unknown - Communauté de communes - Maremne Adour Côte Sud - 20190627D08A1 annexe

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unknown - Communauté de communes - Maremne Adour Côte Sud - 20190627D08A1 annexe Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h29 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Maremne Adour Côte Sud - 20190627D08A1 annexe)Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Éducation, BILAN ANNUEL

2018Sommaire

Chiffre d'affaire et analyse p.03 à 10

Bilan consolidé (charges, produits, compte de résultat) p.11 à 14

Fréquentation et analyse p.15 à 20

PASS et analyse p.21 à 26

Activités d'enseignement et analyses p.27 à 32

Ressources humaines p.33 à 35

Point technique p.36 à 51

Commercial p.52 à 62Chiffre d’affaires

1. Chiffre d'Affaires par mois

2. Evolution du CA par mois par regroupement

3. Analyse

p.4

p.5 à

p.9 et 10Chiffre d’affaires en € par mois depuis 2014

Période 2014 2015 2016 2017 2018 Delta % Delta

Janvier 74 808 71 821 76 772 67 524 83 659 23,90 % 16 135

Février 100 201 92 911 119 081 87 525 89 (45 1,74 % 1 520

Mars 89 250 101 367 83 534 101 729 97 453 4,20 % -4 276

Awril 86 744 84 670 111 766 96 978 107 002 10,34 % 10 024

Mai 88 291 78 898 76 119 71 939 78 868 1,19 % 929

Juin 67 710 78 735 72 168 75 568 12 328 -4,29 % -3 240

Juillet 89 459 86 442 86 417 90 696 85 469 -5,76 % -5 227

Aout 99 183 133 605 131 576 146 475 104 932 -28,36 % -41 543

Septembre 143 825 106 483 110 761 105 629 54 129 -48,76 % -51 500

Octobre 95 142 84 076 90 779 84 688 32 161 -62,02 % -52 527

Novembre 81 952 61 783 78 330 84 571 77 910 -7,88 % -6 661

Decembre 83 169 93 138 93 963 93 781 89 613 4,44 % -4 168

0

Tot. 12 mois 1 099 754 1 073 929 1 131 266 1 113 103 N (7 572668 -12,63 % -140 534

a EE ——————EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE EN € DEPUIS 2014

1 150 000

1 131 266

4 113 103

1 099 794 A 1 100 000

1 073 929 1 078 132 CA MOYEN

Écart 140 534 1 050 000

Écart 105 563

1 000 000

972569 v Y

950 000

900 000

850 000

2014 2015 2016 2017 2018Chiffre d’affaires par regroupement

Activités — écoles de natation + aquagym/cycling

Associations = Associations + clubs

Autres — Boutique

Contractuels = location snack + distributeurs

Forme + santé = Balnéo + Fitness

Public

Scolaire = subvention MACSChiffre d’affaires par resroupement en K€

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin

C2 208 Det | ar 2e Dee | 27 28 Das | Des | 2017 208 Dem | 2017 2018 Det Activites 14,1 145 as 12,9 12,5 -0,4 13,6 12,5 1,1 16,3 146 17 18,0 15,4 2,5 11,3 10,8 0,5

ASS0ciations 1,0 0,4 0,8 17 3,3 15 26,1 25,6 0,5 8,2 5.8 PE 2,0 3.6 1.6 17,9 14,2 amy

AUTTES 0.4 0,0 “0,4 1,6 0,3 13 0,8 0,4 _0.4 1,2 0,6 0.6 07 0,3 0,4 0,5 0,0 0,5 Contractuels 46 29 17 2,4 2,1 -0,3

FORMEDEARE #3 2 t5 7,6 7.8 0,2 8,9 9,0 02 7,5 8,4 0,9 De 6,3 -04 5,2 46 0,6

PubIIC 27,6 42,4 14,8 43,2 46,3 3.1 36,5 34,0 -25 48.0 61,6 13,7 323 35,1 29 24 8 26,7 1,9

Scolaires 15,3 16,0 0,1 15,9 16.0 G,1 15,9 16,0 0.1 159 16,0 Q.1 159 16.0 0.1 15,9 16.0 0,1

To. 67,5 89,7 16,1 87,5 89.0 1,5 101,7 97,5 A3 97,0 107,0 10.0 719 78,9 0,9 75.6 72,3 -3.2

CA Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre

Activites 13,7 19,2 -0,6 49,1 125 -36,6 48,5 8,9 -39,6 17,5 11,8 5,7 172 24,8 7.6 11,7 10,9 -0,8

Associations LE 14 02 25 3.8 1,4 0,3 1,6 1,2 0.4 1,0 ü.5 43 0,6 air 26,7 19,1 736

ALES 2.4 03 2,2 22 4,6 24 0,4 23 1,9 0,2 0,2 02 0,3 0,1 0,3 25 2,9

Contractuels 3,3 -33 31 3,1

Forme - Santé r4 5,6 1,6 10,3 8,4 22 8,0 5 4 -29 7,0 0.6 6,3 8.4 6,5 1,9 7,2 74 0.2

Public 50,1 48,9 11 63,3 60,0 -3,3 32.4 20,4 12,0 43,6 34 40,5 35.3 30,1 -5,2 32,0 94 22

Scolaires 15,9 16,0 2,1 15,9 16,0 0,1 15,9 15,9 0,1 16,0 15,6 04 16,0 15.6 D. 4 16,0 15,6 0,4

Tot. $0,7 85,5 “9,2 146,5 104,9 415 105,6 54,4 515 ga T 32,2 52.5 84.6 71,9 GT 93,8 89.6 42500006

450000

400000

350000

300006

250000

200000

150000

100006

50000

2018

Evolution du Chiffre d'affaires par regroupement

depuis 2014

2018

2018

2018

QUI = = Bu

2018

_mise 0 D mu Où mu

SCOLAIRE PUBLIC ACTIVITE DETENTE FORME BOUTIQUE 20% DIVERS CLUB/ASSO

PISCINE PISCINE

#2014 2015 82016 m2017 m2018

ne —Analyse globale du chiffre d’affaires

Nous avons réalisé un chiffre d’affaires annuel de 972 569€.

