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Compte-Rendu - ca par cr 2022
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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
Par centre de responsabilité
Compte Administratif
2022 Ville de Nantes
Compte Administratif 2022 par Centre de responsabilité
Ce document présente, par Centre de Responsabilité, le Compte administratif de la Ville pour le budget principal. Il est complété par l’état des opérations d’investissement en AP/CP, clôturées au 31/12/2022.
Pour chaque Centre de Responsabilité, on trouvera :
pour le fonctionnement :
- un état de synthèse présentant les dépenses et recettes du Centre de Responsabilité regroupées par entités administratives ou services.
pour l’investissement :
- l’exécution de l’investissement de chaque Centre de Responsabilité est présentée par opération, tant en dépenses qu’en recettes.
1 2 Ecritures réelles
Centre de responsabilité Budget primitif 2022 Total prévu 2022 Total réalisé 2022 dont charges de personnel dont autres dépenses Budget primitif 2022 Total prévu 2022 Total réalisé 2022
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE 8 642 086,00 8 809 726,69 8 358 309,34 5 572 361,42 2 785 947,92 300 000,00 300 000,00 224 505,31
03 - FINANCES & GESTION 10 552 791,00 12 302 037,65 8 679 505,31 2 395 790,63 6 283 714,68 398 241 276,00 403 339 709,15 405 398 155,77
04 - COMMUNICATION EXTERNE 3 802 684,93 3 863 976,51 3 653 003,45 2 134 239,89 1 518 763,56 - - 10 317,63
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 28 443 383,00 30 831 640,77 27 823 984,15 17 072 418,00 10 751 566,15 1 392 850,00 1 452 635,00 1 679 528,70
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES 6 356 344,00 6 856 460,00 6 868 762,93 978 409,80 5 890 353,13 767 400,00 767 400,00 907 150,51
11 - EGALITE 3 685 050,00 3 652 399,90 3 470 546,92 1 482 886,87 1 987 660,05 934 000,00 1 148 500,00 1 013 854,21
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S. 30 554 866,00 32 794 528,00 32 783 448,16 - 32 783 448,16 1 003 000,00 1 357 652,00 1 357 561,49
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION 881 050,00 542 550,00 488 445,89 - 488 445,89 455 000,00 421 000,00 263 901,90
23 - RELATION AUX USAGERS 11 036 886,00 12 388 418,21 12 683 010,19 11 272 628,36 1 410 381,83 1 435 670,00 1 649 670,00 1 626 513,45
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE 17 869 561,00 17 542 521,05 16 680 614,28 10 931 881,72 5 748 732,56 15 230 601,00 14 901 765,00 14 075 491,97
31 - SPORTS 27 875 660,00 28 357 454,72 28 137 160,62 17 770 673,46 10 366 487,16 3 651 736,00 4 083 247,97 3 668 550,94
33 - SANTE PUBLIQUE 3 992 699,27 4 424 524,61 3 770 265,89 2 888 696,22 881 569,67 1 623 085,60 1 624 785,60 1 609 914,86
34 - EDUCATION 96 257 974,00 98 481 242,46 101 800 209,82 49 739 313,89 52 060 895,93 15 822 000,00 15 207 000,00 15 402 176,86
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES 1 229 498,00 1 254 727,42 1 091 813,36 680 783,39 411 029,97 - - -
36 - PETITE ENFANCE 36 400 970,00 36 319 502,25 34 256 407,73 26 044 299,22 8 212 108,51 16 576 150,00 17 432 037,00 15 493 476,29
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS 182 147,00 240 180,04 166 158,36 400,46 165 757,90 - 30 000,00 33 916,73
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 2 084 350,04 2 229 247,46 2 173 900,60 1 205 072,20 968 828,40 114 000,00 115 000,00 155 330,88
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL 21 064 383,00 21 547 578,35 21 146 736,80 2 024 367,53 19 122 369,27 911 864,00 970 667,00 952 957,65
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 8 986 268,00 8 992 841,00 9 116 105,69 7 371 041,97 1 745 063,72 176 604,00 185 704,00 145 521,65
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES 6 987 013,00 7 063 691,61 7 110 119,87 6 685 878,86 424 241,01 986 345,00 986 345,00 944 566,10
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES 5 885 623,00 5 684 341,10 6 727 475,75 5 956 466,68 771 009,07 - - -
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE 20 418 956,00 20 481 224,02 18 080 255,07 4 721 887,41 13 358 367,66 2 138 315,00 2 638 315,00 2 040 378,85
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN 5 708 127,85 5 577 963,66 5 593 060,12 4 498 104,08 1 094 956,04 - 642 219,05 608 840,31
88 - NATURE ET JARDINS 23 819 564,00 24 258 964,40 24 008 618,04 20 369 526,62 3 639 091,42 98 041,00 122 541,00 120 284,53
97 - BATI 16 249 431,00 16 882 526,61 16 639 639,61 14 246 834,09 2 392 805,52 250 000,00 250 000,00 189 859,44
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER 12 252 728,00 13 779 265,75 13 481 809,16 - 13 481 809,16 541 576,00 541 576,00 502 586,02
411 220 094,09 425 159 534,24 414 789 367,11 216 043 962,77 198 745 404,34 462 649 513,60 470 167 768,77 468 425 342,05
RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2022
FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles Recettes réelles
3 Ecritures réelles
Centre de responsabilité Budget Primitif 2022 Total prévu 2022 Total réalisé 2022 Budget Primitif 2022 Total prévu 2022 Total réalisé 2022
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE 34 500,00 34 802,40 18 653,42
03 - FINANCES & GESTION 1 379 256,53 1 581 356,53 765 611,92
04 - COMMUNICATION EXTERNE 30 000,00 36 320,00 31 849,90
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 5 735 490,00 5 678 850,00 5 620 495,81
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES 5 180 261,12 4 413 059,46 2 565 672,32 665 951,00 728 594,00 627 612,08
11 - EGALITE 674 826,00 135 067,72 57 169,95
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S. 2 104 868,62 588 050,35 6 501,92
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION 517 439,40 231 252,23 171 571,41 171 571,00
