Page 14 34 EDUCATION....................................................................................................................... Page 15 35 ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES....................................................... Page 16 36 PETITE ENFANCE.............................................................................................................. Page 17 41 ETABLISSEMENTS CULTURELS........................................................................................ Page 18 43 PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES........................................................................ Page 19 44 DEVELOPPEMENT CULTUREL…………………………………………………………………………............... Page 20 45 BIBLIOTHEQUE MNICIPALE............................................................................................. Page 21 46 CONSERVATOIRE DE NANTES……………………………………………………………………………………… Page 22 50 CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES ................................................................ Page 23 52 VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE....................................................................................... Page 24 81 DEVELOPPEMENT URBAIN............................................................................................... Page 25 88 NATURE ET JARDINS........................................................................................................ Page 26 97 B.A.T.I. .............................................................................................................................. Page 27 98 B.A.T.I. POLE MAINTENANCE ATELIER……………………………………………………………………….. Page 28 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement
BP 2022 BP 2023
Centre de Responsabilité Dépenses Recettes Dépenses Recettes
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE 8 642 086 300 000 9 116 869 110 000
03 - FINANCES & GESTION 10 552 791 398 241 276 12 633 965 422 410 111
04 - COMMUNICATION EXTERNE 3 802 685 0 4 144 765 0
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 28 443 383 1 392 850 29 991 475 1 274 045
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES 6 362 344 767 400 7 273 306 767 500
11 - EGALITE 3 685 050 934 000 3 254 256 810 000
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S. 30 554 866 1 003 000 31 456 501 0
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION 881 050 455 000 1 415 235 727 000
23 - RELATION AUX USAGERS 11 036 886 1 435 670 15 619 097 1 661 650
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE 17 869 561 15 230 601 15 433 583 18 046 765
31 - SPORTS 27 875 660 3 651 736 30 007 897 3 669 135
33 - SANTE PUBLIQUE 3 992 699 1 623 086 4 135 721 1 614 857
34 - EDUCATION 96 257 974 15 822 000 110 810 502 15 411 400
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES 1 229 498 0 1 324 646 0
36 - PETITE ENFANCE 36 400 970 16 576 150 37 160 975 15 931 200
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS 182 147 219 394
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 2 084 350 114 000 2 262 170 112 340
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL 21 064 383 911 864 20 189 717 1 020 738
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 8 986 268 176 604 9 989 342 99 830
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES 6 987 013 986 345 7 490 949 1 020 805
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES 5 885 623 7 708 673
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE 20 418 956 2 138 315 18 428 500 2 111 346
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN 5 702 128 0 5 703 691 0
88 - NATURE ET JARDINS 23 819 564 98 041 25 362 221 136 747
97 - BATI 16 249 431 250 000 18 418 411 250 000
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER 12 252 728 541 576 15 574 790 567 820
411 220 094 462 649 514 445 126 650 487 753 289
1 2 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE 144 300 183 540
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE 5 704 364 5 989 956 0
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES 82 050 0 106 625 0
01C - COMMUNICATION INTERNE 81 071 0 29 500 0
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE 343 500 200 000 353 500 0
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE 21 146 5 000 0 0
01J - PROTOCOLE 703 618 95 000 820 572 110 000
01K1 - GROUPES D'ELUS 1 502 037 1 579 726
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN 60 000 53 450
8 642 086 300 000 9 116 869 110 000
3 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
03 - FINANCES & GESTION
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE 342 263 202 263
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION 2 161 549 0 2 647 502 0
03A003 - IMPOTS LOCAUX 1 000 000 251 265 000 1 056 000 271 900 000
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE 44 080 000 44 936 679