Sur les 5 premiers mois de l’année 2018, par la mise en place d’offres promotionnelles nous avions augmenter le CA de 24 330€ comparé à 2017.

Cependant le chiffre d’affaire total annuel 2018 comparé à 2017 est en baisse de 140 534€ soit -12,63%. Le Chiffre d’affaires moyen des dernières années étant de 1 078 132€ , pour l’année 2018 1] manque105 563€ pour latteindre.

Cette baisse est expliquée par les éléments suivants : Es

ÊI La fermeture pour travaux de fin septembre à Novembre pour rénovation du bâtiment à induit une perte de CA estimée à 101 000€. Elle ne nous à pas permis de fidéliser notre école de natation, nous avons même perdu 50% de nos adhérents. La contrainte de fermeture et celle de la réouverture à généré un mécontentement de la satisfaction clientèle qui c’est traduit par un baisse de fréquentation et des abonnements qui c’est poursuivi jusqu’en fin d’année. QI Les travaux de voierie sur la fin d’année ont généré des difficultés d’accès à l’établissement, notamment pou le public de la zone primaire de chalandise depuis St Geours de Maremne / St Vincent de Tyrosse et zone Grand Dax. ÜI Le nouveau contrat de DSP favorisant le public en terme de ligne d’eau na pas contribué à favorisé l’augmentation de CA des clubs et nous à restreint les créneaux école de natation le soir.Les rubriques public et activité ont été les plus impactées par cette perte avec respectivement -26 826€ et -81 166€ soit à eux deux 77% de la perte de CA

entre 2017 et 2018.

Se etiMitest

* _ Perte de 23 626€ sur les activités aquagym/cycling tout type d'abonnement confondu. L'arrivée sur le marché de nombreux concurrents { Dune et eau à labenne, Aquarel à tyrosse, Aquaterra et Sourceo à dax, Aquacéo à capbreton) proposant ces activités n’ont pas contribué à faire

augmenter notre CA.

® Public:

* _ Perte de 27 625€ sur les ventes public adultes / enfants et cartes d'abonnements 10h et 12 entrées espace aquatique.

9 Pass :

* Perte de 21 229€ sur les PASS tout confondu, notamment les PASS incluant les activités aquagym et fitness.

Bien être :

* _ Perte de 8 815€ sur les prestations proposant le bien être (tout type d'abonnement confondu). Cette zone est vieillissante et commence à perdre sont attrait auprès du public, Nous espérons que le nouvel espace bien être inverse la tendance pour 2019.

SCD Ses

* Perte de 11 547€ sur cette rubrique avec le mois de fermeture et la mise en place de la nouvelle répartition des lignes d’eau plus contraignante.

° Boutique :

* _ Perte de 5 857€ sur nos ventes suite au changement de fournisseur proposant des produits non adaptés à notre clientèle. Pour 2019 nous

retravaillons avec Topsec et essayons de retrouver des ventes dynamiques.

On remarque une belle progression de loffre CE avec un CA supérieur de 24 025€.CHARGES CONSOLIDES

