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Compte-Rendu - ca par cr 2021
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Nantes.
Lien du pdf (Compte-Rendu - ca par cr 2021)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Handicap et inclusivité, Éducation,
Par centre de responsabilité
Compte Administratif
2021 Ville de Nantes
Compte Administratif 2021 par Centre de responsabilité
Ce document présente, par Centre de Responsabilité, le Compte administratif de la Ville pour le budget principal. Il est complété par l’état des opérations d’investissement en AP/CP, clôturées au 31/12/2021.
Pour chaque Centre de Responsabilité, on trouvera :
pour le fonctionnement :
- un état de synthèse présentant les dépenses et recettes du Centre de Responsabilité regroupées par entités administratives ou services.
pour l’investissement :
- l’exécution de l’investissement de chaque Centre de Responsabilité est présentée par opération, tant en dépenses qu’en recettes.
1 2 Ecritures réelles
Centre de responsabilité
Budget
primitif 2021
Total prévu
2021
Total réalisé
2021
dont charges de
personnel
dont autres dépenses
Budget primitif
2021
Total prévu
2021
Total réalisé
2021
01
- SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
8 307 828,00
8 625 995,74
7 753 024,12
5 126 023,30
2 627 000,82
2 385 000,00
2 385 000,00
2 712 087,04
03
- FINANCES & GESTION
10 562 218,00
12 565 685,73
8 106 985,93
2 289 668,63
5 817 317,30
364 167 832,00
382 176 489,56
378 105 353,79
04
- COMMUNICATION EXTERNE
3 628 649,00
3 603 391,50
3 379 836,27
2 039 281,95
1 340 554,32
50 000,00
55 450,00
21 147,29
06
- ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
29 567 527,00
28 526 441,37
27 254 901,51
16 804 468,88
10 450 432,63
1 309 563,00
1 324 578,00
1 633 873,67
08
- AFFAIRES IMMOBILIERES
5 854 901,00
5 962 970,26
5 881 221,41
833 606,84
5 047 614,57
758 000,00
1 465 698,40
1 710 335,41
11
- EGALITE
3 469 032,00
3 549 032,00
3 167 416,92
1 468 593,31
1 698 823,61
588 000,00
1 042 176,00
970 583,01
12
- COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
28 681 974,86
30 285 939,36
29 314 443,88
-
29 314 443,88
978 659,46
978 659,46
3 098,44
23
- RELATION AUX USAGERS
11 486 757,00
11 536 687,30
11 179 568,49
10 164 463,82
1 015 104,67
1 378 811,00
1 378 811,00
1 598 358,26
24
- SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
15 784 728,00
16 908 562,36
16 078 351,02
9 849 436,67
6 228 914,35
14 487 035,00
15 364 299,00
14 810 342,32
31
- SPORTS
27 167 068,00
27 305 465,10
26 652 955,96
16 966 485,87
9 686 470,09
2 115 418,00
2 174 933,80
1 278 618,62
33
- SANTE PUBLIQUE
3 603 134,00
3 610 196,85
3 440 484,71
2 933 512,25
506 972,46
1 620 896,00
1 620 896,00
1 606 830,75
34
- EDUCATION
91 832 538,00
95 267 721,43
95 735 537,78
44 731 253,30
51 004 284,48
16 316 473,00
15 955 911,00
15 650 285,27
35
- ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
1 189 772,00
1 241 090,00
1 111 522,12
639 184,65
472 337,47
25 000,00
26 901,00
10 170,76
36
- PETITE ENFANCE
34 361 955,00
33 348 780,95
33 034 039,59
25 502 094,21
7 531 945,38
15 989 180,00
14 870 680,00
16 467 183,24
41
- ETABLISSEMENTS CULTURELS
178 700,00
146 624,00
92 132,37
-
92 132,37
-
-
-
43
- PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
2 113 726,00
2 158 919,64
2 102 138,38
1 148 455,50
953 682,88
186 804,00
186 804,00
136 774,64
44
- DEVELOPPEMENT CULTUREL
21 431 665,00
21 016 761,80
20 692 842,84
1 985 229,98
18 707 612,86
918 364,00
918 364,00
901 527,20
45
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
9 067 546,00
9 136 567,60
8 724 901,14
7 001 109,13
1 723 792,01
240 700,00
279 566,00
299 857,98
46
- CONSERVATOIRE DE NANTES
6 843 729,00
6 844 015,70
6 830 977,55
6 427 347,30
403 630,25
986 500,00
986 500,00
1 283 885,54
50
- CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
3 690 930,00
3 752 925,00
3 460 005,02
3 123 387,52
336 617,50
-
-
-
52
- VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
19 496 144,00
19 674 654,65
19 062 042,57
6 201 433,76
12 860 608,81
2 000 600,00
2 000 600,00
973 947,70
81
- DEVELOPPEMENT URBAIN
5 305 342,00
6 317 258,25
6 246 404,09
4 695 491,56
1 550 912,53
15 000,00
15 000,00
49 087,21
88
- NATURE ET JARDINS
22 799 860,00
24 044 688,55
22 872 009,03
19 422 387,00
3 449 622,03
98 041,00
136 400,00
130 360,79
97
- BATI
16 048 712,00
15 170 505,04
14 933 246,08
12 415 569,78
2 517 676,30
300 000,00
468 974,00
170 216,72
98
- BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
11 646 886,00
12 495 972,28
12 314 267,84
-
12 314 267,84
541 500,00
552 382,00
632 581,76
394 121 321,86
403 096 852,46
389 421 256,62
201 768 485,21
187 652 771,41
427 457 376,46
446 365 073,22
441 156 507,41
Dépenses réelles
Recettes réelles
RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2021
FONCTIONNEMENT
3 Ecritures réelles
Centre de responsabilité
Budget Primitif
2021
Total prévu 2021
Total réalisé 2021
Budget Primitif
2021
Total prévu 2021
Total réalisé 2021
01
- SECRETARIAT GENERAL /
MUNICIPALITE
37 350,17
37 350,17
25 295,36
03
- FINANCES & GESTION
1 215 724,48
1 958 944,31
1 504 845,49
04
- COMMUNICATION EXTERNE
35 000,00
34 230,00
26 740,60
06
- ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
4 072 045,65
4 272 045,65
4 093 361,60
08
- AFFAIRES IMMOBILIERES
6 063 740,59
6 573 456,92
4 420 515,40
311 855,00
311 855,00
325 058,47
11
- EGALITE
341 741,13
340 915,13
65 166,49
248 468,00
248 468,00
45 000,00
12
- COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
2 581 655,46
2 113 259,47
660 994,33
23
- RELATION AUX USAGERS
1 642 641,98
2 346 749,68
1 631 270,06
109,64
24
- SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
981 211,24
1 037 987,57
873 473,36
321 492,92
487 672,34
264 796,03
31
- SPORTS
11 203 649,12
12 200 707,79
9 755 243,45
469 583,00
889 583,00
33
- SANTE PUBLIQUE
207 242,04
192 242,04
63 209,96
34
- EDUCATION
57 189 202,13
57 177 206,67
53 023 188,70
4 733 566,00
5 180 789,96
2 535 043,81
35
- ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
274 969,88
287 900,72
200 209,86
36
- PETITE ENFANCE
2 287 742,88
2 018 769,77
1 439 941,41
234 000,00
579 080,00
145 080,00
41
- ETABLISSEMENTS CULTURELS
3 215 647,39
3 649 725,94
2 977 057,54
220 825,21
181 755,54
194 004,45
43
- PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
5 025 170,66
6 388 492,97
5 013 684,82
718 022,00
798 022,00
500 154,80
44
- DEVELOPPEMENT CULTUREL
2 412 497,88
2 576 803,42
1 883 864,79
1 200 195,00
1 200 195,00
154 090,55
50
- CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES
1 276 997,19
1 227 683,19
336 985,81
52
- VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
4 202 614,27
4 555 960,36
3 962 348,93
1 305 000,00
1 305 000,00
599,25
81
- DEVELOPPEMENT URBAIN
784 239,87
1 101 945,08
399 045,41
439 500,00
88
- SEVE
5 275 303,20
5 244 366,05
4 479 834,01
12 589,70
57 591,70
12 585,00
97
- BATI
8 185 651,32
4 636 105,50
3 647 197,87
430 876,17
305 683,10
25,92
98
- BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
1 299 992,03
1 464 559,09
836 793,21
Total investissement géré en AP/CP
119 812 030,54
121 437 407,49
101 320 268,46
10 206 473,00
11 545 695,64
4 616 047,92
03
- FINANCES & GESTION hors APCP
26 135 000,00
65 310 223,80
24 214 892,91
101 773 178,94
111 331 344,39
93 561 870,86
08
- AFFAIRES IMMOBILIERES
631 324,00
1 014 758,60
Total section
145 947 030,54
167 160 019,39
125 535 161,37
112 610 975,94
123 891 798,63
98 177 918,78
RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2021
INVESTISSEMENT Dépenses réelles
Recettes réelles
4 SOMMAIRE
Centres de Responsabilité Fonctionnement Investissement en AP
01 – Secrétariat Général / Municipalité ........................................7......................................33 03 – Finances & Gestion ..............................................................8......................................34 04 – Communication Externe........................................................9......................................35 06 – Organisation et Ressources Humaines...............................10......................................36 08 – Affaires Immobilières ..........................................................11......................................37 11 – Egalité .................................................................................12......................................38 12 – Cohésion sociale / relations C.C.A.S..................................13......................................39 23 – Relation aux Usagers..........................................................14......................................40 24 – Sécurité & Tranquillité Publique..........................................15......................................41 31 – Sports..................................................................................16......................................42 33 – Santé Publique....................................................................17......................................44 34 – Education.............................................................................18......................................45 35 – Attractivité & Solidarité Internationale.................................19......................................48 36 – Petite Enfance.....................................................................20......................................49 41 – Etablissements Culturels.....................................................21......................................50 43 – Patrimoines Culturels & Archives........................................22......................................51 44 – Développement Culturel......................................................23......................................52 45 – Bibliothéque Municipale......................................................24
46 – Conservatoire de Nantes.....................................................25
50 – Citoyenneté, Vie sociale & Territoires.................................26......................................53 52 – Vie Associative & Jeunesse................................................27......................................54 81 – Développement Urbain........................................................28......................................56 88 – S.E.V.E................................................................................29......................................57 97 – BATI.....................................................................................30......................................59 98 – BATI – Pole Maintenance Atelier........................................31......................................60
5 FONCTIONNEMENT
6 Dépenses Fonctionnement
01
- SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE
197 801,00
35 000,00
-915,50
231 885,50
179 605,13
77,45 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE
5 543 353,00
5 543 353,00
5 125 651,60
92,46 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES
140 850,00
412,54
141 262,54
97 531,73
69,04 %
01C - COMMUNICATION INTERNE
63 652,00
-32 628,00
31 024,00
13 477,83
43,44 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE
331 000,00
68 000,00
118 600,00
517 600,00
393 790,23
76,08 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE
21 146,00
21 146,00
18 642,32
88,16 %
01J - PROTOCOLE
512 279,00
200 000,00
-174 805,30
537 473,70
367 905,29
68,45 %
01K1 - GROUPES D'ELUS
1 449 747,00
45 322,00
1 495 069,00
1 449 238,76
96,93 %
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN
48 000,00
59 182,00
107 182,00
107 181,23
100,00 %
8 307 828,00
348 322,00
-30 154,26
8 625 995,74
7 753 024,12
89,88 %
Recettes Fonctionnement
01
- SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE
0,00 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES
6 811,43
0,00 %
01C - COMMUNICATION INTERNE
2 646,76
0,00 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE
2 340 000,00
2 340 000,00
2 678 605,81
114,47 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE
5 000,00
5 000,00
4 023,04
80,46 %
01J - PROTOCOLE
40 000,00
40 000,00
20 000,00
50,00 %
2 385 000,00
2 385 000,00
2 712 087,04
113,71 %
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
01
- SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
7 Dépenses Fonctionnement
03