23 - RELATION AUX USAGERS 3 003 504,96 3 311 501,32 1 997 144,80 1 699,50
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE 2 613 359,63 998 091,90 578 112,99 215 000,00 263 295,00 167 514,09
31 - SPORTS 15 665 931,84 13 964 979,01 12 355 921,67 534 817,00 601 441,37
33 - SANTE PUBLIQUE 197 568,08 297 568,08 231 742,24
34 - EDUCATION 64 968 406,26 68 793 976,45 65 508 403,35 2 947 690,00 3 194 349,39 2 696 045,94
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES 168 069,16 219 814,06 123 309,79
36 - PETITE ENFANCE 2 076 346,70 1 651 925,66 1 067 012,08 20 000,00 31,33
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS 2 826 641,09 3 348 334,47 2 946 963,46 35 000,00 125 618,00 94 018,33
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 3 680 495,98 4 207 169,33 2 740 160,77 379 653,06 1 106 341,90 751 056,76
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL 913 454,03 1 637 248,60 1 152 640,44 30 000,43 1 244 496,93
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 800 000,00 470 000,00 428 656,52
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES 1 629 110,46 2 223 975,04 1 902 181,65
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE 7 947 644,74 9 219 886,16 7 732 956,61
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN 1 610 850,00 1 460 432,51 214 057,67 2 357 425,00 2 601 000,00
88 - NATURE ET JARDINS 4 980 878,23 5 291 907,97 3 680 637,54 218 854,50 144 853,54
97 - BATI 8 828 123,54 5 933 693,97 3 383 191,79 210 000,00 210 000,00 515 759,63
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER 1 041 983,12 1 462 622,22 794 332,85 6 984,08
Total investissement géré en AP/CP 138 091 570,09 137 478 072,61 116 134 633,69 4 453 294,06 8 960 866,63 9 624 084,58
03 - FINANCES & GESTION hors APCP 27 407 000,00 58 945 717,61 26 282 843,99 108 985 477,52 142 454 689,06 135 641 412,02
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN 630 379,00
Total section 165 498 570,09 196 423 790,22 142 417 477,68 114 069 150,58 151 415 555,69 145 265 496,60
RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2022
INVESTISSEMENT
Dépenses réelles Recettes réelles
4 SOMMAIRE
Centres de Responsabilité Fonctionnement Investissement en AP
01 – Secrétariat Général / Municipalité ......................................................................7......................................34 03 – Finances & Gestion ............................................................................................8......................................35 04 – Communication Externe......................................................................................9......................................36 06 – Organisation et Ressources Humaines.............................................................10......................................37 08 – Affaires Immobilières ........................................................................................11......................................38 11 – Egalité ...............................................................................................................12......................................39 12 – Cohésion sociale / relations C.C.A.S................................................................13......................................40 14 – Action sociale et insertion .................................................................................14......................................41 23 – Relation aux Usagers........................................................................................15......................................42 24 – Sécurité & Tranquillité Publique........................................................................16......................................43 31 – Sports................................................................................................................17......................................45 33 – Santé Publique..................................................................................................18......................................47 34 – Education...........................................................................................................19......................................48 35 – Attractivité & Solidarité Internationale...............................................................20......................................51 36 – Petite Enfance...................................................................................................21......................................52 41 – Etablissements Culturels...................................................................................22......................................53 43 – Patrimoines Culturels & Archives......................................................................23......................................54 44 – Développement Culturel....................................................................................24......................................56 45 – Bibliothéque Municipale....................................................................................25......................................57 46 – Conservatoire de Nantes...................................................................................26 50 – Citoyenneté, Vie sociale & Territoires...............................................................27......................................58 52 – Vie Associative & Jeunesse..............................................................................28......................................59 81 – Développement Urbain......................................................................................29......................................61 88 – S.E.V.E..............................................................................................................30......................................62 97 – BATI...................................................................................................................31......................................64 98 – BATI – Pole Maintenance Atelier......................................................................32......................................65