01/01/2018 CHARGES

31/12/2018

01/01/2017

31/12/2017 VARIATION

Eau

Electricité

Gaz

Fluides

Produits de traitement de l'eau

Fournitures et petits équipements

Fournitures administratives

Billetterie

Achats de marchandises

Vêtements de travail

Achats

Sous traitance générale

Sous traitance cours

Sous traitance analyse eau

Visite technique obligatoire

Redevances

Locations

Mise à disposition véhicule

Renouvellement

Renouvellement matériel d'exploitation

Renouvellement à reverser

Entretien et réparations

Maintenance

Assurances

Services extérieurs

44 738,79 €

138 555,65 €

41 445,29 €

224 739,73 €

14 813,43 €

17 363,53 €

3 588,89 €

3 398,38 €

1 898,89 €

1 593,34 €

42 656,46 €

5 006,06 €

540,00 €

7 889,89 €

5 980,89 €

13 146,91 €

8 377,27 €

- €

A2 646,55 €

= +

22 650,27 €

25 262,01 €

37 291,99 €

4 630,00 €

128 181,30 €

55 845,30 €

146 389,32 €

37 064,14 €

239 298,76 €

16 198,42 €

18 488,18 €

4532,15 €

3 906,43 €

4 272,88 €

2615,41 €

50 013,47 €

8 505,82 €

930,00 €

9 241,31 €

5 064,36 €

13 147,08 €

9 910,58 €

1 240,00 €

12 835,68 €

3 723,87 €

21 147,95 €

32 002,83 €

48 343,20 €

15 963,33 €

182 056,01 €

11 106,51 €

7 833,67 €

4 381,15 €

14 559,03 €

1 384,99 €

1 124,65 €

943,26 €

508,05 €

2 373,99 €

1 022,07 €

7 357,01 €

3 499,76 €

390,00 €

1 351,42 €

916,53 €

0,17 €

1 533,31 €

1 240,00 €

29 810,87 €

3 723,87 €

43 798,22 €

6 740,82 €

10 991,21 €

11 333,33 €

53 874,71 €

-19,89%

-5,35%

11,82%

-6,08%

-8,55%

-6,08%

-20,81%

-13,01%

-55,56%

-39,08%

-14,71%

-41,15%

-41,94%

-14,62%

18,10%

0,00%

-15,47%

-100,00%

232,25%

-100,00%

-207,10%

-21,06%

-22,74%

-71,00%

-29,59%CHARGES 01/01/2018 CPP rt: PP 31/12/2017 VARIATION

Honoraires

Frais administratifs et de gestion

Publicité et communication

Frais de transports

Frais de déplacements

Frais postaux

Télécom

Commissions chèques vacances

Commissions bancaires

Cotisations

Autres services extérieurs

Taxe apprentissage

Formation professionnelle

Comité d'entreprise

Taxe sur les salaires

CET

Ordure ménagères

Taxes diverses

Impôts et taxes

Prestation de mains d'œuvre

Médecine du travail - Pharmacie

Autres charges de personnel

Charges de personnel

Charges diverses

Valeur nette comptable

Amortissements techniques et financiers

Charges diverses

2 368,24 €

78 330,35 €

20 786,09 €

230,00 €

6 856,56 €

1 029,07 €

3 168,10 €

97,00 €

4 361,96 €

665,00 €

117 892,37 €

3 097,96 €

9 383,33 €

2 533,28 €

9 796,00 €

23 673,00 €

857,50 €

9 847,61 €

59 188,68 €

660 905,10 €

2 830,82 €

4 OST, 15 €

667 817,07 €

98,50 €

23 586,43 €

29 744,53 €

53 429,46 €

795,91 €

59 524,92 €

26 781,28 €

3 389,95 €

864,73 €

À 212,54 €

131,80 €

A 338,78 €

1 158,67 €

101 198,58 €

3 213,00 €

7 836,00 €

2 399,83 €

11 121,00 €

13 727,00 €

1 499,30 €

16 036,84 €

61833,57 €

51 OSL,37 €

2 482,12 €

9 520,66 €

743 094,15 €

214,89 €

358,71 €

36 113,55 €

36 687,15 €

1572,33 €

18 805,43 €

- 5 995,19 €

230,00 €

3 466,61 €

164,34 €

: 1 044,44 €

= 34,80 €

23,18 €

: 493,67 €

16 693,79 €

: 115,04 €

1 547,33 €

133,45 €

: 1 325,00 €

3 946,00 €

: 642,40 €

6 189,23 €

E 2 644,89 €

- 70 186,27 €

348,70 €

= 5 439,51 €

- 75 277,08 €

L 116,39 €

23 227,72 €

- 6 369,02 €

16 742,31 €

197,55%

31,59%

-22,39%

0,00%

102,26%

19,00%

-24,79%

-26,40%

0,53%

-42,61%

16,50%

-3,58%

19,75%

5,56%

-11,91%

20,007

-42,83%

-38,59%

-4,26%

-9,60%

14,05%

-57,13%

-10,13%

-54,16%

6475,35%

-17,64%

45,64%

TOTAL DES CHARGES 1 293 905,07 € 1 414 181,69 € |- 120 276,62 €PRODUITS CONSOLIDES

PRODUITS sn de Less de rl VARIATION 31/12/2018 31/12/2017

Entrées piscine 374 007,12 € 386 759,39 € 12 752,27 € -3,30%

Activités piscine 166 090, 74 € 204 585,39 € 38 494,65 € -18,82%

Clubs et associations 66 944,86 € 76 878,56 € 9 933,70 € -12,92%

Ecole contrat 158 950,10 € 159 214,18 € 264,08 € -0,17%

Ventes boutiques 2 495,94 € 7 377,22 € 4 881,28 € -66,17%

Commissions et courtages 10 177,87 € 9 668,63 € 509,24 € 5,27%

Locations caféteria 1 850,00 € 1 750,00 € 100,00 € 5,71%

Piscine 780 516,63 € 846 233,37 € 65 716,74 € -7,11%

Espace forme 68 450,88 € 77 242,57 € 8 791,69 € -11,38%

Forme 68 450,88 € 77 242,57 € 8 791,69 € -11,38%

Contribution 410 119,56 € 369 128,79 € 40 990,77 € 11,10%

Contribution / Dotation à la régie 410 119,56 € 369 128,79 € 40 990,77 € 11,10%

Produits divers 146,25 € 248,55 € 102,30 € -41,16%

Reprises de provisions - _<€ 30 293,63 € 30 293,63 € -100,00%

Transferts de charges 48 073,93 € 45 718,62 € 2355,31 € 5,15%

Produits divers 48 220,18 € 76 260,80 € 28 040,62 € -36,77%

TOTAL DES PRODUITS 1 307 307,25 € 61 558,28 €RESULTAT CONSOLIDE

01/01/2018 Pr VARIATION

ES PÉVI PUY) COMPTE DE RESULTAT CPAM NE:

Recettes piscine

Recettes forme

Contribution / Dotation à la régie

Produits divers

Fluides

Achats

Services exterieurs

Produits

Autres services exterieurs

Impôts et taxes

Charges de personnel

Charges diverses

Charges

TOTAL RESULTAT

780 516,63 €

68 450,88 €

410 119,56 €

48 220,18 €

1 307 307,25 €

224 739,73 €

42 656,46 €

128 181,30 €

117 892,37 €

59 188,68 €

667 817,07 €

53 429,46 €

1 293 905,07 €

846 233,37 €

77 242,57 €

369 128,79 €

76 260,80 €

1 368 865,53 €

239 298,76 €

50 013,47 €

182 056,01 €

101 198,58 €

61 833,57 €

743 094,15 €

36 687,15 €

1 414 181,69 €

45 316,16 €

65 716,74 €

8 791,69 €

40 990, 77 €

28 040,62 €

61 558,28 €

14 559,03 €

7 357,01 €

53 874,71 €

16 693,79 €

2 644,89 €

75 277,08 €

16 742,31 €

120 276,62 €

58 718,34 €

-7,17%

-11,38%

11,10%

-36,77%

-4,50%

-6,08%

-14,71%

-29,59%

16,50%

-4,28%

-10,13%

45,64%

-8,51%Fréquentation

_ l. Fréquentation par mois p.16

2. Evolution par mois par regroupement pirai

3. Analyse p.20Fréquentation par mois depuis 2014

Période 2014 2015 2016 2017 2018 Delta % Delta

À Fréquentations

Janvier 18 320 17 490 20 407 16 080 18 539 15,29 % 2 459

Fevrier 19 557 20 032 23 283 18 703 19 129 228 % 426

Mars 19 108 19 828 19 798 19 907 20 621 3,59 % 714

Ari 20 281 19 517 22 263 20 186 22 984 13,86 % 2 798

Mai 17 666 17 795 17 747 16 206 17 880 10,33 % 1 674

Juin 12 736 12 912 14 821 12 006 12 649 5,36 % 643

Juillet 15 382 14 610 14 543 14 116 15 021 6,41 % 905

Aout 18 839 18 389 18 449 18 815 18 609 1,09 % -206

Septembre 14 078 13 920 9 826 12 661 6 609 47,80 % _6 052

Octobre 18 951 18 632 16 310 16 986 887 94 78 % 16 099

Novembre 17 721 17 279 16 214 17 215 15411 1222 % _2 104

Decembre 11 308 10 700 11 458 13 947 13 728 4,57 % _218

Tot 12 mois 203 947 201 104 205 119 196 828 N (181 y 7,65 % 15 061

LL ns E . ns —— _ ” —_ nt210 000

205 000

200 000

195 000

190 000

185 000

180 000

175 000

170 000

Evolution des fréquentations annuelles depuis 2014

205 119

203 947

201 104 Fréq moyenne

197 753

196 828

|

Ecart de 15 986

2014 2015 2016 2017 2018F :

Entrées Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin

Activites 2 208 2 260 92 2 048 1 935 -113 2719 2 794 75 1 995 2 085 90 2 474 2 422 _52 1613 1873 260

RS RTNSUNE Sn FE 66 2368 2025 -343 2 641 3 099 458 2873 2111 -762 2006 2290 284 1 038 652 -386 AUTES

Contractuels

Forme - Santé 1 046 1 243 197 1315 1 243 -72 1 488 1 360 _128 1 197 1 163 _34 1 008 944 -64 751 549 -202

Public 7100 3 929 2 829 11315 12355 1 040 10238 10157 _81 12843 16171 3 328 8234 10003 1769 6 560 7 862 1 302

Scolaires 2 739 2 486 -293 1 657 1 571 -86 2 821 32141 390 1 278 1 454 176 2 484 2221 -263 ? 044 1713 -331

Tot. 16080 18 559 2 459 18703 19129 426 19907 20621 714 20 186 22 984 2 798 16206 17880 1 674 12006 12649 643

Entrées Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

ACNNIES RE a É 1118 1084 34 1918 781 1137 2 488 30 2458 2346 1498 848 1909 1432 477

RSREAAE a dé + 580 580 849 225 -624 1 645 75 1570 3 161 2 688 PTE 2186 2130 56 Autres |

Contractuels

Forme - Santé 814 631 -183 1 099 877 -222 906 518 _388 915 103 -812 968 1 061 93 1011 1 122 111

Public 11697 12474 ue 16018 16 044 26 7 657 5085 -2572 10 112 679 -9433 8 154 7146 -1008 6613 7 070 457

Scolaires 40 -40 604 604 1 331 1 331 1 826 _1 826 2 586 2718 132 2 228 1 974 _254

Toi. 14116 15021 305 18815 18609 -206 12 661 6609 6052 16 986 887 -16 099 17 215 15 111 -2 104 13947 13728 -219Evolution de la fréquentation par regroupement depuis

2014

140000

120000

190000

= 80000 =.

60000

40000

20000

; LUE HET RUE nom ART SCOLAIRE PUBLIC ACTIVITE PISCINE DETENTE FORME CLUB/ASSO PISCINE

m2014 m2015 m2016 m2017 m2018Analyse globale de la fréquentation

La fréquentation totale est de 181 767 en 2018 soit une baisse de 15 061 personnes par rapport à 2017.

Cet écart de 8% sur le total concerne principalement les rubriques activité , public, scolaire et clubs/assos.

Celle-ci s'explique par la fermeture pour travaux d’un mois et demi ou ces catégories

non pas pu être reçus. Entre septembre et octobre nous perdons 22 151 entrées toutes rubrique confondues.PASS

un

À

&

D

= Evolution des inscriptions

Evolution des résiliations

. Evolution du CA

Evolutions des ventes en volume

. Analyse

p.22

p.25

p.24

b.25

p.20PASS

EVOLUTION DES INSCRIPTIONS PASS

INSCRITPIONS 2014 183

INSCRTIFPIONS 2015 196

INSCRTIFPIONS 2016 306

INSCRTFPIONS 2017 PIE

INSCRITPIONS 2018 Perl

© 50 100 156 290 250 300 350PASS

EVOLUTIONS DES RESILIATIONS

RESILIATIONS 2014 115

RESILIATIONS 2015 117

RESILIATIONS 2017 LA

RESILIATIONS 2018 70

@) un(es

100 150 200 250 300€180 000,60

€T60 000,600

€140 000,00

€120 000,00

€100 000,00

€80 000,00

€60 000,00

€40 000,00

€20 000,00

Evolution du chiffres d'affaire PASS annuel

€168 863,28

CA moyen €149 308,26 444 268€

€142 951,05

€103 950,67

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018350

300

250

200

150

100

50

Evolution des PASS en volume

ot

255

236,5 240

154

142

1 GC

101,5

53,5 87,5 43

a …—"# |

— , ——_—_——————

34 28 29

23

JANV 16 JANV 17 JANV 18 JANV 19

——AQUATIC —AQUAFORME === MATIN — WELLNESS | [IBERTEAnalyse du chiffre d'affaire PASS

Le CA PASS 2018 est de 149 308€ soit 8 O40E€ de plus que le CA moyen. Nous constatons cependant

une perte de CA de 19 555€ entre 2018 et 2017.