- FINANCES & GESTION
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE
96 300,00
65 000,00
24 467,00
185 767,00
158 996,36
85,59 %
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION
2 259 058,00
30 610,63
2 289 668,63
2 289 668,63
100,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX
1 000 000,00
49 183,00
1 049 183,00
1 030 297,00
98,20 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS
528 000,00
1 797 700,00
-128 851,95
2 196 848,05
835 636,27
38,04 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES
3 300,00
19 954,00
23 254,00
23 190,00
99,72 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE
4 730 000,00
4 730 000,00
2 081 076,40
44,00 %
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION
63 460,00
-32 452,00
31 008,00
21 048,00
67,88 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE
122 000,00
122 000,00
63 954,15
52,42 %
03G1 - CENTRE D'EDITION
49 500,00
36 557,05
86 057,05
75 179,26
87,36 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES
1 713 900,00
138 000,00
1 851 900,00
1 527 939,86
82,51 %
10 562 218,00
2 004 000,00
-532,27
12 565 685,73
8 106 985,93
64,52 %
Recettes Fonctionnement
03
- FINANCES & GESTION
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION
12 550,00
12 550,00
12 549,16
99,99 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX
223 300 000,00
868 860,00
224 168 860,00
230 386 960,00
102,77 %
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE
41 445 000,00
41 445 000,00
41 663 644,98
100,53 %
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES
71 996 532,00
382 815,00
72 379 347,00
72 479 572,03
100,14 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS
40 000,00
14 876 274,56
14 916 274,56
1 900 123,38
12,74 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES
27 335 300,00
1 683 342,00
29 018 642,00
31 400 817,61
108,21 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE
51 000,00
51 000,00
50 528,00
99,07 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES
184 816,00
184 816,00
211 158,63
114,25 %
364 167 832,00
18 008 657,56
382 176 489,56
378 105 353,79
98,93 %
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
03
- FINANCES & GESTION
8 Dépenses Fonctionnement
04
- COMMUNICATION EXTERNE
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE
155 993,00
104 742,50
260 735,50
211 105,63
80,97 %
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE
2 100 756,00
2 100 756,00
2 039 281,95
97,07 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX
793 400,00
-46 900,00
746 500,00
674 528,07
90,36 %
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION
578 500,00
-83 100,00
495 400,00
454 920,62
91,83 %
3 628 649,00
-25 257,50
3 603 391,50
3 379 836,27
93,80 %
Recettes Fonctionnement
04
- COMMUNICATION EXTERNE
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE
5 450,00
5 450,00
5 449,79
100,00 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX
50 000,00
50 000,00
15 697,50
31,40 %
50 000,00
5 450,00
55 450,00
21 147,29
38,14 %
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
04
- COMMUNICATION EXTERNE
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
9 Dépenses Fonctionnement
06
- ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH
991,00
-210,00
781,00
767,40
98,26 %
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH
16 945 515,00
-1 431 537,93
15 513 977,07
13 510 118,79
87,08 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
28 354,00
6 462,50
34 816,50
20 667,34
59,36 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES
4 220 000,00
324 165,00
0,00
4 544 165,00
4 535 401,35
99,81 %
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE
79 511,00
163 320,00
242 831,00
242 713,43
99,95 %
06G4 - FORMATION
605 452,00
-127 412,50
478 039,50
477 301,58
99,85 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT
38 640,00
24 600,00
63 240,00
58 848,67
93,06 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE
1 012 548,00
60 000,00
-67 320,00
1 005 228,00
980 269,39
97,52 %
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES
1 880 094,91
0,00 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES
2 511 060,00
2 511 060,00
1 414 256,15
56,32 %
06K - AUTRES FONCTIONS
4 125 456,00
6 847,30
4 132 303,30
4 134 462,50
100,05 %
29 567 527,00
384 165,00
-1 425 250,63
28 526 441,37
27 254 901,51
95,54 %
Recettes Fonctionnement
06
- ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH
0,00 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
155 000,00
155 000,00
0,00 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES
104 533,38
0,00 %
06G4 - FORMATION
5 000,00
5 000,00
65 544,08
1310,88 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT
15 680,00
15 680,00
1 906,01
12,16 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE
543 883,00
543 883,00
708 099,65
130,19 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES
540 000,00
540 000,00
675 316,42
125,06 %
06K - AUTRES FONCTIONS
50 000,00
15 015,00
65 015,00
78 474,13
120,70 %
1 309 563,00
15 015,00
1 324 578,00
1 633 873,67
123,35 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
06
- ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
10 Dépenses Fonctionnement
08
- AFFAIRES IMMOBILIERES
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES
580 701,00
239 509,26
820 210,26
833 606,84
101,63 %
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE
7 000,00
7 000,00
1 197,16
17,10 %
08C - GESTION IMMOBILIERE
3 488 400,00
-210 000,00
3 278 400,00
3 272 026,57
99,81 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA
1 778 800,00
78 560,00
1 857 360,00
1 774 390,84
95,53 %
5 854 901,00
108 069,26
5 962 970,26
5 881 221,41
98,63 %
Recettes Fonctionnement
08
- AFFAIRES IMMOBILIERES
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES
0,00 %
08B - STRATEGIE IMMOBILIERE
707 698,40
707 698,40
707 698,40
100,00 %
08C - GESTION IMMOBILIERE
755 200,00
755 200,00
996 545,05
131,96 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA
2 800,00
2 800,00
6 091,96
217,57 %
758 000,00
707 698,40
1 465 698,40
1 710 335,41
116,69 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
08
- AFFAIRES IMMOBILIERES
11 Dépenses Fonctionnement
11
- EGALITE
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE
82 000,00
82 000,00
57 039,32
69,56 %
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE
1 560 382,00
1 560 382,00
769 426,73
49,31 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE
10 000,00
5 000,00
15 000,00
9 848,14
65,65 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES
191 118,00
42 000,00
233 118,00
187 519,75
80,44 %
11D - EGALITE F/H - LGBT
358 000,00
25 000,00
-70 000,00
313 000,00
266 861,28
85,26 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE
541 200,00
15 000,00
-4 500,00
551 700,00
458 525,23
83,11 %
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE
699 166,58
0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE
652 832,00
68 000,00
-500,00
720 332,00
655 385,89
90,98 %
11H - HANDICAP
73 500,00
73 500,00
63 644,00
86,59 %
3 469 032,00
150 000,00
-70 000,00
3 549 032,00
3 167 416,92
89,25 %
Recettes Fonctionnement
11
- EGALITE
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE
176,00
176,00
175,33
99,62 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE
1 000,00
1 000,00
6 069,40
606,94 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES
33 000,00
75 000,00
108 000,00
136 655,28
126,53 %
11D - EGALITE F/H - LGBT
0,00 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE
104 000,00
179 000,00
283 000,00
262 663,00
92,81 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE
450 000,00
200 000,00
650 000,00
565 020,00
86,93 %
588 000,00
454 176,00
1 042 176,00
970 583,01
93,13 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
11
- EGALITE
12 Dépenses Fonctionnement
12
- COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
12A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COHESION SOCIALE
0,00 %
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
933 800,00
-2 350,00
931 450,00
931 450,00
100,00 %
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION
1 838 174,86
1 472 000,00
-487 582,56
2 822 592,30
2 371 114,82
84,00 %
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS
25 910 000,00
620 000,00
1 897,06
26 531 897,06
26 011 879,06
98,04 %
28 681 974,86
2 092 000,00
-488 035,50
30 285 939,36
29 314 443,88
96,79 %
Recettes Fonctionnement
12
- COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION
978 659,46
978 659,46
3 098,44
0,32 %
978 659,46
978 659,46
3 098,44
0,32 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
12
- COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
13 Dépenses Fonctionnement
23
- RELATION AUX USAGERS
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS
23 164,00
6 000,00
-6 930,00
22 234,00
15 871,26
71,38 %
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS
10 093 016,00
51 535,30
10 144 551,30
10 164 463,82
100,20 %
23F - ALLO NANTES
145 860,00
145 860,00
81 556,00
55,91 %
23G - NOUVEAUX NANTAIS
10 000,00
26 000,00
-9 800,00
26 200,00
6 654,48
25,40 %
23H - COURRIER
536 700,00
6 000,00
542 700,00
454 666,98
83,78 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES
72 096,00
2 270,00
16 730,00
91 096,00
80 129,16
87,96 %
23M1 - ETAT CIVIL
66 321,00
66 321,00
61 811,31
93,20 %
23M2 - CIMETIERES
112 900,00
463,00
1 983,00
115 346,00
74 075,61
64,22 %
23M3 - ELECTIONS
425 700,00
-47 321,00
378 379,00
236 401,63
62,48 %
23M4 - RECENSEMENT
1 000,00
3 000,00
4 000,00
3 938,24
98,46 %
11 486 757,00
43 733,00
6 197,30
11 536 687,30
11 179 568,49
96,90 %
Recettes Fonctionnement
23
- RELATION AUX USAGERS
23F - ALLO NANTES
40 000,00
40 000,00
56 776,62
141,94 %
23H - COURRIER
169 000,00
169 000,00
90 530,10
53,57 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES
255 892,00
255 892,00
244 957,92
95,73 %
23M2 - CIMETIERES
793 919,00
793 919,00
1 044 882,85
131,61 %
23M3 - ELECTIONS
120 000,00
120 000,00
161 210,77
134,34 %
1 378 811,00
1 378 811,00
1 598 358,26
115,92 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
23
- RELATION AUX USAGERS
14 Dépenses Fonctionnement
24
- SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQU
33 600,00
49 312,00
17 836,00
100 748,00
100 747,63
100,00 %
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE
10 454 550,00
187 342,31
10 641 892,31
9 849 436,67
92,55 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC
72 717,00
11 000,00
5 292,00
89 009,00
88 403,88
99,32 %
24B5 - STATIONNEMENT
2 879 789,00
171 998,00
514 350,00
3 566 137,00
3 534 873,32
99,12 %
24C - POLICE MUNICIPALE
355 003,00
40 000,00
35 232,65
430 235,65
425 600,41
98,92 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTIO
1 953 569,00
20 000,00
-12 059,60
1 961 509,40
1 960 314,60
99,94 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES
35 500,00
76 688,00
6 843,00
119 031,00
118 974,51
99,95 %
15 784 728,00
368 998,00
754 836,36
16 908 562,36
16 078 351,02
95,09 %
Recettes Fonctionnement
24
- SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC
1 200 000,00
27 000,00
1 227 000,00
1 016 972,67
82,88 %
24B5 - STATIONNEMENT
12 520 000,00
720 000,00
13 240 000,00
12 885 649,21
97,32 %
24C - POLICE MUNICIPALE
108 000,00
108 000,00
117 026,00
108,36 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTIO
659 035,00
659 035,00
659 344,44
100,05 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES
130 264,00
130 264,00
131 350,00
100,83 %
14 487 035,00
877 264,00
15 364 299,00
14 810 342,32
96,39 %
Budget primitif
DM+BS
VC
24
- SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
15 Dépenses Fonctionnement
31
- SPORTS
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS
818 350,00
97 800,00
-131 011,22
785 138,78
718 901,16
91,56 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS
17 341 323,00
17 341 323,00
16 966 485,87
97,84 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE
4 044 595,00
65 000,00
100 253,00
4 209 848,00
4 206 650,20
99,92 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS
109 990,00
-7 400,00
102 590,00
96 168,10
93,74 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ
203 000,00
-20 000,00
83 968,00
266 968,00
224 755,10
84,19 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE
266 000,00
686,00
266 686,00
218 346,62
81,87 %
31C - GESTION DES PISCINES
4 083 154,00
-255 338,20
123 312,00
3 951 127,80
