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Document publié le Mardi 28 mai 2024
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - 20240603 Conseil DELIB P6 1 DIR COM)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique, Fiscalité,
Pme.
“x METZ MÉTROPOLE
À EURO ÉRO POLE EUROMÉTROPOLE DE METZ
‘ME MAISON DE LA MÉTROPOLE = 1 Place du Parlement de Metz » CS 30353 » 57011 METZ CEDEX 1 T..03 87 20 10 00 » F. 03 57 88 32 68 = eurometropolemetz.eu
Nombre de membres au Conseil Conseillers en fonction Conseillers présents : 66 Métropolitain 101 titulaires — 42 suppléants Dont suppléant(s) : 0 101 titulaires — 42 suppléants Pouvoirs : 27 Absenl(s) excusé(s) : 33
Absent(s) : 2
Date de convocation : 28 mai 2024 Vote(s) pour: 83 Vote(s) contre: 10
Abstention(s) : 0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL METROPOLITAIN
Séance du Lundi 3 juin 2024,
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, 1er Vice-Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.
Secrétaire de séance : Pascal GAUTHIER.
Point n° 2024-06-03-CM-6.1 :
Compte Administratif 2023.
Rapporteur : Monsieur Thierry HORY
Le Conseil,
Les Commissions entendues,
VU les instructions budgétaires M57 et M4,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts,
VU les délibérations relatives aux Comptes de Gestion 2023,
Le Conseil métropolitain, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, 1% Vice- Président de Metz Métropole, l'un de ses membres, élu conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2023 dressé par Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz,
1- APPROUVE le Compte Administratif 2023 de Metz Métropole, lequel peut se résumer ainsi : a Ni
BUDGET PRINCIPAL
en €
Section de
fonctionnement
Dépenses Recettes
Exercice 2023 66 149.6 403 ;
Total] 187 544 272,82] 206 806 285,51
Solde
+ 19 262 012,69
Résultat antérieur reporté (002) 0,00! 16 976 373,30 + 16 976 373,30
Résultat cumulé de fonctionnement : + 36 238 385,99
Section
d'investissement
Exercice 2023
Total| 77 730 818.39] 74 619 484,56 - 3111 333,83
Résultat antérieur reporté (001) 7 712 126,34, 0,00] - 1 712 126,34
Résultat cumulé d'investissement :
Ensemble des
deux sections
Exercice 2023 )) 3 3 é
Total] 265 275 091,21] 281 425 770,07]
- 10 823 460,17)
+ 16 150 678,86
Résultat antérieur reporté 7 712 126,34] 16 976 373,30) + 9 264 246,96)
Résultat de clôture 2023 :| + 25 414 925,82
Reste à réaliser 2023 sur 2024 [ 8 042 398,70] 1 951 932,45 - 6 990 466,25)
Résultat de clôture 2023 net des RAR : + 18 424 459,57
BUDGET ANNEXE DECHETERIES
en € Dépenses Recettes Solde
| Exercice 2023
Section Total] _5224066,37| 5 317 559,49] + 93 493,12 d'exploitation [Résultat antérieur reporté 0,00] 1373175874] +137 175,74 Résultat cumulé d'exploitation : + 1 466 668,86
Exercice 2023 k 3
Section Total 0,00) 11 390,67) + 11 390,67] d'investissement [Résultat antérieur reporté 0,00 96 839,18 + 96 839,18
Résultat cumulé d'investissement : + 108 229,85
Exercice 2023 f 29
Total] _5224066,37| 5 328 95016] + 104 883,79
Ensemble des [Résultat antérieur reporté 0,00] 1 470 014,92 + 1 470 014,92]
deux sections Résultat de clôture 2023 :| + 1574 898,71
Reste à réaliser 2023 sur 2024] D,00] 0,00 0,00)
Résultat de clôture 2023 net des RAR : + 1574 898,71 fa not
BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
en € Dépenses Recettes Solde
Exercice 2023 H 4, ), 0€ x
Seconde Total| 1556 508,16] 1 148 089,40 - 408 418,76 fonctionnement [Résultat anténeur reporté 0,00] 143 429,43 + 143 429,43
Résultat cumulé de fonctionnement : - 264 989,33
Exercice 2023 > oc 4,09 5 9
Section Total 268 907,00 377 104,02 + 108 197,02 d'investissement [Résultat anténeur reporté 287 274,33 0,00 - 287 274,33
Résultat cumulé d'investissement: - 179 077,31
Exercice 2023 344 09 4,09 2. ü Total] __1825415,16| 1 525 193,42) - 300 221,74]
Ensemble des [Résultat anténeur reporté 287 274,33] 143 429,43 — 143 844,90 deux sections Résultat de clôture 2023 : - 444 066,64
Reste à réaliser 2023 sur 2024] 3 400,00[ 0,00 - 3 400,00]
Résultat de clôture 2023 net des RAR : - 447 466,64
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS
en € Dépenses Recettes Solde
Exercice 2023 126 826 382
Section Total] 68 334 995,02] 80 993 765,47] + 12 658 770.45] d'exploitation [Résultat anténeur reporté D00[ _9105601.09| + 9 105 601,09
Résultat cumulé d'exploitation : + 21 764 371,54
Section
d'investissement
Exercice 2023 2 4 4
Total]. 16 154 790,36] 12 956 099,30 - 3 198 691,06
Résultat antérieur reporté 2 443 267,55) 0,00 - 2 443 267,55
Résultat cumulé d'investissement :
Ensemble des
deux sections
Exercice 2023 2 2
Total] 84 489 785,38| 93 949 864,77]
- 5 641 958,61
+ 9 460 079,39
Résultat antérieur reporté 2 443 267,55] 9 105 601,09 + 6 662 333,54
Résultat de clôture 2023 :| + 16 122 412,93
Reste à réaliser 2023 sur 2024] 1 453 990,86] 129 728,00] - 1 324 262,86
Résultat de clôture 2023 net des RAR : + 14 798 150,07 BUDGET ANNEXE ZONES EN REGIE
en € Dépenses Recettes
. Exercice 2023 del 25 8,04] 26 879 186 57 328,50 Section de Total] 28 152 376,86] 29 759 697,22] + 1 607 320,36 fonctionnement [Résultat anténeur reporté 0,00[ ©3909 968,79| + 9 399 068,70 Résultat cumulé de fonctionnement : + 11 007 289,15
| Exercice 2023 26 879 5 26 9 4 57 528 5
Section Total| 26 880 326,54] 25 911 858,04] - 968 468,50 d'investissement [Résultat anténeur reporté 8 176 235,75) 000 -8176 235,75
Résultat cumulé d'investissement: - 9 144 704,25
Exercice 2023 52 7 } 791 044,58
Total] _55 032 703,40] _ 55 671 555,26] + 638 851,86
Ensemble des [Résultat antérieur reporté B176235,70| 9399 968,79| + 1 223 733,04] deux sections Résultat de clôture 2023 : + 1 862 584,90] Reste à réaliser 2023 sur 2024] 0,00] 0,00 0,00
Résultat de clôture 2023 net des RAR : + 1 862 584,90
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
ARRETE le montant net définitif des titres émis pour l’année 2023 concemant les frais pour le personnel mis à disposition de la régie HAGANIS à 2 793 531,60 € au titre des salaires et des charges de janvier à décembre 2023.
Metz, le 4 juin 2024
Pour extrait conforme
eur le Président et par délégation
Le Secrétaire de séance
Pascal GAUTHIER
Directeur Général des Services
jorie MAFFERT-PELLAT EUROMÉTROPOLE
DE METZ
COMPTE
A ADMINISTRATIF RAPPORT BUDGÉTAIRE
CONSEIL MÉTROPOLITAIN
DU 3 JUIN 2024
Et EUROMÉTROPOLE
"MÉTZ TABLE DES MATIÈRES
SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023
PARTIE 1: LES GRANDS EQUILIBRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 CONCERNANT LE BUDGET PRINCIPAL.
À. UN RESULTAT 2023 EN HAUSSE, PORTÉ PAR LE DYNAMISME DES RECETTES (FISCALES).
1. LE CONTEXTE GLOBAL ET L'EVOLUTION GENERALE DES DEPENSES ET DES RECETTES
L'EVOLUTION DU NIVEAU D'EPARGNE BRUTE
UNE DETTE MAITRISEE
DES FLUX FINANCIERS AVEC LES COMMUNES STABLES er
LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DEPENSES ET DÉS RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL 10
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
a. Les dépenses de fonctionnement …
Bmw
N
b. Les recettes de fonctionnement
Les autres recettes de fonctionnement …..
2. La section d'investissement
a. Les dépenses d'investissement …
b. Les recettes d'investissement.
PARTIE 2 LES POLITIQUES PUBLIQUE:
À. LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
B. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
€. LA COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE...
D. LES RESSOURCES ET LA STRATEGIE
PARTIE 3 LES BUDGETS ANNEXES
À. __ LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS
8. LE BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE...
C. LE BUDGET ANNEXE DECHETERIES......
D. LE BUDGET ANNEXE ZONES EN REGIE..… SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023
Malgré un contexte difficile, marqué par des incertitudes persistantes (géopolitique, économique,
environnementale etc.), l’Eurométropole de Metz a su allier en 2023 une politique ambitieuse et un
cadre budgétaire sain. En effet, l'inflation n’a eu qu’un effet limité sur les dépenses énergétiques alors
que le dynamisme des recettes fiscales a été important. Ainsi, les marges de manœuvre de
l’Eurométropole ont pu être préservées, lui permettant de poursuivre ses projets et n’entravant pas
leur réalisation future.
Fin 2023, le résultat global de clôture s’est ainsi élevé à 18,42 M€. Ce montant, qui observe une légère
hausse par rapport à 2022 (16,99 ME), résulte d'un fort dynamisme des recettes fiscales, dû
notamment à la perception d’une fraction de TVA nationale qui a bénéficié de la croissance
économique et de la forte inflation des années 2022 et 2023.
$ nt 85,51
résultat de fonctionnement de l'exercice 19 262 012,69
Résultat antérieur de fonctionnement 16 976 373,30
Résultat cumulé de fonctionnement 36 238 385,99
619 484,56
résultat d'investissement de l'exercice -3 111 333,83
Résultat antérieur d'investissement -7712 126,34
Résultat cumulé d'investissement -10 823 460,17
Core r]
1 951 932
18 424 459,
Les principales réalisations par politiques publiques
Dans ce cadre, le Plan Pluriannuel d'investissement 2022-2026 a connu une réelle accélération dans
sa mise en œuvre : d’un montant global d'environ 400 ME, ce sont plus de 50 M€ de dépenses qui ont
été réalisées en 2023. D'importants travaux ont été poursuivis en matière d'aménagements urbains et
notamment de remise en état et de rattrapage des grands axes structurants et de mise en sécurité des
routes métropolitaines.
Consciente des enjeux de transition écologique et énergétique, la Métropole a continué à agir en
faveur des déplacements doux (plan vélo, création d’une troisième ligne Mettis, prolongation de la
2 ligne A), de renouvellement d’une flotte plus verte (commande véhicules à hydrogène, renouvellement
de {a flotte de véhicules légers), et de l'amélioration et de la mise en conformité de son patrimgine
bâti et de celui de ses habitants par la poursuite du soutien important apporté à l'Agence Locaie de
l'Energie et du Climat du Pays Messin. La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel se
sont traduites par la poursuite de la renaturation des ruisseaux de Vallières et de Saulny, par la mise
en œuvre du Plan Pluie, ainsi que par la poursuite de la sécurisation du Mont-Saint-Quentin.
La densification du parc de points d’apports volontaires s’est poursuivie et des locaux ant été acquis
pour améliorer la gestion de la politique des déchets en cœur de Ville.
Concernant ie développement économique et l'attractivité du territoire, plusieurs projets inscrits au
PPI ont connu des avancées importantes. En matière d'Enseignement Supérieur, le plan
d'investissement dans l'immobilier en faveur des campus étudiants et de la vie étudiante a permis de
soutenir les opérations portées par l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. En parallèle,
d'important projets de réhabilitation ont été poursuivis tant concernant le musée de la Cour d'Or
{création du pavillon de la biodiversité, aménagement de l’aile François de Curel et rénovation des
thermes antiques) que l’'Opéra-Théâtre.
En matière de cohésion sociale et territoriale, les moyens mobilisés sur l'habitat et le logement ont
traduit la montée en compétence de la délégation des aides à la pierre, et des dispositifs de soutien
aux bailleurs sociaux, tandis que les études et travaux se sont poursuivis en matière de renouvellement
urbain. Le Centre de Supervision Urbain est désormais opérationnel depuis fin 2023. Les
aménagements nécessaires à sa mise en place ont été réalisés par la Ville de Metz, pour lesquels la
Métropole a apporté sa participation. Le projet de construction d’une piscine intercommunale à
Woippy s’est poursuivi avec la réalisation d’études, ainsi qu'avec le lancement du jury de concours et
la désignation d’un maitre d'œuvre à son issue. PARTIE 1: LES GRANDS EQUILIBRES DU COMPTE ADMINISTRATIF
2023 CONCERNANT LE BUDGET PRINCIPAL
onctionnement
onctionnement
dont c 1 445,79
résultat de fonctionnement de l'exercice 14 799 785,63 19 262 012,69
Résultat antérieur onctionnement 18 532 439,90 16 976 373,30
Résultat cumulé de fonctionnement 33 332 225,53 36 238 385,99
résultat d'investissement de l'exercice -3 560 021,93 -3 111 333,83
Résultat antérieur d'investissement -4152 104,41 -7 712 126,34
Résultat cumulé d'investissement -7 712 126,34 -10 823 460,17
résultat cumulé avant restes à réaliser 25 620 099,19 414 925,82
16 993 846,50 18 424 459,
A. UN RESULTAT 2023 EN HAUSSE, PORTÉ PAR LE DYNAMISME DES
RECETTES (FISCALES)
1. LE CONTEXTE GLOBAL ET L'EVOLUTION GENERALE DES DEPENSES ET DES RECETTES
Le budget 2023 s’est inscrit dans un contexte d’incertitudes tant environnementales, qu'économiques,
fiscales ou géopolitiques. En effet, le conflit russo-ukrainien a eu des impacts importants sur le coût de
l'énergie et des matières premières, rendant difficilement prévisibles les conséquences pour
l'Eurométropole au moment de l'élaboration du budget.
Mais finalement, l'inflation n’a eu qu’un impact limité sur le budget principal de l’Eurométropole, et
les dépenses énergétiques n’ont pas connu l'explosion crainte du fait notamment d’un patrimoine limité, partiellement alimenté par le chauffage urbaln. Les marges financières ont donc été préservées
par la conjonction de dépenses maîtrisées et d’un fort dynamisme de nos recettes de fonctionnement.
En section de fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 187,54 ME, soit une hausse de + 7,6 M€
{+ 4,23 %). Les recettes font état d’une hausse plus sensible de + 6,2 % puisqu'elles s'élèvent à
206,81 ME contre 194,73 M€ en 2022, dégageant ainsi un excédent de 19,26 M sur l’exercice.
En investissement, la montée en puissance du PPI a conduit à une hausse des dépenses de 11 M€ par
rapport à 2022 (+ 16,65 %)] puisqu'elles s’établissent à 77,73 ME à fin 2023. Les recettes augmentent
elles aussi (74,62 MÉ soit + 11,54 M£ et + 18,3 %) sous l'effet d'un montant de subventions perçues et
d’une affectation aux réserves du résultat de l'exercice précédent {compte 1068) plus élevés en 2023
qu’en 2022.
Le solde des restes à réaliser est quant à lui plus faible qu’en 2022 (6,99 M€ contre 8,63 M€ en 2022}
témoignant d'un meilleur taux d'exécution en 2023, mals également d’un nombre d’autorisations de
programmes plus important, permettant d'ajuster au mieux les prévisions budgétaires au paiement
des dépenses de l’exercice,
Après prise en compte des restes à réaliser, ainsi que du résultat antérieur (9 264 246,96 €}, le résultat
global cumulé à fin 2023 est de 18 424 459,57 €, en augmentation de + 8,42 % par rapport à 2022. ||
sera repris dans le cadre du budget supplémentaire 2024.
Concernant l'exécution du budget 2023, une amélioration certaine est constatée par rapport à
l'exercice précédent.
En effet, si une légère hausse du taux d'exécution est constatée sur la section de fonctionnement
(95,88 % sur les dépenses réelles contre 95,43 % en 2022, et 102,89 % sur les recettes réelles contre
100,94 % en 2022), l'évolution est bien plus marquée en section d'investissement. En effet, le taux
d'exécution des dépenses réelles est passé de 64,44 % à 75,86 % en 2023, témoignant d'une part de la
montée en puissance du PPI, mais également de prévisions mieux ajustées à la réalité,
En prenant en compte les restes à réaliser, le taux d'engagement passe à 85,08 % pour l'ensemble des
dépenses d'investissement, et même 86,83 % pour les seules dépenses d'équipement (subventions
versées, acquisitions et travaux).