Celle-ci s’explique par :

- La fermeture pour travaux (non prélèvement du mois d'octobre)

- La non présence des journées découvertes sur la fin du mois de septembre (permettant aux

abonnés de bénéficier des frais d'adhésion PASS offerts)

Constatation :

- Résiliations identiques à n-1

- Perte de 47 nouvelles adhésions avec la fermeture pour travaux et la non réalisation de loffre de

rentrée ( offre journées découvertes)

- Le Pass aquatic (tarif le moins élevé, accès à l’espace aquatique) est en hausse sur les ventes.

- Les Pass aquaforme et Matin incluant l’aquagym sont en baisse.Activités d'enseignement

nm

À

&

D

= . Les scolaires

Les clubs

Les associations

L'école de natation

. Les stages de natation et autre

p.20

p.29

p.50

bol

p.321e LES SCOLAIRES

ET 2015 UC Ut 2018

Fréquentation 26 265 24 284 24 427 21 034 17 348

D DU NE Ne Ut DT:

Encaissement 194013,37 € 189 830,40 € 192 692,10 € 191 037,00 € 190 740,10 €

26 ECOLES PRIMAIRES La réorganisation de la natation scolaire depuis septembre 2016

5 COLLEGES avec un accueil limité à 2 classes offre un confort et une qualité

d'accueil hors du commun.2 LPS ELUPBS

7 2015 IC Ut NE

Nombre lignes 1 861 2 174 2 338 2 894 2 651

horaires

BR ET 2015 IC Ut 2018

Encaissement 41 073€ 48 336€ 51 656€ 61 913€ 54 OUSE

Perte de CA induite par la fermeture pour travaux ainsi que la nouvelle mise en place de la répartition des lignes d’eau.Entrée ALSH Enfant

Entrée ALSH Adulte

Entrée Public Adapté |

Entrée Public Adapté - 14 ans

Loc Salle de réunion

Loc Espace Fitness /h

Association 1h/MNS

Loc MACS Bassins /]

Loc Asso bassin appt 45mn

Abo Asso trim aquagym

Asso séance aquagym

Asso séance BB NAGEURS

Prestation Moniteur

Frais d'organisation

Entrée Stage Aqua Fit

Carte Public Adapté 100

Entrée

Entrée Aquatique + Balnéo

TOTAL

7 264,40 €

2 661,85 €

1 336,80 €

€

650,00 €

7:

972,00 €

1 000,00 €

- €

6 317,70 €

2 157,60 €

599,40 €

1 610,00 €

34,20 €

24 603,95 €

5 835,15 €

2 274.00 €

703,25 €

€

625,00 €

- €

1 333,35 €

1 505,00 €

142,00 €

3 027,00 €

5 831,50 €

- €

1 995,00 €

34,20 €

1 020,00 €

- €

- €

24 325,45 €

5 569,35 €

1 147,70 €

1 881,70 €

€

993,00 €

- €

5 068,35 €

2 205,00 €

7 828,30 €

- €

1 421,00 €

699,30 €

2 388,00 €

- €

660,00 €

- €

- €

29 861,70 €

3- LES ASSOCIATIONS

RE 4 876,21 €

1 814,25 €

1 199,60 €

_ €

753,00 €

- €

5 673,51 €

2 068,82 €

9 906,44 €

- €

1 929,00 €

- €

1 510,80 €

610,00 €

- €

30 341,63 €

5 165,65 €

875,75 €

1 557,30 €

212,80 €

1 240,42 €

209,70 €

5 237,82 €

3 149,25 €

7 118,58 €

- €

675,00 €

- €

883,50 €

- €

373,40 €

26 699,17 €Synthèse des ventes 2017/2018

4- L'ÉCOLE DE NATATION Synthèse des ventes nov. 2018 au 31 déc 2018

: Qua É Our See Quantité Montant TTC

Découv Fam Année scol. 64 15 073,00 Tottue Année scol. 50 8 785,00

Initiation Année Scol. 74 17 725,50 Poisson Année Scol. 44 8 025,50

Perfect. Année Scol. 55 12 700,00 Dauphin Année Scol. 18 3 FI0,50

Perf. 4 Nages Année Scol. 35 8 149,50 Requin Année Scol. 15 2 930,50

MultiActivité Année Scol. 690,50 Init Adult Samedi Année scol. 6 907,50

Prepa Physique Année scol. 962,50 Perf Adult Lundi Année Scol. 10 2 011,50

Init Adult Samedi Année scol. 1 636,50 Total général 143 26 071,50

Perf Adult Mardi Année Scol. le 2557.5Ù

Perf Adult Samedi Année Scol. 10 2 352,00

Aquaphobie Année Scol. 2 454,50

Nat Synchro 1h30 Année Scol. 36 10 048,50

Total général 301 72 350,00

« Perte de + de 50% de leffectif via la fermeture pour travaux

" Nouveau contrat DSP {négociation clubs retardant la planification des cours) prise des inscriptions possible qu'au 29/10/18 et non

juillet 2018 comme chaque année

# Moins de disponibilités pour nos cours sur les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis5- LES STAGES

nie 2013 2014 NE 2016 "II V, 2018

Fréquentation

| 2013 2014 2015 ur UE

Encaissement 18 626€ 20 873€ 18 685€ 16 837€ 14 635€ 13 490€

Cette baisse s’explique par la suppression d’une semaine de stage du faite de la fermeture pour travaux.Ressources humaines