3 859 486,49
97,68 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN
47 500,00
6 000,00
5 875,00
59 375,00
54 914,41
92,49 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES
42 450,00
10 000,00
1 642,92
54 092,92
49 486,41
91,48 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE
210 706,00
-37 189,20
94 798,80
268 315,60
257 761,60
96,07 %
27 167 068,00
-133 727,40
272 124,50
27 305 465,10
26 652 955,96
97,61 %
Recettes Fonctionnement
31
- SPORTS
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS
900 000,00
900 000,00
576 842,03
64,09 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS
31 783,00
31 783,00
31 782,09
100,00 %
31C - GESTION DES PISCINES
1 005 000,00
-82 852,20
922 147,80
462 402,17
50,14 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN
12 000,00
12 000,00
2 161,50
18,01 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES
31 000,00
31 000,00
20 973,67
67,66 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE
167 418,00
110 585,00
278 003,00
184 457,16
66,35 %
2 115 418,00
59 515,80
2 174 933,80
1 278 618,62
58,79 %
% consommé
31
- SPORTS
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
16 Dépenses Fonctionnement
33
- SANTE PUBLIQUE
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE
68 920,00
-32 450,00
36 470,00
21 474,95
58,88 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE
2 968 464,00
20 242,50
2 988 706,50
2 933 512,25
98,15 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT
45 100,00
16 531,40
61 631,40
52 321,50
84,89 %
33C - SANTE DES POPULATIONS
460 050,00
12 738,95
472 788,95
408 952,21
86,50 %
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES
60 600,00
-10 000,00
50 600,00
24 223,80
47,87 %
3 603 134,00
7 062,85
3 610 196,85
3 440 484,71
95,30 %
Recettes Fonctionnement
33
- SANTE PUBLIQUE
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE
52 039,00
52 039,00
35 211,13
67,66 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT
85 335,00
85 335,00
85 335,00
100,00 %
33C - SANTE DES POPULATIONS
1 483 522,00
1 483 522,00
1 486 284,62
100,19 %
1 620 896,00
1 620 896,00
1 606 830,75
99,13 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
33
- SANTE PUBLIQUE
17 Dépenses Fonctionnement
34
- EDUCATION
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION
176 300,00
719,20
177 019,20
175 283,29
99,02 %
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION
43 913 303,00
43 913 303,00
44 741 588,90
101,89 %
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE
1 297 000,00
3 000,00
-216 706,80
1 083 293,20
1 066 746,93
98,47 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES
6 609 300,00
15 656,61
6 624 956,61
6 614 987,61
99,85 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS
5 008 485,00
103 000,00
14 315,19
5 125 800,19
5 093 352,84
99,37 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS
33 039 100,00
1 631 000,00
416 131,00
35 086 231,00
35 076 064,39
99,97 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE
32 400,00
-19 242,05
13 157,95
12 122,01
92,13 %
34D2 - PROJET EDUCATIF
875 750,00
258 336,00
42 021,50
1 176 107,50
1 160 900,49
98,71 %
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS
20 000,00
-9 102,75
10 897,25
10 369,89
95,16 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES
860 900,00
695 000,00
501 055,53
2 056 955,53
1 784 121,43
86,74 %
91 832 538,00
2 690 336,00
744 847,43
95 267 721,43
95 735 537,78
100,49 %
Recettes Fonctionnement
34
- EDUCATION
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE
135 000,00
135 000,00
67 177,28
49,76 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES
35 078,71
0,00 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS
1 087 170,00
1 087 170,00
1 105 922,30
101,72 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS
14 610 303,00
-561 230,00
14 049 073,00
13 665 760,34
97,27 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE
375 000,00
45 000,00
420 000,00
390 000,00
92,86 %
34D2 - PROJET EDUCATIF
19 000,00
155 668,00
174 668,00
268 129,54
153,51 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES
90 000,00
90 000,00
118 217,10
131,35 %
16 316 473,00
-360 562,00
15 955 911,00
15 650 285,27
98,08 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
34
- EDUCATION
18 Dépenses Fonctionnement
35
- ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES
662 502,00
662 502,00
639 184,65
96,48 %
35B - COSMOPOLIS
87 049,00
-700,00
204,74
86 553,74
82 477,86
95,29 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES
288 861,00
8 365,00
31 080,00
328 306,00
266 133,23
81,06 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES
151 360,00
12 368,26
163 728,26
123 726,38
75,57 %
1 189 772,00
7 665,00
43 653,00
1 241 090,00
1 111 522,12
89,56 %
Recettes Fonctionnement
35
- ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES
10 171,00
10 171,00
10 170,76
100,00 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES
25 000,00
-8 270,00
16 730,00
0,00 %
25 000,00
1 901,00
26 901,00
10 170,76
37,81 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
35
- ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
19 Dépenses Fonctionnement
36
- PETITE ENFANCE
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF
124 300,00
9 000,00
-1 046,00
132 254,00
88 268,79
66,74 %
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF
25 434 455,00
25 434 455,00
25 502 094,21
100,27 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
157 850,00
-5 700,00
152 150,00
37 710,63
24,79 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS
7 128 000,00
-1 000 000,00
6 128 000,00
5 972 205,56
97,46 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES
1 374 700,00
-15 428,05
1 359 271,95
1 331 137,04
97,93 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES
142 650,00
142 650,00
102 623,36
71,94 %
34 361 955,00
-991 000,00
-22 174,05
33 348 780,95
33 034 039,59
99,06 %
Recettes Fonctionnement
36
- PETITE ENFANCE
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF
68 580,00
68 580,00
67 840,96
98,92 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
501 000,00
501 000,00
495 056,80
98,81 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS
3 333 300,00
3 333 300,00
3 549 322,26
106,48 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES
11 917 300,00
-1 118 500,00
10 798 800,00
12 197 973,27
112,96 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES
169 000,00
169 000,00
156 989,95
92,89 %
15 989 180,00
-1 118 500,00
14 870 680,00
16 467 183,24
110,74 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
36
- PETITE ENFANCE
20 Dépenses Fonctionnement
41
- ETABLISSEMENTS CULTURELS
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS
178 700,00
-15 650,00
-16 426,00
146 624,00
92 132,37
62,84 %
41A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS
0,00 %
178 700,00
-15 650,00
-16 426,00
146 624,00
92 132,37
62,84 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
41
- ETABLISSEMENTS CULTURELS
21 Dépenses Fonctionnement
43
- PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVE
13 626,00
1 144,26
14 770,26
13 875,41
93,94 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
1 181 985,00
5 916,38
1 187 901,38
1 148 455,50
96,68 %
43B - ARCHIVES MUNICIPALES
37 937,00
22 000,00
59 937,00
59 225,00
98,81 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
13 874,00
13 874,00
13 872,34
99,99 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE
332 200,00
19 000,00
16 792,00
367 992,00
361 431,36
98,22 %
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME
534 104,00
-9 000,00
-10 659,00
514 445,00
505 278,77
98,22 %
2 113 726,00
10 000,00
35 193,64
2 158 919,64
2 102 138,38
97,37 %
Recettes Fonctionnement
43
- PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVE
165 000,00
165 000,00
93 735,33
56,81 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
136,97
0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE
21 804,00
21 804,00
42 902,34
196,76 %
186 804,00
186 804,00
136 774,64
73,22 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
43
- PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
22 Dépenses Fonctionnement
44
- DEVELOPPEMENT CULTUREL
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL
625 367,00
-20 626,00
604 741,00
551 076,15
91,13 %
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL
2 170 619,00
2 170 619,00
1 985 229,98
91,46 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES
6 307 831,00
-343 400,00
-39 831,00
5 924 600,00
5 876 617,16
99,19 %
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES
1 026 732,00
4 000,00
21 205,00
1 051 937,00
1 051 937,00
100,00 %
44D - SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES
469 600,00
-31 600,00
438 000,00
438 000,00
100,00 %
44E - SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES
2 235 455,00
2 235 455,00
2 235 455,00
100,00 %
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES
1 443 800,00
107 500,00
-700,00
1 550 600,00
1 550 467,05
99,99 %
44G - FABRIQUES
3 060 474,00
2 000,00
-7 688,70
3 054 785,30
3 046 372,07
99,72 %
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS
571 858,00
571 858,00
571 858,00
100,00 %
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES
301 250,00
30 600,00
-23 364,00
308 486,00
292 056,68
94,67 %
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
670 500,00
6 000,00
-6 000,00
670 500,00
662 109,35
98,75 %
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE
693 300,00
27 500,00
-11 665,50
709 134,50
705 908,40
99,55 %
44L - SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
25 500,00
-13 000,00
12 500,00
12 500,00
100,00 %
44P - SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS
829 379,00
108 350,00
937 729,00
937 439,00
99,97 %
44Q - FONDS D'URGENCE CULTURE
1 000 000,00
-25 443,00
-198 740,00
775 817,00
775 817,00
100,00 %
21 431 665,00
-191 243,00
-223 660,20
21 016 761,80
20 692 842,84
98,46 %
Recettes Fonctionnement
44
- DEVELOPPEMENT CULTUREL
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL
28 250,00
28 250,00
26 989,47
95,54 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES
372 632,00
372 632,00
354 101,81
95,03 %
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES
2 000,00
2 000,00
0,00 %
44G - FABRIQUES
515 482,00
515 482,00
520 435,92
100,96 %
918 364,00
918 364,00
901 527,20
98,17 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
44
- DEVELOPPEMENT CULTUREL
23 Dépenses Fonctionnement
45
- Bibliothèque Municipale
45A02 - Bm- Frais De Personnel
7 293 536,00
7 293 536,00
7 001 109,13
95,99 %
45A - Bibliothèque Municipale
1 774 010,00
69 032,00
-10,40
1 843 031,60
1 723 792,01
93,53 %
9 067 546,00
69 032,00
-10,40
9 136 567,60
8 724 901,14
95,49 %
Recettes Fonctionnement
45
- Bibliothèque Municipale
45A - Bibliothèque Municipale
240 700,00
38 866,00
-0,00
279 566,00
299 857,98
107,26 %
240 700,00
38 866,00
-0,00
279 566,00
299 857,98
107,26 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
45
- Bibliothèque Municipale
24 Dépenses Fonctionnement
46
- Conservatoire De Nantes
46A02 - Conservatoire- Frais De Personnel
6 437 729,00
6 437 729,00
6 427 347,30
99,84 %
46A - Conservatoire De Nantes
406 000,00
286,70
406 286,70
403 630,25
99,35 %
6 843 729,00
286,70
6 844 015,70
6 830 977,55
99,81 %
Recettes Fonctionnement
46
- Conservatoire De Nantes
46A - Conservatoire De Nantes
986 500,00
986 500,00
1 283 885,54
130,15 %
986 500,00
986 500,00
1 283 885,54
130,15 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
46
- Conservatoire De Nantes
25 Dépenses Fonctionnement
50
- CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST
38 300,00
5 700,00
44 000,00
39 856,95
90,58 %
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRE
3 187 430,00
3 187 430,00
3 123 387,52
97,99 %
50D1 - DIALOGUE TERRITORIAL
247 200,00
250 000,00
-193 705,00
303 495,00
216 829,59
71,44 %
50D2 - DEVELOPPEMENT LOCAL & SOUTIEN AUX INITIATIVES
160 000,00
160 000,00
74 478,89
46,55 %
50D3 - EQUIPES DE QUARTIERS
58 000,00
58 000,00
5 452,07
9,40 %
3 690 930,00
250 000,00
-188 005,00
3 752 925,00
3 460 005,02
92,19 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
50
- CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
26 Dépenses Fonctionnement
52
- VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ
20 093,00
5 000,00
25 093,00
20 679,77
82,41 %
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ
6 006 230,00
6 006 230,00
6 201 433,76
103,25 %
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES
536 418,00
5 000,00
-95 731,00
445 687,00
370 840,11
83,21 %
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS
3 637 430,00
189 700,00
-184 400,35
3 642 729,65
3 506 304,51
96,25 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF
4 318 928,00
200 000,00
-100 000,00
4 418 928,00
4 358 963,60
98,64 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS
1 682 950,00
223 600,00
-2 198,00
1 904 352,00
1 742 570,96
91,50 %
52C2 - ADOLESCENCE
143 700,00
6 150,00
149 850,00
139 747,34
93,26 %
52C3 - JEUNESSE
3 150 395,00
150 000,00
-218 610,00
3 081 785,00
2 721 502,52
88,31 %
19 496 144,00
768 300,00
-589 789,35
19 674 654,65
19 062 042,57
96,89 %
Recettes Fonctionnement
52
- VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS
602 000,00
602 000,00
621 894,84
103,30 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS
360 000,00
360 000,00
128 642,33
35,73 %
52C3 - JEUNESSE
1 038 600,00
1 038 600,00
223 410,53
21,51 %
2 000 600,00
2 000 600,00
973 947,70
48,68 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
52
- VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
27 Dépenses Fonctionnement
81
- DEVELOPPEMENT URBAIN
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN
236 960,00
15 500,00
-772,54
251 687,46
175 449,49
69,71 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN
3 707 578,00
896 381,55
4 603 959,55
4 695 491,56
101,99 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
90 334,00
1 600,00
5 207,24
97 141,24
87 521,78
90,10 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES
137 970,00
137 970,00
137 970,00
100,00 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE
1 132 500,00
94 000,00
1 226 500,00
1 149 971,26
93,76 %
5 305 342,00
111 100,00
900 816,25
6 317 258,25
6 246 404,09
98,88 %
Recettes Fonctionnement
81
- DEVELOPPEMENT URBAIN
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN
15 000,00
15 000,00
47 600,16
317,33 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
1 487,05
0,00 %
15 000,00
15 000,00
49 087,21
327,25 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
81
- DEVELOPPEMENT URBAIN
28 Dépenses Fonctionnement
88
- NATURE ET JARDINS
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS
711 228,00
206 000,00
-48 210,54
869 017,46
820 174,99
94,38 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ
19 753 095,00
712 607,15
20 465 702,15
19 422 387,00
94,90 %
88B - SUBDIVISION OUEST
178 371,00
16 000,00
-83 155,00
111 216,00
110 457,50
99,32 %
88C - SUBDIVISION NORD
164 323,00
-57 850,00
106 473,00
106 450,14
99,98 %
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD
196 352,00
41 500,00
-20 191,77
217 660,23
213 164,34
97,93 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES
48 301,00
-7 179,22
41 121,78
38 177,85
92,84 %
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE
274 852,00
2 510,00
277 362,00
277 361,94
100,00 %
88G - DECORS ET CONSERVATION
12 280,00
2 262,00
14 542,00
14 540,87
99,99 %
88H - MAINTENANCE
492 272,00
60 000,00
31 493,48
583 765,48
567 995,58
97,30 %
88I - PRODUCTION
207 785,00
-13 920,00
193 865,00
193 783,07
99,96 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE
336 928,00
-50 588,00
286 340,00
266 017,53
92,90 %
88K2 - ACCUEIL ET PROPRETE
124 048,00
160 000,00
212 185,60
496 233,60
490 689,89
98,88 %
88L2 - CIMETIERES
22 032,00
9 087,00
31 119,00
30 420,30
97,75 %
88M - ENVIRONNEMENT
139 645,00
50 000,00
22 277,85
211 922,85
182 042,70
85,90 %
88N - ACTIONS AGENDA 21
138 348,00
138 348,00
138 345,33
100,00 %
22 799 860,00
533 500,00
711 328,55
24 044 688,55
22 872 009,03
95,12 %
Recettes Fonctionnement
88
- NATURE ET JARDINS
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS
34 541,00
38 359,00
72 900,00
61 195,21
83,94 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES
33 500,00
33 500,00
14 751,88
44,04 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE
30 000,00
30 000,00
54 413,70
181,38 %
98 041,00
38 359,00
136 400,00
130 360,79
95,57 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
88
- NATURE ET JARDINS
29 Dépenses Fonctionnement
97
- BATI
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI
1 225 000,00
1 225 000,00
1 209 142,90
98,71 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI
13 223 612,00
-712 607,15
12 511 004,85
12 415 569,78
99,24 %
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES
168 300,00
168 300,00
144 283,21
85,73 %
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE
770 800,00
770 800,00
704 258,33
91,37 %
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE
661 000,00
-165 599,81
495 400,19
459 991,86
92,85 %
16 048 712,00
-878 206,96
15 170 505,04
14 933 246,08
98,44 %
Recettes Fonctionnement
97
- BATI
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI
300 000,00
300 000,00
0,00 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI
168 974,00
168 974,00
168 973,84
100,00 %
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE
42,88
0,00 %
97FA - POLE PATRIMOINE A
0,00 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS
1 200,00
0,00 %
300 000,00
168 974,00
468 974,00
170 216,72
36,30 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
97
- BATI
30 Dépenses Fonctionnement
98
- BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI
139 485,00
18 900,00
-58 685,05
99 699,95
99 622,23
99,92 %
98D - PMA - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES
326 440,00
16 758,30
343 198,30
338 482,19
98,63 %
98E - PMA - TRAVAUX DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
1 121 480,00
36 500,00
4 547,79
1 162 527,79
1 122 898,89
96,59 %
98F - PMA - TRAVAUX DE CONSERVATION ET AMELIORATION DU PATRIMOI
239 370,00
-5 550,00
233 820,00
224 661,88
96,08 %
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE
585 461,00
-50 668,00
534 793,00
507 595,26
94,91 %
98H - PMA - ELECTRICITE
3 282 980,00
331 000,00
285 395,73
3 899 375,73
3 864 576,75
99,11 %
98I - PMA - EAU
1 414 020,00
-8 250,00
1 405 770,00
1 401 683,98
99,71 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE
4 048 450,00
76 600,00
84 117,04
4 209 167,04
4 148 040,90
98,55 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE
489 200,00
13 000,00
105 420,47
607 620,47
606 705,76
99,85 %
11 646 886,00
476 000,00
373 086,28
12 495 972,28
12 314 267,84
98,55 %
Recettes Fonctionnement
98
- BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI
502 000,00
502 000,00
487 997,64
97,21 %
98H - PMA - ELECTRICITE
10 000,00
10 000,00
35 526,71
355,27 %
98I - PMA - EAU
5 000,00
5 000,00
0,00 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE
20 000,00
20 000,00
97 702,20
488,51 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE
4 500,00
10 882,00
15 382,00
11 355,21
73,82 %
541 500,00
10 882,00
552 382,00
632 581,76
114,52 %
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
Budget primitif
DM+BS
VC
Total des crédits
Réalisé
% consommé
98
- BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
31 INVESTISSEMENT EN AP
32 01 - Secrétariat Général / Municipalité
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 4 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - ACQUISITION DE MATÉRIEL 67,72 % 67,72 %
67,72 % 67,72 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
37 350 34 571 25 888 25 295 37 350 25 295 12 055
37 350 34 571 25 888 25 295 37 350 25 295 12 055
33 03 - Finances & Gestion
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 1 SERVICES CENTRAUX - ACQUISITION MOBILIER 69,17 % 98,99 %
2021 88 PARC AUTO - ACQUISITION/RENOUVELLEMENT VÉHICULES 57,54 % 75,61 %
2021 2224 PROCÉDURES DE MARCHÉS - FRAIS D'INSERTION 47,93 % 65,98 %
57,85 % 76,82 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
227 390 227 390 193 466 157 284 158 890 157 284 70 107
2 182 069 2 182 068 2 181 935 1 255 667 1 660 783 1 255 667 926 402
191 742 168 145 134 571 91 895 139 272 91 895 99 847
2 601 201 2 577 604 2 509 972 1 504 845 1 958 944 1 504 845 1 096 355
34 04 - Communication Externe
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 400 INFORMATION RELATION CITOYENS - ACQUISITION DE MATÉRIEL 71,74 % 78,12 %
71,74 % 78,12 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
37 272 34 720 28 419 26 741 34 230 26 741 10 532
37 272 34 720 28 419 26 741 34 230 26 741 10 532
35 06 - Organisation Et Ressources Hum aines
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 61 PROJETS NUMÉRIQUES - MUTUALISÉ 100,00 % 100,00 % 0
2021 62 ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE NUMÉRIQUE - MUTUALISÉ 100,00 % 100,00 %
2021 224 RH - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 8,47 % 8,47 %
2021 7569 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS - RÉNOVATION DU CÂBLAGE 52,53 % 87,92 %
80,57 % 95,82 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
2 092 725 2 092 725 2 092 725 2 092 725 2 092 725 2 092 725
942 409 942 409 942 409 942 409 942 409 942 409
36 911 4 400 4 039 3 128 36 911 3 128 33 783
2 008 522 1 500 000 1 136 459 1 055 099 1 200 000 1 055 099 953 423
5 080 567 4 539 534 4 175 633 4 093 362 4 272 046 4 093 362 987 206
36 08 - Affaires Immobilières
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 172 POLE STRASBOURG/CREDIT MUNICIPAL - RENOVATION 66 0,04 % 66 0,09 %
2021 214 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS - TRAVAUX AMÉLIORATION 44,49 % 68,46 %
2021 215 BÂTIMENTS EN COPROPRIÉTÉ - TRAVAUX AMÉLIORATION 37,05 % 37,59 %
2021 292 MANUFACTURE BÂTIMENT B - TRAVAUX URGENCE 54,56 % 75,66 %
2021 295 HÔTEL DE VILLE - MISE AUX NORMES SSI 13,32 % 16,07 %
2021 296 INSTALLATION PROVISOIRE DES SERVICES - AMÉNAGEMENT 37,06 % 60,98 %
2021 298 FUTURS ESPACES DE TRAVAIL - AMENAGEMENTS 75,12 % 75,12 %
2021 401 SAINT LÉONARD - AMÉNAGEMENT 10,05 % 51,47 %
2021 402 MANUFACTURE - RÉHABILITATION GÉNÉRALE 1,42 % 65,00 %
2021 403 ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
2021 7414 BÂTIMENTS - TRAVAUX DE DÉMOLITIONS
11,17 % 66,67 %
Libellé
2021 602 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS - ENTRETIEN DURABLE 52,43 % 84,58 %
52,43 % 84,58 %
08 - Affaires Immobilières
Recettes - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 215 BÂTIMENTS EN COPROPRIÉTÉ - TRAVAUX AMÉLIORATION
2021 292 MANUFACTURE BÂTIMENT B - TRAVAUX URGENCE 21,27 % 100,00 %
22,17 % 104,23 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
181 303 131 303 131 303 72 963 181 238
1 004 190 830 512 611 234 446 773 652 569 446 773 557 417
71 033 68 720 26 315 26 315 70 000 26 315 44 718
5 131 511 4 647 686 4 002 794 2 799 590 3 700 000 2 799 590 2 331 921
58 384 58 384 19 772 7 778 48 384 7 778 50 606
464 403 237 103 178 182 172 100 282 201 172 100 292 302
24 895 24 895 21 049 18 701 24 895 18 701 6 194
3 840 271 3 840 271 2 857 815 386 039 750 000 386 039 3 454 232
26 995 432 26 940 248 1 483 856 383 685 590 248 383 685 26 611 748
70 000 70 000 70 000 70 000
124 886 114 886 4 886 100 000 124 886
37 966 308 36 964 007 9 337 207 4 241 046 6 361 260 4 241 046 33 725 261
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
342 312 340 507 317 626 179 469 212 197 179 469 162 843
342 312 340 507 317 626 179 469 212 197 179 469 162 843
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
13 203 13 203 -13 203
1 466 061 311 855 311 855 311 855 1 154 206
1 466 061 325 058 311 855 325 058 1 141 003
37 11 - Egalité
Libellé
2021 144 GDV TERRAINS FAMILIAUX - TRAVAUX AMÉLIORATION 26,65 % 26,65 %
2021 217 EGALITÉ - DIVERS TRAVAUX AMÉLIORATION 33,94 % 33,94 %
2021 285 EGALITÉ - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
2021 8803 MENS TIT - TRAVAUX AMÉLIORATION 10,11 % 10,11 %
2021 8804 20,41 % 22,82 %
17,67 % 19,12 %
11 - Egalité
Libellé
2021 8803 MENS TIT - TRAVAUX AMÉLIORATION 18,11 % 18,11 %
18,11 % 18,11 %
Dépenses - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
38 372 38 372 13 200 10 225 38 372 10 225 28 147
29 333 13 834 13 456 9 956 29 333 9 956 19 376
25 000 14 717 25 000
110 173 93 173 64 910 11 134 110 173 11 134 99 039
CITAD ELLES - TRAVAUX ET ÉQUIPEMENT 165 864 132 973 92 784 33 851 148 321 33 851 132 013
368 741 278 351 184 349 65 166 340 915 65 166 303 575
Recettes - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
248 468 45 000 248 468 45 000 203 468
248 468 45 000 248 468 45 000 203 468
38 12 - Cohésion Sociale / Relations C .C.A.S.