En recettes réelles d'investissement, le taux d'exécution est passé de 67,10 % à 84,93 %, et 88,09 %
après intégration des restes à réaliser, 2. L'EVOLUTION DU NIVEAU D'EPARGNE BRUTE
Evolution de l'épargne brute et de l'épargne nette du budget
principal (en k€)
10000 sean
0000 28 095 2231
24514 25000
| 198
15000 16424
A19 CA 20 A21 A22 A 2023
L'épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de
fonctionnement. Elle représente l'excédent qui peut être affecté à la section d'investissement et doit
au moins couvrir la totalité du remboursement du capital de la dette.
L'épargne nette correspond à l'épargne brute après déduction du remboursement du capital des
emprunts. Elle participe intégralement au financement des dépenses d'investissement.
La baisse observée entre 2019 et 2020 est en lien avec les impacts de la crise sanitaire sur le budget
de l’Eurométropole. Mais depuis 2020, ces deux indicateurs sont sur une tendance ascendante : en
effet, l'épargne brute est passée de 22,85 M€ en 2020 à 37,23 M€ en 2023, soit une hausse de
+ 14,38 M€ (+ 62,92 %). L'épargne nette quant à elle a augmenté de 15,81 M€ (+ 96,24 %) sur cette
même période.
Ces importantes variations s'expliquent par une progression plus rapide des recettes que des dépenses
réelles de fonctionnement, et notamment des recettes fiscales.
Le dynamisme de la fraction de TVA nationale, qui représente désormais 29 % des recettes réelles de
fonctionnement du budget principal, lié au contexte inflationniste de ces deux dernières années avait
été sous-estimé lors de l’élaboration du budget. Toutefois, cette recette, assise sur la consommation
nationale, est structurellement plus volatile que la recette de taxe d’habitation dont elle vient
compenser la suppression. Son évolution sur les prochains exercices sera certainement moins
favorable appelant à la vigilance.
Les autres recettes fiscales ont aussi vu leur produit augmenter en lien avec l'indexation des bases sur
l'indice des prix à la consommation. En outre, aucun emprunt n’a été réalisé sur ce budget depuis 2021, stabilisant ainsi le remboursement
des échéances de capital d'emprunt et préservant l'épargne nette.
Ces résultats permettent de dégager un niveau élevé d’autofinancement affecté à la section
d'investissement.
3. UNE DETTE MAITRISEE
Evolution de l'encours de dette par budget au 31/12 en k€
250 000 D oo
204170 k€ mBAEAU
193650K€ 197244k€
200 000 + —___—_— — 174879 k€
165288 k€
m BA Archéo
150 000 | ni
100 000 =}
M BA Transports
50 000 ——$ -— —— 1 4 278
81495 Ba En
Budget Principal
0 —1 PRESS si ESS
2019 2020 2021 2022 2023
L'encours de dette global diminue continuellement depuis 2019, passant de 204 M€ en 2019 à 165 M€
en 2023, soit une baisse de - 19,04 %.
Le budget annexe Transports publics représente la part la plus importante, avec un encours de
94,68 M€ en 2023 soit 57,28 %. Cet encours est très majoritairement constitué des emprunts souscrits
pour la réalisation des deux premières lignes METTIS, dont le capital n’est pas encore totalement
remboursé à ce jour, et, pour un montant de 11,6 ME, d’encours restant dû porté par les TAMM pour
l’acquisition de nouveaux matériels et qui est couvert par l'Eurométropole de Metz.
Ainsi, la dette par habitant s'élève à environ 707 € par habitant. Ce montant est relativement faible
par rapport aux collectivités de taille comparable (2 550 € pour la Métropole du Grand Nancy en 2021,
1 255 € pour l’Eurométropole de Strasbourg et 1 060 € pour la Métropole de Dijon en 2022). Evolution de la capacité de désendettement consolidée
au compte administratif (en années)
2019 2020 2021
La capacité de désendettement indique le nombre d'années nécessaires au remboursement de la
totalité du capital de la dette si l'intégralité de l'épargne brute y était consacrée. Compte tenu du
niveau important d'épargne brute constaté et de la baisse de l’encours de dette, la capacité de
désendettement tous budgets confondus de l'Eurométropole affiche une diminution constante depuis
2019. Fin 2023, elle s'établit à environ 3 années alors que le seuil d'alerte est fixé à 12 ans. Les capacités
de l’Eurométropole de Metz à poursuivre la mise en œuvre de ses projets est donc confirmée.
4. DES FLUX FINANCIERS AVEC LES COMMUNES STABLES
Les versements aux communes se composent des Attributions de Compensation (AC) en
fonctionnement et en investissement, et de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). La
participation de l’Eurométropole au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est
intégrée à ce chapitre, les contributions à ce fonds relevant d’une logique de péréquation horizontale
nationale à l'échelle du territoire intercommunal.
Ces montants se sont élevés à 31,44 M€, contre 32,36 ME en 2022, soit une diminution de 2,84 %.
La baisse concerne principalement les attributions de compensation versées aux communes. En effet,
la mutualisation de la Direction de la Transition Ecologique au 1“ avril 2023 et la progression de la
masse salariale sous l’effet des diverses mesures de revalorisation tant nationales que locales ont
conduit à une augmentation de la facturation des services mutualisés entre l'Eurométropole et la Ville
de Metz et en conséquence à une révision à la baisse de 894 k€ du montant de l'attribution versée à
la Ville de Metz!. L'impact de l'intégration de la commune de Lorry-Mardigny au 1° janvier 2023 est
relativement faible, l'attribution de compensation reversée à la commune s'élevant à 7 k€.
1 La refacturation à la ville de sa quote-part des services mutualisés est portée en déduction du
montant qui lui est reversé au titre de son attribution de compensation.
8 À noter que si les charges transférées sont supérieures à la fiscalité économique transférée par les
communes, ces dernières versent une attribution de compensation à l’Eurométropole. En 2023, cette
recette était de 267 606 € et concernait 18 communes.
En investissement, la compensation du transfert de charges se traduit par un versement des
communes vers l'Eurométropole. Le montant de l’Attribution de Compensation d'investissement (ACI)
perçue en 2023 s'est élevé à 4,92 ME, contre 4,45 ME, soit une variation de + 10,73 %. Cela s'explique
par un niveau exceptionnellement bas constaté en 2022 en raison de la révision libre des ACI pratiquée
pour le reversement du produit de cessions des réseaux SFR aux 12 communes concernées. L'exercice
2023 traduit juste le retour aux montants initialement fixés.
Le montant de la DSC augmente très légèrement du fait de l'intégration de Lorry-Matdigny (6,57 M€
contre 6,54 M€ en 2022, soit + 0,42 %).
Le FPIC fait l'objet d'une légère variation à la baisse (512 K€ contre 587 k€ en 2022), reflétant
l’évolution de la contribution au titre de l’ensemble intercommunal qui est passée de 1,17 M£ à 1 M€.
Pour rappel, le calcul du FPIC dû à l'échelle du territoire métropolitain est basé en majorité sur l'écart
entre le potentiel financier national et celui agrégé par habitant de l'EPCI, ensuite, la répartition entre
la contribution de l’Eurométropole et des communes membres est opérée selon le droit commun,
c'est-à-dire en fonction du coefficient d'intégration fiscale. Enfin la répartition entre les communes se
fait selon la population pondérée par le potentiel financier par habitant. B. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DEPENSES ET DES RECETTES DU
BUDGET PRINCIPAL
1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
a. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les différentes catégories de dépenses de fonctionnement et leurs évolutions sont présentées dans le tableau et le graphique ci-dessous :
Compte Compte Taux
Administratif nn Administratif ie . 31 exécution
2022 2023 BTV/CA 2023
Charges à caractère général 3670845842 41495 059,59 37 768 667,02 289% 91,02% Charges de personnel et frais assimilés 5973254935 6516798100 62470 752,89 258% 95,86% Reversements (AC, DSC, FPIC 2286495285 3270782500 32 705 108,04 -049% 99,99% Autres charges de gestion courante 3170272256 3359113081 32453 853,87 237% 96.61% Frais de fonctionnement de groupes d'élus 4684814 18300000 62 294,79 32.97% 34,04% Charges financières 1331993924 1765461,00 1692958,04 27,10% 95,89% Charges spécifiques 26582358 12599600 2448855 -90,78% 194% Dotations aux provisions 2240100 85000,00 000 -100,00% 0,00% TOTAL DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT … 162 675 749,84 175 121 453,4 27h % Opé. d'ordre de transferts entre sections 17256 497,80 19 000 000,00 1802% 107,19%
Virement la section de fonctionnement 0,00 27435 301,62 0,00%
OPEN
CA 2023 - Dépenses réelles de fonctionnement
enk€ 1780
Autres
1,06%
37769
Charges à caractère
général
22,59%
32705
AC, DSC, FPIC...
19,56%
Les dépenses de fonctionnement 2023 se sont élevées à 187,54 ME, dont 167,18 M€ de dépenses
réelles. On constate ainsi une évolution à la hausse par rapport à 2022 à hauteur de + 4,23 %, et
+2,77 % sur les dépenses réelles.
10 LES DEPENSES DE PERSONNEL
Les charges de personnel représentent 37,37 % des dépenses réelles de fonctionnement et se sont
élevées à 62,47 ME, soit 2,74 M€ de plus qu’en 2022, pour un taux d'exécution 2023 de 95,86 %. Il
s’agit du poste de dépenses le plus important.
Cette évolution résulte pour partie des mesures anticipées au budget primitif, bien que l’année 2023
ait été marquée par des mesures conjoncturelles exogènes majeures décidées en cours d'exercice.
Ainsi, la masse salariale 2023 à notamment été impactée par des mesures statutaires : le Glissement
Vieillesse Technicité (GVT) (+ 190 k€), la revalorisation du SMIC et de l'indice minimum de
rémunération (+ 105 k€), l'augmentation du point d'indice de rémunération de la fonction publique de
+ 1,5 % en juillet 2023 (+ 320 k€), ainsi que des mesures de valorisation des « bas de grilles » de
catégorie Cet B (+59 k€).
S'agissant de la revalorisation du point d'indice, lors de la préparation du budget, le niveau de
revalorisation du point d'indice n’était pas encore connu. Aussi, dans un contexte inflationniste et sur
la base des mesures prises en 2022, une évolution de + 3,5 % avait été anticipée, soit une inscription
supplémentaire de 950 k€. La hausse du point d'indice, décidée par le gouvernement en cours
d'exercice, a été limitée à 1,5 %.
Néanmoins, afin de maintenir le pouvoir d'achat des agents métropolitains ayant les plus bas salaires,
l’Eurométropole a mis en œuvre la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour un montant total de
380 k€. Cette prime, versée en décembre 2023 et d’un montant de 300 € à 800 € sous conditions de
revenus, à bénéficié à 980 agents.
Par ailleurs, la masse salariale 2023 comprend la mutualisation de la Direction de la Transition
Ecologique, en vigueur depuis le 1° avril 2023, ainsi que les agents du Centre de Supervision Urbain.
Elle inclue également les recrutements réalisés en 2023 et comptabilise en année pleine les
recrutements réalisés au cours de l’année 2022. Afin de mettre en œuvre le PPI et renforcer les
politiques métropolitaines prioritaires, les postes prévus au budget primitif ont été créés. Les délais de
recrutement communs aux employeurs publics sur certains métiers en tension expliquent pour partie
le niveau d'exécution plus faible des dépenses.
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
Les charges à caractère général présentent une hausse de + 2,89 % par rapport à 2022 : elles passent
ainsi de 36,71 M€ à 37,77 M€ en 2023, pour un taux d'exécution de 91,02 % (contre 91,11 % en 2022).
Les évolutions les plus importantes par rapport à 2022 se concentrent majoritairement sur la gestion
des déchets:la participation versée par le budget principal au budget annexe au titre de la
participation de l’Eurométropole aux déchèteries est ainsi en hausse de 226 k€ suite à l'augmentation
de la population, ainsi qu’à l’application en année pleine de l'augmentation du tarif décidée au 1° mars
2022. Toujours en matière de gestion des déchets, la hausse des tonnages par rapport à 2022 a conduit
à une augmentation du coût du marché relatif à l'apport en plateforme d’accueil et de valorisation des
11 déchets des encombrants (+ 69 k€). En parallèle, le recours à l'intérim a été limité par rapport à 2022
(- 181 k€) ; de même, l'extension des consignes de tri appliquée en 2022 avait conduit à une dépense
spécifique pour l’adhésivage des bacs de collecte qui ne se retrouve pas en 2023 (- 176 k€).
La hausse des coûts de l'énergie a également impacté l'exercice 2023 puisque les dépenses ont
représenté 109 k€ de plus qu'en 2022, principalement concernant le chauffage urbain.
L'évolution de ce chapitre est également liée à des dépenses nouvelles. L'ouverture de l'aire d'accueil
de gens du voyage de Metz-Seulhotte début 2023 à conduit à une hausse des dépenses relatives à
l'exercice de cette compétence (+ 101 k€). Par ailleurs, un marché pour l'entretien des bornes de
recharge électriques a été mis en place (122 k€).
LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Elles sont en hausse de 2,37 % par rapport à 2022, et s'élèvent à 32,45 ME contre 31,7 M€sur l'exercice
précédent. Elles se composent principalement des subventions et contributions versées à divers
organismes.
Par rapport à 2022, certaines de ces participations ont été revues à la hausse : c'est notamment le cas
de la contribution au SDIS suite à sa réévaluation actée par décision de son Conseil d'Administration
(+ 537 k€ soit 9,34 M€ versés), de la subvention à Inspire Metz (+ 150 k€ soit une subvention de
fonctionnement totale de 3,57 M€) ou à Bliida (+175 k€).
Ce chapitre comprend également les subventions et participations versées au Centre Pompidou-Metz
(5,15 M€), à l'ESAL (2,1 M€) ou encore à l'Orchestre National de Metz (300 k€) qui sont restées stables.
Les subventions versées en matière de prévention spécialisée ont augmenté de 411 k€ du fait de la
hausse des rémunérations des éducateurs spécialisés prévue par le Ségur de la Santé ainsi que de son
extension au territoire de Montigny-lès-Metz.
En revanche, l'exercice 2022 comptabilisait une pénalité de résiliation anticipée pour permettre la
cession des réseaux de télécommunications de plusieurs communes qui ne se retrouve pas en 2023 (-
465 k€).
[LE MAT
Les reversements se composent des Attributions de Compensation, de la Dotation de Solidarité
Communautaire et du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal, dont les évolutions ont été
précédemment détaillées (cf. partie 1, A. 4).
Les charges financières augmentent de 27,10 % pour s'établir à 1,67 M€ suite à l'augmentation des
taux d'intérêt. Pour autant, l'essentiel de la dette du budget principal étant constitué de contrats de
prêt à taux fixe, l'augmentation a pu être contenue. En outre, aucun nouvel emprunt n’a été souscrit
en 2023.
Les charges spécifiques regroupent les annulations de titres sur exercices antérieurs. Peu d’annulations
ont eu lieu en 2023 (24 k£).
12 b. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Compte Compte Taux
Administratif ets Administratif Es 1 d'exécution
2022 2023 BTV/CA 2023
Atténuations de charges 74890423 49680000 73087744 241% 147,124 Produits divers 16 026 020,35 16 288 762,00 16 115 609,44 0,56% 98,94%
Fiscalité 13336789100 141258 306,00 142 739 580,87 7,03% 101,05%
Dotations et Participations 42 621 205,34 42 712 065,00 43 559 408,76 2,20% 101,98%
Produits financiers 0,40 1,00 0,00 -100,00% 0,00%
Produits spécifiques 106 566,16 000 1185383243 101235% Reprise sur amortissem 0,00 21 780,00 71 780,00 329,574
nor Era FONCTIONNEMENT 192 870 5 Se transferts entre secti ASSIS 553562 2405 64557
[TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement évoluent à la hausse par rapport à 2022 : + 6,20 % sur l’ensemble des
recettes, et + 5,98 % sur les mouvements réels (soit respectivement + 12 M€ et + 11,53 M€).
Les recettes réelles présentent un taux d'exécution de 101,81 %.
CA 2023 - Recettes réelles de fonctionnement
en k€
5240
Autres produits de
gestion courante
2,56%
731
Atténuations de
charges
0.36%
142740 1
Fiscalité à 257
69,83% utres recettes
* 0,62%
10876
Produits des services
et du domaine
5,32%
ELA OUE
Elles représentent 69,83 % des recettes réelles de fonctionnement, soit la ressource la plus importante.
