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unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2023 005 ap cp 2023 budget general
Document publié le Mardi 31 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2023 005 ap cp 2023 budget general)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Transports, Eau et assainissement,
Ressources
Délibération n°2023"005 du 31 janvier 2023
OBJET - Finances "" Autorisations de programme et
crédits de paiement 2023 - Budget Général
Rapporteur : Olivier FONS
Le 31 janvier 2023 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'esfc réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du
25 janvier 2023 en la saile du Consei!, Les Cordeiiers/ sous la présidence de Monsieur le Président/
M. Arnaud MURGIA.
Nombre de conseillers en exercice : 36
Présents : 29
Nombre de pouvoirs : 6
Mme Marine MICHEL est nommée secrétaire de séance.
Sont présents : M. Arnaud MURGIA/ Mme Catherine VALDENAIRE/ M. Eric PErTHIEU, Mme Claire BARNÉOUD,
M. Richard NUSSBAUM, Mme Annie ASTIER-CONVERSET, M. André MARTIN/ Mme Michèle SKRIPNÎKOFF, M. Patrick MICHEL, Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS/ M. Thomas SCHWARZ, M. Léon GABRIEL, Mme FrancEne DAERDEN, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre PIC/ M. Jean-Marie REY/ M. Guy HERMITTE, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, Mme Corinne CHANFRAY/ M. Nicolas GALLIANO, Mme Marine MICHEL/ M. Emeric SALLE, M. Gilles PERLI, M. Thierry AIMARD, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, M. Jean-Pierre MASSON/ Mme Patricia ARNAUD.
Ont donné pouvoir : Mme Emilie DESMOULÏNS-GENOUX à Mme Catherine VALDENAIRE, M. Christian JULLIEN à Mme Claire BARNEOUD/
M. Jean-Marc CHIAPPONI à M. Richard NUS5BAUM,
Mme Elisa FAURE à M. Eric PEYTHIEU,
M. Vincent FAUBËRT à M. Sébastien FINE/
Mme Catherine 3LANCHARD à M. Nicolas GALLIANO,
Est excusée : Mme Murie! PAYAN
Monsieur le Vîce-Président ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,
VU les articles L 2311 ~ 3 et R 2311 - 9 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 ;
VU !a nomenclature M 57 ;
VU la délibération n°2011-13 du 29 mars 2011, relative à la mise en piace des AP/CP
au sein de ia Collectivité/
VU l'annexe à la présente délibération détaillant les AP/CP faisant i'objet de la
présente délibération,
VU Favis favorable du Bureau exécutif du 18 janvier 2023,
Délibération n° 2023-005 Page l sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 Ressources
VU i'avis favorable de la Commission Ressources du 23 janvier 2023,
CONSIDERANT que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuds, qu'ils sont
régis par les articles L 5211-36, L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT).
CONSIDERANT que « les autorisafcions de programmes (AP) sont les limites supérieures des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements.
Elles sont sans limitation de durée jusqu'à œ qu'il soit décidé de leur annulation.