Libellé
2021 275 SOCIAL - ACQUISITION MATÉRIEL ET MOBILIER
2021 284 PATRIMOINE SOCIAL - TRAVAUX AMÉLIORATION 19,69 % 45,59 %
2021 910 CCAS - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT 25,67 % 27,10 %
2021 911 SOCIAL - SUBVENTION D'EQUIPEMENT
2021 1200 LOCAUX EMILE PEHANT - AMENAGEMENTS
19,10 % 28,84 %
Libellé
2021 601 PATRIMOINE SOCIAL - ENTRETIEN DURABLE 24,85 % 97,09 %
24,85 % 97,09 %
Dépenses - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
17 000 17 000
445 907 435 907 291 720 87 777 192 545 87 777 358 129
1 947 800 500 000 500 000 500 000 1 845 300 500 000 1 447 800
17 000 17 000
650 000 650 000
3 077 707 935 907 791 720 587 777 2 037 845 587 777 2 489 929
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
294 621 194 621 73 544 73 217 75 415 73 217 221 404
294 621 194 621 73 544 73 217 75 415 73 217 221 404
39 23 - Relation Aux Usagers
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 245 78,65 % 86,04 %
2021 260 MAIRIES DE QUARTIER - AGENCEMENTS 23,91 % 28,07 %
2021 274 MAIRIE DE QUARTIER NANTES SUD - RELOCALISATION 759 0,94 % 759 3,80 %
2021 305
2021 306 POLE D'EQUIPEMENT PUBLIC ASSERAY - REAMENAGEMENT 24,72 % 90,32 %
2021 623 MAIRIE DE QUARTIER DOULON ET LOCAUX ASSO - RENOVATION 0,62 % 16,82 %
2021 6280 CIMETIÈRES - TRAVAUX AMÉNAGEMENT 38,46 % 62,80 %
18,94 % 68,98 %
Libellé
2021 617 CIMETIÈRES - ENTRETIEN DURABLE 64,40 % 80,57 %
64,40 % 80,57 %
23 - Relation Aux Usagers
Recettes - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 6280 CIMETIÈRES - TRAVAUX AMÉNAGEMENT 110 110 -110
110 110 -110
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
MAIRIES DE QUARTIER - ACHAT MATÉRIEL,MOBILIER ET REST ACTES 162 875 155 779 134 532 128 093 148 875 128 093 34 782
69 027 62 297 27 803 16 506 58 799 16 506 52 522
80 622 71 501 29 822 20 000 79 863
MAIRIE DE QUARTIER BOTTIÈRE & ÉQUIPE DE QUARTIER -
RELOCAL. 120 000 20 000 120 000
2 685 000 722 000 688 154 663 863 735 000 663 863 2 021 137
3 178 105 3 118 105 147 112 19 579 116 393 19 579 3 158 526
1 862 928 1 433 287 972 877 716 410 1 140 864 716 410 1 146 518
8 158 558 5 562 970 2 000 301 1 545 210 2 239 931 1 545 210 6 613 348
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
133 637 133 637 126 669 86 060 106 818 86 060 47 577
133 637 133 637 126 669 86 060 106 818 86 060 47 577
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
40 24 - Sécurité & Tranquillité Publique
Libellé
2021 164 RÉGLEMENTATION - TRAVAUX AMÉLIORATION 30,27 % 77,31 %
2021 240 RÉGLEMENTATION - ACQUISITION MATÉRIEL 65,66 % 95,81 %
2021 286 CENTRE DE SUPERVISION URBAIN - PARTICIPATION VDN 100,00 % 100,00 %
2021 6422 STATIONNEMENT SUR VOIRIE - ACQUISITION MATÉRIEL 74,35 % 74,35 %
2021 6433 MAISON DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE - CREATION 85,25 % 85,25 %
2021 8050 TRAVAUX D'OFFICE 61,30 % 72,64 %
57,08 % 82,72 %
Libellé
2021 612 RÉGLEMENTATION - ENTRETIEN DURABLE 72,38 % 97,86 %
72,38 % 97,86 %
24 - Sécurité & Tranquillité Publique
Libellé
2021 240 RÉGLEMENTATION - ACQUISITION MATÉRIEL
2021 286 CENTRE DE SUPERVISION URBAIN - PARTICIPATION VDN 51,34 % 55,88 %
2021 6433 MAISON DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE - CREATION 100,00 % 100,00 %
2021 8050 TRAVAUX D'OFFICE 60,60 % 71,81 %
49,25 % 54,30 %
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
578 670 316 464 307 781 175 164 226 570 175 164 403 506
142 307 93 636 93 636 93 445 97 536 93 445 48 862
10 127 10 127 10 127 10 127 10 127 10 127
5 360 3 985 3 985 3 985 5 360 3 985 1 375
464 877 464 157 463 124 396 313 464 877 396 313 68 563
160 125 137 923 137 923 98 154 135 125 98 154 61 971
1 361 466 1 026 292 1 016 577 777 189 939 595 777 189 584 277
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
133 021 133 021 130 906 96 284 98 393 96 284 36 737
133 021 133 021 130 906 96 284 98 393 96 284 36 737
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
60 000 60 000 60 000
307 849 158 060 282 849 158 060 149 789
9 698 9 698 9 698 9 698
160 125 97 038 135 125 97 038 63 087
537 672 264 796 487 672 264 796 272 876
41 31 - Sports
Libellé
2021 660 PISCINE LEO LAGRANGE - RENOVATION
2021 661 PISCINE DES DERVALLIÈRES - RÉNOVATION/RESTRUCTURATION 0,96 % 91,17 %
2021 662 PISCINE PETITE AMAZONIE - RÉNOVATION 1,41 % 47,75 %
2021 663 PISCINE DURANTIÈRE - RÉNOVATION 56,48 % 99,33 %
2021 901 SPORT - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 54,64 % 54,64 %
2021 2515 MANGIN - TRAVAUX AMELIORATION ET EQUIPEMENTS 42,02 % 68,70 %
2021 2570 BELLEVUE - ÉQUIPEMENT SPORTIF STRUCTURANT 0,53 % 9,68 %
2021 2571 DURANTIERE - COUVERTURE DE 3 COURTS DE TENNIS 52,92 % 97,13 %
2021 2573 NANTES TERRAIN DE JEUX - AMENAGEMENTS 20,95 % 50,02 %
2021 2577 GYMNASE LA POSTE LONCHAMP - RÉHABILITATION 6,81 % 29,37 %
2021 2578 GYMNASE APPERT RASPAIL - RÉHABILITATION 77,41 % 90,39 %
2021 2579 GYMNASE GASTON SERPETTE - RÉHABILITATION / EXTENSION 4,77 % 89,28 %
2021 2580 EQUIP SPORTIF LELOUP BOUHIER - CRÉATION 0,93 % 84,14 %
2021 2582 TERRAIN DE GRAND JEUX LA ROCHE - CRÉATION 81,01 % 88,75 %
2021 2583 PLATEAU SPORTIF DU COUDRAY - CRÉATION 46,96 % 46,96 %
2021 2584 GYMNASE ILE DE NANTES - CRÉATION
2021 2585 LOCAUX OMS - REAMENAGEMENTS 22,54 % 90,16 %
2021 2586 STADE MARCEL SAUPIN - RÉNOVATION DE LA PELOUSE 100,00 % 100,00 %
2021 2588 74,13 % 74,98 %
2021 2589 EQUIPEMENTS SPORTIFS- TRAVAUX AMÉLIORATION 48,45 % 80,22 %
2021 2590 PISCINE D'ORVAULT - SUBVENTION D'EQUIPEMENT
2021 2591 PLAINE DE JEUX DE SEVRES - RÉAMENAGEMENTS 2,97 % 6,46 %
2021 2592 PLAINE JEUX BASSES LANDES - CREATION EQUIP SPORTIF
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
100 000 100 000
12 570 973 12 570 973 250 686 120 325 131 973 120 325 12 450 648
3 100 000 2 300 000 126 413 43 761 91 650 43 761 3 056 239
2 196 915 2 235 687 2 163 046 1 240 740 1 249 170 1 240 740 956 175
359 000 206 174 196 174 196 174 359 000 196 174 162 826
259 606 259 156 231 305 109 085 158 779 109 085 150 520
6 099 264 6 099 264 5 364 446 32 437 335 000 32 437 6 066 828
271 042 271 042 152 390 143 431 147 662 143 431 127 612
503 361 213 361 134 149 105 472 210 861 105 472 397 889
273 406 83 406 32 188 18 620 63 406 18 620 254 786
1 796 502 1 796 252 1 672 086 1 390 601 1 538 480 1 390 601 405 901
4 242 303 3 710 672 3 775 571 202 332 226 620 202 332 4 039 971
7 226 856 146 000 129 581 67 309 80 000 67 309 7 159 547
1 214 431 1 207 773 1 203 613 983 789 1 108 468 983 789 230 643
191 100 191 000 89 809 89 744 191 100 89 744 101 356
100 000 39 000 100 000
151 418 84 151 34 151 34 131 37 855 34 131 117 287
471 973 471 973 471 973 471 973 471 973 471 973
EQUIPEMENTS SPORTIFS - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET
MOBILIER 554 841 564 841 526 322 411 314 548 549 411 314 143 527
1 554 418 1 396 769 1 158 559 753 056 938 691 753 056 801 362
1 405 447 562 179 562 179 1 405 447
370 000 170 000 10 975 10 975 170 000 10 975 359 025
50 000 50 000 50 000 50 000
42 31 - Sports
Libellé
2021 2593 BASSIN NORDIQUE - ACQUISITION ET AMENAGEMENTS
14,24 % 73,51 %
Libellé
2021 603 EQUIPEMENTS SPORTIFS - ENTRETIEN DURABLE 45,76 % 96,23 %
45,76 % 96,23 %
31 - Sports
Libellé
2021 2570 BELLEVUE - ÉQUIPEMENT SPORTIF STRUCTURANT
2021 2571 DURANTIERE - COUVERTURE DE 3 COURTS DE TENNIS
2021 2579 GYMNASE GASTON SERPETTE - RÉHABILITATION / EXTENSION
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
50 000 30 000 50 000
45 112 858 34 590 674 17 723 436 6 425 268 8 740 416 6 425 268 38 687 590
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
7 277 671 7 275 862 4 972 569 3 329 976 3 460 292 3 329 976 3 947 695
7 277 671 7 275 862 4 972 569 3 329 976 3 460 292 3 329 976 3 947 695
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 231 030 114 766 1 231 030
354 817 354 817 354 817
840 000 420 000 840 000
2 425 847 889 583 2 425 847
43 33 - Santé Publique
Libellé
2021 913 SANTÉ PUBLIQUE - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT
2021 5105 SANTÉ PUBLIQUE - ACQUISITION MATÉRIEL ET MOBILIER 28,82 % 33,59 %
2021 5107 LOCAUX SANTÉ PUBLIQUE - TRAVAUX AMÉLIORATION 15,72 % 18,09 %
13,72 % 15,12 %
Libellé
2021 604 LOCAUX SANTÉ PUBLIQUE - ENTRETIEN DURABLE 50,58 % 90,05 %
50,58 % 90,05 %
Dépenses - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
50 000 50 000 50 000
35 241 26 599 26 599 10 157 30 241 10 157 25 084
76 433 76 433 27 392 12 018 66 433 12 018 64 415
161 674 103 032 53 991 22 175 146 674 22 175 139 499
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
81 136 81 136 57 406 41 035 45 568 41 035 40 101
81 136 81 136 57 406 41 035 45 568 41 035 40 101