5 FONCTIONNEMENT
6 Dépenses Fonctionnement
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
01A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - S. G. MUNICIPALITE 144 300,00 3 936,92 148 236,92 148 175,46 99,96 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE 5 704 364,00 -100 011,00 5 604 353,00 5 570 017,64 99,39 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES 82 050,00 37 159,04 119 209,04 118 909,96 99,75 %
01C - COMMUNICATION INTERNE 81 071,00 -34 659,00 46 412,00 12 650,00 27,26 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE 343 500,00 13 300,00 356 800,00 316 186,00 88,62 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE 21 146,00 -996,95 20 149,05 18 052,84 89,60 %
01J - PROTOCOLE 703 618,00 120 000,00 110 795,08 934 413,08 627 651,53 67,17 %
01K1 - GROUPES D'ELUS 1 502 037,00 43 000,00 10 034,60 1 555 071,60 1 523 206,91 97,95 %
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN 60 000,00 -34 918,00 25 082,00 23 459,00 93,53 %
8 642 086,00 163 000,00 4 640,69 8 809 726,69 8 358 309,34 94,88 %
Recettes Fonctionnement
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE 40 304,28 0,00 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES 0,00 %
01C - COMMUNICATION INTERNE 0,00 %
01F - ASSISTANCE JURIDIQUE 200 000,00 200 000,00 90 228,03 45,11 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE 5 000,00 5 000,00 3 657,00 73,14 %
01J - PROTOCOLE 95 000,00 95 000,00 61 392,00 64,62 %
01M - EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIALOGUE CITOYEN 28 924,00 0,00 %
300 000,00 300 000,00 224 505,31 74,84 %
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
7 Dépenses Fonctionnement
03 - FINANCES & GESTION
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE 342 263,00 -2 689,00 339 574,00 59 105,87 17,41 %
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION 2 161 549,00 234 242,00 2 395 791,00 2 395 790,63 100,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX 1 000 000,00 -40 032,00 44 574,00 1 004 542,00 1 004 542,00 100,00 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS 1 003 000,00 1 014 400,00 -596 759,35 1 420 640,65 458 905,25 32,30 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES 8 526,00 8 526,00 8 526,00 100,00 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE 4 730 000,00 4 730 000,00 2 525 377,96 53,39 %
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION 15 000,00 -10 000,00 5 000,00 2 160,00 43,20 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE 123 220,00 123 220,00 43 589,07 35,37 %
03G1 - CENTRE D'EDITION 41 500,00 53 067,00 94 567,00 94 250,80 99,67 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES 1 136 259,00 1 009 000,00 34 918,00 2 180 177,00 2 087 257,73 95,74 %
10 552 791,00 1 983 368,00 -234 121,35 12 302 037,65 8 679 505,31 70,55 %
Recettes Fonctionnement
03 - FINANCES & GESTION
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION 65 837,70 0,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX 251 265 000,00 1 143 856,00 252 408 856,00 254 368 880,00 100,78 %
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE 44 080 000,00 209 822,00 44 289 822,00 44 299 769,93 100,02 %
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES 73 324 976,00 1 158 944,00 74 483 920,00 74 874 633,24 100,52 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS 40 000,00 2 569 308,15 2 609 308,15 213 118,57 8,17 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES 29 486 300,00 -7 695,00 29 478 605,00 31 473 409,45 106,77 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE 45 000,00 45 000,00 41 692,00 92,65 %
03G - GESTION DU PARC VEHICULES 24 198,00 24 198,00 60 814,88 251,32 %
398 241 276,00 5 098 433,15 403 339 709,15 405 398 155,77 100,51 %
03 - FINANCES & GESTION
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
8 Dépenses Fonctionnement
04 - COMMUNICATION EXTERNE
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE 361 693,00 77 103,30 438 796,30 320 326,04 73,00 %
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE 2 125 013,00 9 227,00 2 134 240,00 2 134 239,89 100,00 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX 681 900,00 73 661,28 755 561,28 730 750,86 96,72 %
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION 634 078,93 -98 700,00 535 378,93 467 686,66 87,36 %
3 802 684,93 61 291,58 3 863 976,51 3 653 003,45 94,54 %
Recettes Fonctionnement
04 - COMMUNICATION EXTERNE
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE 10 317,63 0,00 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX 0,00 %
10 317,63 0,00 %
04 - COMMUNICATION EXTERNE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
9 Dépenses Fonctionnement
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH 1 000,00 -80,00 920,00 0,00 %
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH 15 956 833,00 4 229 000,00 -2 081 678,09 18 104 154,91 13 707 650,63 75,72 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL 28 638,00 34 323,00 53 852,00 116 813,00 103 056,22 88,22 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES 4 608 000,00 -349 169,00 4 258 831,00 4 250 831,00 99,81 %
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE 80 306,00 100 000,00 99 146,08 279 452,08 218 534,72 78,20 %
06G4 - FORMATION 637 481,00 -26 000,00 -193 283,22 418 197,78 408 696,34 97,73 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT 39 026,00 42 770,00 81 796,00 80 835,78 98,83 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE 1 079 402,00 152 930,00 -22 723,64 1 209 608,36 1 175 967,47 97,22 %