13 Leur produit s’est élevé à 144,21 M€? (+ 7,16 %), soit une hausse de près de 10 ME par rapport à
l'exercice précédent, sans augmentation des taux.
RTE EU ES évo iscalit LS C3 notifié. CA rer
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 21 760 22 000 23 480 23483 7,92%
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 15101 o 0 0 -100,00%
ï CE Ré res Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux se es Le 1 io
Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 3852 3462 3799 4435 15,4%
ï A Fraction de TVA en compensation de la suppression de la 48166 jé abs CVAE
sous-total fiscalité entreprises 42290 42062 45 897 46766 10,58% Taxe d'Habitation (TH) 1264 1500 1363 2609 106,50%
‘Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 6741 7100 7158 7166 630%
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) 124 120 145 145 1711%
Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti (TAFNB) 266 250 332 331 2429%
Er de TVA en compensation de la suppression de la aie 35855 ei de ass
sous-total fiscalité ménages 50 041 52470 52 619 52888 5,69% rôles supplémentaires 73111 248 13
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 30048 31000 31913 31984 6,44%
Taxe Locale de Séjour 1118 1050 1050 1194 6,78%
Taxe GEMAPI 1158 1151 1151 1128 -2,55%
Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité SE Gé —. EE (CCF)
Taxe d'Aménagement (TA) 4017 2400 2960 4035 0.43%
sous-total fiscalité spécialisée 37333 36561 38 034 39487 5,77%
Allocations compensatrices 4394 4250 4773 4772 8,62%
AC (compensation fiscalité) 265 264 264 284 7,50%
sous-total compensations fiscales 4658 4514 5037 5057 8,56%
TOTAL 134 570 135 607 141 587 144 211 7,16%
Cette évolution s'explique en partie par la perception de fractions de TVA nationale. En effet, la CVAE
a été supprimée dans le cadre de la Loi de Finances pour 2023, entraînant pour les collectivités
concernées la perception d’une fraction de TVA en compensation. Si le produit de CVAE perçu en 2022
était de 15,1 M£, la fraction de TVA perçue en 2023 en lieu et place de cet impôt s’est élevée à
16,97 ME, soit une hausse de +12 %. Cette augmentation significative s'explique par le changement du
mode de calcul du produit versé à la collectivité. En effet, le dynamisme du produit perçu par la
Métropole ne résulte désormais plus de l'attractivité et du dynamisme du territoire mais bien de
l'évolution économique à l'échelle nationale, la part de fraction de TVA nationale revenant à chaque
collectivité n'étant pas ajustée annuellement par l'Etat.
2 La différence constatée entre le montant affiché sur le graphique (142 740 k€) et celui sur le tableau ci-dessous (144 211 KE} est liée à la prise en compte des allacations compensatrices [imputées en chapitre 74), de la taxe d'aménagement (perçue en investissement) et de la non prise en compte du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources. 14 En outre, la suppression de la TH sur les résidences principales en 2020 a également entraîné le
perception d'une fraction de FCTVA, en hausse par rapport à l'exercice précédent (42,64 M€ contre
41,65 M£ en 2022]. Ainsi, l’évolution des deux fractions de TVA résulte de l'inflation forte connue sur
la période au niveau national et de la croissance économique constatée principalement au cours du
premier semestre 2023.
En matière de fiscalité économique, les autres taxes observent également une évolution à la hausse.
En effet, la CFE progresse à hauteur de 1,72 ME (soit + 8 %)}. S'agissant de FIFER, la progression de
301 k€ {soit + 19 %) s'explique principalement par l'installation de transformateurs électriques. Quant
à la TASCOM, elle progresse de 583 k€ {soit + 15 %), en raison d’un essor des montants versés par les
commerces de bricolage et d'aménagements intérieurs.
Au sujet de la fiscalité ménages, les taxes foncières augmentent en fonction de ja revalorisation des
bases fiscales et de l’évolution des bases physiques, ainsi que dans une moindre mesure par
l'intégration de la fiscalité de la commune de Lorry-Mardigny qui a rejoint Eurométropole au 1*
janvier 2023.
Le produit de TH sur les résidences secondaires et les logements vacants fait état d’une hausse
exponentielle de + 1,35 Mé, soit un produit qui double sur un même exercice comptable. Cependant,
cette évolution est à prendre avec précaution : en effet, à la sulte de l'obligation de déclaration des
biens immobiliers pour les propriétaires sur le service GMBI, des taxes d’habitation ont pu être émises
à tort, notamment en cas d'absence de déclaration ou de discordance entre l'adresse du logement
déclaré et celle du danicile principal déclaré dans la déclaration de revenus, ce qui a pour effet
d'augmenter artificiellement les bases d'imposition. Ainsi, cette situation a conduit à une
augmentation fictive du produit perçu au titre de la TH en 2023. L'Etat a informé les collectivités que
ce surplus exceptionnel ne serait pas dégrevé de leurs recettes. Afin de corriger cette anomalie, Un
nouveau processus de calcul des bases prévisiannelles de TH sera mis en place pour l'exercice 2024
par l'Etat. Cependant, l’ajustement à la baisse des bases prévisionnelles pour 2024 n'a pas été constaté
dans l'état 1259 notifié au mois de mars 2024 et ne devrait être connu qu’en cours d'année par les
collectivités.
Enfin, concernant la fiscalité spécialisée, le produit de TEOM est passé de 30,05 M€ à 31,98 ME, soit
une hausse de + 1,9 M€. Cette évolution s'explique par la revalorisation des bases fiscales ains! que
l'évolution des bases physiques.
Après une activité touristique très dynamique en 2022 faisant suite à [a crise sanitaire (+ 400 k€ par
rapport à 2021), la taxe de séjour a connu une évolution plus modérée en 2023 (+ 76 k€ soit un produit
total de 1,19 M€).
La légère diminution du produit de la taxe GEMAPI entre 2022 et 2023 (-2,55%) s'explique par la
perception en 2022 d’un montant exceptionnel et de la correction d’imputation des rôles
supplémentaires.
Le montant collecté au titre de la TCCFE augmente de +15,58 % soit + 155 k€. Cette hausse relève
essentiellement de la réforme du mode de calcul et d’encaissement de cette taxe, paur laquelle nous
restons en attente d'éléments d'explications de la part de l'Etat.
Enfin, les recettes de taxe d'aménagement se stabilisent aux alentours de 4 M€.
Pour rappel, ces deux dernières recettes sont en partie reversées aux communes, à hauteur de 50 %
pour la première et de 50 % pour la seconde.
15 Les recettes fiscales comprennent également le produit issu du Fonds National de Garantie Individuelle
des Ressources (FNGIR), versé dans le cadre du dispositif de compensation de la suppression de la Taxe
Professionnelle, dont le montant est resté stable (6,9 M€).
LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Elles se sont élevées à 43,56 M€ en 2023, et représentent 21,31 % du total des recettes réelles de
fonctionnement. Par rapport à l'exercice précédent, ces recettes augmentent de 2,20 %, soit 938 k€.
lution tions et participations
La variation à la hausse provient principalement des subventions de l'Etat, et particulièrement de
l'ANAH, qui étaient de 712 k€ en 2022 et sont passées à 1,2 M€ en 2023.
Les allocations compensatrices de fiscalité observent également une hausse (+ 379 k€). Cela est dû
d'une part à la hausse des compensations de CFE, ainsi que de taxes foncières dans une moindre
mesure.
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est quasi stable et s'élève à 24,42 M€ pour 2023.
Dans le détail, si la dotation d’intercommunalité, fonction de la population, augmente de 82 k€ (de
5991 k€ à 6073 k€), la dotation de compensation baisse de 105 k€ et s'établit à 18 347 k€. Cette
16 composante correspond à l’ancienne dotation de compensation versée suite à la suppression de la
« part salaires » de la taxe professionnelle, et fait l’objet d’un écrêtement annuel.
&volution de la dotation globale de fonctionnement en ke
TT
15000000 7000 19590 op sea ser Hs 20478. 10000000 +— Hs — —
5000000 ER : . RE sm sr sas son co 2693 2008 É # %
aa ka caauis aa ca 20 an a 22
La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est quasi identique à
l’année précédente (3,7 M€).
Les compensations versées à l'Eurométropole suite au transfert des compétences sociales
départementales représentent 3,45 M€, dont 2,1 M€ pour la prévention spécialisée, 1,11 M£€ pour le
fonds de solidarité logement et 64 k€ pour le fonds d'aide aux jeunes.
Par ailleurs, l'Eurométropole à perçu des subventions et participations d’autres organismes à hauteur
de 3,37 ME. En matière de gestion des déchets, 2,88 M€ concernent les soutiens reçus pour les
écoemballages, et. 94 k€ ont été perçus du Fonds pour l'insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique pour financer l'acquisition de matériel spécifique. Enfin, la mise en place du Service
d'Accompagnement à la Rénovation Energétique est subventionnée par la Région Grand Est (214 k€
perçus en 2023 au titre des exercices 2022 et 2023).
Enfin, la récupération du FCTVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie s’est élevée
à139 k€.
LES AUTRES PRODUIT:
Les autres produits regroupent les produits des services et du domaine ainsi que les autres produits
de gestion courante. Ils ont représenté 16,12 M€ en 2023, en quasi-stabilité par rapport à 2022
(+0,56 %).
Ces recettes se composent notamment des produits liés au stationnement. Les parkings métropolitains
gérés en régie (soit Coislin, Maud'huy, Amphithéâtre à Metz et les parkings de Montigny-lès-Metz) ont
généré 1,9 ME de recettes, soit un montant équivalent à l’exercice précédent. En revanche, les
redevances liées à l'exploitation des parkings sous délégation de service public observent une hausse
de 7,92 % et s'élèvent à 1,89 M€ en 2023. Enfin, le produit du forfait post-stationnement est en baisse
17 par rapport à 2022 (-9,78 %)}, soit un montant perçu de 990 k€ en 2023. Pour rappel, le montant perçu
en 2023 concerne le reversement opéré au titre des recettes 2022 par les communes ayant mis en
place du stationnement payant sur voirie. La baisse s'explique ainsi par un nombre d’amendes dressées
en diminution, Depuis 2022 par ailleurs, la Métropole ne reçoit plus de forfait post-stationnement
concernant la commune de Montigny-lès-Metz, le montant des FPS étant inférieur au coût de leur
collecte.
Concernant la gestion des déchets, les ventes de produits recyclables se sont élevées à 1,11 ME, soit
une importante baisse par rapport à l'exercice précédent aù elles étaient de 2,1 Mé (soit — 47,15 %).
Après une forte envolée des prix en début d'année 2022, une tendance à la baisse a été constatée à
partir de mi 2022 et qui s'est confirmée au cours de l’année 2023, particulièrement en ce qui concerne
les cartons. La vente de produits recyclables a ainsi retrouvé son niveau d'avant crise.
Le produit de la redevance spéciale est quant à lui passé de 915 k€ à 1032 k€ en 2023 du fait de
l'application de nouveaux tarifs à compter du 1* janvier 2023.
En matière de ressources humaines, les remboursements de mise à disposition de personnel s'élèvent
à 3,11 ME, dont 2,79 M€ concernent la régie Haganis et 321 k€ proviennent des mises à disposition
auprès du Centre Pompidou-Metz, de la Ville de Metz et du Syndicat des Eaux de la Région Messine.
Les recettes relatives aux équipements culturels, qui affichaient déjà une hausse entre 2021 et 2022,
augmentent encore en 2023 et s’établissent à 1,42 M£, soit + 52,3 %, Elles traduisent pour l'Opéra-
Théâtre un retour à la normale de ia fréquentation de l’équipement. Les recettes du musée affichent
une forte hausse qui s'explique principalement par une recette exceptionnelle et par une
fréquentation qui s'améliore d'année en année. Pour rappel, bien que l'entrée soit gratuite, les visites
guidées restent payantes. Enfin, cancernant le Conservatoire, les frais d'inscription ont observé une
évolution de + 29,7 % pour atteindre 405 k€ qui s'explique par l'augmentation des droits de scolarité
pour les + de 26 ans.
58 k€ ont concerné les recettes liées aux locaux commerciaux du Centre Pompidou-Metz.
Les redevances liées à l'exploitation du crématorium de Metz se sont élevées à 20 k€.
Concernant l'exploitation du Centre de Congrès et de Metz Expo, les redevances se sont élevées à
241 k€ auxquelles s'ajoute la refacturation de la taxe foncière relative à Metz Expo (184 k€).
D'autres redevances ont été perçues en matière d'énergie et de réseaux téléphoniques.
Concernant l'énergie, 354 k£ ont été versés au titre des redevances d'occupation du domaine public,
ainsi que 688 KE au titre des redevances des fermiers et concessionnaires. Concernant Les réseaux
téléphoniques, les redevances d'occupation du domaine public se sont élevées à 161 k£, les
redevances des fermiers et concessionnaires à 17 k€.
En matière de voirie et d'espaces publics, les indemnisations versées par les assurances sont en
constante augmentation suite au transfert des voiries départementales. Ainsi, 554 k€ ont été perçus
en 2023 contre 294 k€ en 2022. 126 k€ concernent des refacturations suite à [a réalisation d'entrées
charretières.
Les refacturations de personnel et de frais généraux aux budgets annexes ont représenté 1,65 M£.
18 EP NT ON ATX TI 2
Elles sont globalement stables par rapport à 2022 (731 k€ contre 749 k€ en 2022) et sont
principalement composées des remboursements relatifs à la masse salariale, notamment des
indemnités journalières.
LES PRODUITS SPECIFIQUES
Ce chapitre comprend les cessions réalisées par l'Eurométropole ainsi que les annulations de mandats
sur exercices antérieurs. La forte hausse observée par rapport à 2022 (+ 1012,35 %) concerne la cession
des réseaux de télécommunication de 13 communes pour un montant de 1 M€. Les autres cessions
concernent principalement des ventes de véhicules et d'instruments. 2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
a. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Compte Compte Taux
Administratif None Administratif ee 2083/ érexécution
202 2023 202 arv/cA20
Immobilisations incorporelles 5062197,46 9419 848,65 5479 743,13 8,25% 58,17%
Subventions d'équipement versées 62740755 1501935800 1321046298 110,564 87,6% immobilisations corporelles 1773204387 26054257,00 17972043,76 135% 68,98% Immobilisations en cours 15891103,91 25112785,32 20 275 340,74 27,5% 80,74% TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 44959422,79 75606248,97 56 937 590,61 26,64% 75,31% Dotations, fonds divers et réserves 3400798,33 2673297,77 26426278 -2226% 98,89% Subventions d'investissement 41 579,00 95 325,00 85 322,58 105,21% 89,51% Emprunts et dettes assimilées 1440271384 13463509,00 12919194,41 -10,30% 95,96% Participations et créances rattachées 55000,00 358480000 100000 -9818% 0.03% Autres immobilisations financières 000 12760000 127600,00 100,00% 745415,80 1412092,68 843 023,96 59,70%
3 604 529,76 96962 873,42 73557 E 75.86% 18614457 353562491 2403645,57 67,98%
Opé. Patrimoniales 1171765,45 2735813,10 1769 748,48 51,03% 64,69%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INV!
Lo STE EU
033
CEE]
,55%
103 234 311,43
CA 2023 - Dépenses réelles d'investissement
5130 en k€
Remboursement du
capital des emprunts
6,97%
994
Autres dépenses
d'investissement
135%
2729
Subventions et
dotations versées
3,71%
En 2023, les dépenses d'investissement se sont élevées à 77,73 ME dont 73,56 M€ de dépenses réelles,
soit une nette progression par rapport à 2022 de + 16,65 %, et + 15,65 % sur les mouvements réels,
qui traduit la montée en puissance de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement 2022-
2026.
20 ES DÉPENSES D'EQUIPEMENT — 56,94 M€ - 77,41 %
Les dépenses d'équipement voient leur volume augmenter de + 26,64 % sur un an pour atteindre un
montant de 56,94 M€. Par rapport au budget total voté qui s'élevait à 75,6 ME, le taux d'exécution
s'améliore nettement à 75,86 %, contre 59,48 % en 2022.
Concernant les subventions d'équipement versées, la compétence habitat-logement (délégation des
aides à la pierre comprise) a mobilisé soit 7,86 M£.
Le Centre de Supervision Urbain, inauguré fin 2023, a mobilisé 2 M€ de crédits en 2023. Les dépenses
sont comptabilisées en subventions puisqu'il s'agit de remboursements de travaux et équipements
divers à la Ville de Metz.