1. Formations

2. Organigramme

p.54

p.35Formations

Fe > Bureautique (en interne)

_ S >» Protection incendie via Desautel

sie > PSC1 pour les équipes accueil / administratives / entretien via Capbreton secourisme

sùs > Recyclages PSE1 et PSE2 pour l’équipe MNS via Capbreton secourisme

& > Exercices d’évacuations générale des divers publics

Kg » DATI (en interne) : Dispositif d’alarme pour travailleur isoléCarte aqutiue ORGANIGRAMME Pal "”

}À \y p u e D \ ue Emmanuel Boutineau Directeur desite

CDI 35h

I

À — EL l à T £ po Cédric Villenave | | Priscilla Dalet | Pierre Even Clément Quiles Stéphanie Robinet Chef des Bassins Responssbleaccuei ResponsableTechnique Responsableentretien Resp. Admin. et Fin. CDI 35h CDI 35h CDI 35h CDI 35h CDI 30h S # a ————— # a — »

Didier Vermot Cindy Vuilmet Stéphane C'eneux AU

Moniteur de natation Agent declientèle Âgenttechnique

CDI35h CDI 35h & ÿ 01/03/2019

Serge 4lzonne Cindy Descazaux Aymeric Buchet

Wioniteur de natation Agent declientèle Agent d'entretien CGI 55h ] COC 35h

Séverinne Pélissou : Kenza Bourenave Cherif Marina Dore

Monitricede natation Agent declientéle Agent d'entretien CDI55h : jh COC 25h )

_ r

Annie Pierre Elby Stephanie Ortega

Monitrcedenatation Agent d'entretien

CDI135h GeCDD 25h

Fabien Dietmann Karine Leduc

Moniteur de natation Agent d'entretien

CDI55h COCG 45h

Jérémy Rocker = HUSSON

Moniteur de natation Agent d'entretien

COC 35h be COCr ui 5h

Célia Calao

Moniteur de natation

CDD 22,45h

Wiucsee

ES

SE

EE

SN

SN

Technique

Interventions techniques

Maintenance

Service technique

Etat général du bâtiment

Travaux de renouvellement 2019

Consommation d’eau et analyse

Consommation d'électricité et analyse

Consommation de gaz et analyse

Bilan ARS

p.37

p.38 à 40

p.41

p.42

p.43

p.44 et 45

p.46 et 47

p.48 et 49

p.50 et 51INTERVENTIONS TECHNIQUES

En 2018, pas de fermeture de bassins pour problème technique.

Réparation des fuites du SPA et rénovation complète de la structure support.

Remplacement des variateurs de fréquence des bassins pataugeoire, spa, apprentissage, ludique.

Réparation du refoulement bassin apprentissage. (Aygueblue)

Achat d’une pompe de secours pouvant s'adapter à tous les bassins en cas d’une éventuelle panne et modification du débit des pompes bassins. (Aygueblue)

Replacement du moteur caisson de reprise CTA accueil et remplacement des paliers CTA hall Bassin (Aygueblue)

Mise en peinture du bassin extérieur. (Aygueblue)

Remplacement du carrelage des vestiaires et douches public et scolaire (MACS)

Rénovation complète de l’espace bien être, éclairage peinture, remplacement sauna et hammam. (Aygueblue + MACS)

Mise en peinture hall / bassins, accueil et accès gradins (MACS)

Bruit anormal de la boule à vague, mise à l'arrêt en attente d'intervention.

Remplacement éclairage extérieur (Aygueblue)MAINTENANCE

Maintenance

préventive

Maintenance

correctiveMaintenance préventive

PREVENTIVE ZONE

ATELIER PREVENTIVE SR

SOLAIRE PREVENTIVE SSSSSISSREN

TACHES JOURNALIERE SRE RSR ES RES

TRAITEMENT D'EAU PREVENTIVE SON SERRE TAN RENE RCE RS

TRAITEMENT D'AIR PREVENTIVE

SAUNA HAMMAM PREVENTIVE

PLOMBERIE PREVENTIVE

FROID PREVENTIVE

CHAUFFAGE PREVENTIVE

ELECTRICITE PREVENTIVE

ESPACE FORME PREVENTIVE

INTERVENTION SOUS CONTRAT

CHAUFFAGE PREVENTIVE

NETTOYAGE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Maintenance corrective

TACHES ADMINISTRATIVES

CORRECTIF ZONE

ESPACE VERT CORRECTIVE

TRAITEMENT D'EAU CORRECTIVE

TRAITEMENT D'AIR CORRECTIVE

SAUNA HAMMAM CORRECTIVE

PLOMBERIE CORRECTIVE

ELECTRICITE CORRECTIVE

ATELELIER CORRECTIVE

SOLAIRE CORRECTIVE

CHAUFFAGE CORRECTIVE

ESPACE FORME CORRECTIVE

NETTOYAGE

07% 5% 107% 15% 20% 25% 30% 35%Effectif affecté à l'exploitation technique

1 technicien à 35h hebdomadaire soit 151,67h mensuel+1 aide technicien 35h

Modification du service technique

Du 1 janvier au 05 novembre les techniciens travaillait un weekend sur trois,

présence d’un aide technique tous les weekends end assurant les analyses.

À partir du 05 novembre analyses assurés par les maïîtres-nageurs, le

fonctionnement est le même que celui du 1% janvier au 05 novembre,Etat général du bâtiment

Le bâtiment dans l’ensemble ne montre aucun problème de structure ou de fissure de vétusté.

Les ponts thermiques des descentes d’eau pluviale en zone administration ,gradins et accueil perdurent depuis l’année d'ouverture 2008.