Elles peuvent être révisées chaque année » et que « les crédits de paiement (CP)
constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées/ pour
couvrir des engagements contractés dans te cadre des autorisations de
programme (AP) correspondantes » ;
CONSIDERANT que la mise en place et le suivi annuel des AP/CP nécessitent une déiibératîon de
rassemblée/ distincte de celle du budget, que la délibération initiale fixe
Fenveloppe globale de la dépense/ ainsi que sa répartition dans le temps et les
moyens de financement/
Le Conseil Communautaire à l'unanimité (2 absfcentions : Mme Franche DAERDEN et M. Gabriei
LEON) :
Dit qu'il est nécessaire de modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement
des AP/CP comme proposé en annexe pour :
- CIS Pays de la Meije
- Aire cTaccueil des Gens du voyage
AcœssibilEté de la MJC
" Réhabilifcation du Pilon
- Smartmoutain
" Gemapi / La Clarée
- Gemapi / ZA Les Sables
" Piter RésHience
- Piter Mobilité schéma directeur et mobilier connecté
- Piter Innovation
- Piter Solidaire
- Extension de la zone d'activité de la Tour
- Steprim
- Cité administrative
- Points Apports OM (2021-2026)
- Modernisation des infrastructures informatiques
" Plateforme de co-compostage
- Boucie alimentaire
" -Le Chenaiilet
- "Gemapi Montgenèvre - Les Aiberts
" -Gemapi Val des Prés - La Vachette
- Sécurisation des infrastructures informatiques
" Emergence du pôle social et cuiturel
Dit qu'il est nécessaire de créer les Autorisations de Programme suivantes comme proposé en
annexe :
- Révision du Scotdu Briançonnais
- Centre Technique Communautaire
- Reiocalisation des Beaux-Arts
- Réhabilitation du Centre Social
" Etude préalable au transfert de compétence eau potabie
- Aires de co-voiturage
Délibération n° 2023-005 Page 2 sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 Ressources
Dit: que les Crédits de Paiement 2023 seront inscrits dans le Budget Primitif 2023 du budget
Général/
Autorise les reports des Crédits de Paiement sur Fannée N+l automatiquement.
Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits.
Poifr/col
Date de transmission au contrôle de légalité : ~ 6 FEV, 2023
Date de publication :
Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être défère dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.
Délibération n° 2023-005 Page 3 sur 3
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 Liquidé 2022 au 7/12/2022
CIS PAYS DE LA MEIJE
2016/2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016/2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MO études (art
2031) 39 564 31 526 7 690 0 348 Départemt trvx (1)
art 1313 604 504 181 351 423 153 Bureau contrôle 1 920 1 920 Etat DETR obtenue 458 178 137 453 320 724 Travaux Mobilier
(art 2313) 2 398 047 653 2 373 79 963 855 013 1 460 045 FCTVA art 10222 400 181 5 172 1 369 389 372 13 117 140 256 239 506 Foncier (art 211) 7 494 7 494 Remb Départemt (2) 0 TOTAL 2 447 026 31 526 8 343 9 867 2 268 79 963 855 013 1 460 045 TOTAL 1 462 862 5 172 1 369 389 372 13 117 459 061 983 383 0
27,03,18
BP 2019 (1) dont 496 120,40 € déjà attribués en 2017. Le Département doit redélibérer sur 526 000 €, ce montant reprend la subv caduque de 496 120,40 € BP 2021 (2) notification à venir BP 2022
BP 2023
Révision en + ou en -
519 510
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
50 671
355 624
AUTO FINANCEMENT
BUDGET GENERAL
0 31 526 8 343 9 867 2 268 CP 2021
79 963
AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 1 301 000
CP antérieurs CP 2016/2017 CP 2018 CP 2019
AP N°2016-02
CIS Pays de la Meije
Opération budgétaire n°9904
AP
Actualisation et ajustement des crédits
CP
DEPENSES
335 070
984 163
AP
CP 2020
855 013