44 34 - Education
Libellé
2021 131 EDUCATION - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT 59,59 % 99,29 %
2021 166 ECOLE CHAMP DE MANOEUVRE - CONSTRUCTION 61,88 % 99,86 %
2021 1150 ECOLES - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 66,16 % 85,95 %
2021 1151 PATRIMOINE SCOLAIRE - TRAVAUX AMÉLIORATION 58,62 % 91,45 %
2021 2147 ECOLES GEORGE SAND/CAMILLE CLAUDEL - EXTENSION DURABLE 0,06 % 14,06 %
2021 2151 0,00 % 0 0,00 %
2021 2154 26,15 % 73,81 %
2021 2155 RESTAURATION SCOLAIRE - NOUVEAU MODELE 5,20 % 54,84 %
2021 2159 ECOLE JACQUES TATI - EXTENSION 2È PHASE 12,07 % 12,07 %
2021 2162 ECOLE MELLINET - CONSTRUCTION 53,80 % 96,43 %
2021 2163 ECOLE DOULON GOHARDS - CONSTRUCTION 37,74 % 89,80 %
2021 2164 EXTENSION DES ÉCOLES - INSTALLATION DE MODULAIRES 30,45 % 95,76 %
2021 2166 ECOLE JACQUES TATI - ESPACES EXTERIEURS 100,00 % 100,00 %
2021 2167 ECOLE JOSEPHINE BAKER - CONSTRUCTION 0,42 % 26,96 %
2021 2168 ECOLE AIMÉ CÉSAIRE - EXTENSION DURABLE 0,16 % 25,98 %
2021 2169 ECOLE CHATAIGNIERS - EXTENSION DURABLE 52,80 % 97,51 %
2021 2170 ECOLE LELOUP BOUHIER - EXTENSION DURABLE 93,39 % 97,02 %
2021 2171 ECOLE DES PLANTES - EXTENSION DURABLE 26,41 % 99,72 %
2021 2172 ECOLE COUDRAY - EXTENSION DURABLE 18,55 % 98,26 %
2021 2173 ECOLE URBAIN LEVERRIER - EXTENSION DURABLE 27,83 % 78,79 %
2021 2174 ECOLE BEAUJOIRE - EXTENSION DURABLE 3,00 % 86,64 %
2021 2175 ECOLE JOSEPHINE BAKER - 2020 31,41 % 50,18 %
2021 2176 ECOLE ALAIN FOURNIER - EXTENSION DURABLE 30,02 % 97,40 %
2021 2177 ECOLE GASTON SERPETTE - EXTENSION DURABLE
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 600 000 960 283 953 495 953 495 960 283 953 495 646 505
10 767 126 10 267 126 9 567 591 6 662 568 6 672 100 6 662 568 4 104 558
1 381 789 1 354 822 1 162 052 914 153 1 063 612 914 153 467 636
3 415 385 3 402 043 2 962 974 2 002 006 2 189 281 2 002 006 1 413 379
15 907 966 259 997 105 891 9 845 70 000 9 845 15 898 121
ECOLE LOUISE MICHEL MATERNELLE - RESTRUCTURATION
EXTENSION 14 711 8 063 2 908 14 711 14 711
DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES NUMÉRIQUES ET ACCÈS AU HAUT DÉBIT 2 130 994 1 860 663 925 117 557 227 754 985 557 227 1 573 767
2 344 130 443 337 325 230 121 973 222 402 121 973 2 222 157
29 247 29 247 29 184 3 531 29 247 3 531 25 716
10 385 853 10 029 853 7 475 872 5 587 265 5 794 166 5 587 265 4 798 588
16 031 006 15 462 056 11 121 745 6 049 438 6 736 808 6 049 438 9 981 568
8 242 512 3 335 869 3 019 992 2 510 123 2 621 151 2 510 123 5 732 389
248 000 248 000 248 000 248 000 248 000 248 000
16 100 000 163 552 137 550 68 252 253 200 68 252 16 031 748
3 263 886 66 814 16 814 5 197 20 000 5 197 3 258 689
6 260 553 6 204 878 4 433 842 3 305 337 3 389 648 3 305 337 2 955 216
3 719 306 3 700 047 3 649 284 3 473 483 3 580 030 3 473 483 245 823
8 422 333 7 804 654 7 361 950 2 224 691 2 230 843 2 224 691 6 197 642
11 461 236 8 889 583 8 410 386 2 126 601 2 164 174 2 126 601 9 334 635
8 977 246 7 885 270 7 432 364 2 498 741 3 171 283 2 498 741 6 478 505
10 407 176 7 200 000 816 857 311 903 360 000 311 903 10 095 273
668 627 317 281 262 312 210 049 418 627 210 049 458 578
7 319 167 6 186 729 6 022 234 2 197 082 2 255 695 2 197 082 5 122 085
230 589 230 589 230 589 230 589
45 34 - Education
Libellé
2021 2178 ECOLE FELLONNEAU - EXTENSION DURABLE 17,69 % 99,33 %
2021 2179 ECOLE LUCIE AUBRAC - EXTENSION DURABLE 6,69 % 96,56 %
2021 2180 ECOLE MUTUALITÉ - EXTENSION DURABLE 5,96 % 97,34 %
2021 2181 ECOLE BOCCAGE ÉLÉMENTAIRE - EXTENSION DURABLE 10,32 % 81,04 %
2021 2182 ECOLE EMILE PÉHANT - AMÉNAGEMENTS 49,15 % 49,15 %
2021 2183 ECOLE CHAUVINIÈRE - EXTENSION DURABLE 0,15 % 47,32 %
2021 2184 ECOLE FREINET ANGE GUÉPIN - EXTENSION DURABLE 0,17 % 45,23 %
2021 2185 ECOLE DOLTO - EXTENSION DURABLE 60,98 % 60,98 %
2021 2186 ECOLE PRÉVERT - EXTENSION DURABLE
2021 2187 ECOLE NANTES SUD - CRÉATION
2021 2188 ECOLE JEAN MOULIN - EXTENSION DURABLE 83,05 % 86,15 %
2021 2189 ECOLE GASTON SERPETTE - CREATION
2021 2190 SYSTEME D'ALARME ET PPMS ECOLES - MISE AUX NORMES 0,95 % 43,85 %
2021 2192 ECOLES S. BERNHARDT ET LEDRU-ROLLIN ? RÉNOVATION 41,89 % 81,13 %
2021 2193 ECOLE NANTES SUD PROVISOIRE - CREATION
2021 2194 SECURITE INCENDIE - MISE AUX NORMES
2021 2195 NOUVEAU SYSTEME DE CLES - MISE EN PLACE 89,86 % 89,86 %
2021 2196 PLAN PREVENTION FORTES CHALEURS - AMENAGEMENTS
2021 2197 MA COUR EST UN JARDIN - AMENAGEMENTS
19,57 % 92,01 %
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
9 552 495 8 764 893 7 437 834 1 689 856 1 701 177 1 689 856 7 862 639
13 153 766 13 213 735 14 542 064 879 639 911 000 879 639 12 274 127
7 456 450 7 260 632 6 647 637 444 658 456 828 444 658 7 011 792
3 525 256 3 399 256 3 321 107 363 888 449 000 363 888 3 161 368
54 106 32 471 32 447 26 591 54 106 26 591 27 514
14 247 620 194 396 121 945 21 058 44 499 21 058 14 226 562
15 536 410 500 000 240 721 27 135 60 000 27 135 15 509 275
333 861 274 074 274 074 203 598 333 861 203 598 130 263
1 528 1 528 1 528 1 528 1 528
100 000 100 000 100 000
388 000 384 810 350 997 322 247 374 070 322 247 65 754
9 900 000 9 900 000
4 549 000 3 699 000 312 655 43 415 99 000 43 415 4 505 585
2 580 000 2 580 246 2 547 267 1 080 712 1 332 000 1 080 712 1 499 288
7 800 000 8 100 000 236 889 70 000 7 800 000
330 000 330 000
38 000 35 000 34 940 34 149 38 000 34 149 3 851
400 000 100 000 400 000
1 850 000 30 000 1 850 000
241 125 330 144 850 796 112 776 335 47 177 905 51 275 314 47 177 905 193 947 425
46 34 - Education
Libellé
2021 605 LOCAUX SCOLAIRES - ENTRETIEN DURABLE 74,79 % 99,04 %
74,79 % 99,04 %
34 - Education
Libellé
2021 166 ECOLE CHAMP DE MANOEUVRE - CONSTRUCTION 35,40 % 118,00 %
2021 1151 PATRIMOINE SCOLAIRE - TRAVAUX AMÉLIORATION 100,09 % 100,09 % -79
2021 2150 ECOLE DU GRAND CARCOUËT - EXTENSION DURABLE 754 754 754
2021 2151 100,00 % 100,00 %
2021 2154
2021 2159 ECOLE JACQUES TATI - EXTENSION 2È PHASE
2021 2163 ECOLE DOULON GOHARDS - CONSTRUCTION
2021 2169 ECOLE CHATAIGNIERS - EXTENSION DURABLE
2021 2170 ECOLE LELOUP BOUHIER - EXTENSION DURABLE 5,15 % 5,15 %
2021 2171 ECOLE DES PLANTES - EXTENSION DURABLE 18,00 % 60,00 %
2021 2172 ECOLE COUDRAY - EXTENSION DURABLE
2021 2173 ECOLE URBAIN LEVERRIER - EXTENSION DURABLE 18,98 % 63,27 %
2021 2174 ECOLE BEAUJOIRE - EXTENSION DURABLE
2021 2176 ECOLE ALAIN FOURNIER - EXTENSION DURABLE 17,91 % 115,08 %
2021 2178 ECOLE FELLONNEAU - EXTENSION DURABLE
2021 2179 ECOLE LUCIE AUBRAC - EXTENSION DURABLE 27,80 % 100,00 %
2021 2190 SYSTEME D'ALARME ET PPMS ECOLES - MISE AUX NORMES 100,00 % 100,00 %
16,70 % 48,93 %
Libellé
2021 605 LOCAUX SCOLAIRES - ENTRETIEN DURABLE 191 191 191
191 191 191
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
7 815 559 7 814 074 7 627 643 5 845 284 5 901 893 5 845 284 1 970 276
7 815 559 7 814 074 7 627 643 5 845 284 5 901 893 5 845 284 1 970 276
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
2 289 053 810 325 686 716 810 325 1 478 728
92 284 92 363 92 284 92 363
ECOLE LOUISE MICHEL MATERNELLE - RESTRUCTURATION
EXTENSION 57 406 57 406 57 406 57 406
DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES NUMÉRIQUES ET ACCÈS AU HAUT DÉBIT 86 000 43 000 86 000
796 687 796 687 796 687
500 000 150 000 500 000
2 598 000 105 000 2 598 000
854 000 44 000 854 000 44 000 810 000
1 000 000 180 000 300 000 180 000 820 000
154 000 154 000 154 000
2 529 028 480 000 758 709 480 000 2 049 028
154 000 154 000 154 000
2 680 255 480 000 417 093 480 000 2 200 255
220 000 220 000 220 000
1 079 040 300 000 300 000 300 000 779 040
90 950 90 950 90 950 90 950
15 181 457 2 535 044 5 180 599 2 535 044 12 646 413
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
47 35 - Attractivité & Solidarité Internationales
Libellé
2021 139 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - SOUTIEN AUX PROJETS 79,41 % 79,41 %
2021 301 COSMOPOLIS - ACQUISITION MOBILIER ET TRAVAUX 51,61 % 55,31 %
67,56 % 69,54 %
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
170 000 135 000 135 000 135 000 170 000 135 000 35 000
126 348 91 258 81 733 65 210 117 901 65 210 61 138
296 348 226 258 216 733 200 210 287 901 200 210 96 138
48 36 - Petite Enfance
Libellé
2021 902 CRÈCHES ASSOCIATIVES - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 53,33 % 53,33 %
2021 4600 MULTI ACCUEILS - ACQUISITION MATÉRIEL 43,46 % 64,57 %
2021 4601 MULTI ACCUEILS - TRAVAUX AMÉLIORATION 57,35 % 77,06 %
2021 4624 45,75 % 45,75 %
2021 4626 MULTI-ACCUEIL BREIL - REGROUPEMENT/EXTENSION
2021 4627 MULTI-ACCUEIL CHAMP DE MANŒUVRE - CRÉATION
16,11 % 58,39 %
Libellé