Les lambris extérieur côté ouest seront à rénover.

Le bassin extérieur présente toujours un problème de fixation du revêtement d'étanchéité.

Les pompes et CTA ne présente pas d’usure anormal.

Les filtres malgré leurs dix ans permettent de maintenir un taux bas de chloramines.

Les portes d’entrée de l'accueil seront à rénover voir remplacer du au nombre cumulé d'ouverture et fermeture.Travaux de renouvellement pour exercice 2019

* Rénovation bassins extérieurs. ( peintures et plaques à bulles)

* Remplacement garniture et roulement de toutes les pompes.

* Remplacement de l'extraction d’air des bacs tampons.

* Remplacement éclairages extérieurs.

° Controle décennale des extincteurs.EVOLUTION DES CONSOMMATIONS

D'EAU

30 000

27 283

25 000

=. 20 000 18 408 18 442 17 981 =

_

14 378

10 000

5 000

0

2014 2015 2016 2017 2018

ES ELAnalvse consommation d’eau .

Economie de 3 603 m3 d’eau entre 2018 et 2017 est justifiée par :

= * Le passage de 2 à 1 vidange annuelle à permis d'économie environ de 1 500

m3

* La fermeture technique d’un mois sans fonctionnement des douches

* La gestion au plus juste des besoins en eau au quotidienEVOLUTIONS CONSOMMATIONS ANNUELLES

ELECTRICITÉ

1 800 000 1 673 838 1 687 027

1 600 000 1 406 333 1 502 540

1 400 502

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

2014 2015 2016 2017 2018Analyse consommation électricité

Economie de 184 487 kW entre 2018 et 2017 est justifiée par :

= * L'arrêt technique d’un mois sans fonctionnement des pompes et CTA

* La gestion au plus juste des éclairages par l’ensemble du personnel

* Coupure du groupe froid pendant l’été grâce à l'ouverture des baies vitrées hall/bassinEVOLUTIONS DES CONSOMMATIONS ANNUELLES

DE GAZ 120 000

109 401

101 959

100 000

76497 80 000

71 156 70 137

60 000

40 000

20 000

2014 2015 2016 2017 2018Analyse consommation Gaz

Economie de 1 019 m3 entre 2018 et 2017 est justifiée par :

_ * L'arrêt technique d’un mois

* Une gestion au plus justeÀ Centre aquatique AYGUEBSLUE à ST GEOURS DE MAREMNE

@ à Aguece Régionale de Sr Bilan 2018 du contrôle sanitaire des oaux das bassins

à|

Nom du bassin et code du bassin Ce

09/01/2018

05042018

102767

Nb d'analyses

0022018

1505/2018

052018

08042018

F

Nb d'analyses % de conformité

10

05022018

09/08/2018

11122018

NE d'analyses

conforme Nb d'analyse % de conformité

ARS - DéHgairon depanementle des Landes. Gite Galtare - S avenue Aucun Dutau - BP 329 40011 MOMT-DE-MARSAN Cedex - Wan nourreiles mur airee ar 5 ane Èe

Bassin sportif

Bassin apprentissage

Bassin fun /relax

Bassin détente

Pataugeoire intérieure

SPA

Bassin ludique extérieur

06/04/2018

2211/2018 106701

Mb d'amatyses % de formité Nb d'analyses

11

04042018

04042018

09/07/2018

06042018

2311142018

Nb d'analyses % de confommité

11

03/04/2018

15082018

06047018

% de conformité Hib d'analyses ConÉorme

Nb d'anaiyses % de conformité

ARS. Dekégaiion déparementse des Landes. Cite Galiane - 9 avenue Anane Dufau - BR 429 - 40011 MONTADE-MGARSAN Cadek » rare PDU les cart au rue. aante drARS

GO DIÉ

DOMIOTE

K d'anslyses

CON ONE

ë

1

% de conformité

A0,

Mo d'analyses

z

2

= Pataugeoire extérieure

: Nb d'analyses Nb d'analyses confo % de conformité

otal année 2018 [Bactériologie : 67 67 100% otal année 2016 Jchimle : 67 61 81,04%

À noter que 52 prélèvements THM {Trihslaométhanes) au total ant été réalisés au cours de l'année 2018 dans l'eau du bassin d'apprentissage, du bassin fun relax, du bassin ludique. de |8 pataugeoire inténeure et du sps (bassins équipés d'un déchoraminateur UV} Tous les réguitats étaient inférieurs au seul des 100 ji fixé par la circulaire DGSEAG20086S du 28 février 2006 (déchloramination par lampes UV).Commercial

1. Provenances par ville p.53 et 54

2. Opération commerciales p.55 à 58 =

5. Partenariat OT p.59

4, Animations p.60 à 62Provenance des ventes par villes

Code

couleur

Code postal Communes Territoire

40140 | Azur, Magescq, Soustons MACS

40100 | Dax | Hors MACS

Benesse Maremne, Josse, Orx, Saubion,

40230 | an de Marsaca, ST Vincent de Tyrosge, | | MACS Tosse

40130 | Capbreton MACS

40990 Dax, ST Vincent de Paul, Tethieu_— |/ers MACS 40150 | Angresse, Soorts Hossegor MACS

40510 | Seignosse MACS

40530 | Labenne MACS

40660 | Messanges, Moliets et Maa MACS

40480 | Vieux Boucau _ | MACS

Cartographie de la zone de chalandise

Molets-et:-Maa

Moliets-ét:Maa

Gourbera

Azur

Téthieu

aint-Vinceñt-de-Paul

WSant-Paul-iès-Dax «

‘ 5 NAT" GaporelorAngresse

BénesSe:Märemne

Le TT:

NN EE A AMIEEE ee)