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES 1 952 190,02 0,00 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES 1 845 986,00 1,64 1 845 987,64 1 412 580,25 76,52 %
06K - AUTRES FONCTIONS 4 166 711,00 349 169,00 4 515 880,00 4 513 641,72 99,95 %
28 443 383,00 4 490 253,00 -2 101 995,23 30 831 640,77 27 823 984,15 90,24 %
Recettes Fonctionnement
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL 151 900,00 151 900,00 0,00 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES 0,00 %
06G4 - FORMATION 5 000,00 5 000,00 9 938,31 198,77 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT 10 000,00 10 000,00 0,00 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE 575 000,00 59 785,00 634 785,00 663 087,61 104,46 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES 600 000,00 600 000,00 853 935,28 142,32 %
06K - AUTRES FONCTIONS 50 950,00 50 950,00 152 567,50 299,45 %
1 392 850,00 59 785,00 1 452 635,00 1 679 528,70 115,62 %
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
10 Dépenses Fonctionnement
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES 955 944,00 -29 109,00 926 835,00 978 409,80 105,56 %
08C - GESTION IMMOBILIERE 3 499 400,00 440 000,00 3 939 400,00 3 921 965,32 99,56 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA 1 901 000,00 89 225,00 1 990 225,00 1 968 387,81 98,90 %
6 356 344,00 500 116,00 6 856 460,00 6 868 762,93 100,18 %
Recettes Fonctionnement
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES
08A02 - FRAIS DE PERSONNEL - AFFAIRES IMMOBILIERES 26,79 0,00 %
08C - GESTION IMMOBILIERE 756 900,00 756 900,00 888 580,06 117,40 %
08D - PRESTATIONS DE SERVICES ET SDLA 10 500,00 10 500,00 18 543,66 176,61 %
767 400,00 767 400,00 907 150,51 118,21 %
08 - AFFAIRES IMMOBILIERES
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
11 Dépenses Fonctionnement
11 - EGALITE
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE 102 000,00 -15 000,00 -706,10 86 293,90 45 021,45 52,17 %
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE 1 597 368,00 -128 966,00 1 468 402,00 642 941,53 43,79 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 0,00 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES 0,00 %
11D - EGALITE F/H - LGBT 782 500,00 119 230,00 901 730,00 828 392,40 91,87 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 288 500,00 -12 000,00 -30 000,00 246 500,00 207 336,08 84,11 %
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 839 945,34 0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 704 182,00 73 300,00 -21 408,00 756 074,00 727 637,64 96,24 %
11G - Parcours Linguistique 117 000,00 5 000,00 -7 100,00 114 900,00 110 187,39 95,90 %
11H - HANDICAP 93 500,00 -15 000,00 78 500,00 69 085,09 88,01 %
3 685 050,00 36 300,00 -68 950,10 3 652 399,90 3 470 546,92 95,02 %
Recettes Fonctionnement
11 - EGALITE
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE 12 540,61 0,00 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 2 160,04 0,00 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES 653,56 0,00 %
11D - EGALITE F/H - LGBT 180 000,00 64 500,00 244 500,00 244 500,00 100,00 %
11E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 650 000,00 150 000,00 800 000,00 650 000,00 81,25 %
11G - Parcours Linguistique 104 000,00 104 000,00 104 000,00 100,00 %
934 000,00 214 500,00 1 148 500,00 1 013 854,21 88,28 %
11 - EGALITE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
12 Dépenses Fonctionnement
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
12A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COHESION SOCIALE 0,00 %
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 904 000,00 904 000,00 901 750,00 99,75 %
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION 1 618 000,00 359 652,00 8 710,00 1 986 362,00 1 977 561,49 99,56 %
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS 28 032 866,00 1 868 000,00 3 300,00 29 904 166,00 29 904 136,67 100,00 %
30 554 866,00 2 227 652,00 12 010,00 32 794 528,00 32 783 448,16 99,97 %
Recettes Fonctionnement
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION 1 003 000,00 354 652,00 1 357 652,00 1 357 561,49 99,99 %
1 003 000,00 354 652,00 1 357 652,00 1 357 561,49 99,99 %
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
13 Dépenses Fonctionnement
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION 473 500,00 -340 000,00 133 500,00 133 500,00 100,00 %
14B - Inclusion Gens du Voyage 5 000,00 5 000,00 1 515,60 30,31 %
14C - Accueil Intégration des Roms 210 000,00 0,00 210 000,00 199 810,18 95,15 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 192 550,00 1 500,00 194 050,00 153 620,11 79,17 %
881 050,00 -340 000,00 1 500,00 542 550,00 488 445,89 90,03 %
Recettes Fonctionnement
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION 340 000,00 -340 000,00 135 074,00 0,00 %
14B - Inclusion Gens du Voyage 6 000,00 6 000,00 4 300,00 71,67 %
14C - Accueil Intégration des Roms 115 000,00 115 000,00 32 310,90 28,10 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 300 000,00 300 000,00 92 217,00 30,74 %
455 000,00 -34 000,00 421 000,00 263 901,90 62,68 %
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
14 Dépenses Fonctionnement
23 - RELATION AUX USAGERS
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS 23 164,00 -1 792,10 21 371,90 18 173,44 85,03 %
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS 9 531 221,00 1 261 975,09 10 793 196,09 11 272 628,36 104,44 %
23F - ALLO NANTES 207 360,00 32 000,00 40 000,00 279 360,00 245 215,14 87,78 %
23G - NOUVEAUX NANTAIS 45 200,00 -27 010,00 18 190,00 10 915,44 60,01 %