En outre, 250 k€ ont été versés au SDIS afin de subventionner la construction d’une nouvelle caserne
à Peltre. Les versements au titre des fonds de concours aux communes ont augmenté de 207 k€ par
rapport à 2022, de même que les subventions versées en matière d'enseignement supérieur (+369 k€).
Les immobilisations en cours s'élèvent à plus de 20 M€ et augmentent de 27,59 %, essentiellement en
lien avec la voirie, les espaces publics et la mobilité (+ 4,33 ME). Les dépenses réalisées en 2023
concernent notamment la remise en état des grands axes structurants, la mise en œuvre du plan vélo,
la mise en sécurité des routes métropolitaines ainsi que les aménagements réalisés dans le cadre des
enveloppes définies par la CLECT.
Montant PPI Total PPI2021- Total PPI 2027 TALEet réalisé au sua Actions pr & ïe actualisé 2021- es PPI2021-
initial 2026 actualisé 1202: EE se 2027 et suivants ARAOE 2026
LINVESTIR POUR LA SECURITE DE TOUS LES HABITANTS ET USAGERS 93275000 vs 10164700 26412406 20% DE L'EUROMETROPOLE : Rae 7 Re
ILINVESTIR POUR DES MOBILITES DURABLE 70000 HER ME JM 1146 1%
ALINVESTIR POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 74150000 2170410 35000 © SOS2040 11968661 1%
INVESTIR POUR LA VILLE DE DEMAIN 39700000 562323 150000 S772S 11054601 20% VINVESTIR DANS LE PATRIMOINE CULTUREL POUR FAVORISER a ae 1% L'ANIMATION ET L'ATTRACTIVITE METROPOUITAINE 32700008 FRE is SERRE:
VLINVESTIR POUR MIEUX VIVRE ET HABITER SUR LA METROPOLE 2660000 36 MES 737280 10956606 20% VILINVESTIR POUR LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET DE 283500 HAUT 78672 3% LA BIODIVERSITE €
VIILINVESTIR POUR LES EMPLOIS DE DEMAIN 16900000 16529658 0 1668 so71 20
TOTAL 33716000 4143317 79022 49323378 9930962 24%
Le détail de la réalisation des projets inscrits au PPI est détaillée dans la seconde partie du document
consacrée aux politiques publiques.
LES SUBVENTIONS ET DOTATIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES
Elles comprennent principalement le reversement de la taxe d'aménagement aux communes, qui s’est
élevé à 2,64 M€ en 2023.
Une subvention de l’ANRU pour le projet de Renouvellement urbain a par ailleurs été reversée à la
Ville de Metz pour 66 k€ puisque les actions financées la concernaient.
21 LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS — 5,13 ME - 6,97 %
Le remboursement des échéances du capital des emprunts est en diminution par rapport à l'exercice
précédent (4,24 M€ contre 4,44 M€ en 2022), en lien avec le profil d'extinction de la dette qui
comprend des échéances dégressives en capital, ainsi qu’en l'absence de souscription d'un nouvel
emprunt en 2023.
LES OPERATIONS DE GESTION DE DETTE — 7,77 M€ - 10,56 %
Elles correspondent à deux contrats de prêt dits « crédits long terme reconstituables », qui offrent la
possibilité de pratiquer de manière infra annuelle des remboursements de capital afin de limiter les
frais financiers en remboursant les encours devenus temporairement inutiles au regard de notre
niveau de trésorerie. Cette dépense trouve son pendant en recette.
LES AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT — 994 K€ - 1,35 %
Il s’agit pour partie des dépenses réalisées dans le cadre d'opérations pour compte de tiers,
principalement les communes membres en matière de voirie, pour lesquelles l'Eurométropole
effectue la totalité des travaux et refacture par la suite au tiers la part de travaux relevant de sa
compétence. Ces dernières ont mobilisé 843 k€ de crédits en 2023.
Par ailleurs, dans le cadre de l'acquisition de bâtiments afin d'y installer des locaux à déchets sur
l'hypercentre de Metz, 122 k€ ont été consignés au titre d’une indemnité de préemption.
Ce poste regroupe également les participations prises au sein du capital de certains organismes. Ainsi,
1k€ ont été versés pour la participation de l’Eurométropole à la SAS H2 Metz, dont l’objet est la
production, la distribution et la vente d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone.
Enfin, 22 k€ ont été remboursés au titre des cautions versées pour les composteurs et les aires
d'accueil des gens du voyage. b. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement se sont élevées à 74,62 M€, dont 52,48 M€ de mouvements réels. Il s’agit
d'une nette amélioration par rapport à l’exercice précédent (+ 18,30 % et + 17,54 % sur les
mouvements réels), principalement concentrée sur certains chapitres.
Compte gugpet Total Compte EvolCA2023/ TX Administratif oeogeg Aéministratif Ougm d'exécution
202 2023 BTV/CA 2023
Affectation du résultat 11958047,54 1638262320 16355 852,23 36,784 99,84% Dotations, Fonds divers et Réserves (hors affect 10888133,52 9960000,00 9030011,99 -17,07% 90,66% Subventions d'investissement 1304176601 1814255608 18122220,06 38,6% 99,89% Emprunts et dettes assimilées 8262527,33 1329280877 7291004,05 -1176% 54,85% Produit des cessions 1.922 000,00 0,00 0.00% Autres recettes d'investissement 1 684 498,13 80,49% TOTALRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT. « | 5248358646 82,93% Virement de la section de fonctionnement 27435 301,62 0,00 0.00% 19000 000,00 20 366 149,62 107,19%
1096391097 74619484,56
CA 2023 - Recettes réelles d'investissement
en k€
7267
1380 Speo
Autres re 4 à Re
d'investisseme: 3 le dette
3%
16356
Affectation du
résultat
31%
L'affectation du résultat 2023 est en hausse de 36,78 % par rapport à 2022 et s'est élevée à 16,36 M€
Cette augmentation est en lien avec le besoin de financement plus important de la section
d'investissement en 2023.
Les subventions et dotations reçues, qui représentent la part de recettes la plus importante, sont
également en hausse et passent de 23,93 M£ à 27,15 M€. L'évolution se concentre sur les subventions
23 (+ 38,96 %), et notamment les versements de l'Etat au titre des aides à la pierre, cette délégation étant
montée en puissance par rapport à 2022 (+ 3,4 M€ par rapport à 2022, soit 5,43 M€ perçus). Le produit
des amendes de police observe également une évolution à la hausse de + 532 k€ et s'établit pour 2023
à 2,98 M€. Pour rappel, le montant perçu en année n dépend du produit global constaté en année n-
1, lui-même basé sur le nombre de contraventions relevées en n-2. La hausse s'explique ainsi par un
nombre de contraventions plus élevé en 2021 qu'en 2020. Enfin, les subventions reçues pour les
études et travaux GEMAPI ont été supérieures à celles reçues en 2022 (+ 397 k£ soit 778 k€ reçus en
2023, principalement de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse ainsi que de (a Région) de même que celles
versées pour la rénovation des bâtiments (+ 542 k€). Il s’agit principalement de fonds obtenus dans le
cadre de la Dotation de Soutien à l'investissement Local.
Ce chapitre comprend également les attributions de compensation d'investissement versées par les
communes {4,92 ME) et les refacturations à la Ville de Metz des investissements informatiques réalisés
par la Direction mutualisée des Systèmes d'Information (2,33 M£).
Les recettes de dotations et fonds divers sont en revanche en baisse (- 17,07 % soit — 1,86 ME). Elles
comprennent notamment le produit du FCTVA : en effet, en 2022, une régularisation de 2020 avait été
comptabilisée à hauteur de 2 ME, tandis que le montant 2023 concerne bien 4 trimestres. Ainsi, le
produit perçu en 2023 s'élève à 5 M€ contre 6,87 M€ en 2022.
Les autres recettes d'investissement font état d’une évolution de + 237,32 %, soit + 1,19 ME,
correspondantà un rattrapage des recettes issues des maîtrises d'ouvrage déléguées (1,3 M€ en 2023
contre 496 k€ en 2022) conclues avec les communes en matière de voirie et à la mise en œuvre de
celle conclue avec l'UEM concernant la remise en état de l’avenue Foch {315 k€). En outre, 328 k£ ont
été remboursés par la SAREMM à l’Eurométropole, correspondant à une avance de trésorerie
précédemment versée pour l'aménagement de la ZAC Marly Beliefontaine.
En 2023, aucun emprunt n’a été souscrit pour le financement des investissements métropolitains. La
recette de 7,29 M€ correspond à la gestion des contrats long terme renouvelables (faisant également
l’objet d’une inscription à due concurrence en dépenses).
24 PARTIE 2 LES POLITIQUES PUBLIQUES
L'évolution des dépenses et recettes pour chaque politique publique est détaillée ci-après selon les
trois grandes priorités métropolitaines :
- la cohésion soclale et territoriale
-__ latransition écologique et énergétique
- le développement économique et l'attractivité du territoire.
Un dernier paragraphe aborde les moyens dédiés aux ressources et à la stratégie nécessaires à la mise
en œuvre des compétences métropolitaines.
A. LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
Transition écologique et énergétique
Dépenses réelles de fonctionnement au CA 2023 en k€
GEMAPL !; 794
Eaueténergie 36
Transition énergétique _}498
Palitique de l'air. 153
Aménagement des milieux ‘681
Assainissement pluvial
Gestion des déchets ET 5 tee DE L !
Mobilité 138
Transports urbains ‘1377
0 10 060 060 20006 GOG
25 Transition écologique et énergétique
Dépenses réelles d'investissement au CA 2023 en k€
GEMAP: 717
Eau et énergie 218
Transition énergétique | 35
Aménagement des milieux 456:
nent pluvial 2783 F
Gestion des déchets * ÿ 3337
Mobilité "1206
0 1 000 OX 2 000 000 00 O0
Les dépenses concernant la GEMAPI passent de 429 k€ à 717 k€, soit + 67,13 %. Parmi ces dépenses,
238 k€ ont été consacrées à la renaturation du ruisseau de Vallières, 227 k€ au ruisseau de Saulny et
218 k€ aux études et travaux sur divers cours d’eau, notamment la transformation d’un pont à Sainte-
Ruffine permettant de réduire le risque d'inondation ainsi que la création d’une mare à Chesny. 790 k€
de subventions ont été perçues pour financer ces divers investissements, ainsi que pour ceux des
années précédentes.
En matière d'eau et d'énergie, les dépenses d'investissement concernent l'extension des réseaux
électriques en voirie publique, dont l’Eurométropole finance 60 % du coût (218 k€ en 2023 soit un
montant stable par rapport à 2022). En fonctionnement, la diminution concerne la convention conclue
entre la Ville et l'Eurométropole pour la réalisation de fonctions techniques et logistiques en matière
d'eau potable, qui avait été comptabilisée deux fois en 2022, correspondant aux exercices 2021 et
2022 (montant de 25 k€, soit 50 k€ en 2022). En parallèle, la Métropole facture également certaines
prestations au SERM, notamment pour le support régulier apporté par les pôles et services de
l'Eurométropole au syndicat (recette de 45,8 k£).
Sur la transition énergétique, la dépense principale concerne le partenariat conclu avec l'Agence
Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin (ALEC) dont l’objectif est l'accompagnement des
ménages à la rénovation thermique des logements privés (336 k€). Suite à l’adoption définitive du Plan
Climat Air Energie Territorial, l’année 2023 a été consacrée à la poursuite d’études et au démarrage
d'actions concrètes et de mise en œuvre du plan d'action (19 k€). L'Eurométropole cotise également
à divers organismes œuvrant en matière de transition énergétique (ATMO Grand Est, Energy Cities,
Cerema, etc.) pour un total de 73 k€. En investissement, une étude de préfiguration du fonds air-bois
a été réalisée pour une mise en œuvre de ce fonds auprès des particuliers en 2024-2025 (24 k€). Les
dépenses comprennent également la participation au capital de la SAS H2 Metz, dont l’objet est la
production, la distribution et la vente d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone (1 k€).
26 Des études ont été menées à hauteur de 153 k€ en matière de politique de l'air : il s’agit de la poursuite
de l'étude sur la mise en place d’une zone à faible émission (126 k€) ainsi que de l'audit réalisé avec
l'Université de Lorraine concernant la chaîne d’approvisionnement du centre-ville de Metz (27 k€).
En matière d’assalnissement pluvial, les dépenses sont quasiment stables en fonctionnement
(2,25 M€] mais augmentent de près de 20 % en investissement (+ 463 k€). En fonctionnement, elles
comprennent principalement la contribution à Haganis pour les prestations d'entretien et de
maintenance des réseaux et ouvrages d'eaux pluviales (2,2 ME soit un montant identique à 2022), La
hausse des dépenses d'investissement est en lien avec des travaux plus conséquents en 2023,
notamment rues de Metz et d'Orly à Augny, rue de Metz à Marly et rue du Général Franiatte à
Montigny-lès-Metz, ces deux dernières opérations étant en lien avec le chantier de troisième ligne
Mettis. Par ailleurs, les études relatives au Plan Pluie (composé du schéma directeur de gestion des
eaux pluviales ainsi que du zonage sur le territoire de l'Eurométropole) se sont poursuivies avec la
finalisation des phases 2 et 3 et l'engagement de la 4° phase.
La gestion des déchets a mobilisé 31,25 M€ de crédits en 2023, dont 27,92 ME en fonctionnement et
3,34 ME en investissement. En fonctionnement, les crédits sont quasi stables, bien que des variations
sont constatées sur certains postes: comme vu précédemment, la participation au budget annexe
déchèteries est en augmentation suite à la hausse de ta population ainsi qu’à l'application en année
pleine de l'augmentation du tarif décidée au 1° mars 2022 (5 265 k€ soit + 226 k€). La hausse de la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (de 40 à 51 € HT la tonne) ainsi que l'augmentation des
tonnages a eu des impacts sur les marchés d'apport en plateforme d'accueil {+ 94 k€). La location de
locaux à déchets en hypercentre de Metz a entraîné un coût supplémentaire de 37 K€ par rapport à
2022 suite à l’ouverture d’un nouveau local et à la comptabilisation en année pleine de celui ouvert
l'année précédente rue Serpenoise. La mise en place d'un plan d'amélioration des conditions d'emploi
des agents de la Direction de la Gestion des Déchets a eu un impact favorable sur le recours à f'intérim
(- 198 k€). La reprise en régie des prestations de collecte des cartons entraine quant à elle une
économie de 61 k€. Enfin, les réparations de véhicules ont été moins importantes an 2023 (- 70 k€).
En investissement, les crédits diminuent par rapport à 2022 en lien avec le projet d'extension du Centre
Technique Métropolitain, qui avait mobilisé 758 k€ de crédits en 2022 notamment pour l'acquisition
du bâtiment de la rue des Couteliers (727 k€), contre 379 k£ en 2023. La finalisation de la
conteneurisation des centres-villes de Metz et d’Ars-sur-Moselle s'est élevée à 781 k£. Ce montant
comprend peu d’acquisitions de locaux, ces dernières ayant été réalisées surtout sur l’exercice 2024.
1,7 M€ ont été consacrés au renouvellement et à la densification du parc de Point d’Apports
Volontaires Enterrés. Enfin, 118 k€ ont permis d'acquérir de nouveaux composteurs et
lormbricomposteurs afin de répondre aux demandes de mise à disposition gratuite des usagers. 39 k€
ont par ailleurs été versés par l'ADEME pour financer l'étude sur la mise en place d’une tarification
incitative
Le PPI 2022-2026 prévoit des projets d'envergure en matière de mobilité, Ainsi, en 2023, 1 M€ a été
consacré au développement du réseau de pistes cyclables dans le cadre du plan vélo. A Metz, des
aménagements ont eu lieu rue Laurent-Charles Maréchal, Boulevard Paixhans et Avenue Foch. Des
travaux de création d’une voie verte sur la partie nord de l'île du Saulcy ont été engagés. Sur les autres
communes, la voie verte Vany-Chieulies a été achevée, d’autres pistes ont été créées entre Marly et
Pouilly et sur le tronçon Marly - Montigny — Metz sur l’ancienne voie ferrée reliant Metz à Château-
27 Salins. Les études relatives au projet de création d’une passerelle piétons-vélo au-dessus de la digue
de Wadriheau au Bain-Saint-Martin se sont poursuivies (164 k€).