Orx auDrIquesCode Postal

1 40100

2 40230

3 40140

4 40130

5 40990

6 40230

7 40150

8 40140

9 40530

10 40510

11 64100

12 40220

13 40230

14 40300

15 40990

16 40260

17 40160

18 40440

19 40180

20 40230

DAX

ST GEOURS DE MAREMNE

Libelle

SOUSTONS

CAPBRETON

ST PAUL LES DAX

ST VINCENT DE TYROSSE

ANGRESSE

AZUR

LABENNE

SEIGNOSSE

BAYONNE

TARNOS

TOSSE

BELUS

ANGOUME

CASTETS

GASTES

ONDRES

BENESSE LES DAX

BENESSE MAREMNE

82,60% de notre fréquentation viennent des landes dont 56,7% ont un % sup à 0,91% ( tableau ci-dessus)

Nombre de

ventes

5 148

1 932

1 310

1252

1 045

1 009

983

808

on

709

461

414

410

387

382

380

354

328

315

303

17,40% viennent des autres département dont 6,5% des Pyrénéens atlantique et 1,18% de haute Garonne.

55 573,35

20762,40

19 470,95

15 422,20

13 971,80

13 810,60

10 467,65

8 494,70

8 487,10

9 404,15

5 885,60

5 595,90

5 312,80

4 161,25

3 823,20

4 585,45

3 853,35

4 104,75

3 168,35

4 237,30

CA TTC CAHT

46 311,12

17 302,00

16 225,79

12 851,83

11 643,17

11 508,83

8 723,04

7 078,92

7 072,58

7 836,79

4 904,67

4 663,25

4 427,33

3 467,71

3 186,00

3 821,21

3 211,12

3 420,62

2 640,29

3 531,08

7

15,59

5,82

3,68

3,62

3,34

2,92

2,77

2,41

222

1,82

1,71

1,65

1,05

1,30

1,26

1,17

1,20

1,19

1,03

0,91

Total 56,7%Journées découvertes

JNyguébiue PLV)

JANV. 18

TOUT PUBEIC

PISCINE

SO où ELLES)

Principe :

- Testez gratuitement ou a prix réduit les

activités aquatiques et fitness

- Profitez d’une offre promotionnelle

Impact :

Excellente participation et réussite

commercialeOpérations commerciales activités

GUY

ÉTEX ML

Mise en place d'offres

promotionnelles plus

fréquentes visant tout type A @r,

de public RE CARTE AQUACYCLING

ee FU a

|

NT Offres Offre LS |

| Aquacycling BB nageur Le | | ee

au | 50% de remise sur la seconde Tarif réduit pour

; carte achetée découvtifOpérations commerciales PASS

Offre PASS

Ô ftant de L if = )ffres ie ant de ess Li Pour un

les freins d'achat et créer | bonnement

de la fidélisation pi PASS ras

d'adhésion

offerts ou à 20€Offres commerciales

D a %

le

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4 8

. Opérations commerciales Es T À r as

visant au respect des HC HO

TOUJOURS AUSSI

traditions GÉNÉREUSE !

IE (DE CRÉDITÉSPartenariat Offices de tourisme

NS

Mise en place d'un partenariat

avec les Offices de tourisme de

MACS

= Relais de communication

- Affichage de nos flyers

ESPACE RUE

ENTREEADULTE À

ENTREEENFANT * “us

ENTREE EMFANT sant

CARTE 12ENTREES

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Cl s

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GRATUNT

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INFRASTRUCTURES

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TOUS LES JOURS CU EC LT

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AUS ANIMATIONS

KL à DESOLE NZ CUES ns Sr 2/2

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Ê PER à DIMANCHE

PE LL LA - on SURPRISE ù

Organisation d'animations pour les DEN Ma

enfants :

= À J'année

= Pendant les vacances scolaires ns, | Em © FAIT ÇLU

= Sr des évènements k het à EN à TT 7 CL agent

ss LL Eee à EE LANTA

v UT > 7 Lt > LE PT MT 1

PT LU ee ET 5 ET 18 Liu ET d'a ri Fe [TT tes FRÉCIEUSE EVC TR TT PLANCHE 1 PPT HO MES CHASSE GONFLÉE AUTRÉSOR

a Turrs ’ nes COMMANDO + Es : RTS — 5 ru NOR > = F } " E # # EC ae Eu HT |Animations

= Animations calendaires sr: 0 TT ee

visani a diver {11 el ON Minna tt | LOCAUX (Res : js ET 7 Dimanches

fidéliser ‘aAnimations

Soirées Aquagym

2/3 cours enchainés en duos ou en trios

Déguisement ou accessoire de rigueur

Rassemblement autour d'un pot après

l'animation

Gratuit pour les clients PASS

2 animations| anConclusion

Ce bilan met en évidence quelques éléments clés :

" Le relevé des codes postaux indiquent que 15% des ventes proviennent de la zone Dax. L'ouverture du centre aquatique sur cette agglomération prévue pour sept 19 _- nous impose à revoir au plus vite notre positionnement et de fidéliser notre clientèle.

5 Les opérations commerciales ou animations développent le CA, dynamisent les

ventes et fidélisent la clientèle.

" La nouvelle répartition des lignes d’eau à induit une perte de CA mais une satisfaction du public nageur. Nous estimons tout de même que la diminution du nombre de clubs à un impact sur le « réseau » Aygueblue et donc sur la visibilité et les clients potentiels qui en découlaient.Conclusion

” On observe une bonne maîtrise des fluides et des résultats ARS corrects.

" La baisse des activités aquagym et aquacycling nécessite la réadaptation de nos offres

pour la prochaine rentrée.

. " La fermeture pour travaux et les perturbations routières d’accès au centre ont fortement impacté le chiffre d'affaire sur cette fin d’année.