Votée le 22.03.16,
MODIFICATIONS BP 2023
AP Mise à jour 2 565 968
RECETTES AUTO
FINANCEM
ENT
984 163
CP
339 163
CREDITS DE PAIEMENT
CP 2022 CP 2023
1 460 045
-118 942
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Terrain (art 211) 24 263 0 8 895 15 368 DETR 11* art 1311 113 598 5 676 812 2 502 14 607 90 000
Travaux Equip (art
2313) 1 990 632 1 000 5 348 846 275 103 885 180 743 003 65 891 14 261 Région Trvx
art 1312 331 100 10 824 6 455 63 964 249 857
Etudes 7 487 7 487 DETR 2016 art 1311 358 000 100 000 258 000
Cheneaux 0 Detr 2019 0 Télésurveillance 0 FCTVA art 360 777 164 2 105 139 45 128 145 205 121 882 10 809 35 345 Sanitaires 201 203 201 203 TOTAL 2 223 584 1 000 21 729 16 214 275 103 885 180 743 003 65 891 215 464 TOTAL 1 163 474 5 841 2 917 10 963 54 085 323 776 629 739 10 809 125 345
BP 2019
Maj 2020 *dont 902 € perçus en 2013 BP 2021
Maj 2021
MAJ 2022
Maj 2023
ACCESSIBILITE MJC
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Moe-Travaux (art
2313) 385 529 7 406 13 884 31 876 233 315 96 840 2 208 DETR 2015 art 1311 60 000 60 000 DETR art 1311 60 000 60 000 TEPCV art 1318 en
dépenses 32 000 32 000
FCTVA art 10222 63 242 1 215 2 278 5 229 38 273 15 886 362 0 TOTAL 385 529 7 406 13 884 31 876 233 315 96 840 2 208 0 TOTAL 215 242 33 215 2 278 5 229 98 273 15 886 362 60 000
28,03,17
28,03,18
BP 2019
Maj 2021
Maj 2022
CP 2022 CP 2023
0 2 208 0
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 22.03.16,
DEPENSES
CP AP CP RECETTES AUTO FINANCEM
ENT
170 287
CREDITS DE PAIEMENT
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
169 645
170 287
AUTO FINANCEMENT
18 000
AP
Révision en + ou en -
-410 710
0 7 406 13 884
CP 2021
Actualisation et ajustement des crédits
-234 809
388 000
AP Mise à jour 385 821
AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 626 000
96 840
CP 2020
233 315
AP N°2016-05
Accessibilité MJC
Opérations budgétaires n°62
-660
31 876
CP antérieurs CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019
AP N°2016-03
Aire d'accueil des Gens du voyage
Opération budgétaire n°39
Révision en + ou en -
CP 2022 CP 2017 CP 2018 CP 2019
AP Mise à jour 2 223 584
Votée le 22.03.16,
CP 2023
DEPENSES AUTO FINANCEM
ENT
968 992
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
476 584
968 992
AUTO FINANCEMENT AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 1 442 248
215 464
CREDITS DE PAIEMENT
-330 925
CP 2020
21 729 16 214 275 103 885 180 743 003 Etudes passées en RAR CP 2016
93 751 1 000
137 800
70 000
65 891
223 076
AP
680 103
CP 2021
1 282
CP AP
RECETTES
CP
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 REHABILITATION DU PILON (AP / CP)
Travaux (art 2313) 1 290 841 8 047 521 995 693 949 1 008 65 842 0 Agence de l'eau art 1318 390 000 117 000 78 000 97 500 97 500
Etat art 1311 308 312 104 988 174 980 28 344 FCTVA art
10222 211 750 1 320 85 628 113 835 165 10 801 0 TOTAL 1 290 841 8 047 521 995 693 949 1 008 65 842 0 TOTAL 910 062 1 320 190 616 230 835 253 145 136 645 0 97 500
MAJ 2018
Maj 2020
MAJ 2018
Maj 2021
Maj 2022
CP 2020 CP 2021 CP 2022
1 008 65 842 0
SMARTMOUTAIN
solution applicative 7 800 6 000 1 800 Région 3 100 3 100
Reversement subv
trop perçue 17 000 17 000 Département 17 591 17 591 Dév rando 1000 1 000 Etat (1) 2 736 2 736 FCTVA 0 0 0
TOTAL 25 800 0 0 6 000 1 800 18 000 TOTAL 23 427 0 0 0 17 591 0 5 836
(1) 8 795 € perçus en 2017
CP 2021 CP 2022 CP 2023
6 000 1 800 18 000
RECETTES
Maj 2023
CP
2023
2023
RECETTES
CP
AUTO
FINANCEME
NT
2 374
162 431
2020 AP
Actualisation et ajustement des crédits
DEPENSES
CP
2023 2021
CP 2019 CP 2020 CP antérieurs CP 2018 0 0 0 0
693 949
AP Mise à jour 1 290 841
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2017