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES 73 324 976 75 817 932
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS 1 003 000 40 000 816 000 30 000
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES 0 29 486 300 0 29 690 500
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE 4 730 000 45 000 6 270 000 35 000
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION 15 000 15 000
03D - COMMANDE PUBLIQUE 123 220 108 800
03G1 - CENTRE D'EDITION 41 500 43 000
03G - GESTION DU PARC VEHICULES 1 136 259 0 1 475 400 0
10 552 791 398 241 276 12 633 965 422 410 111
4 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
04 - COMMUNICATION EXTERNE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE 361 693 435 693
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE 2 125 013 0 2 358 472 0
04B - MEDIAS MUNICIPAUX 681 900 0 692 000 0
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION 634 078,93 658 600
3 802 684,93 0 4 144 765 0
5 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH 1 000 1 005
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH 15 956 833 17 143 923
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL 28 638 151 900 130 388 0
06D - RESSOURCES NUMERIQUES 4 608 000 0 4 241 247 0
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE 80 306 130 708
06G4 - FORMATION 637 481 5 000 609 622 5 130
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT 39 026 10 000 66 574 0
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE 1 079 402 575 000 1 208 427 593 315
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES 0 0
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES 1 845 986 600 000 2 100 036 615 600
06K - AUTRES FONCTIONS 4 166 711 50 950 4 359 544,56 60 000
28 443 383 1 392 850 29 991 474,56 1 274 045
6 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES 955 944 908 331 0
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE 6 000 0 0 0
08C - GESTION IMMOBILIERE 3 499 400 756 900 4 229 100 756 000
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA 1 901 000 10 500 2 135 875 11 500
6 362 344 767 400 7 273 306 767 500
7 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
11 - EGALITE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE 102 000 92 510
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE 1 597 368 0 1 541 764 0
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 0 0 0 0
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES 0 0 0 0
11D - EGALITE F/H - LGBT 782 500 180 000
11D - VILLE NON SEXISTE 445 000 0
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 288 500 0
11E - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 232 200 0
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 0 0
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 704 182 650 000 735 282 730 000
11G - PARCOURS LINGUISTIQUE 117 000 104 000 114 000 80 000
11H - HANDICAP 93 500 93 500
3 685 050 934 000 3 254 256 810 000
8 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
12A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COHESION SOCIALE 0 0
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 904 000 886 074
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION 1 618 000 1 003 000 0 0
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS 28 032 866 30 570 427
30 554 866 1 003 000 31 456 501 0
9 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION 473 500 340 000 750 830 0
14B - INCLUSION GENS DU VOYAGE 5 000 5 025 6 000
14C - ACCUEIL INTÉGRATION DES ROMS 210 000 115 000 390 000 421 000
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 192 550 269 380 300 000
881 050 455 000 1 415 235 727 000
10 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
23 - RELATION AUX USAGERS
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS 23 164 28 060
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS 9 531 221 14 412 863
23F - ALLO NANTES 207 360 40 000 240 460 90 000
23G - NOUVEAUX NANTAIS 45 200 45 200
23H - COURRIER 542 067 100 000 542 067 260 000
23L - ORIENTATION ET FORMALITES 87 746 256 000 125 046 348 450
23M1 - ETAT CIVIL 66 321 40 000 66 321 40 000
23M2 - CIMETIERES 112 900 827 670 114 130 863 200
23M3 - ELECTIONS 415 957 112 000 10 000 0
23M4 - RECENSEMENT 4 950 60 000 34 950 60 000
11 036 886 1 435 670 15 619 097 1 661 650
11 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 31 000 33 160
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 11 885 795 8 906 365 0
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC 72 517 1 170 000 81 056 1 200 000
24B5 - STATIONNEMENT 3 431 288 13 216 000 3 787 912 16 050 000
24C - POLICE MUNICIPALE 335 531 185 701 409 609 185 701
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION 2 068 430 658 900 2 152 546 611 064
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES 45 000 0 62 935 0
17 869 561 15 230 601 15 433 583 18 046 765
12 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
31 - SPORTS