L'aménagement du Mont Saint-Quentin constitue le projet majeur de lEurométropole en ce qui
concerne l'aménagement des milieux naturels. L'année 2023 3 été consacrée à la finalisation de la
première phase de sécurisation du site et de mise en valeur du patrimoine militaire et naturel, en
collaboration avec les différentes parties prenantes (396 k£). Les prestations de gardlennage du site
ont été maintenues {18 k€} ainsi que le partenariat avec la brigade verte afin de sensibiliser les usagers
à la protection du site {4 k€}. En outre, un nouveau partenariat a été mis en place en 2023 avec
l'association Dasis Terre J'aime afin de développer des actions d'animation et de sensibilisation sur les
enjeux de préservation des écosystèmes du site [10 k€). Le projet de préservation des étangs de Saint-
Rémy (17 k€}, porté en collaboration avec la Communauté de Communes Rives de Moselle s’est
concrétisé avec la réalisation d'études et d’inventaires faunistiques et floristiques. Des animations
auprès des périscolaires de Woïppy et Maizières-lès-Metz ont également été organisées. À la suite des
études sur la trame verte et bleue finalisées en 2022, les travaux sur ouvrages ont démarré en 2023
(58 k€) avec la pose d’un écuroduc, pour conforter les continuités écologiques de l’Eurométrapole.
Enfin, les partenariats conclus avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (17 k£) et la
Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des
Chiroptères de Lorraine (16 k€) ont été maintenus, et une subvention de 5 k€ a été versée au Centre
de Sauvegarde de la Faune Lorraine au titre du soutien à ses actions de sensibilisation, d'accueil, de
soins et de réhabilitation des animaux sauvages blessés.
28 B. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Par rapport à 2022, les moyens alloués au développement économique et à l'attractivité du territoire sont en hausse de + 3,34 M, soit + 8,73 %. Cette évolution s'observe principalement en investissement, et plus particulièrement sur les établissements culturels et l’enseignement supérieur,
du fait de la mise en œuvre du PPI.
Développement économique et attractivité du territoire
Dépenses réelles de fonctionnement au CA 2023 en k€
Agriculture | 115
Aménagement des zones
Enseignement Supérieur et recherche
Développement économique
Archéologie Préventive
Développement Touristique et attractivité
Centre Pompidou-Metz
Musée
Opéta-Théâtre
ESAI
1" H
0
5
m
8 S
>
»
È
©
Conservatoire
Culture commur 9
à 000 000 8 000 000
Développement économique et attractivité du territoire
Dépenses réelles d'investissement au CA 2023 en k€
Agriculture DSBM216
Aménagement des zones DSSSSNISASISSNEN
Enseignement Superieur et recherche
Développement économique BB 199
Archéologie Préventive D
Centre Pompidou-Metz
a-Théètre
Musée CRRSRRRRRNR RS NNNNNNES
TR Z7 OR
ESAL DSNESARNEN
SSSR) Conservatoire
500000 1000000 1500000 2 000000
29 En matière de politique agricole, le partenariat avec la Chambre d'Agriculture dans le cadre de
Vaccompagnement à la mise en œuvre de la politique agricole et alimentaire de l'Eurométropole s'est
poursuivi (20 k€}, de même que celui avec le lycée agricole de Courcelles-Chaussy pour
l'accompagnement des maraîchers installés sur l'Agrobiopôle (8 k€]. 56 k€ de subventions ont été
versés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Alimentaire Territorial, En outre, l'évènement
Macellum à mobilisé un nouveau budget de 8 k€ par rapport à 2022. Les dépenses d'investissement,
qui s'élèvent à 215 k€, comprennent une subvention de 188 k€ versée à l’association « Partage ton
frigo » pour la mise en œuvre d’un pôle de transformation agricole, projet se déclinant sur les années
2022-2026 (64 k£ versés en 2022). La Métropole a en outre soutenu l'association des Petites Cantines
de Metz afin de contribuer à promouvoir une alimentation durable et participative, favorisant le lien
social (10 k€).
Les dépenses relatives à l'aménagement des zones concernent principalement la participation à la ZAC
de l’Amphithéâtre (500 k€). En outre, l'étude de programmation urbaine et de faisabilité concernant
les anciennes casernes Roques s’est poursuivie {56 k€), et des investissements ont eu lieu sur le site
des Halles Sollac en prévision de l'aménagement du site, notamment la réalisation d’une étude urbaine
(158 k€). 137 k€ ont permis le règlement de la première échéance concernant l'acquisition de terrains
sur le parc du Technopôle auprès de l'Etablissement Public Foncier du Grand Est. En fonctionnement,
un complément de prime d'assurance dommage aux biens a été réglé pour les bâtiments du plateau
de Frescaty suîte à des rétrocessions de l’EPFGE à l'Eurométrapole.
Les dépenses de fonctionnement relatives à l'enselgnement supérieur se sont élevées à 1 ME, soit une
baisse par rapport à 2022. Cela s'explique notamment par le lancement d’un nouveau dispositif de
soutien aux colloques scientifiques en 2023, qui nécessite un délai de mise en œuvre, ainsi que par des
projets prévus qui n’ont pu aboutir, notamment la chaire Multimine et le projet de chaire avec
l'ENSAM.
Au final, ce sont 827 k€ de subventions qui ont été versés à divers organismes, contre 1,26 M£ en
2022:
- 170 k€ à l’Université de Lorraine, dont 107 k€ au titre de la subvention de fonctionnement
2023 et 40 k€ pour le soutien au Pôle Etudiant Entrepreneur de Lorraine (PEEL) ;
- 88 k€ à Centrale Supélec pour le soutien aux chaires industrielles (50 k€) et 30 k€ pour l'atelier
des transitions ;
- 135 k€ à Georgia Tech Lorraine, dont 125 k€ au titre de l'acompte de 50 % de sa subvention
2023 (la totalité de la subvention de 250 k€ avait été versée en 2022, expliquant également la
différence de mandatement avec l'exercice précédent) ;
- 60 k€ à l'agence régionale de l'innovation Grand E-Nov ;
- 46 k€ au CROUS pour le soutien aux aides ponctuelles d'urgence à destination des étudiants
et du dispositif des emplois étudiants 2023-2024;
- 120 k€ à l'école Cirk’Eole, dont 60 k€ pour le soutien 2023 et 60 K€ dans le cadre du Pacte
Compétence 2021-2023 ;
- 54 k€ au pôle de compétitivité Materalia au titre du soutien 2023,
30 Eh investissement, les subventions versées passent de 486 k€ à 856 k£. Le plan d'investissement dans
l'immobilier en faveur des campus étudiants et de la vie étudiante (inscrit au PPI) pour lequel aucune
dépense n'avait été réalisée en 2022, a mobilisé 320 k€ en 2023 dans le cadre du financement des
opérations NRlinnov et CaMéx-IA Grand-Est portées par l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers.
Par ailleurs, 535 k€ ont été versées dans le cadre du plan d'investissement en faveur des filières, des
équipements et des formations d'excellence, dont 217 k€ à l’Université de Lorraine (134 k€ au titre de
la subvention d'investissement et 45 k€ dans le cadre du Pacte Compétence 2021-2023), 250 k€ à
l'Institut Lafayette pour le financement du développement des briques technologiques et 48 k€ à
V'ENSAM pour le soutien au projet ACTIF-IA.
Concernant le développement économique, une forte baisse est constatée sur les moyens de
fonctionnement, en corrélation avec la hausse observée sur le développement touristique. Cela
s'explique par la bascule de la subvention versée à Inspire Metz d’une politique publique à l’autre.
La subvention de fanctionnement versée à Bliiida fait état d’une augmentation de + 175 k€ par rapport
à 2022 (275 k€ versés en 2023), traduisant la volonté de l'Eurométropole de soutenir ce tiers-lieu, Le
soutien aux porteurs de projets a représenté 223 k€ avec des versements à divers partenaires dont
notamment Le Filon, Cap Entreprendre, Réseau Initiative Metz ou encore le Club Metz Technopôle. La
Métropole a poursuivi son soutien à l’organisation de Congrès sur son territoire (108 k€). Concernant
le Centre de Congrès Robert Schuman, 550 k€ ont été versés au titre de la mise à disposition et de la
gestion de l'établissement, et 119 k€ pour l'entretien et la maintenance du bâtiment, en augmentation
conformément à l'échéancier déterminé dans le cadre de la convention avec M3C (83 k£ en 2022,
expliquant ainsi la hausse constatée en section d'investissement). La plateforme Metz’emplettes a
représenté un coût de 60 k£ correspondant à la licence de cette dernière.
Les moyens dédiés aux établissements culturels sont en augmentation par rapport à 2022,
principalement en section d'investissement.
Les dépenses de l'Opéra-Théâtre passent de 8,31 M£ à 8,67 M£. Des locations de matériel importantes
ont eu lieu en 2023, notamment dans le cadre du déplacement au festival d'Avignon. La contribution
versée à l'Orchestre National de Metz est restée stable, soit 300 k€. Sur les recettes, le produit issu de
la billetterie est en hausse par rapport à 2022 et s'établit à 608 k€ (+ 19,98 % et + 101 k€). Cette
évolution témoigne de la bonne fréquentation de l'établissement après des exercices perturbés par la
crise sanitaire, puisque c’est la première fois depuis 2020 que ce montant dépasse celui constaté avant
la crise (549 k€ en 2019 et 572 k€ en 2018). Les autres postes de recettes augmentent également,
notamment les recettes issues des partenariats, des coproductions et locations de spectacles (78 k€
contre 3 k€ en 2022) qui varient fortement d’un exercice à l’autre. En outre, 333 k€ de Dotation de
Soutien à l'investissement Lacal ont été perçu au titre du solde de la rénovation des toitures de
l'Opéra-Théâtre. En investissement, un important programme de renouvellement du parc de
projecteurs a-été initié, dans l'optique de réaliser par la suîte des économies d'énergie {26 k€). Ce
programme se poursuivra en 2024. Le nouveau lustre qui orne l’entrée de l'établissement a été installé
{107 k€}. Enfin, concernant le bâtiment, le PPI prévoit un important programme de requalification de
ce dernier qui s’est poursuivi en 2023 (539 k€).
Les dépenses du musée de la Cour d'Or sont stables en fonctionnement: l'étude sur le fonds
numismatique s'est poursuivie (30 k€}, les frais liés aux expositions se sont élevés à 13 k€ {on peut citer
31 notamment « une pharmacie allemande en Moselle annexée », ainsi que « les trésors inattendus du
musée de la Cour d'Or » qui s’est tenue à l’archéosite de Mondelange), la participation au festival
Constellations (60 k£) s'est manifestée par l'installation des œuvres Evanescent et Omnipresence dans
les locaux de l'établissement, Les charges de l'établissement fluctuent en lien avec la hausse des coûts
en matière de chauffage urbain (+ 33 k€). Dans le cadre du legs de M. Lauterbach reçu par le musée,
le produit de son assurance vie a été perçu (169 k€), il permettra d'acquérir des œuvres destinées à
Fétablissement, de même que les recettes qui seront issues de la vente de la maison et de la collection
d'œuvres du défunt. Bien que l'entrée du musée soit gratuite depuis plusieurs années, les visites
guidées restent payantes et ont représenté 15 k€ en 2023 {contre 12 k€ en 2022), les ventes issues de
la boutique augmentent également (passant de 32 à 34 k€}, confortant les chiffres de la fréquentation
qui s'améliore d'année en année, passant de 60 000 visiteurs en 2022 à plus de 80 000 en 2023, soit
un record.
Le PPI 2022-2026 prévait plusieurs actions concernant l'établissement, sa montée en puissance
explique ainsi l'évolution des dépenses d'investissement {+ 844 k€ par rapport à 2022). Tout d’abord,
le projet de création d'un pavillon de la biodiversité (705 k€) a entraîné l‘aménagement des étages
supérieurs du bâtiment de la Conservation afin de relocaliser la bibliothèque et Fadministration ; la
Cour de la Conservation a vu l'achèvement des études ainsi que le démarrage des travaux en fin
d'année. Concernant l'aménagement de l'aile François de Curel et la restauration des thermes antiques
attenants {383 k€}, les travaux de requalification de la toiture et le ravalement de façade ont débuté
mi-2023, et s’achèveront en 2024 avec la mise en service de panneau solaires photovoltaïques, Un
montant de 76 k€ a été perçu au titre de la Dotation de Soutien à l'investissement Local. Par ailleurs,
divers travaux de mise en conformité et en sécurité ont eu lieu pour 176 k€. Les investissements
propres au bon fonctionnement du service (acquisitions de mobilier, d'ouvrages et d'œuvres d'art,
restauration d'œuvres, matériel technique, etc.) se sont élevés à 308 k€, en légère hausse (248 k€ en
2022).
En 2023, le Conservatoire a vu ses moyens confortés. Une hausse est constatée en fonctionnement
par rapport à 2022 et correspond à un besoin spécifique pour l'acquisition de partitions et la location
de matériel d'orchestre dans le cadre des activités pédagogiques, l’abligation de se mettre en règle sur
l'usage des photocopies via la souscription à une convention d'utilisation avec la Société des Editeurs
et Auteurs de Musique, ainsi que certaines prestations de gardiennage dans le cadre de la
réorganisation en régie de celui-ci,
Les recettes issues des frais d'inscription observent une augmentation de 94 k€ (soit 406 k€), reflétant
l'impact de l'augmentation des droits de scolarité pour les + de 26 ans, actée par le conseil
métropolitain en 2023. Les subventions versées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
{94 k€] et le Département (30 k€) sont identiques à 2022.
En investissement, les dépenses concernant le bâtiment (463 k€) ont permis de finaliser le ravalement
de la façade de {a cour du cloître, ainsi que de remplacer les sièges de l’auditorium. Un diagnostic
énergétique a également été lancé afin de dégager par la suite un plan d’action en vue d’en diminuer
les consommations énergétiques. 72 k€ ont permis d'acquérir du mobilier ainsi que du matériel
spécifique à l'établissement (instruments, matériel technique etc).
Les établissements culturels satellites de l’Eurométropole ont vu leurs contributions maintenues en
2023, soit 5,15 M€ pour le Centre Pompidou-Metz et 2,1 M€ pour l'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine.
Les dépenses d'investissement pour le Centre Pompidou-Metz se sont élevées à 569 k€ qui ont
32 notamment permis de réhabiliter le jardin donnant côté sud, ainsi que de requalifier le bar et la salle
de restauration, Sur l’ESAL, le pôle argentique numérique est désormais opérationnel et répond aux
normes de sécurité, les locaux du 1° niveau ainsi que la bibliothèque ont été adaptés aux personnes à
mobilité réduite (549 k€). Une subvention d'équipement exceptionnelle a par ailleurs été versée à
l'école pour lui permettre d'acquérir divers matériels pédagogiques (104 k€).
En matière de tourisme et d’attractivité, comme expliqué précédemment, la forte hausse en
fonctionnement provient du transfert de la subvention versée à Inspire Metz sur la politique
touristique plutôt qu'économique. Son montant s’est porté à 3,57 M€ en 2023, soit Une hausse de
150 k€ par rapport à 2022, qui s'explique par l'intégration de la campagne de promotion des marchés
de Noël. En 2023, l'Eurométropole a renouvelé son soutien à plusieurs évènements majeurs du
territoire, notamment Hophophop {191 k€), Le Livre à Metz (10 k£), le Trophée VTT des Crapauds
{5 k€}, le Salon du Livre d'Histoire de Woippy {5 k€}, le Passage Transfestival à Metz (10 k£) ou encore
le festival Mécleuves Terre de Blues (10 k€). Une version allemande du guide « Un grand week-end à
Metz » a été éditée (39 K€), après la version française en 2022. De même que lors des deux exercices
précédents, et dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, une subvention de 50 k€ a été versée
à Moselle TV.
Enfin, sur la compétence archéologie préventive (qui fait par ailleurs l'objet d'un budget annexe), le
budget principal verse une subvention d'équilibre au budget annexe, afin de combler le déficit de
l'activité publique de diagnostics et de valorisation scientifique, qui s'est élevée à 790 k€ en 2023
{couvrant le déficit constaté en 2022). Les travaux sur le bâtiment, notamment en matière de
rénovation énergétique, se sont élevés à 164 k€.
33 C. LA COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
Cohésion sociale et territoriale
Dépenses réelles de fonctionnement au CA 2023 en k€
Gymnase Val Saint-Pierre
Piscine
Défense extérieure contre l'incendie
Fourtière
Développement numérique
Stationnement
Voirie et espaces publics
Gens du voyage
Renouvellement urbain
Habitat - logement
Cohésion sociale, politique de la ville.