Maj 2022 -657 600 Auto financement mis à jour 2 374
-20 200
AP Mise à jour 25 800
CREDITS DE PAIEMENT
CP 2018 CP 2019
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 703 600 Auto financement initial
-315 031
2022 2018
150 000
30
AUTORISATION DE PROGRAMME
AP votée initialement 1 450 000
0 8 047 521 995
AP N°2018-01
SMARTMOUTAIN
Opération budgétaire n°491
AP 2019 2020 2021 2022 2019
2019
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 28.03.17,
2022
DEPENSES
CP
AP 2017 2018 2021 2022
AUTO
FINANCEM
ENT 2021 2020 AP
380 779
2017 2018 2019
AP N°2017-02
REHABILITATION DU PILON
Opération budgétaire n°831
2020
Auto financement initial
Auto financement mis à jour
1 212 142
380 779
6 000
-158
Votée le 27.03.18,
AUTO FINANCEMENT
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 GEMAPI / LA CLAREE
Etudes et Moe 177 216 216 864 17 049 118 000 41 087 Agence de l'eau Etudes 105 000 52 500 52 500
Travaux 612 000 200 000 412 000 Agence de l'eau Travaux (1) 312 000 176 000 136 000
FCTVA 129 463 55 139 74 324 TOTAL 789 216 0 216 864 17 049 318 000 453 087 TOTAL 546 463 0 0 52 500 0 55 139 302 824 136 000
(1) non attribuées
GEMAPI / ZA LES SABLES
Etudes et Moe 90 000 2 760 42 240 45 000 Agence de l'eau Etudes 35 000 35 000
Travaux 534 000 100 000 434 000 FCTVA 102 361 31 168 71 193 TOTAL 624 000 2 760 0 0 42 240 145 000 434 000 TOTAL 137 361 0 0 0 35 000 31 168 71 193
CP 2026
0 2 760 0 0 42 240 145 000 434 000
AP Mise à jour 624 000
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025
486 639
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 954 000 Auto financement initial 398 506 MAJ BP 2020 -30 000 Auto financement mis à jour 486 639 -300 000 MAJ BP 2021
AP N°2019-02
GEMAPI ZA LES SABLES
Opération budgétaire n° 3932
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 19.03.19
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP CP AP CP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2024 2023
Auto financement initial
AUTO FINANCEMENT
142 233
2022
0 0 216 864
2023 2024
DEPENSES
CP AP
Auto financement mis à jour
CP 2022
17 049
AP Mise à jour 789 216
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2023
AUTORISATION DE PROGRAMME
CP 2024
453 087 318 000
72 248 242 753
AP N°2019-01
GEMAPI CLAREE
Opération budgétaire n° 3931
Actualisation et ajustement des crédits
AP 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021
AP votée initialement 607 752
MAJ BP 2020
100 216 MAJ BP 2021
RECETTES
CP
2025
AUTO
FINANCEMENT
242 753
Votée le 19.03.19,
MAJ BP 2023 9 000
MAJ BP 2021 0
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 PITER / RESILIENCE
Prestation 48 862 108 48 754 PITER
ALCOTRA
Europe
149 600 18 445 131 155
Fonctionnement 19 276 19 276 Equipement 69 000 69 000 TOTAL 137 138 0 0 108 48 754 88 276 0 TOTAL 149 600 0 18 445 0 0 131 155 0
PITER / MOBILITE SCHEMA DIRECTEUR ET MOBILIER CONNECTE
Prestation 67 940 20 698 22 570 24 672 PITER
ALCOTRA
Europe
100 000 100 000
Prestation mobilier
connecté 75 134 75 134 TOTAL 143 074 20 698 22 570 24 672 75 134 0 0 TOTAL 100 000 0 0 0 0 100 000 0
-12 462
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement
AP Mise à jour 137 138
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024
Votée le 19.03.19
AUTO
FINANCEMENT 2019 2020
79 430 BP 2021
BP 2022 -1 538
2021 2022 2023
Maj 2023 -38 862 Auto financement mis à jour -12 462
0 0 0
Auto financement initial 26 400
2024
2024
AP N°2019-05
PITER MOBILITE SCHEMA DIRECTEUR ET MOBILIER CONNECTE Opération budgétaire n°164
Actualisation et ajustement des crédits
DEPENSES RECETTES
AP
CP
AP
CP
2019 2020 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2020 2021
43 074