23H - COURRIER 542 067,00 160 000,00 97 018,22 799 085,22 748 066,08 93,62 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES 87 746,00 56 000,00 -9 600,00 134 146,00 117 119,85 87,31 %
23M1 - ETAT CIVIL 66 321,00 -5 000,00 61 321,00 56 497,07 92,13 %
23M2 - CIMETIERES 112 900,00 -26 096,00 86 804,00 74 131,34 85,40 %
23M3 - ELECTIONS 415 957,00 -225 963,00 189 994,00 135 746,38 71,45 %
23M4 - RECENSEMENT 4 950,00 4 950,00 4 517,09 91,25 %
11 036 886,00 248 000,00 1 103 532,21 12 388 418,21 12 683 010,19 102,38 %
Recettes Fonctionnement
23 - RELATION AUX USAGERS
23F - ALLO NANTES 40 000,00 32 000,00 72 000,00 80 691,05 112,07 %
23H - COURRIER 100 000,00 160 000,00 260 000,00 189 777,55 72,99 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES 256 000,00 22 000,00 278 000,00 53 956,20 19,41 %
23M1 - ETAT CIVIL 40 000,00 40 000,00 102 825,50 257,06 %
23M2 - CIMETIERES 827 670,00 827 670,00 1 024 332,93 123,76 %
23M3 - ELECTIONS 112 000,00 112 000,00 114 809,22 102,51 %
23M4 - RECENSEMENT 60 000,00 60 000,00 60 121,00 100,20 %
1 435 670,00 214 000,00 1 649 670,00 1 626 513,45 98,60 %
23 - RELATION AUX USAGERS
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
15 Dépenses Fonctionnement
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 31 000,00 27 800,00 22 653,80 81 453,80 76 763,55 94,24 %
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 11 885 795,00 -372 500,00 11 513 295,00 10 931 881,72 94,95 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC 72 517,00 29 000,00 -3 850,00 97 667,00 95 630,01 97,91 %
24B5 - STATIONNEMENT 3 431 288,00 -350 000,00 216 791,00 3 298 079,00 3 067 131,42 93,00 %
24C - POLICE MUNICIPALE 335 531,00 33 900,00 14 898,00 384 329,00 381 969,85 99,39 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION 2 068 430,00 -1 978,75 2 066 451,25 2 031 222,89 98,30 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES 45 000,00 47 500,00 8 746,00 101 246,00 96 014,84 94,83 %
17 869 561,00 -211 800,00 -115 239,95 17 542 521,05 16 680 614,28 95,09 %
Recettes Fonctionnement
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 27 036,98 0,00 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC 1 170 000,00 30 000,00 1 200 000,00 1 107 497,96 92,29 %
24B5 - STATIONNEMENT 13 216 000,00 -366 000,00 12 850 000,00 12 101 325,65 94,17 %
24C - POLICE MUNICIPALE 185 701,00 50 000,00 235 701,00 236 482,00 100,33 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION 658 900,00 -42 836,00 616 064,00 603 149,38 97,90 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES 0,00 %
15 230 601,00 -328 836,00 14 901 765,00 14 075 491,97 94,46 %
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
16 Dépenses Fonctionnement
31 - SPORTS
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS 1 058 150,00 30 128,00 -35 229,75 1 053 048,25 880 243,79 83,59 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS 17 590 784,00 -49 003,00 17 541 781,00 17 770 673,46 101,30 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE 4 262 235,00 80 000,00 44 112,00 4 386 347,00 4 378 410,31 99,82 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS 196 700,00 513 000,00 -253 245,00 456 455,00 346 907,05 76,00 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ 218 000,00 102 157,60 320 157,60 273 396,75 85,39 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 266 000,00 25 687,87 291 687,87 257 211,52 88,18 %
31C - GESTION DES PISCINES 3 945 708,00 -6 622,00 -0,20 3 939 085,80 3 911 790,64 99,31 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN 73 500,00 10 000,00 -300,00 83 200,00 68 310,63 82,10 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES 51 450,00 51 450,00 37 083,27 72,08 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE 213 133,00 21 109,20 234 242,20 213 133,20 90,99 %
27 875 660,00 626 506,00 -144 711,28 28 357 454,72 28 137 160,62 99,22 %
Recettes Fonctionnement
31 - SPORTS
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS 900 000,00 900 000,00 746 730,96 82,97 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS 0,00 %
31C - GESTION DES PISCINES 2 500 848,00 249 251,60 2 750 099,60 2 501 365,71 90,96 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN 15 000,00 15 000,00 18 535,00 123,57 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES 30 000,00 133,33 30 133,33 13 903,00 46,14 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE 205 888,00 182 127,04 388 015,04 388 016,27 100,00 %
3 651 736,00 431 511,97 4 083 247,97 3 668 550,94 89,84 %
31 - SPORTS
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
17 Dépenses Fonctionnement
33 - SANTE PUBLIQUE
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE 166 688,00 -6 800,00 6 389,80 166 277,80 154 014,19 92,62 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE 3 150 928,00 351 366,00 3 502 294,00 2 888 696,22 82,48 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT 58 383,27 14 200,00 -16 133,40 56 449,87 56 394,55 99,90 %
33C - SANTE DES POPULATIONS 588 150,00 130 414,17 -19 061,23 699 502,94 671 773,43 96,04 %
33E - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL PREVENTION & SOLIDARITES 28 550,00 -5 730,00 -22 820,00 -612,50 0,00 %
3 992 699,27 132 084,17 299 741,17 4 424 524,61 3 770 265,89 85,21 %
Recettes Fonctionnement
33 - SANTE PUBLIQUE
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE 47 228,60 -8 300,00 38 928,60 43 008,24 110,48 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT 95 335,00 -10 000,00 85 335,00 85 335,00 100,00 %
33C - SANTE DES POPULATIONS 1 480 522,00 20 000,00 1 500 522,00 1 481 571,62 98,74 %
1 623 085,60 1 700,00 1 624 785,60 1 609 914,86 99,08 %
33 - SANTE PUBLIQUE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
18 Dépenses Fonctionnement
34 - EDUCATION
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION 195 500,00 7 000,00 6 050,30 208 550,30 203 539,71 97,60 %