2021 606 MULTI ACCUEILS - ENTRETIEN DURABLE 46,82 % 98,98 %
46,82 % 98,98 %
36 - Petite Enfance
Libellé
2021 4600 MULTI ACCUEILS - ACQUISITION MATÉRIEL
2021 4623 MULTI-ACCUEIL DESIRE COLOMBE - CREATION 38,27 % 38,27 %
2021 4626 MULTI-ACCUEIL BREIL - REGROUPEMENT/EXTENSION
14,82 % 25,05 %
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
750 000 400 000 400 000 400 000 750 000 400 000 350 000
245 153 238 970 190 371 106 548 165 000 106 548 138 604
486 618 412 827 310 824 279 052 362 110 279 052 207 565
MULTI-ACCUEIL SANTOS DUMONT "GRAINE D'ÉTOILE" -
REGROUPEMENT 38 300 38 300 37 283 17 521 38 300 17 521 20 779
1 465 432 135 432 135 432 30 000 1 465 432
2 000 000 30 000 2 000 000
4 985 502 1 225 529 1 073 910 803 121 1 375 410 803 121 4 182 381
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 360 047 1 340 047 1 061 676 636 820 643 360 636 820 723 227
1 360 047 1 340 047 1 061 676 636 820 643 360 636 820 723 227
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
200 000 200 000 200 000
379 080 145 080 379 080 145 080 234 000
400 000 400 000
979 080 145 080 579 080 145 080 834 000
49 41 - Etablissements Culturels
Libellé
2021 4100 60,99 % 82,73 %
2021 4101 EQUIPEMENTS CULTURELS - TRAVAUX AMÉLIORATION 55,14 % 73,04 %
57,56 % 76,99 %
Libellé
2021 608 BÂTIMENTS CULTURELS - ENTRETIEN DURABLE 45,97 % 87,93 %
45,97 % 87,93 %
41 - Etablissements Culturels
Libellé
2021 4100 106,74 % 106,74 %
106,74 % 106,74 %
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE CULTURELS - ACQUISITION,
RESTAURAT 1 174 745 992 774 896 053 716 457 866 032 716 457 458 288
1 663 949 1 656 152 1 577 801 917 497 1 256 238 917 497 746 453
2 838 694 2 648 926 2 473 854 1 633 954 2 122 270 1 633 954 1 204 741
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
2 921 927 2 836 612 2 319 399 1 343 104 1 527 456 1 343 104 1 578 823
2 921 927 2 836 612 2 319 399 1 343 104 1 527 456 1 343 104 1 578 823
Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE CULTURELS - ACQUISITION,
RESTAURAT 181 756 194 004 181 756 194 004 -12 249
181 756 194 004 181 756 194 004 -12 249
50 43 - Patrimoines Culturels & Archives
Libellé
2021 928 PATRIMOINE - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 31,28 % 52,44 %
2021 2349 GRUE NOIRE - RESTAURATION 1,74 % 7,36 %
2021 2362 NANTES PATRIMONIA - CRÉATION 31,39 % 61,63 %
2021 2387 EGLISE ST MARTIN DE CHANTENAY 21,16 % 33,89 %
2021 2388 EGLISE ST DONATIEN - RECONSTRUCTION 83,76 % 97,13 %
2021 2389 EGLISE NOTRE DAME DU BON PORT ET ORGUE - TRAVAUX 91,35 % 91,35 %
2021 4302 EQUIPEMENTS PATRIMONIAUX - TRAVAUX AMÉLIORATION 25,75 % 54,66 %
48,63 % 76,72 %
Libellé
2021 613 EQUIPEMENTS CULTUELS - ENTRETIEN DURABLE 53,92 % 88,94 %
53,92 % 88,94 %
43 - Patrimoines Culturels & Archives
Libellé
2021 2362 NANTES PATRIMONIA - CRÉATION 10,31 % 100,00 %
2021 2387 EGLISE ST MARTIN DE CHANTENAY
2021 2388 EGLISE ST DONATIEN - RECONSTRUCTION 50,00 % 50,00 %
2021 2389 EGLISE NOTRE DAME DU BON PORT ET ORGUE - TRAVAUX
2021 4302 EQUIPEMENTS PATRIMONIAUX - TRAVAUX AMÉLIORATION 239,16 % 239,16 %
13,05 % 27,31 %
Libellé
2021 613 EQUIPEMENTS CULTUELS - ENTRETIEN DURABLE 380,10 % 380,10 %
380,10 % 380,10 %
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 288 960 1 266 974 403 219 403 219 768 960 403 219 885 741
2 337 420 2 312 420 223 183 40 595 551 755 40 595 2 296 825
325 791 179 552 168 370 102 282 165 974 102 282 223 509
188 939 79 022 61 913 39 972 117 939 39 972 148 968
2 978 517 2 568 517 2 542 820 2 494 762 2 568 517 2 494 762 483 755
1 106 187 1 106 187 1 060 940 1 010 516 1 106 187 1 010 516 95 671
397 282 364 200 209 958 102 282 187 123 102 282 294 999
8 623 095 7 876 872 4 670 403 4 193 628 5 466 455 4 193 628 4 429 468
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 520 894 1 520 894 1 334 940 820 057 922 038 820 057 700 837
1 520 894 1 520 894 1 334 940 820 057 922 038 820 057 700 837
Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
256 053 26 400 26 400 26 400 229 653
555 000 555 000
291 524 145 762 291 524 145 762 145 762
390 098 390 098 390 098
10 000 23 916 10 000 23 916 -13 916
1 502 675 196 078 718 022 196 078 1 306 598
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
80 000 304 077 80 000 304 077 -224 077
80 000 304 077 80 000 304 077 -224 077
51 44 - Développement Culturel
Libellé
2021 904 CULTURE - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 82,57 % 97,30 %
2021 3323 LIBRE USINE - LIEU DE FABRICATION ET DE CRÉATION 85,00 % 85,95 %
2021 3325 FRICHE ARTISTIQUE - MELLINET 2,37 % 2,37 %
2021 3327 THEATRE BEL AIR
2021 3328 CINEMATOGRAPHE - RELOCALISATION 1,67 % 9,60 %
2021 3330 THEATRE GRASLIN - AMENAGEMENT DES BUREAUX 92,10 % 97,23 %
38,17 % 73,11 %
44 - Développement Culturel
Libellé
2021 904 CULTURE - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
2021 3323 LIBRE USINE - LIEU DE FABRICATION ET DE CRÉATION 12,44 % 12,44 %
12,84 % 12,84 %
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
537 500 537 500 443 799 443 799 456 130 443 799 93 701
1 049 872 1 001 262 1 000 413 892 389 1 038 272 892 389 157 483
55 659 15 659 6 978 1 319 55 659 1 319 54 340
40 932 40 932 40 932 40 932 40 932
2 706 711 312 413 291 478 45 125 470 286 45 125 2 661 586
544 231 544 231 535 219 501 232 515 524 501 232 42 999
4 934 905 2 451 997 2 318 820 1 883 865 2 576 803 1 883 865 3 051 040
Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
4 808 4 808 -4 808
1 200 195 149 283 1 200 195 149 283 1 050 912
1 200 195 154 091 1 200 195 154 091 1 046 104
52 50 - Citoyenneté Vie Sociale & Territoires
Libellé
2021 510 VIE SOCIALE ET TERRITOIRES - ACQUISITION DE MATÉRIEL 27,00 % 45,84 %
2021 511 APPELS À PROJETS 14 LIEUX À RÉINVENTER - AMÉNAGEMENTS 10,16 % 26,62 %
2021 512 6,35 % 7,94 %
2021 5242 2eme édition des Lieux à réinventer - 10 projets - 2021-2024 35,96 % 35,96 %
11,38 % 27,45 %
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
204 440 111 892 64 523 55 195 120 420 55 195 149 244
2 637 064 2 076 840 2 002 740 267 888 1 006 263 267 888 2 369 176
BUDGETS PARTICIPATIFS - AMELIO CADRE VIE PAR LES
HABITANTS 100 000 25 000 6 351 6 351 80 000 6 351 93 649
21 000 21 000 18 380 7 551 21 000 7 551 13 449
2 962 504 2 234 732 2 091 993 336 986 1 227 683 336 986 2 625 518
53 52 - Vie Associative & Jeunesse
Libellé
2021 147 SALLES ASSOCIATIVES - ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 53,80 % 71,42 %
2021 905 ASSOCIATIONS - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT 39,30 % 70,73 %
2021 2474 EQUIPEMENT ASSOCIATIF DÉSIRÉ COLOMBE - CRÉATION 652 56,61 % 652 56,61 % 500
2021 2486 MAISON DE QUARTIER HALVÊQUE - CRÉATION 18,29 % 96,29 %
2021 2489 38 BREIL - AMENAGEMENT ACCUEIL 10,79 % 11,33 %
2021 2495 10,34 % 90,00 %
2021 2496
2021 2497 MICRO-PROJET META - AMÉNAGEMENTS 0,00 % 0 0,00 %
2021 2498 MAISON DE QUARTIER DES HAUBANS - RÉAMÉNAGEMENTS 5,57 % 100,00 %
2021 2499 PÔLE ASSOCIATIF FÉLIX THOMAS - CONFORTEMENT 78,91 % 78,91 %
2021 3324 FABRIQUE DERVALLIÈRES - RÉHABILITATION 42,51 % 85,03 %
2021 5232 PLATEFORME COLLABORATIVE VIE ASSOCIATIVE
2021 5233 ATELIER DE BRICOLAGE DES DERVALLIÈRES 100,00 % 100,00 %
2021 5234 60,75 % 87,85 %
2021 5236 LOCAUX ASSO MALAKOFF - ACQUISITION ET AMENAGEMENTS 57,86 % 62,44 %
2021 5241 PATRIMOINE ASSOCIATIF - TRAVAUX AMÉLIORATION 63,40 % 94,67 %
20,67 % 84,33 %
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
146 825 144 528 113 728 78 988 110 604 78 988 67 837
922 500 572 500 422 500 362 500 512 500 362 500 560 000
1 152 1 152 1 152 1 152
7 475 201 6 354 818 5 695 715 1 367 006 1 419 744 1 367 006 6 108 195
130 000 130 000 14 030 14 030 123 878 14 030 115 970
SALLE ASSOCIATIVE & MAIRIE ANNEXE BARBERIE -
CONSTRUCTION 870 000 835 000 460 000 90 000 100 000 90 000 780 000
MAISON DE QUARTIER FÉLIX THOMAS + CENTRE LOISIRS -
CRÉATION 30 000 30 000
14 447 14 447 14 315 14 447 14 447
3 778 681 3 455 000 3 546 037 210 311 210 311 210 311 3 568 370
7 525 7 525 6 671 5 938 7 525 5 938 1 587
41 352 41 352 33 218 17 581 20 676 17 581 23 771
111 927 8 531 8 531 16 010 111 927
2 397 2 397 2 397 2 397 2 397 2 397
MAISON DES HABITANTS ET MAIRIE ANNEXE BELLEVUE -
RÉHABILITAT 134 858 134 858 115 108 81 924 93 253 81 924 52 933
409 000 403 500 365 563 236 653 379 000 236 653 172 347
1 031 701 1 028 479 824 294 654 110 690 951 654 110 377 591
15 107 566 13 134 087 11 623 260 3 122 091 3 702 447 3 122 091 11 985 475
54 52 - Vie Associative & Jeunesse
Libellé
2021 609 SALLES ASSOCIATIVES - ENTRETIEN DURABLE 70,58 % 98,45 %
70,58 % 98,45 %
52 - Vie Associative & Jeunesse
Libellé
2021 2474 EQUIPEMENT ASSOCIATIF DÉSIRÉ COLOMBE - CRÉATION 0,00 % 0 0,00 %