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 75 000 Auto financement initial 11 250 BP 2020 1 138 Auto financement mis à jour 43 074
AP N°2019-04
PITER RESILIENCE
Opération budgétaire n°163
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 19.03.19
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2019 2019 2022 2023 2024
AP Mise à jour 143 074
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 0 20 698 22 570 24 672 75 134 0 0
108 48 754 88 276 0
176 000
2021 2022
BP 2023 -10 956
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 PITER / INNOVATION
Travaux 0
PITER
ALCOTRA
Europe
22 479 22 479
Equipement 1 000 1 000 AMO services et
projets locaux :
inovations et
expérimetnation en
montagne
25 446 25 446
TOTAL 26 446 0 0 0 25 446 1 000 0 TOTAL 22 479 0 0 0 0 22 479 0
(1) subvention Alcotra imputée en section de fonctionnement
PITER / SOLIDAIRE
Mat numérique 89 249 10 699 139 78 411 PITER
ALCOTRA
Europe
75 862 23 950 51 912
Fab Lab 0
TOTAL 89 249 0 10 699 139 78 411 0 0 TOTAL 75 862 0 0 0 23 950 51 912 0
(1) subvention Alcotra imputée en section de fonctionnement
Maj 2023 -751
MAJ 2023 -59 234
0
AP Mise à jour 89 249
CREDITS DE PAIEMENT
AP
CP
AP N°2019-06
PITER INNOVATION
Opération budgétaire n°165
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 19.03.19
CP 2024
0
AP N°2019-07
PITER SOLIDAIRE
Opération budgétaire n° 166
Maj BP 2021 -61 200 Auto financement mis à jour 13 387
DEPENSES
13 387
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 138 000
AUTO
FINANCEMENT
Maj DM 1 et 2 de 2022 20 000
Maj BP 2022 -6 800
2023 2024
Auto financement initial 20 700
RECETTES
AP
CP
AP
CP (1)
0
2021 2022 2023 2024
3 967
CP 2024
25 446 1 000
CP 2022 CP 2023
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022
AP
CP (1)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020
AP Mise à jour 26 446
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2019 CP 2020 CP 2021 0 0 0
CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 0 0 10 699 139 78 411 0 CP antérieurs CP 2019
3 967
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 150 000 Auto financement initial 22 500 BP 2022 -64 320 Auto financement mis à jour
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR
Etudes pré
opérationnelles 120 000 120 000 CDC 30 888 30 888
Remboursement
subv CDC 30 880 30 880
Restitution
AREA suite
résiliation CPI
sur
rémunération
AREA (TTC)
8 163 8 163
Restitution
AREA suite
résiliation CPI
sur études tiers
(TTC)
5 715 5 715
TOTAL 150 880 0 120 000 0 30 880 0 0 TOTAL 44 766 30 888 0 0 13 878 0 0
(1) non obtenue
STEPRIM
Etudes 369 062 9 304 23 094 110 719 225 945 Fonds Barnier (1) 147 625 54 180 50 000 43 445
TOTAL 369 062 0 9 304 23 094 110 719 225 945 0 TOTAL 147 625 0 0 54 180 50 000 43 445 0
opération débutée en 2018 : 93 336 € de dépenses et 34 565 € de recettes
(1) non obtenue
MAJ BP 2022 -79 740
CP 2025
93 336 0 9 304 23 094 110 719 225 945 0
AP Mise à jour 369 062
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024
MAJ BP 2021 -28 800 Auto financement mis à jour 221 437
AP N°2020-04
STEPRIM
Opération budgétaire n° 3934
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 25.02.2020
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CP 2024
0 0 120 000 0 30 880 0 0
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024
AP
CP
AP
CP
2020 2021 2022 2023
AP Mise à jour 150 880
2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024
Auto financement mis à jour 106 115
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT
106 115
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 120 000 Auto financement initial 765 960
224 840
2025
AP N°2020-01
EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA TOUR
Opération budgétaire n° 159