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION 46 252 874,00 46 252 874,00 49 739 313,89 107,54 %
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE 1 432 100,00 52 349,62 1 484 449,62 1 457 588,68 98,19 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES 6 714 000,00 55 538,40 6 769 538,40 6 768 721,65 99,99 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS 5 370 000,00 150 000,00 269 994,61 5 789 994,61 5 785 265,43 99,92 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 33 766 100,00 1 310 000,00 -165 737,00 34 910 363,00 34 889 698,78 99,94 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE 32 100,00 3 395,48 35 495,48 30 068,88 84,71 %
34D2 - PROJET EDUCATIF 1 094 900,00 10 000,00 19 512,28 1 124 412,28 1 056 574,60 93,97 %
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS 20 000,00 -6 995,00 13 005,00 11 331,16 87,13 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES 1 380 400,00 440 000,00 72 159,77 1 892 559,77 1 858 107,04 98,18 %
96 257 974,00 1 917 000,00 306 268,46 98 481 242,46 101 800 209,82 103,37 %
Recettes Fonctionnement
34 - EDUCATION
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE 135 000,00 135 000,00 98 354,22 72,85 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES 526,07 0,00 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS 1 088 000,00 1 088 000,00 1 107 643,29 101,81 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 14 078 000,00 -615 000,00 13 463 000,00 13 597 353,48 101,00 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE 405 000,00 405 000,00 420 000,00 103,70 %
34D2 - PROJET EDUCATIF 26 000,00 26 000,00 74 600,00 286,92 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES 90 000,00 90 000,00 103 699,80 115,22 %
15 822 000,00 -615 000,00 15 207 000,00 15 402 176,86 101,28 %
34 - EDUCATION
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
19 Dépenses Fonctionnement
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES 677 902,00 2 882,00 680 784,00 680 783,39 100,00 %
35B - COSMOPOLIS 87 045,00 3 163,42 90 208,42 84 414,99 93,58 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES 312 061,00 6 100,00 318 161,00 218 439,01 68,66 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES 152 490,00 13 084,00 165 574,00 108 175,97 65,33 %
1 229 498,00 25 229,42 1 254 727,42 1 091 813,36 87,02 %
Recettes Fonctionnement
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES 0,00 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES 0,00 %
0,00 %
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
20 Dépenses Fonctionnement
36 - PETITE ENFANCE
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF 134 400,00 -14 414,50 119 985,50 72 076,68 60,07 %
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF 26 744 870,00 26 744 870,00 26 044 299,22 97,38 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE 159 050,00 3 650,00 162 700,00 127 687,59 78,48 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS 7 593 000,00 -85 000,00 7 508 000,00 6 423 002,91 85,55 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES 1 594 150,00 -11 803,25 1 582 346,75 1 430 851,16 90,43 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES 175 500,00 22 000,00 4 100,00 201 600,00 158 490,17 78,62 %
36 400 970,00 -63 000,00 -18 467,75 36 319 502,25 34 256 407,73 94,32 %
Recettes Fonctionnement
36 - PETITE ENFANCE
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF 77 900,00 77 900,00 78 466,07 100,73 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE 503 000,00 503 000,00 249 807,78 49,66 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS 3 433 750,00 320 667,00 3 754 417,00 3 814 829,07 101,61 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES 12 390 000,00 535 220,00 12 925 220,00 11 158 793,63 86,33 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES 171 500,00 171 500,00 191 579,74 111,71 %
16 576 150,00 855 887,00 17 432 037,00 15 493 476,29 88,88 %
36 - PETITE ENFANCE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
21 Dépenses Fonctionnement
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS 182 147,00 30 000,00 28 033,04 240 180,04 165 757,90 69,01 %
41A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ETAB. CULTURELS 400,46 0,00 %
182 147,00 30 000,00 28 033,04 240 180,04 166 158,36 69,18 %
Recettes Fonctionnement
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS 30 000,00 30 000,00 33 916,73 113,06 %
30 000,00 30 000,00 33 916,73 113,06 %
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
22 Dépenses Fonctionnement
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 13 762,26 -741,66 13 020,60 13 020,60 100,00 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 1 217 038,00 37 949,00 1 254 987,00 1 205 072,20 96,02 %
43B - ARCHIVES MUNICIPALES 45 000,00 45 000,00 44 904,00 99,79 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 14 012,74 -6 738,72 7 274,02 7 273,56 99,99 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE 305 542,00 75 000,00 14 259,26 394 801,26 393 539,81 99,68 %
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME 488 995,04 18 437,92 6 731,62 514 164,58 510 090,43 99,21 %
2 084 350,04 93 437,92 51 459,50 2 229 247,46 2 173 900,60 97,52 %
Recettes Fonctionnement
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 90 000,00 90 000,00 94 539,21 105,04 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 1 633,97 0,00 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 157,70 0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE 24 000,00 1 000,00 25 000,00 59 000,00 236,00 %
114 000,00 1 000,00 115 000,00 155 330,88 135,07 %
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
23 Dépenses Fonctionnement
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL 665 651,00 83 276,00 -23 818,50 725 108,50 694 899,76 95,83 %