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS 1 058 150 900 000 1 080 550 900 000
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS 17 590 784 0 19 470 079 0
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE 4 262 235 4 437 588
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS 196 700 188 700
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ 218 000 200 500
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 266 000 270 000
31C - GESTION DES PISCINES 3 945 708 2 500 848 3 999 930 2 495 848
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN 73 500 15 000 90 000 20 000
31E - ACTIVITES NAUTIQUES 51 450 30 000 54 950 30 000
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE 213 133 205 888 215 600 223 287
27 875 660 3 651 736 30 007 897 3 669 135
13 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
33 - SANTE PUBLIQUE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE 166 688 47 228,6 166 443 49 000
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE 3 150 928 3 363 604
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT 58 383,27 95 335 56 700 105 335
33C - SANTE DES POPULATIONS 588 150 1 480 522 548 974 1 460 522
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES 28 550 0
3 992 699,27 1 623 085,6 4 135 721 1 614 857
14 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
34 - EDUCATION
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION 195 500 101 900
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION 46 252 874 55 671 214
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE 1 432 100 135 000 1 667 900 107 000
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES 6 714 000 0 6 937 888 30 600
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS 5 370 000 1 088 000 5 963 400 1 149 600
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 33 766 100 14 078 000 36 954 300 13 475 000
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE 32 100 405 000 42 100 405 000
34D2 - PROJET EDUCATIF 1 094 900 26 000 1 264 000 194 200
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS 20 000 20 000
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES 1 380 400 90 000 2 187 800 50 000
96 257 974 15 822 000 110 810 502 15 411 400
15 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES 677 902 0 741 430 0
35B - COSMOPOLIS 87 045 88 465
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES 312 061 0 323 973 0
35E - ECHANGES ET JUMELAGES 152 490 170 778
1 229 498 0 1 324 646 0
16 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
36 - PETITE ENFANCE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF 134 400 77 900 214 100 104 200
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF 26 744 870 28 370 294
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE 159 050 503 000 141 650 505 544,38
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS 7 593 000 3 433 750 6 411 440 3 568 790,44
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES 1 594 150 12 390 000 1 852 150,7 11 547 198,45
36N - ACTIONS SPECIFIQUES 175 500 171 500 171 340 205 466,44
36 400 970 16 576 150 37 160 974,7 15 931 199,71
17 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS 182 147 219 394
41A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS 0 0
182 147 219 394
18 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 13 762,26 90 000 0 92 340
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 1 217 038 1 310 956 0
43B - ARCHIVES MUNICIPALES 45 000 45 000
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 14 012,74 0 0 0
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE 305 542 24 000 906 214 20 000
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME 488 995,04 0
2 084 350,04 114 000 2 262 170 112 340
19 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL 665 651 28 750 742 601 53 250
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL 2 368 528 1 688 664 0
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 6 485 831 367 632 6 484 687 366 132
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES 1 039 347 1 031 254
44D - SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES 442 000 442 960
44E - SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES 2 235 455 2 235 455
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES 1 433 300 0 1 366 337 0
44G - FABRIQUES 3 038 982 515 482 3 081 699 601 356
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS 525 000 525 000
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES 342 300 394 562
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 687 200 639 416
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE 711 000 704 160
44L - SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 9 000 25 480
44P - SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS 930 789 827 442
44Q - FONDS D'URGENCE CULTURE 150 000 0
21 064 383 911 864 20 189 717 1 020 738
20 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