Actualisation et ajustement des crédits Votée le 25.02.2020
221 437
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 510 000 Auto financement initial
MAJ BP 2023 -32 398
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 CITE ADMINISTRATIVE
Mission
programmiste 53 634
Participation
Briançon
(compte 45)
2 930 890 54 30 836 500 000 1 000 000 1 000 000 400 000
part CCB 26 817 DETR 2021 216 000 64 800 151 200 part Mairie 26 817 Detr 2022 498 855 149 656 349 199 Annonces 17 896 14 000 2 000 DETR 2023 500 000 150 000 350 000 part CCB 54 894 DETR 2024 500 000 150 000 350 000 part Mairie 54 894 Fonds friche 500 000 150 000 350 000 Accompagnement
CAUE 3 250 Fonds friche 500 000 150 000 350 000 part CCB 1 625 Région 2 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 part Mairie 1 625 Département 1 000 000 1 000 000 Jury 3 000 Département 1 000 000 1 000 000
part CCB 1 500 Vente des Cordeliers 2 700 000 2 700 000
part Mairie 1 500
Terrain 1 622 400 1 622 400 FCTVA 3 060 160 164 072 1 139 094 1 021 898 735 096 Frais études 151 925 151 925 Travaux 16 712 381 817 381 5 277 600 6 136 200 4 481 200 Mobilier
équipement info 121 366 30 000 91 366 TOTAL 18 685 852 108 61 672 969 306 6 944 000 6 229 566 4 481 200 TOTAL 15 905 905 54 30 836 314 072 3 153 550 7 572 297 3 435 096 1 000 000 400 000
Maj BP 2022
Maj BP 2023
AUTO
FINANCEMENT
2 779 947
Votée le 20.11.20
RECETTES
CP
2026 2027
1 708 766
Maj BP 2021
2022 2023 2024 2025
CP antérieurs CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024
AP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021
12 500 000
6 944 000
AP votée initialement 63 750 Auto financement initial 31 875
AP Mise à jour 18 685 852
Auto financement mis à jour 2 779 947
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT
4 413 336
0 108 61 672 969 306 6 229 566 4 481 200 CP 2025
AP N°2020-05
CITE ADMINSITRATIVE
Opération budgétaire n° 220
Actualisation et ajustement des crédits
DEPENSES
AP
CP
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 POINTS APPORTS OM (2021-2026)
D.S.E. (art 2188) 619 263 190 362 221 971 6 930 100 000 50 000 50 000 FCTVA 101 584 31 227 36 412 1 137 16 404 8 202 8 202 Région 199 018 199 018 TOTAL 619 263 190 362 221 971 6 930 100 000 50 000 50 000 TOTAL 300 602 31 227 36 412 200 155 16 404 8 202 8 202
MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
Equipement 425 273 21 169 65 564 148 540 150 000 20 000 20 000 FCTVA 73 093 3 473 14 087 24 367 24 606 3 281 3 281
Informatique en
nuage
(fonctionnement)
398 205 20 310 147 895 130 000 50 000 50 000 Subv Etat 5 926
Part Briançon 984 081 33 055 485 526 365 500 50 000 50 000 Part Briançon 973 347 22 321 485 526 365 500 50 000 50 000
TOTAL 1 807 560 21 169 118 930 781 961 645 500 120 000 120 000 TOTAL 1 046 440 3 473 42 334 509 893 390 106 53 281 53 281
BP 2023 299 391
645 500 120 000 120 000
761 119
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT
Auto financement mis à jour 761 119
AP Mise à jour 1 807 560
AP N°2021-223
Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
Opération budgétaire n° 223
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2021 2022
800 000 AP votée initialement
2023
0 21 169 118 930 781 961
2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
(1) BP 2022 708 169
Auto financement initial 668 768
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
50 000
2026 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
318 661
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 600 000 Auto financement initial 501 576
AP
CP
2026
190 362
AP Mise à jour 619 263
Auto financement mis à jour 318 661 BP 2022 140 362
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 0
AP N°2021-827
Points Apports OM D.S.E.