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL 2 368 528,00 -47 088,00 2 321 440,00 2 024 367,53 87,20 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 6 485 831,00 83 500,00 -28 533,19 6 540 797,81 6 525 864,29 99,77 %
44C - SOUTIEN AUX ACTIVITES THEATRALES 1 039 347,00 12 191,00 1 051 538,00 1 051 538,00 100,00 %
44D - SOUTIEN AUX ACTIVITES CHOREGRAPHIQUES 442 000,00 1 419,00 443 419,00 439 919,00 99,21 %
44E - SOUTIEN AUX INSTITUTIONS MUSICALES 2 235 455,00 2 235 455,00 2 235 455,00 100,00 %
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES 1 433 300,00 107 500,00 107 683,00 1 648 483,00 1 627 063,53 98,70 %
44G - FABRIQUES 3 038 982,00 40 803,00 -8 565,10 3 071 219,90 3 063 023,18 99,73 %
44H - ENSEIGNEMENT DES ARTS 525 000,00 525 000,00 525 000,00 100,00 %
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES 342 300,00 19 000,00 6 657,77 367 957,77 354 751,04 96,41 %
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 687 200,00 -795,00 686 405,00 683 553,10 99,58 %
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE 711 000,00 30 000,00 -16 556,63 724 443,37 723 935,37 99,93 %
44L - SOUTIEN AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 %
44P - SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS 930 789,00 73 622,00 42 900,00 1 047 311,00 1 038 492,00 99,16 %
44Q - FONDS D'URGENCE CULTURE 150 000,00 150 000,00 149 875,00 99,92 %
21 064 383,00 437 701,00 45 494,35 21 547 578,35 21 146 736,80 98,14 %
Recettes Fonctionnement
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL
44A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVPT CULTUREL 28 750,00 8 000,00 36 750,00 35 989,29 97,93 %
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL 320,46 0,00 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 367 632,00 367 632,00 362 072,49 98,49 %
44F - SOUTIEN AUX ACTIVITES MUSICALES 0,00 %
44G - FABRIQUES 515 482,00 50 803,00 566 285,00 554 575,41 97,93 %
911 864,00 58 803,00 970 667,00 952 957,65 98,18 %
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
24 Dépenses Fonctionnement
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
45A02 - Bm- Frais De Personnel 7 211 768,00 7 211 768,00 7 371 041,97 102,21 %
45A - Bibliothèque Municipale 1 774 500,00 17 300,00 -10 727,00 1 781 073,00 1 745 063,72 97,98 %
8 986 268,00 17 300,00 -10 727,00 8 992 841,00 9 116 105,69 101,37 %
Recettes Fonctionnement
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
45A - Bibliothèque Municipale 176 604,00 9 100,00 185 704,00 145 521,65 78,36 %
176 604,00 9 100,00 185 704,00 145 521,65 78,36 %
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
25 Dépenses Fonctionnement
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES
46A02 - Conservatoire- Frais De Personnel 6 576 953,00 6 576 953,00 6 685 878,86 101,66 %
46A - Conservatoire De Nantes 410 060,00 55 000,00 21 678,61 486 738,61 424 241,01 87,16 %
6 987 013,00 55 000,00 21 678,61 7 063 691,61 7 110 119,87 100,66 %
Recettes Fonctionnement
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES
46A - Conservatoire De Nantes 986 345,00 986 345,00 944 566,10 95,76 %
986 345,00 986 345,00 944 566,10 95,76 %
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
26 Dépenses Fonctionnement
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST 40 664,00 2 300,00 42 964,00 39 223,00 91,29 %
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES 4 519 496,00 4 519 496,00 5 956 466,68 131,79 %
50D1 - EVENEMENTS - AGENDAS ET JOURNAUX QUARTIERS 158 772,00 -37 345,90 121 426,10 77 248,08 63,62 %
50D2 - DIMANCHE SANS VOITURE 20 000,00 30 000,00 23 500,00 73 500,00 66 582,61 90,59 %
50D3 - NANTES ENTRAIDE -1 933,52 0,00 %
50D4 - RENCONTRES DE QUARTIERS 40 000,00 -6 976,00 33 024,00 18 734,94 56,73 %
50D5 - BUDGETS PARTICIPATIFS - BUREAU DES PROJETS 505 000,00 -192 780,00 312 220,00 168 652,00 54,02 %
50D6 - LIEUX A REINVENTER 130 000,00 -3 500,00 126 500,00 93 795,46 74,15 %
50D7 - VILLE DU 1/4 HEURE - CONTRATS DE PROXIMITE 60 000,00 60 000,00 56 828,96 94,71 %
50D8 - LA VILLE LA NUIT 110 000,00 -2 000,00 108 000,00 93 843,12 86,89 %
50D9 - LAICITE 27 000,00 -10 000,00 17 000,00 7 000,00 41,18 %
50E1 - DQ NORD - NN BREIL BARBERIE 35 000,00 35 000,00 31 189,33 89,11 %
50E2 - DQ EST - NANTES ERDRE DOULON BOTTIERE 35 000,00 -5 000,00 30 000,00 8 401,50 28,01 %
50E3 - DQ COEUR VILLE - CV HAUTS PAVES ST FELIX MALAKOFF ST DONAT 45 000,00 0,00 45 000,00 29 676,20 65,95 %
50E4 - DQ SUD - ILE DE NANTES - NANTES SUD 35 000,00 -5 000,00 30 000,00 21 052,89 70,18 %
50E5 - DQ OUEST - BELLEVUE CHANTENAY ST ANNE DERVALLIERES ZOLA 35 000,00 -4 100,00 30 900,00 14 442,27 46,74 %
50E6 - DQ MUTUALISE 39 191,00 14 620,00 53 811,00 24 775,98 46,04 %
50F - POLITIQUE VILLE ET RENOUVELLLEMENT URBAIN 50 500,00 -5 000,00 45 500,00 21 496,25 47,24 %
5 885 623,00 30 000,00 -231 281,90 5 684 341,10 6 727 475,75 118,35 %
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
27 Dépenses Fonctionnement
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ 20 294,00 2 300,00 22 594,00 19 821,61 87,73 %
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ 6 624 056,00 6 624 056,00 4 721 887,41 71,28 %
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES 167 030,00 -80 000,00 87 030,00 71 363,97 82,00 %
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS 4 484 133,00 -510 136,72 3 973 996,28 3 883 660,56 97,73 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF 4 135 000,00 100 225,69 4 235 225,69 4 230 639,88 99,89 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS 1 728 939,00 100 000,00 327 720,69 2 156 659,69 2 094 183,70 97,10 %
52C2 - ADOLESCENCE 169 980,00 -38 928,70 131 051,30 121 513,03 92,72 %
52C3 - JEUNESSE 3 089 524,00 500 000,00 -338 912,94 3 250 611,06 2 937 184,91 90,36 %