1233
1
REPOSER
1373
1368
Mess
ESS ADO PERRET
B 552
1178
raaça
+ SS702REN
0 4 000 000 8000000 12000 000
Cohésion sociale et territoriale
Dépenses réelles d
Fonds de concours aux communes
Centre de Supervision Urbain
Gymnase Val-Saint-Pierre
Piscine
Défense extérieure contre l'incendie
Développement numérique
Stationnement
Voirie et espaces publics
Gens du voyage
Renouvellement urbain
Habitat - logement
l'investissement au CA 2023 en k€
Hi 954
es 2195
1214
1319
RSI RER
0 5000000 10000 000 15 000 000 20 000 000
34 Globalement, les crédits dédiés à cette politique sont passés de 55,24 M£ en 2022 à 65,54 M€ en 2023,
soit une évolution de + 10,3 M€, qui concerne principalement la voirie et les espaces publics, ainsi que
la compétence habitat — logement.
L'augmentation des dépenses d'investissement sur la voirie et les espaces publics s'explique par des
projets d'envergure inscrits au PPI 2022-2026 qui ont connu des avancées importantes. Les enveloppes
CLECT ont mobilisés des crédits à hauteur de 10 ME, dont 5,33 ME sur la Ville de Metz et 4,67 ME sur
le territoire des autres communes. En parallèle, le plan d'aménagement et de travaux de mise en
sécurité des routes métropolitaines s'est élevé à 4,21 M€. 2,32 M€ ont été dédiés à la remise en état
etau rattrapage des grands axes structurants. Sur la Ville de Metz, la redynamisation du quartier Qutre-
Seille et de la place Coislin à démarré en milieu d'année (234 k£) et se poursuivra en 2024.
L'ensemble de ces enveloppes ont permis la réalisation de :
- 60 opérations de rénovation des chaussées et/ou trottoirs sur les 46 communes, et 28
opérations de gros entretien de voirie sur les anciennes routes départementales {7,3 M€);
- 3 opérations de requalification de voiries et espaces publics sur Metz (1,4 M€), avec le
démarrage de l'opération de réenchantement de la rue Serpenoise, de l’apération de
réaménagement du cœur Magny, et enfin aménagement de la rue Martin Champs et du
parking du RS Magny;
- 6 opérations de requalification ou de sécurisation de voirie hors Metz (1,24 M£), avec
l'aménagement d’un giratoire au carrefour de la croix de Metz à Lorry-lès-Metz, la sécurisation
de la MS à Pournoy-la-Chétive, la sécurisation de carrefour M6/M6A à Vaux,
l'accompagnement du projet communal de requalification de la traversée d'Augny, la
première phase de la. sécurisation de la traversée de Chesny, et la sécurisation de la traversée
de Fey;
- 8 opérations d'aménagements de sécurité et d'accessibilité (plateaux, ralentisseurs, places
PMR etc.) sur Metz pour un montant total de 205 K€, et 10 opérations en dehors de Metz pour
un montant de 195 k£. Le déploisment des zones 30 sur la ville de Metz s’est également
poursuivi avec l'aménagement en 2023 de zones 30 sur Metz Nord, les Iles, et Devant-les-
Ponts, avec des aménagements d'entrées de zone, de double sens cyclable, et des
aménagements de sécurité pour un montant total de 308 k€;
- A opérations d'envergure sur les ouvrages d'art (2,26 M€) : étanchéité et reprise complète de
la Voirie, sécurisation du garde-corps et amélioration de la piste cyclable sur le Pont de fer;
réfection des joints et sécurisation de la liaison cyclable sur le pont de Moulins franchissant la
Moselle; remplacement de la passerelle Hegiy (pont du bras mort}; fin des travaux de
remplacement d’une buse à Peltre par un pont cadre suite à son effondrement en 2022.
Plusieurs opérations de modernisation ou de gros entretien des équipements existants ont également
été réalisées : sur les carrefours à feux (152 k€), sur la signalisation horizontale et verticale (306 k€),
sur les dispositifs de contrôle d'accès du plateau piétonnier / jalonnement dynamique des parkings
(566 k£) et sur le système de régulation du trafic {109 k€) de la Métropole. Ces dépenses intègrent
notamment l'opération de piétonnisation de la rue des Allemands et le nouveau plan de circulation
mise en œuvre Outre Seille depuis l'été 2023 qui a mobilisé des moyens humains et financiers pour
l'adaptation de la signalisation, des carrefours à feux, et la mise en œuvre de nouvelles bornes de
contrôle d'accès,
35 Le PPL prévoit également des investissements sur les zones d'activités économiques d'intérêt
métropolitain. Ainsi, 1,13 M€ ont été mobilisés en 2023, dont 430 k€ pour l'amélioration de l'éclairage
urbain avec le passage en led de près de 250 points lumineux, et 696 k€ pour des aménagements de
voirie,
Enfin, depuis la reprise de la compétence en 2038, l'Eurométropole à conciu des maîtrises d'ouvrage
déléguée avec ses communes membres, afin de réaliser pour leur compte certains aménagements qui
leur seront refacturés ensuite. En 2023, ces montants se sont élevés à 629 k€ et ont permis la
réalisation d'opérations à Lorry-lès-Metz, Marly où encore Metz.
En fonctlonnement, les dépenses sont en quasi-stabilité par rapport à l'exercice précédent. Elles se
composent principalement des conventions conclues avec les communes pour l’entretien des zones
d'activité économiques ainsi que pour l'entretien de la voirie et des espaces publics (1,87 ME). Les
dégâts au domaine public sont de plus en plus nombreux et nécessitent des réparations importantes
(517 K€). En parallèle, les indemnités versées par les assurances augmentent (554 k€, dont 477 k£
concernent le règlement d’un important dommage causé sur un ouvrage d'art entre Peltre et Chesny).
L'entretien des routes transférées par le Département (élagage, balayage etc.) a représenté 411 k€.
Les autres dépenses ont permis de réaliser l'entretien courant des voiries et équipements (carrefours
à feux, signalisation, jalonnement dynamique / contrôle d'accès etc.).
En termes de stationnement, les dépenses étaient particulièrement élevées en 2022 du fait d'un
rattrapage de travaux sur les parkings de Montigny-lès-Metz et Maud-huy. Les dépenses 2023 sont
revenues à un niveau plus modéré (188 k€) et ont notamment permis l'installation de bornes
électriques. La hausse en fonctionnement correspond au recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage
pour le choix du futur mode de gestion du stationnement (88 k£). Comme évoqué précédemment, le
produit du forfait post-stationnement observe une baisse par rapport à 2022 et s'élève à 990 k€, en
raison d'une baisse des amendes dressées. Les redevances et recettes issues des parkings sont
relativement stables (3,86 M€}, et le produit des amendes de police est de 2,97 M€ (voir explications
dans la première partie, À, 2, b).
Entre 2022 et 2023, les dépenses de fonctionnement en matière d'habitat-logement sont restées
relativement stables (1,59 M€). Elles comprennent principalement les aides versées au titre du fonds
de solidarité logement (1 M£) dont le montant peut fluctuer légèrement en fonction du nombre de
dossiers traités chaque année. Ainsi, en 2023, 3 917 aides ont été versées. Des actions ont été réalisées
dans le cadre du Plan Logement d'Abord (68 k€) notamment avec le dispositif D'abord Toit. Les crédits
d'études se sont élevés à 463 k€, dont 289 k€ pour les études spécifiques aux copropriétés dégradées
et 126 k€ pour l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
Les crédits d'investissement évoluent fortement par rapport à 2022 et doublent presque, passant de
3,89 M€ à 7,86 M€. Comme indiqué dans la première partie, cette hausse est en lien avec la montée
en puissance de la délégation des aides à la pierre, dont les moyens consacrés en 2023 se sont élevés
à 5,56 ME contre 2,6 M€ en 2022. Les opérations sur le parc privé sont principalement ciblées (4,8 M€),
les dossiers réglés en 2023 concernant surtout les copropriétés dégradées qui ont un fort impact
financier, Les subventions versées aux bailleurs au titre de le réhabilitation du logement social ont
mobilisé 2,3 ME de crédits de paiement.
36 Une augmentation des dépenses dédiées à la politique de cohésion sociale est observée à hauteur de
+ 527 K€. Cette évolution est centrée sur la prévention spécialisée et s'explique par le Ségur de la Santé
qui à mis en place une augmentation des rémunérations des éducateurs spécialisés et entraîne ainsi
une hausse des subventions versées aux associations. En outre, cette compétence a également été
déployée sur le territoire de Montigny-lès-Metz depuis juin 2023. Le contrat local de santé, qui a été
signé le 30 juin 2022, a été mis en œuvre sur l'intégralité de l’année 2023, entrafnant des moyens
supplémentaires dédiés de 15 k€ par rapport à 2022 (47 k€ de subventions versées en 2023). Par
ailleurs, le fonds d’aide aux jeunes a mobilisé 64 k€ de crédits et les subventions versées en matière
de politique de la ville 77 k€.
Les investissements en matière de renouvellement urbain correspondent à l’actualisation du plan
guide sur le quartier de Borny {115 k€] ainsi qu'en l'acquisition de terrains rue du Commandant
Brasseur à la Patrotte, opération nécessaire afin de pouvoir y réaliser les travaux prévus. En outre, des
études pré-opérationnelles ont été engagées en 2023 et se réaliseront en 2024,
La hausse des dépenses de fonctionnement concernant Les aires d'accueil des gens du voyage est due
à l'ouverture d’une troisième aire d'accueil à Metz rue de le Seulhotte en janvier 2023, entraînant ainsi
des dépenses supplémentaires à hauteur de 155 k€ par rapport à 2022. L'ouverture de l'aire justifie
également la baisse des dépenses d'investissement, puisque l'année 2022 avait été consacrée aux
travaux de création de cette dernière. Par ailleurs, davantage de groupes ont été accuelllis sur l'aire de
grand passage en 2023 (+ 32 k€ par rapport à 2022) et 95 K€ ont été perçus au titre de la fréquentation
des aires d'accueil.
Concernant le développement numérique, les crédits de fonctionnement diminuent, en lien avec le
règlement d'une pénalité de 465 k€ en 2022 correspondant à l'indemnité de résiliation versée à SFR
suite à la cession de certains réseaux de télécommunications. La subvention à l'incubateur de start-
ups « The Pool » a été maintenue (150 k€), d'autres subventions ont été versées afin de soutenir les
évènements numériques majeurs du territoire {Hackathon, Ateliers Intelligence Numérique, Bureau
des Images). La démarche « Territoire Intelligent » s’est poursuivie (77 k€), avec des expérimentations
menées, suivies et évaluées en 2023, notamment l’expérimentation Pollen qui a mis en avant
l'Eurométropole pour sa communication en temps réel sur les émissions de pollen sur son territoire.
Une nouvelle expérimentation a été lancée afin de mettre en œuvre un outil d'hypervision de l’espace
public dont l'objectif est de piloter les bâtiments, l’environnement et l'éclairage public. Cet outil est
opérationnel depuis fin 2023 sur trois communes. En lien avec le déploiement du Centre de Supervision
Urbain, la mise en place d'un réseau privé métropolitain a été lancée en 2023, qui permettra de relier
les communes à l'équipement (58 k€). Enfin, lEurométropole a procédé à la reprise des
investissements du réseau de fibre optique sur Lorry-Mardigny (92 k€).
Le Centre de Supervision Urbain, inauguré fin 2023, est désormais opérationnel et a pour mission de
gérer et exploiter le réseau de vidéoprotection urbaine, par le stockage des images ainsi que par leur
visionnage en temps réel. Les communes membres qui le souhaitent peuvent décider de se raccorder
à l'équipement, Les investissements relatifs à l'équipement ont été portés par la Ville de Metz,
propriétaire du bâtiment et couverts par la participation de l’Eurométropole qui s’est élevée à 2,1 M€.
37 En matière de défense extérieure contre l'incendie (DECI), la hausse de la contribution au SDIS décidée
par son conseil d'administration a entraîné une augmentation sensible des dépenses de
fonctionnement. En effet, cette dernière est passée de 8,81 M€ à 9,34 M€ soit + 530 k€ et + 6 %. En
investissement, de nouveaux travaux de renouvellement des poteaux incendie ont eu lieu (300 k€). Le
PPI prévoit également de renforcer la DÉCI sur certains secteurs prioritaires. 180 k€ ont été mobilisés
dans ce cadre, permettant l'installation de 3 citernes enterrées de 120 m° chacune sur la commune de
Mécleuves. Ces travaux ont permis de sécuriser l'ensemble de Lancemont, comprenant une salle des
fêtes, une école, un accueil périscolaire et plusieurs habitations dont des petits collectifs. Enfin, une
subvention de 250 k£ a été versée au SDIS pour la construction d'une caserne à Peltre, correspondant
à la deuxième partie de la participation de l’Eurométropole qui se porte au total à 500 k€.
Les crédits mobilisés pour le gymnase du Val Saint-Pierre se sont portés au total à 189 k€ et ont permis
la poursuite du déploiement d’une gestion technique centralisée afin de piloter l'équipement au plus
près des besoins, permettant ainsi de réduire les consommations énergétiques. Un diagnostic
énergétique a également été lancé.
Le projet de construction d'une piscine intercommunale à Woippy s'est poursuivi, l'exercice 2023 a
été consacré à la réalisation d'études ainsi qu'au jury de concours qui a permls de désigner un maître
d'œuvre, l'objectif étant de démarrer les travaux en milieu d'année 2024.
En 2023, 934 k€ de fonds de concours ont été versés aux communes, contre 728 k€ en 2022, soit +
206 k€ de crédits de paiement, qui ont notamment permis de financer la rénovation énergétique de
l'éclairage de la salle polyvalente de Pournoy-la-Chétive, la rénovation du stade Dezavelle à Metz, la
construction d'une halle de tennis couverte à Augny ou encore la réfection de l'église de Chesny.
L'activité de la fourrière animale fait apparaître une hausse des moyens par rapport à 2027, du fait de
l'intégration de la commune de Lorry-Mardigny dans le périmètre,
38 D. LES RESSOURCES ET LA STRATEGIE
Ressources et stratégie
Dépenses réelles de fonctionnement au CA 2023 en k€
Politique foncière | 279
Planification territoriale et urbanisme ES800ù
ormation ESESSREN
Communication DM 1 287
Systèmes d
odev | 129
Elus HM2 033
Administration Générale BEEN)
Coopération institutionnelle 552
0 10 000 000 20 000 000
Ressources et stratégie
Dépenses réelles d'investissement au CA 2023 en k€
Planification territoriale et urbanisme BEEN
Systèmes d'information SRE
Communicatior 9
Administratic
tion institutionnelle 2
0 2 000 000 4 000 000
Les dépenses liées aux ressources et à la stratégie s'élèvent à 37,63 M£€ fonctionnement et
investissement confondus, soit une hausse de + 500 k€ par rapport à 2022.
Les dépenses consacrées à l'administration générale augmentent par rapport à 2022 et concernent
en premier lieu les consommations énergétiques dans les bâtiments d'administration générale
{Maison de la Métropole principalement) suite à l'augmentation des coûts de l’énergie, notamment
du chauffage urbain. La mise en place d’une gestion technique centralisée a entraîné une hausse des
coûts de maintenance, de même que la souscription d’un nouveau marché avec une entreprise
d'insertion pour assurer le nettoyage des bâtiments. En matière foncière, les arpentages et les actes
de régularisations foncières ont été plus nombreux en 2023.
En investissement, l'augmentation est liée à la politique de renouvellement et de verdissement de la
flotte de véhicules de l’Eurométropole (+ 1,2 M€ d’acquisitions par rapport à 2022). Ainsi, en 2023, ce
39 sont 27 véhicules qui ont été livrés, dont 10 véhicules légers électriques, permettant ainsi de respecter
l'objectif de verdissement. Un marché de type système d'acquisition dynamique a été mis en place
pour les véhicules d'occasion, permettant ains! de réduire les délais de livraison.
En matière d'urbanisme et de planification, la subvention versée à l'AGURAM est restée stable
(L49 M€) de même que la contribution au SCOTAM {342 k€}. Les dépenses d'investissement ont
essentiellement concerné la poursuite du PLU, mais aussi la réhabilitation de la casemate du fort de
Queuleu.
L'assemblée métropolitaine a mobilisé 1,3 MÉ de crédits en 2023, qui concernent principalement les
indemnités des élus ainsi que les frais relatifs aux groupes d'élus.
Une baisse des dépenses relatives aux systèmes d’information est observée en fonctionnement, en
lien avec la libération des anciens locaux abritant la direction des systèmes d’information situés rue
Graham Bell en octobre 2023 et rendus à la Ville de Metz qui en est propriétaire.