Opération budgétaire n° 827
221 971 6 930 100 000 50 000
BP 2023 -121 099
(1) regroupement de 2 opérations d'investissement (opération 60 : informatique et 223 "modernisation des usages"
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 PLATEFORME DE CO-COMPOSTAGE (AP / CP)
Etudes 1 840 639 0 14 852 969 144 856 643 Travaux Zone et
Plateforme 0 FCTVA 0 0 0 0 TOTAL 1 840 639 0 0 14 852 969 144 856 643 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
BOUCLE ALIMENTAIRE
Etudes 28 000 28 000 Etat (1) 0 Travaux 0 Subv (1) 0 FCTVA 0
TOTAL 28 000 0 0 28 000 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
(1) : subventions non obtenues
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 0 0 0 28 000 0 0 0
28 000
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 115 000 Auto financement initial 39 135
AP Mise à jour 28 000
Auto financement mis à jour 28 000
AP N°2022-2400
Boucle alimentaire - Projet 3 A
Opération budgétaire n° 2400
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2022 2023 2024 2025 2026
0 0 0 14 852 969 144 856 643 0
1 840 639
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 1 040 000 Auto financement initial 869 398
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT
AP N°2021-818
Projet de plateforme de co-compostage
Opération budgétaire n° 818
2024
1 840 639
Auto financement mis à jour 1 840 639
AP
CP
AP
CP
2021 2022 2023 2025 2026 2021
-87 000 Maj BP 2023
Maj BP 2023 800 639
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 LE CHENAILLET
Etudes 25 000 25 000 Département 6 250 6 250 Travaux 24 230 4 230 20 000 Région 13 333 6 667 6 666 FCTVA 8 076 694 7 382
TOTAL 49 230 4 230 45 000 0 0 0 0 TOTAL 27 658 7 360 20 298 0 0 0 0
Gemapi Montgenèvre - Les Alberts
Etudes 60 000 25 000 35 000 FCTVA 45 275 0 4 101 23 458 17 716 0 0 Travaux 216 000 108 000 108 000 TOTAL 276 000 0 25 000 143 000 108 000 0 0 TOTAL 45 275 0 4 101 23 458 17 716 0 0
0 0 25 000 143 000 108 000 0 0
230 725
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 276 000 Auto financement initial 230 725 AP Mise à jour 276 000 Auto financement mis à jour 230 725
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
AP N°2022-3935
Gemapi Les Alberts
Opération budgétaire n° 3935
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 0 4 230 45 000 0 0 0 0
21 572
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 115 000 Auto financement initial 42 135 Maj BP 2023 -65 770 Auto financement mis à jour 21 572
AP N°2022-2403
Projet de protection et de valorisation du massif du Chenaillet
Opération budgétaire n° 2403
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AP Mise à jour 49 230
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 Gemapi Val des Prés - La Vachette
Etudes 48 000 25 000 23 000 FCTVA 0 0 0 0 0 0 Travaux 0
TOTAL 48 000 0 25 000 23 000 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
SECURISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
Pack initial 40 000 40 000 France Relance 90 000 90 000
Pack relais 65 005 65 005 FCTVA 0 financement sur du TTC TOTAL 105 005 0 0 105 005 0 0 0 TOTAL 90 000 0 0 90 000 0 0 0
EMERGENCE DU POLE SOCIAL ET CULTUREL
Etudes AMO 70 000 60 000 10 000 TOTAL 70 000 0 60 000 10 000 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
0 0 60 000 10 000 0 0 0
70 000
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 70 000 Auto financement initial 70 000 Auto financement mis à jour 70 000
AP Mise à jour 70 000
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
0 0 0 105 005 0 0 0
AP N°2022-65
Emergence du pôle social et culturel
Opération budgétaire n° 65
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
15 005
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 110 000 Auto financement initial 20 000 Maj BP 2023 -4 995 Auto financement mis à jour 15 005 AP Mise à jour 105 005
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
AP N°2022-227
Sécurisation des infrastructures informatiques
Opération budgétaire n° 227
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 0 25 000 23 000 0 0 0
48 000