45A02 - BM- FRAIS DE PERSONNEL 7 211 768 7 790 972
45A - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 1 774 500 176 604 2 198 370 99 830
8 986 268 176 604 9 989 342 99 830
21 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
46A02 - CONSERVATOIRE- FRAIS DE PERSONNEL 6 576 953 7 058 161
46A - CONSERVATOIRE DE NANTES 410 060 986 345 432 788 1 020 805
6 987 013 986 345 7 490 949 1 020 805
22 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST 40 664 19 845
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES 4 519 496 6 632 541
50D1 - EVENEMENTS - AGENDAS ET JOURNAUX QUARTIERS 158 772 130 000
50D2 - DIMANCHE SANS VOITURE 20 000 95 000
50D3 - NANTES ENTRAIDE 0 0
50D4 - RENCONTRES DE QUARTIERS 40 000 37 000
50D5 - BUDGETS PARTICIPATIFS - BUREAU DES PROJETS 505 000 328 000
50D6 - LIEUX A REINVENTER 130 000 59 800
50D7 - VILLE DU 1/4 HEURE - CONTRATS DE PROXIMITE 60 000 108 000
50D8 - LA VILLE LA NUIT 110 000 25 000
50D9 - LAICITE 27 000 19 700
50E1 - DQ NORD - NN BREIL BARBERIE 35 000 30 000
50E2 - DQ EST - NANTES ERDRE DOULON BOTTIERE 35 000 35 000
50E3 - DQ COEUR VILLE - CV HAUTS PAVES ST FELIX MALAKOFF ST DONAT 45 000 40 000
50E4 - DQ SUD - ILE DE NANTES - NANTES SUD 35 000 30 000
50E5 - DQ OUEST - BELLEVUE CHANTENAY ST ANNE DERVALLIERES ZOLA 35 000 30 000
50E6 - DQ MUTUALISE 39 191 39 387
50F - POLITIQUE VILLE ET RENOUVELLLEMENT URBAIN 50 500 49 400
5 885 623 7 708 673
23 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ 20 294 20 395
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ 6 624 056 4 788 346
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES 167 030 90 694
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS 4 484 133 601 300 4 036 171 607 696
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF 4 135 000 4 399 578
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS 1 728 939 398 939 1 999 000 368 000
52C2 - ADOLESCENCE 169 980 142 548
52C3 - JEUNESSE 3 089 524 1 138 076 2 951 768 1 135 650
20 418 956 2 138 315 18 428 500 2 111 346
24 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN 206 400 0 47 728 0
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN 4 545 502 4 737 864 0
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 93 755,85 0 86 759 0
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES 139 970 181 970
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE 716 500 649 370
5 702 127,85 0 5 703 691 0
25 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
88 - NATURE ET JARDINS
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS 764 353 34 541 495 053 42 674
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ 20 437 986 22 187 575 0
88B - SUBDIVISION OUEST 116 871 117 455
88C - SUBDIVISION NORD 110 323 143 673
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD 191 852 205 876
88E1 - JARDIN DES PLANTES 48 301 33 500 52 543 41 173
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE 274 852 211 852
88G - DECORS ET CONSERVATION 12 280
88H - MAINTENANCE 515 272 539 203
88I - PRODUCTION 207 785 217 103
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE 379 997 30 000 329 896 52 900
88K2 - ACCUEIL ET PROPRETE 466 048 508 378
88L2 - CIMETIERES 22 032 22 142
88M - ENVIRONNEMENT 132 272 198 472
88N - ACTIONS AGENDA 21 139 340 133 000
23 819 564 98 041 25 362 221 136 747
26 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
97 - BATI
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI 1 315 000 250 000 1 361 300 250 000
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI 13 287 931 0 15 298 379 0
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE 0 0
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES 170 000 162 307
97FA - POLE PATRIMOINE A 0 0
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE 778 500 958 375
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE 668 000 606 700
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS 0 0
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 30 000 31 350
16 249 431 250 000 18 418 411 250 000
27 Budget Primitif 2023
Synthèse Fonctionnement par CR et Programmes
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
BP 2022 BP 2023
Programme Dépenses Recettes Dépenses Recettes
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI 140 880 502 038 135 100 527 140
98D - PMA - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES 329 704 331 350
98E - PMA - TRAVAUX DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 1 168 046 1 254 400
98F - PMA - TRAVAUX DE CONSERVATION ET AMELIORATION DU PATRIMOINE 241 764 242 970
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE 591 315 795 770
98H - PMA - ELECTRICITE 3 718 010 10 000 6 500 000 10 050
98I - PMA - EAU 1 428 160 5 000 1 134 770 5 030
98Q - PMA - CHAUFFAGE 4 140 757 20 000 4 620 360 20 100
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE 494 092 4 538 560 070 5 500
12 252 728 541 576 15 574 790 567 820
28