Les dépenses d'investissement sont stables, et ant permis de proposer un ensemble de nouveaux
services aux usagers, communes membres et agents. Ainsi, un portail wifi a été déployé dans
l’ensemble des bâtiments métropolitains, permettant une simplification de connexion pour les usagers
mais également un renforcement de la sécurité puisque ce nouveau système permet de contrôler
l'accès au réseau et de vérifier l'identité des utilisateurs, Un outil de modernisation de la commande
publique à été mis en œuvre, permettant un suivi dynamique des fournisseurs ainsi qu'un meilleur
sourcing en centralisant les données sur une plateforme unique. L'année 2023 a également été
consacrée au déploiement d’un outil de gestion des services plus simple, avec un point d'entrée unique
pour faire une demande ou déclarer un dysfonctionnement. Enfin, la procédure d'acquisition d’un
logiciel d'archivage électronique à été initiée.
Les dépenses relatives à la communication sont stables d’un exercice à l’autre. Elles se composent
principalement des frais liés aux impressions diverses, à la publicité et aux insertions, ainsi qu’à la tenue
du stand de l'Eurométropole sur certains salons, notamment la Foire Internationale de Metz. Le
remboursement des frais de reprographie à la Ville de Metz se sont élevés à 50 k£.
En matière de coopération institutionnelle, internationale et européenne, l'évolution des dépenses
2023 est en lien avec l'octroi d'aides spéciales d'urgence au fonds spécifique mis en place par le
ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Ainsi, 30 k£ ont été attribués pour financer des actions
à caractère humanitaire au Maroc, en Turquie et en Syrie ainsi qu’en Libye suite aux catastrophes qui
ont touché ces pays. L'année 2073 a également été marquée par l'organisation du premier forum
franco-allemand réunissant des acteurs des deux pays sur la thématique des Villes sur l’eau. En outre,
la Maison du Luxembourg, désormais installée au sein du nouveau local en gare de Metz, a connu une
véritable montée en puissance. Ainsi, ce sont plus de 900 frontaliers qui ont été renseignés. Divers
évènements ont été organisés (webinaires, après-midis thématiques, etc.), et le Village des frontaliers
a fédéré toujours plus d’exposants (DDFiP, partenaires luxembourgeois...), Le projet de coopération
décentralisée avec la région de Nouakchott en Mauritanie est entré en phase de réalisation. || permet
à plus de 5000 habitants de bénéficier de l'accès à l'eau à domicile et de développer l'offre en matière
de sanitaires dans les établissements scolaires et d'assainissement dans les quartiers les plus pauvres
de ce pays.
4û PARTIE 3 LES BUDGETS ANNEXES
A. LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS
résultat de fonctionnement de l'exercice 6419713,01 12 658 770,45
résultat antérieur de fonctionnement 5 512 903,30 9 105 601,09
résultat cumulé de fonctionnement 11932 616,31 21 764 371,54
résultat d'investissement de l'exercice -5 816 767,07 -3 198 691,06
résultat antérieur d'investissement 3 373 499,52 -2 443 267,55
résultat cumulé d'investissement -2 443 267,55 -5 641 958,61
9 489 348,76 16122412,93
résultat cumulé net des RAR 14 798 150,07
Le résultat global de clôture 2023 s'établit à 12 658 770,45 € en fonctionnement et — 3 198 691,06 €
en investissement, soit un total de 9 460 079,39 €. Après prise en compte du résultat antérieur
(+ 6 662 333,54 €) et du solde des restes à réaliser (- 1 324 262,86 €), le résultat cumulé 2023 s'élève
à 14 798 150,07 €.
41 EXPLOITATION
DEPENSES
se ns Budget Total | ET Evo CA 2023- ministrat ch Libellé 2022 ap ibellé D Voté 2023 2 ca
011 Charges à caractère général 54 310 sa 781 54 277 0,06% 012 Charges de personnel 474 536 536 12,99% 014 Atténuations de produits 6 20 6 16,36% 65 Charges de gestion courante 445 531 487 9,58% 66 Charges financières 2261 3232 3018 33,46% Total des dépenses réelles 57495 59100 58323 144% 023 Virement à la section d'investissement 0 9793 o
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 8767 10014 10012 14,20%
Total des dépenses d'ordre 8767 19 807 10 012 14,20%
LT ee CL 66 262 78906 68335 313%
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 66 262 78 906 68335 313%
RECETTES
enk€ Compte Compte Budget Total Evo CA 2023- Administratif Administratif Chap Libellé Dia Voté 2023 Ds CA 2022
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, _—. __. dans rase marchandises
73 Produits issus de la fiscalité s1221 50 100 55 201 777% 74 Subventions d'exploitation 1412 1420 1841 30,29% 75 Autres produits de gestion courante 337 342 4094 111632% 77 Produits exceptionnels 3609 1684 2646 -26,67% Total des recettes réelles 70562 67621 78865 11,77% 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2120 2180 2129 043% Total des recettes d'ordre 2120 2180 2129 0.43%
LINE LC CL LCA LE CE 80994 11,44%)
Résultat reporté de la section d'exploitation N-1 9106
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 72681 78 906 80 994 11,4%
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de + 1,44 % par rapport à 2022 (+ 828 k€).
Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des charges financières (+757 k€). En
effet, la dette contractée sur ce budget est composée à hauteur de 35 % d'emprunts à taux variable
{dont 1/3 sur livret A), et le contexte monétaire a entraîné une envolée des coûts d'emprunt en 2023.
Sous l'effet de la reprise de l'inflation, trois réévaluations du livret À ont été effectuées entre 2022 et
2023, pour atteindre un taux de 3 % depuis le 1° février 2023.
Les charges à caractère général sont stables. Elles sont principalement composées de la rémunération
du délégataire qui s’est élevée pour 2023 à 52,7 M£.
Par ailleurs, 210 k€ ont permis de procéder à la location de 10 bus articulés utilisés pour le plan de
transport adapté mis en œuvre pendant les travaux des concessionnaires sur l’axe Franiatte / XX° Corps
au seconde semestre 2023, et préalables aux travaux Mettis C. 421 k€ ont été versés aux TAMM correspandant au remboursement des emprunts mobilisés pour
financer les acquisitions de véhicules réalisées par la SAEML.
Enfin, la convention tarifaire conclue avec la SCNF pour la complémentarité des tarifs train / bus s’est
poursuivie (92 k€).
Les charges de personnel ont évolué, en lien notamment avec l'augmentation du point d'indice {cf.
partie 4, B, 1, a}.
Enfin, les charges de gestion courante concernent principalement la convention de complémentarité
des réseaux conclue avec la Région dont le montant s'est élevé à 436 k€ en 2023 contre 410 k€ en
2022, évolution due aux indexations ainsi qu’à l'intégration de Lorry-Mardigny dans le périmètre.
Sur les recettes, une évolution à la hausse importante est constatée par rapport à 2022 (+ 11,77 %, soit
+8,3 M£).
Tout d’abord, le montant perçu au titre du versement mobilité progresse fortement pour atteindre
55,2 M£ en 2073, soit une hausse de 7,77 %. Elle s'explique en partie de manière conjoncturelle de par
la réforme de cette recette intervenue en 2022, à la suite de laquelle l'URSSAF a procédé à une
estimation du stock de créances par collectivité, afin de tes liquider et de clôturer l’ancien système de
reversement. Ainsi, 1,337 M€ ont été versés par l'URSSAF et 737 k€ par les différentes MSA (régime
agricole) au titre de régularisations antérieures à 2022, || s'agit de montants exceptionnels, qui ne se
retrouveront pas à l'avenir. En outre, le dynamisme de la reprise de l’activité post-Covid et la montée
en puissance d'implantation d'entreprises importantes sur le territoire (Amazon notamment) permet
d'envisager une pérennité de la part plus structurelle de l'augmentation 2023 (2 ME).
Les recettes de billetterie évoluent également à la hausse (+1,1 ME soit + 7,86 %) et dépassent les
15 M€.
Au chapitre 75, une somme de 3,68 M€ correspond à la régularisation d’un rattachement de dépense
à l'exercice 2022.
Les produits exceptionnels comptabilisent une double recette de Crédit d'impôt pour la Compétitivité
et l'Emploi (reversement des TAMM relatif à l’exonération de 6 % de charges sociales sur les cotisations
maladie pour les salaires inférieurs au égaux à 2,5 fois le SMIC) à savoir le montant 2022 perçu (862 k€)
ainsi que le montant pour 2023 rattaché (971 k€). En outre, 372 k€ ont été perçus des TAMM au titre
d’un reversement de régularisation des prêts action logement, et 440 k€ pour une reprise de provision
pour grosses réparations. Les années précédentes, ce chapitre comprenait les régularisations sur la
rémunération des TAMM du fait de la réduction de l'offre de transport pendant la période COVID.
43 INVESTISSEMENT
DEPENSES
me sd Fuspet Total OEEr PO Voté Chap Libellé De oté 2023 D CA 2022
16 Emprunts et dettes assimilées 12 852 7965 7819 -39,16%
20 Immobilisations incorporelles 214 4141 2429 1034,51%
21 Immobilisations corporelles 1701 4 026 2415 4191%
23 immobilisations en cours 0 1735 1214
26 Titres et participations 0 150 150
Total des dépenses réelles 14767 18 016 14 026 -5,02%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2120 2 180 2129 0,43%
041 Opérations patrimoniales 81 50 0 -100,00%
Total des dépenses d'ordre 2200 2230 2129 -3,25%
TOTAL dépenses d'investissement 16967 20 246 LCR NÉE
Résultat reporté de la section d'investissement N-1 2443
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 16967 22689 16155 -4,79%
RECETTES
enke Compte Compte Budget Total Evo CA 2023- Administratif PUB Administratif Voté 2023 Chap Libellé es oté nu CA 2022
106 Excédents de fonctionnement capitalisés 2166 2827 2827 30,50%
13 Subventions d'investissement 137 0 117 -14,43%
16 Emprunts et dettes assimilées 0 s 0
Total des recettes réelles 2303 2832 2944 27,83%
021 Virement de la section de fonctionnement 0 g7e 0
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 8767 10014 10 012 14,20%
oa1 Opérations Gestion dette - trésorerie (recettes & ” S oué d'ordre)
Total des recettes d'ordre 8847 19 857 10 012 13,16%
[TOTAL recettes d'investissement Pepe 22 689 12956 HE
Résultat reporté de la section d'investissement N-1
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11151 22689 12956 16,19%
En section d'investissement, les dépenses réelles apparaissent en légère baisse (-5,02 %, soit —741 k€).
En 2022, le chapitre Emprunts et dettes s'élevait à 12,85 M€ en raison du remboursement anticipé
d'une avance de trésorerie à hauteur de 5 M£ souscrite auprès de l’Etat en 2021 pour faire face aux
effets de la crise sanitaire sur les recettes liées au transport public, avance qui n’était finalement plus
nécessaire. En 2023, le remboursement du capital des emprunts souscrits en direct pour le
financement du projet Mettis s’est élevé à 4,9 M£, et 2,9 M€ ont été remboursés au délégataire au
titre du capital des emprunts souscrits par ce dernier pour le financement de biens qui intègreront à
terme le patrimoine de l’Eurométropole. En revanche, les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21 et 23) sont en forte augmentation par
rapport à 2022 (+ 4,14 M€ soit + 216 %), ce qui s'explique par la montée en puissance d'opérations
d'envergure inscrites au PPI.
La création d’une 3° ligne Mettis a mobilisé 2 ME de crédits, dont 838 k€ d’études et 1,2 M€ au titre
d'avances sur la commande de 15 BHNS à hydrogène destinés à desservir cette future ligne, tandis que
les dépenses pour le prolongement de la ligne de Mettis À se sont élevées à 123 k€. 1,48 M€ ont permis
d'entamer le projet de renouvellement du Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des
Voyageurs, le précédent étant devenu obsolète. En outre, 1,29 ME ont été consacrés à des travaux sur
les infrastructures pour l'amélioration du fonctionnement du réseau (pôles d'échanges, sanitaires de
bout de lignes, mise aux normes de ralentisseurs, etc.}, avec en particulier l'aménagement d'un pôle
d'échange à Costes et Bellontes préfigurant la réorganisation de réseau au sud de la Métropole. Des
travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus ont été réalisés (420 k€). Enfin, 359 k€ ont permis
l'aménagement définitif et l’acquisition de pontons pour la navette fluviale, et 294 k€ ont servi à la
modernisation de ta plateforme Mettis.
Les recettes réelles augmentent de 27,83 % du fait d’une affectation de résultat en hausse par rapport
à 2022 (2,8 M€ contre 2,17 ME l’année précédente). Une subvention de 117 k€ a été perçue au titre
de l'optimisation des lignes structurantes de transport.
45 B. LE BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
dent ardr 0,00 0,00 résultat de fonctionnement de l'exercice 465 189,36 -408 418,76
résultat antérieur de fonctionnement 0,00 143 429,43
résultat cumulé de fonctionnement 465 189,36 -264 989,33
ont runt 0,00
résultat d'investissement de l'exercice 87 831,61 108 197,02
résultat antérieur d'investissement -375 195,94 -287 274,33
résultat cumulé d'investissement -287 274,33 -179 077,31
résultat cumulé avant RAR 177 915,03 444 066,64
résultat cumulé net des RAR 143 429,43 447 466,64
Le résultat 2023 présente un déficit de fonctionnement de -408 418,76 € ainsi qu’un excédent
d'investissement de 108 197,02 €. Après ajout des restes à réaliser et du résultat antérieur, le résultat
global cumulé présente un déficit de -447 466,54 €.
Ce budget annexe retrace les réalisations opérées par le pôle archéologie préventive, tant pour les
diagnostics et la valorisation scientifique (activités relevant du service public) que pour les fouilles
archéologiques (activités dites industrielles et commerciales). Si les activités qui relèvent du service
public peuvent être couvertes par une subvention du budget principal, tel n'est pas le cas des activités
de fouilles qui entrent dans le champ concurrentiel.
Ainsi, lors de l'élaboration du budget primitif, c'est une subvention d'équilibre globale du budget
principal qui est inscrite car il n’est à ce stade pas possible de déterminer avec certitude le niveau de
46 l’activité qui relèvera du service public. En fin d'exercice, la participation du budget principal est
calculée afin de couvrir strictement le besoin de financement des activités de service public. Cette
participation s’est élevée à 790 k€ pour l'exercice 2023, contre 750 k€ en 2022. Le résultat global de
clôture traduit donc la somme cumulée des résultats de l’activité de fouilles, non couverte par la
subvention du budget principal.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
t c en ke Compte | Budget Total, "Pt Evo CA 2023- h ibellé Administratif Vote 2025 Administratif CA 2023 che HAE 2022 sie 2023
üi1 Charges à caractère général 584 1028 504 -13,63% 012 Charges de personnel 929 998 925 -0,38% 65 Subventions 0 1 0 -100,00% 66 Charges financières 19 80 72 278,66% 67 Charges exceptionnelles 8 3 0 -100,00% Total des dépenses réelles 1539 2110 1501 245% 023 Virement à la section d'investissement 0 236 0
042 Transfertentresections 68 70 55 -18,87% Total des dépenses d'ordre 68 306 55 -18,87%
LT CC EU 2416 FE ERA
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1607 2416 1557 -3,15%
CUMULEES
RECETTES
ke _ à RE Budget Total jee je 50 CA 2023- a 5 Chap Libellé Don Veté2023 ou CA 2022
74 Subventions et participations 1953 126 180 -6,72%
75 Autres produits de gestion courante 1879 2146 968 -48,49% dont subvention d'équilibre 750 765 790 533%
Total des recettes réelles 2072 2273 1148 -44,60%
Total des recettes d'ordre 0 0 0
LES Te UC PU FD FT TT
Résultat reporté de la section de fonctionnement N-1 143 0
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2072 2416 1148 -44,60%
CUMULEES
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement sont plutôt stables (1,5 M€).
Les dépenses opérationnelles se sont élevées à 171 k£, soit une activité moindre par rapport à 2022
en raison d’un nombre de chantiers attribués moins élevé que prévu (345 k€). Cette diminution est
contrebalancée par une hausse des dépenses bâtimentaires (308 k€ contre 215 k€ en 2022) en lien
avec l'augmentation du prix du gaz.
Les charges de personnel se sont élevées à 925 k€, soit en quasi-stabilité. Les charges financières augmentent fortement (+ 278,66 % et + 53 k€) du falt de la hausse des taux
d'intérêts puisque le principal emprunt supporté par ce budget est à taux variable.
En matière de recettes, une baisse importante est constatée par rapport à l'exercice précédent
(- 44,6 % et — 924 k€). Elle concerne les recettes de fouilles, et s'explique d’une part par un nombre de
chantiers attribués inférieur à 2022 (en corrélation avec la baisse des dépenses). Par ailleurs, si des
montants importants étaient inscrits au budget 2023 au titre des restes à facturer sur des chantiers
ayant eu lieu en 2022, des retards ont été accumulés sur la production des rapports finaux, empêchant
ainsi la facturation de la totalité de ces chantiers. Enfin, une majorité des opérations de fouilles menées
en 2023 ont concerné des opérations en lien avec la pose de points d'apports volontaires, ou pour le
compte de communes membres, opérations pour lesquelles les tarifs appliqués sont plus bas que pour
des aménageurs privés.