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 48 000 Auto financement initial 48 000 AP Mise à jour 48 000 Auto financement mis à jour 48 000
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
AP N°2022-3936
Gemap La Vachette
Opération budgétaire n° 3936
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 REVISION DU SCOT DU BRIANCONNAIS
Etude AMO 250 000 80 000 80 000 50 000 40 000 0 0
TOTAL 250 000 0 80 000 80 000 50 000 40 000 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
Travaux
aménagement 230 000 117 000 113 000 FCTVA 37 729 19 193 18 537 0
TOTAL 230 000 0 117 000 113 000 0 0 0 TOTAL 37 729 0 19 193 18 537 0 0 0
0 0 117 000 113 000 0 0 0
192 271
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 230 000 Auto financement initial 192 271 Auto financement mis à jour
2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
250 000
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 250 000
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026
0 0 80 000 80 000 50 000 40 000 0
AP N°2023-02
Centre Technique Communuataire
Opération budgétaire n°66
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024
Auto financement initial 250 000
Auto financement mis à jour
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026
CREATIONS BP 2023
AP N°2023-01
Révision du SCoT du Briançonnais
Opération budgétaire n°47
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 RELOCALISATION DES BEAUX ARTS
Travaux
aménagement 1 200 000 80 000 1 120 000 FCTVA 196 848 13 123 183 725 0
TOTAL 1 200 000 0 80 000 1 120 000 0 0 0 TOTAL 196 848 0 13 123 183 725 0 0 0
REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL
Travaux
aménagement 3 600 000 200 000 1 700 000 1 700 000 FCTVA 590 544 32 808 278 868 278 868 0
TOTAL 3 600 000 0 200 000 1 700 000 1 700 000 0 0 TOTAL 590 544 0 32 808 278 868 278 868 0 0
CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026
AP N°2023-03
Relocalisation des beaux arts
Opération budgétaire n°67
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 003 152
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 1 200 000 Auto financement initial 1 003 152 Auto financement mis à jour
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024
3 009 456
Auto financement mis à jour
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026
0 0 80 000 1 120 000 0 0 0
AP N°2023-04
Réhabilitation du Centre Social
Opération budgétaire n°68
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES AUTO
FINANCEMENT AP
CP
0 0 200 000 1 700 000 1 700 000 0 0
3 009 456
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 3 600 000 Auto financement initial
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023 ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT DE COMPETENCE EAU POTABLE
Etudes 240 000 80 000 120 000 40 000 Agence de l'Eau 100 000 50 000 50 000
0 Département 40 000 20 000 20 000 TOTAL 240 000 0 80 000 120 000 40 000 0 0 TOTAL 140 000 0 0 70 000 70 000 0 0
AIRES DE COVOITURAGE
Etudes 36 000 36 000 Etat 15 000 15 000 Travaux 500 000 44 400 455 600 Terrain 70 000 70 000 FCTVA 87 925 13 189 74 737 TOTAL 606 000 0 0 150 400 455 600 0 0 TOTAL 102 925 0 15 000 13 189 74 737 0 0
AP N°2023- 05
Etude préalable au transfert de compétence Eau Potable
Opération budgétaire n°391
Votée au BP 2023
DEPENSES RECETTES
AP
CP
AP
CP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2027 2022 2023 2024
100 000
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 240 000 Auto financement initial 100 000 Auto financement mis à jour
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026
AP Mise à jour
CREDITS DE PAIEMENT
0 0 80 000 120 000 40 000 0 0
AUTO FINANCEMENT
AP N°2023- 06
Votée au BP 2023 Aires de covoiturage
Opération budgétaire n°1018
DEPENSES RECETTES
AUTO FINANCEMENT AP CP AP CP
2022 2023 2024 2025 2026
CP antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2026 0 0 0 150 400 455 600
2025 2026 2027
503 075
AUTORISATION DE PROGRAMME AUTO FINANCEMENT AP votée initialement 606 000 Auto financement initial 503 075 Auto financement mis à jour
AR Prefecture
005-240500439-20230131-2023_005-DE
Reçu le 06/02/2023