2021 2498 MAISON DE QUARTIER DES HAUBANS - RÉAMÉNAGEMENTS
2021 2499 PÔLE ASSOCIATIF FÉLIX THOMAS - CONFORTEMENT 599 599 -599
599 0,03 % 599 0,05 %
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 190 545 1 191 743 1 093 097 840 258 853 514 840 258 350 287
1 190 545 1 191 743 1 093 097 840 258 853 514 840 258 350 287
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 305 000 1 305 000 1 305 000
600 000 600 000
1 905 000 1 305 000 1 904 401
55 81 - Développement Urbain
Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Libellé
2021 6010 ACQUISITIONS FONCIÈRES 0,60 % 6,31 %
2021 6021
2021 7406 ETUDES D'URBANISME ET AUTRES MOYENS DE GESTION 19,14 % 55,89 %
2021 7591 CPA TIVOLI MOUTONNERIE - PARTICIPATION 100,00 % 100,00 %
15,91 % 36,21 %
81 - Développement Urbain
Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Libellé
2021 7406 ETUDES D'URBANISME ET AUTRES MOYENS DE GESTION
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 011 800 11 510 7 860 6 060 96 102 6 060 1 005 740
PERIMETRE DE SAUVEGARDE COMMERCE ET ARTISANAT -
PREEMPTIONS 500 000 500 000 500 000
747 058 613 112 468 350 142 986 255 843 142 986 604 072
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
2 508 858 874 622 726 209 399 045 1 101 945 399 045 2 109 812
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
439 500 439 500 -439 500
439 500 439 500 -439 500
56 88 - Nature et Jardins
Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Libellé
2021 927 ENVIRONNEMENT - SUBVENTION D'EQUIPEMENT 100,00 % 100,00 %
2021 1448 JARDINS FAMILIAUX - NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 61,73 % 93,86 %
2021 6505 JEUX ET MOBILIERS ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE 56,47 % 98,85 %
2021 6517 JARDINS FAMILIAUX - TRAVAUX D'AMÉLIORATION 621 12,28 % 621 12,28 %
2021 6526 ALLÉES ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE 65,29 % 84,90 %
2021 6540 PATAUGEOIRE CLOS TORREAU - CREATION 100,00 % 100,00 %
2021 6544 SERRES DE PRODUCTION - RENOVATION 84,65 % 95,09 %
2021 6551 LOCAUX DE SERVICE - CREATION VESTIAIRES FEMININS 15,18 % 27,34 %
2021 6552 SQUARE WINNIPEG - RÉHABILITATION 1,61 % 11,78 %
2021 6553 GRAND PROJET BELLEVUE - PLACE DES LAURIERS 99,12 % 99,18 %
2021 6560 MA RUE EST UN JARDIN - AMENAGEMENT 44,97 % 97,97 %
2021 6561 ESPACES VERTS - ACQUISITIONS MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES 50,28 % 74,10 %
2021 6562 ESPACES VERTS - TRAVAUX D'AMÉLIORATION 46,42 % 93,45 %
2021 6563 BÂTIMENTS DES ESPACES VERTS - TRAVAUX D'AMÉLIORATION 63,29 % 91,20 %
2021 6591 PARC PORT BOYER - REAMENAGEMENTS 2E TRANCHE
2021 6593 GRAND BLOTTEREAU - ACQUISITION MODULAIRE 53,22 % 69,02 %
2021 6595 PARCS ET SQUARES BOTTIÈRE PIN SEC - AMÉNAGEMENT
2021 6597 PRAIRIE DE MAUVES - AMENAGEMENTS 93,10 % 93,10 %
2021 6598 SQUARE BOTTIERE GRANDE GARENNE - REAMENAGEMENT
2021 6599 COURS CAMBRONNE - REHABILITATION PATRIMONIALE
50,20 % 87,52 %
88 - Nature et Jardins
Libellé
2021 611 BÂTIMENTS DES ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE 27,08 % 67,78 %
27,08 % 67,78 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
222 549 222 207 153 591 137 384 146 375 137 384 85 166
927 315 911 102 782 794 523 641 529 713 523 641 403 674
5 060 5 060 5 060 5 060 4 439
195 107 194 678 194 677 127 394 150 054 127 394 67 713
330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000
102 497 102 497 98 054 86 764 91 249 86 764 15 733
374 340 365 193 359 912 56 812 207 765 56 812 317 527
220 000 220 000 8 471 3 533 30 000 3 533 216 467
540 828 540 828 540 214 536 054 540 494 536 054 4 775
169 072 167 812 92 092 76 038 77 617 76 038 93 033
893 554 758 646 684 309 449 305 606 322 449 305 444 249
2 936 050 1 924 649 1 712 124 1 362 926 1 458 394 1 362 926 1 573 124
193 310 193 310 163 598 122 345 134 155 122 345 70 965
400 000 400 000
357 128 357 128 190 051 190 051 275 346 190 051 167 077
60 000 60 000
80 380 80 380 75 960 74 835 80 380 74 835 5 546
60 000 60 000
80 000 80 000
8 172 190 6 398 489 5 415 907 4 102 704 4 687 923 4 102 704 4 069 486
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
1 392 647 1 386 508 1 241 451 377 130 556 443 377 130 1 015 517
1 392 647 1 386 508 1 241 451 377 130 556 443 377 130 1 015 517
57 88 - Nature et Jardins
Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Libellé
2021 6562 ESPACES VERTS - TRAVAUX D'AMÉLIORATION 99,96 % 99,96 % 5
99,96 % 99,96 % 5
Libellé
2021 611 BÂTIMENTS DES ESPACES VERTS - ENTRETIEN DURABLE
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
12 590 12 585 12 590 12 585
12 590 12 585 12 590 12 585
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
45 002 45 002 45 002
45 002 45 002 45 002
58 97 - BATI
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 219 30,12 % 62,11 %
30,12 % 62,11 %
Libellé
2021 614 DIVERS BÂTIMENTS - ENTRETIEN DURABLE 54,16 % 88,95 %
2021 621 LÉGIONELLOSE - TRAVAUX DE PRÉVENTION 71,37 % 74,39 %
2021 622 BÂTIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ 38,37 % 99,45 %
2021 624 BÂTIMENTS COMMUNAUX - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 19,04 % 80,62 %
2021 625 RÉSEAU DE CHALEUR - TRAVAUX DE RACCORDEMENT 26,48 % 42,69 %
2021 628 ETUDES DE FAISABILITE 15,93 % 16,93 %
2021 631 ASCENSEURS - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
2021 647 BÂTIMENTS COMMUNAUX - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 31,25 % 93,71 %
31,74 % 78,74 %
97 - BATI
Libellé
2021 622 BÂTIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ 26 0,01 % 26 0,01 %
2021 647 BÂTIMENTS COMMUNAUX - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
26 0,01 % 26 0,01 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
BÂTIMENTS COMMUNAUX - ETUDES RÉGLEMENTATION SANTÉ / SÉCURITÉ 40 000 40 000 12 048 12 048 19 397 12 048 27 952
40 000 40 000 12 048 12 048 19 397 12 048 27 952
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
372 781 372 781 356 853 201 899 226 990 201 899 170 882
317 879 317 879 301 028 226 864 304 969 226 864 91 015
6 024 748 6 189 673 4 822 883 2 311 521 2 324 268 2 311 521 3 713 227
1 284 515 723 954 335 938 244 512 303 289 244 512 1 040 003
1 926 470 1 465 312 1 075 300 510 205 1 195 119 510 205 1 416 265
120 000 120 000 116 240 19 113 112 920 19 113 100 887
1 020 000 1 029 216 28 882 20 000 1 020 000
387 336 339 003 233 157 121 034 129 153 121 034 266 302
11 453 729 10 557 818 7 270 282 3 635 150 4 616 709 3 635 150 7 818 579
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
215 683 215 683 215 657
300 000 90 000 300 000
515 683 305 683 515 657
59 98 - BATI - Pole Maintenance Atelier
Dépenses - AP005 Affaires générales
Libellé
2021 218 43,28 % 53,33 %
2021 232 SYSTÈME TÉLÉGESTION - RÉGULATION 15,58 % 42,76 %
2021 264 TERRITORIALISATION DU PMA - SITES CHAILLOUX ET JANVRAIE
2021 800 MAINTENANCE TECHNIQUE - ACQUI MATERIEL ET TRAVAUX 45,96 % 47,49 %
2021 801 MATÉRIEL ET OUTILLAGE PMA - ACQUISITION 50,59 % 56,35 %
36,80 % 54,72 %
Libellé
2021 620 PMA - ENTRETIEN DURABLE 72,86 % 72,86 %
72,86 % 72,86 %
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
ATELIER MUNICIPAL - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL 80 263 80 263 80 263 34 737 65 132 34 737 45 527
129 417 80 593 38 179 20 163 47 153 20 163 109 254
400 000 400 000
144 117 116 620 74 080 66 229 139 458 66 229 77 887
1 133 680 1 406 560 968 656 573 510 1 017 711 573 510 560 169
1 887 477 1 684 037 1 161 178 694 639 1 269 454 694 639 1 192 838
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition énergétique
Millésime
opération
N°
opération
Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total engagé
sur AP
Total
réalisé sur
AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2021
CP réal.
2021
% réalisé
2021
Reste à
financer
après 2021
195 105 183 644 167 402 142 154 195 105 142 154 52 951
195 105 183 644 167 402 142 154 195 105 142 154 52 951
60 LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES
AU 31/12/2021
61 62 Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2021
Opérations / AP Dépenses
2021 / 6540 : PATAUGEOIRE CLOS TORREAU - CREATION 330 000
2021 / 7591 : CPA TIVOLI MOUTONNERIE - PARTICIPATION 250 000
2021//AP002 : Urbanisme et politique de la ville 580 000
2021 / 2166 : ECOLE JACQUES TATI - ESPACES EXTERIEURS 248 000
2021 / 2586 : STADE MARCEL SAUPIN - RÉNOVATION DE LA PELOUSE 471 973
2021 / 5233 : ATELIER DE BRICOLAGE DES DERVALLIÈRES 2 397
2021//AP003 : Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen 722 371
Nombre total d'opérations clôturées : 5 1 302 371
63