La subvention versée par le budget principal en fonction du besoin de financement de l’année n-1 s’est
élevée à 790 k€, contre 750 k£ en 2022.
Sur les diagnostics archéologiques, la subvention versée par l'Etat est de 180 k€ (193 k€ en 2022), Ce
montant concerne les opérations réalisées entre juin 2022 et mai 2023
48 INVESTISSEMENT
DEPENSES
D Compte Budget Total CMPÉE Evo CA 2023- ï Étaié Administratif té pg7s Administratif ex 2022
Chap, Es 2022 2023
21 Immobilisations corporelles 51 101 32 -35,95% 16 Emprunts et Dettes 236 240 237 042% Total des dépenses réelles 286 341 269 -6,01%
Total des dépenses d'ordre 0 0 0
Me EE eu 286 Ê 269 Nr
Résultat reporté de la section d'investissement N-1 0 287 0
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 286 628 269 -6,02%
CUMULEES
RECETTES
enke Compte Compte T 2023- beié Aministratit VOELTOl Adminitratt PeRSon
Eter Ft 2022 2023
10 Excédents de fonctionnement capitalisés 306 322 322 5,24% Total des recettes réelles 306 322 322 5,24% 021 … Virement de la section de fonctionnement 0 236 0
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 68 70 55 -18,87%
Total des recettes d'ordre 68 306 55 -18,87%
ME TOC EE UC E7) C2 07 (772
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 374 628 377 0,84%
CUMULEES
En investissement, les dépenses concernent principalement le remboursement du capital de l'emprunt
pour la construction du bâtiment (237 k€) ainsi que l'acquisition de matériel (32 k€).
En recettes, l'affectation du résultat 2021 représente la totalité des mouvements réels (322 k€). C. LE BUDGET ANNEXE DECHETERIES
dépenses de fonctionnement
chonnement
dont ordre
résultat de fonctionnement de l'exercice
résultat antérieur de fonctionnement
résultat cumulé de fonctionnement
rl
4936 191,60
14 806,99
172 476,21
1 200 699,53
1373 175,74
0.00
93 493,12
1373 175,74
1 466 668,86
dont em 7.00
résultat d'investissement de l'exercice 14 806,99 11 390,67
résultat antérieur d'investissement 82032,19 96 839,18
résultat cumulé d'investissement 96 839,18 108 229,85
résultat ulé avant RAR 147001: 15748
s3 ræali
sultat cumulé net des RAR 1 470 014,9
sl
0
ü
ETC TA
Le résultat 2023 est excédentaire en fonctionnement (93 493,12 €) comme en investissement
(11 390,67 €), soit un total de 104 883,79 €. Cumulé au résultat antérieur de + 1 470 014,92 €, le
résultat global 2023 s'élève ainsi à 1 574 898,71 €.
50 EXPLOITATION
DEPENSES
enk€ Compte Compte Budget Total Evo CA 2023-
ciep ion Administratif pe 2023 Administratif Ca 2022 2022 2023
011 Charges à caractère général 4908 6521 5199 5,95% 012 Charges de personnel 11 14 11 -5,85% 65 Subventions 2 ä 3 7,88% 67 Charges exceptionnelles 0 5 0
Total des dépenses réelles 4921 6542 5213 5,92%
042 Opérations d'ordre entre sections 15 146 11 -23,07%
Total des dépenses d'ordre 15 146 11 -23,07%
LA ET CU OST OT "US 4936 6688 5224 5,83%
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 4936 6 688 5224 5,83%
RECETTES
enk€ Compte Compte Budget Total eee EVO CA 2023-
Ge nÉé Administratif : Administratif Chap Libellé AE Voté 2023 212S CA 2022
70 Produits des services, du Domaine et des Ventes 4820 5013 5010 3,95% 75 Autres produits de gestion courante 289 302 308 6,52%
Total des recettes réelles 5109 5315 5318 4,09%
Total des recettes d'ordre 0 0 0
TOTAL recettes d'exploitation CUP) 5315 5318 GA'EE
Résultat reporté de la section de fonctionnement N-1 1373
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 5109 6 688 5318 4,09%
Une hausse de+ 5,92 % est constatée sur les dépenses réelles par rapport à 2022, notamment sur les
charges à caractère général, en lien avec l'augmentation de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes qui est passée de 40 à 51 € la tonne sur l’enfouissement et de 12 à 13 € la tonne sur les
incinérables. Ainsi, les prestations d'exploitation des déchèteries facturées par Haganis s'élèvent à
5,16 M€ contre 5 M€ en 2022.
31 k€ correspondent à la convention passée avec la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
pour permettre aux habitants de Roncourt de continuer à accéder la déchèterie de Sainte-Marie-aux-
Chênes. Cette dernière n'est pas renouvelée pour 2024.
Le montant refacturé par le budget principal au titre des dépenses de personnel est stable (11 k€).
Les recettes se composent principalement de la participation aux déchèteries versée par le budget
principal et les Communautés de Communes Mad et Moselle et du Haut Chemin Pays de Pange. Une
légère hausse est constatée (+ 3,95 %) due à la hausse du nombre d'habitants sur le territoire de
l’Eurométropole. Le tarif appliqué, passé à 1,72 € HT par mois par habitant au 1° mars 2022, est resté
inchangé.
Les reversements au titre des dépôts de professionnels sont restés stables (227 k€}, le montant collecté
au titre des D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques) s’est élevé à 81 k€ contre 52 k€
en 2022.
51 INVESTISSEMENT
DEPENSES
enke Compte Compte
a “et Administratif MALTE Administratif PORT se RTS 2022 Ste 2023
21 Immobilisations corporelles 0 243 o
Total des dépenses réelles 0 243 0
Total des dépenses d'ordre 0
TOTAL dépenses d'investissement FE
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0 243 0
RECETTES
enk€ Compte Compte PE. BudgetTotal MP Evo CA 2023-
Administratif Administratif Chap Libellé pue Voté2023 "23 CA 2022
Total des recettes réelles 0 0 0
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 15 146 11
Total des recettes d'ordre 15 146 11
LOUE CC ECC D F0 11
Résultat reporté de la section d'investissement N-1 97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 243 a
52 D. LE BUDGET ANNEXE ZONES EN REGIE
ctionnement
, 9 186,54
résultat de fonctionnement de l'exercice 196 377,92 1 607 320,36
résultat antérieur de fonctionnement 9 203 590,87 9 399 968,79
résultat cumulé de fonctionnement 9 399 968,79 11 007 289,15
de L udget princioai
résultat d'investissement de l'exercice -3032 171,25 -968 468,50
résultat antérieur d'investissement -5 144 064,50 8176 235,75
résultat cumulé d'investissement -8 176 235,75 -9 144 704,25
1 223 733,04 18625
1 862 584,90
Avant reprise du résultat antérieur, le résultat global de clôture 2023 du budget annexe Zones en régie
est en excédent de 638 851,86 €. Cet excédent monte à 1 862 584,90 € cumulé au résultat antérieur.
Ce budget annexe concerne principalement la zone de Frescaty, mais aussi celles de Lauvallières et les
zones transférées au 1° janvier 2017 suite à la loi NOTRe, dont notamment l'Actipôle. || est soumis à
la comptabilité de stocks, impliquant que toutes les dépenses sont comptabilisées en fonctionnement.
53 FONCTIONNEMENT
DEPENSES enke Compte Compte
Fe id Administratif a Administratif _u is ste 2022 < 2023
011 Charges à caractère général 3157 6591 2123 -32,76%
012 Charges de personnel 80 80 80 0,00%
67 Charges exceptionnelles 24 38 38 54,70%
Total des dépenses réelles 3261 6709 2241 -3129% 023 Virement à la section d'investissement 0 9547 0
042 Transfert entre sections 22 880 29 465 25 912 13,25% Total des dépenses d'ordre 22 880 39 012 25 912 13,25%
[TOTAL dépenses de fonctionnement 26141 45721 PL Cr) 7,70%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ___. A _. 370% CUMULEES |
RECETTES
enk€ Compte Compte
” ur Administratif pa Administratif RS
er 8 2022 i 2023
70 Produits des services, du Domaine et des Ventes 0 4700 1785
74 Subv de fonctionnement 16 0 80 392,04%
75 Autres produits de gestion courante 409 786 1016 148,36%
Total des recettes réelles 425 5486 2881 57748% 042 Transfert entre sections 25 912 30 835 26879 3,73% Total des recettes d'ordre 25 912 30 835 26 879 3,73%
LEE CCC EU 36321 PE FUI
Résultat reporté de la section de fonctionnement N-1 9 400 0
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 26337 45721 29760 13,00% CUMULEES
La baisse des dépenses réelles de - 31,29 % concerne principalement le plateau de Frescaty — 563 k€,
soit 2,1 M€ de dépenses).
Sur cette zone, en 2023, des travaux de viabilisation des parcelles de la pointe sud ont notamment été
réalisés dans l’optique de leur cession future, ainsi qu’une étude faune / flore 4 saisons, des diagnostics
pyrotechniques et des fouilles archéologiques sur l’ensemble du Plateau. La rénovation du bâtiment
HM21 s’est poursuivie avec l’aménagement du parking et d’un bungalow pour les Restos du Cœur, le
bâtiment M1 a été requalifié afin d'y installer des associations, et les travaux de création d’un parcours
pédagogique ont été finalisés. Enfin, le verdissement de la zone s’est densifié avec la plantation de
vergers et de haies.
En outre, en 2022, des dépenses sur la zone Actipôle avaient été réalisées correspondants à la
quatrième annuité pour l'acquisition de terrains sur le site de l’ancienne usine SMAE/PSA auprès de
l'Etablissement Public Foncier du Grand Est a été versée (483 k€).
Des travaux pour la création d'une voie verte ont eu lieu sur la zone Technopôle pour (38 k€). En recettes, plusieurs cessions étaient prévues concernant Frescaty qui n’ont finalement pas eu lieu,
mais sont reportées en 2024 (4 murs, Livea, Rose Passion ….). En revanche, la cession du bâtiment HM9
a été comptabilisée pour 1,68 M€ ainsi que la vente d’un terrain à la société Elezi (91 k€). 1 M€ de
loyers ont été encaissés.
INVESTISSEMENT
DEPENSES
enke Compte Compte a isa Administratif ou Administratif SR P belle 2022 o 2023 16 Emprunts et Dettes 4. 1
Total des dépenses réelles 0 1 L
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 25 912 30835 26 879 3,73%
Total des dépenses d'ordre 25 912 30835 26 879 373%
LEE CL Hit 30 836 FT 3,74%
Résultat reporté de la section d'investissement N1 8176
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 25912 39012 26880 3,74%
RECETTES
enk€ compte Compte Budget Total Evo CA 2023- Administratif" UUBe Administratif Ve 2023 Chap Libellé Den oté TE CA 2022
16 Emprunts et Dettes 0 0 0
Total des recettes réelles 0 0 0
021. Virement de la section de fonctionnement 0 9547 0
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 22 880 29465 25 912 13,25%
Total des recettes d'ordre 22 880 39 012 25 912 1325%
TOTAL recettes d'investissement 22 880 39012 PE) r2 13,25%|
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 22880 39012 25912 13,25%
Les dépenses et recettes d'ordre concernent les écritures de stocks spécifiques à chaque zone, en lien
avec la comptabilité particulière appliquée à ce budget.
En 2023 comme en 2022, aucune avance remboursable n’a été versée par le budget principal. iXBUS" Résumé de l'acte
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-1-BF
Numéro de l'acte :
Date de décision :
Nature de l'acte :
Objet :
Classification :
Rédacteur :
.AR reçu le :
Numéro AR :
Document principal :
Pièces jointes :
71_AN-6-1 CA2023 délibération.pdf
712 AN-6:1"CA2023 rapport: pdf ces
2024-06-DC6-1-1
lundi 3 juin 2024
BF
Compte Administratif 2023 - Budget Principal
7.1 - Decisions budgetaires
Catherine DELLES
06/06/2024
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-1-BF
71_AN-4102 CA 2023 flux scellé Budget
Principal.xml
71_AN-6-1 CA20923 signatures.pdf
Historique :
06/06/24 10:51 En cours de création
06/06/24 10:53 En préparation … Catherine DELLES
06/06/24 14:47 . Reçu Catherine DELLES
06/06/24 14:47 En cours de transmission
06/06/24 14:49 Transmis en Préfecture
06/06/24 14:56 Accusé de réception reçu iXBUS Résumé de l'acte
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-2-BF
Numéro de l'acte : 2024-06-DC6-1-2
Date de décision : lundi 3 juin 2024
Nature de l'acte : BF .
Objet : Compte Administratif 2023 - Budget Déchèteries
Classification : 7,1 : Decisions budgetaires
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 06/06/2024
Numéro AR : 057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-2-BF
Document principal :. 71_AN-4114 CA 2023 flux scellé Decheteries.xml
Pièces jointes :
2 Le 74 AN-6-1 CA2023 rapportpdf
CE 71_AN-6-1 CA2023 signatures.pdf US
71_AN-6-1 CA2023 délibération.pdf ‘
: Historique :
06/06/24 10:51 En cours de création
06/06/24 10:53 En préparation Catherine DELLES
06/06/24 14:47 Reçu Catherine DELLES
06/06/24 14:47 En cours de transmission
06/06/24 14:49 Transinis en Préfecture
06/06/24 14:54 Accusé de réception reçu iXBUS" Résumé de l'acte
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-3-BF
Numéro de l'acte :
Date de décision:
Nature de l'acte :
Objet :
Classification î
Rédacteur:
AR reçu le :
Numéro AR :
Document principal :
Pièces jointes :
2024-06-DC6-1-3
lundi 3 juin 2024
BF |
Compte Administratif 2023 - Budget Archéologie
7.1 - Decisions budgetaires
Catherine DELLES
06/06/2024
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-3-BF
71-AN-4115 CA 2023 flux scellé Archeo.xml
71_AN-6-1 CA2023 rapport pdf :
._71_AN-6-1 CA2023 signatures.pdf
T1_AN-6-1 CA2023 délibération.pdf
Historique :
06/06/24 10:51 En cours de création
06/06/24 10:53 En préparation : Catherine DELLES
06/06/24 14:47 Réçu Gatherine DELLES
06/06/24 14:47 En cours de transmission
06/06/24 14:49 Transmis en Préfecture
06/06/24 14:54 Accusé de réception reçu IXBUS Résumé de l'acte
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-4-BF
Numéro de l'acte : 2024-06-DC6-:1-4
‘Date de décision : lundi 3 juin 2024
Nature de l'acte : BF |
Ohjet : Compte Administratif 2023 - Budget Transports
Classification : 7.1 -Decisions budgetaires
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 06/06/2024
Numéro AR: 057-200039885-20240603-2024-06-DC6-:1-4-BF
Document principal : 71_AN-4117 CA 2023 flux scellé Transports.xml
Pièces jointes :
71. AN-6-1 CA2023 délibération. pdf
71:AN-6-1 CA2028 rapport.pdf
71_AN-6-1 CA2023 signatures.pdf
Historique :
06/06/24 10:51 En cours de création
06/06/24 10:53 | En préparation Catherine DELLES
06/06/24 14:46 ° Reçu Catherine DELLES
06/06/24 14:48 En cours de transmission
06/06/24 14:49 Transmis en Préfecture
06/06/24 14:54. Accusé de réception reçu iXBUS" Résumé de l'acte
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-5-BF
Numéro de l'acte :
Date de décision :
Nature de l'acte :
Objet :
Classification :
Rédacteur :
AR reçu le :
Numéro AR :
Document principal :
Pièces jointes ï
2024-06-DC6-1-5
lundi 3 juin 2024
BF
Compte Administratif 2023.- Budget Zones en
Régie
7.1-Decisions budgetaires
Catherine DELLES
06/06/2024
057-200039865-20240603-2024-06-DC6-1-5-BF
71_AN-4118. CA 2023 flux scellé Zones en
Régie.xml
71_AN-6-1 CA2023 délibération.pdf is
71_AN-6-1 CA2023 rapport.pdf
71_AN-6-1 CA2023 signatures.pdf
Historique :
06/06/24 10:51 En cours de création
06/06/24 10:53 En préparation Catherine DELLES
06/06/24 14:46
06/06/24 14:48
Reçu Catherine DELLES
En cours de transmission
06/06/24 14:49 Transmis en Préfecture
06/06/24 14:54 Accusé de réception reçu