20 418 956,00 600 000,00 -537 731,98 20 481 224,02 18 080 255,07 88,28 %
Recettes Fonctionnement
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS 601 300,00 601 300,00 783 212,71 130,25 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS 398 939,00 398 939,00 227 191,56 56,95 %
52C3 - JEUNESSE 1 138 076,00 500 000,00 1 638 076,00 1 029 974,58 62,88 %
2 138 315,00 500 000,00 2 638 315,00 2 040 378,85 77,34 %
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
28 Dépenses Fonctionnement
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN 206 400,00 650,00 -62,70 206 987,30 200 395,53 96,82 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN 4 545 502,00 -175 999,00 4 369 503,00 4 498 104,08 102,94 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 93 755,85 -2 001,94 1 849,45 93 603,36 85 343,27 91,18 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES 145 970,00 16 000,00 161 970,00 139 970,00 86,42 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE 716 500,00 50 500,00 -21 100,00 745 900,00 669 247,24 89,72 %
5 708 127,85 65 148,06 -195 312,25 5 577 963,66 5 593 060,12 100,27 %
Recettes Fonctionnement
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN 0,00 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN 14 401,64 0,00 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 1 559,62 0,00 %
81A09 - DROITS DES SOLS ET ACTIONS FONCIERES 642 219,05 642 219,05 592 879,05 92,32 %
642 219,05 642 219,05 608 840,31 94,80 %
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
29 Dépenses Fonctionnement
88 - NATURE ET JARDINS
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS 764 353,00 133 000,00 -14 543,18 882 809,82 881 798,72 99,89 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ 20 437 986,00 127 809,00 20 565 795,00 20 369 526,62 99,05 %
88B - SUBDIVISION OUEST 116 871,00 -10 371,28 106 499,72 104 798,16 98,40 %
88C - SUBDIVISION NORD 110 323,00 -24 285,32 86 037,68 85 424,22 99,29 %
88D - SUBDIVISION CENTRE SUD 191 852,00 13 000,00 9 491,40 214 343,40 211 166,87 98,52 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES 48 301,00 -17 311,40 30 989,60 30 690,35 99,03 %
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE 274 852,00 -3 331,00 271 521,00 271 374,90 99,95 %
88G - DECORS ET CONSERVATION 12 280,00 12 280,00 12 144,90 98,90 %
88H - MAINTENANCE 515 272,00 90 000,00 158,67 605 430,67 585 801,11 96,76 %
88I - PRODUCTION 207 785,00 15 000,00 25 100,00 247 885,00 247 845,46 99,98 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE 379 997,00 -31 601,00 348 396,00 346 676,81 99,51 %
88K2 - ACCUEIL ET PROPRETE 466 048,00 25 294,77 491 342,77 489 261,80 99,58 %
88L2 - CIMETIERES 22 032,00 8 750,74 30 782,74 27 787,28 90,27 %
88M - ENVIRONNEMENT 132 272,00 68 000,00 29 292,00 229 564,00 226 482,84 98,66 %
88N - ACTIONS AGENDA 21 139 340,00 -2 850,00 -1 203,00 135 287,00 117 838,00 87,10 %
23 819 564,00 316 150,00 123 250,40 24 258 964,40 24 008 618,04 98,97 %
Recettes Fonctionnement
88 - NATURE ET JARDINS
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS 34 541,00 34 541,00 1,52 0,00 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ 11 332,18 0,00 %
88E1 - JARDIN DES PLANTES 33 500,00 4 600,00 38 100,00 52 352,68 137,41 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE 30 000,00 19 900,00 49 900,00 56 598,15 113,42 %
98 041,00 24 500,00 122 541,00 120 284,53 98,16 %
88 - NATURE ET JARDINS
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
30 Dépenses Fonctionnement
97 - BATI
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI 1 315 000,00 1 315 000,00 1 257 630,04 95,64 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI 13 287 931,00 958 904,00 14 246 835,00 14 246 834,09 100,00 %
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES 170 000,00 170 000,00 158 313,55 93,13 %
97FB - POLE PATRIMOINE B 64 004,76 64 004,76 64 004,76 100,00 %
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE 778 500,00 9 191,61 787 691,61 746 505,43 94,77 %
97G - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE 668 000,00 -369 004,76 298 995,24 166 351,74 55,64 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 30 000,00 -30 000,00 0,00 %
16 249 431,00 633 095,61 16 882 526,61 16 639 639,61 98,56 %
Recettes Fonctionnement
97 - BATI
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI 250 000,00 250 000,00 0,00 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATI 0,00 %
97A - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE 0,00 %
97FA - POLE PATRIMOINE A 39 354,00 0,00 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS 6 750,00 0,00 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 143 755,44 0,00 %
250 000,00 250 000,00 189 859,44 75,94 %
97 - BATI
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
31 Dépenses Fonctionnement
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI 140 880,00 -32 000,00 108 880,00 106 321,86 97,65 %
98D - PMA - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES 329 704,00 78 500,00 408 204,00 392 900,43 96,25 %
98E - PMA - TRAVAUX DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 1 168 046,00 161 905,54 1 329 951,54 1 241 536,12 93,35 %
98F - PMA - TRAVAUX DE CONSERVATION ET AMELIORATION DU PATRIMOINE 241 764,00 33 500,00 -14 100,00 261 164,00 259 734,57 99,45 %
98G - PMA - TRAVAUX LIES A LA SECURITE ET A LA SANTE PUBLIQUE 591 315,00 90 000,00 -32 733,79 648 581,21 643 905,29 99,28 %
98H - PMA - ELECTRICITE 3 718 010,00 110 000,00 867 000,00 4 695 010,00 4 660 948,90 99,27 %
98I - PMA - EAU 1 428 160,00 271 840,00 -500 500,00 1 199 500,00 1 180 188,07 98,39 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE 4 140 757,00 500 000,00 -192 066,21 4 448 690,79 4 330 172,46 97,34 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE 494 092,00 80 000,00 105 192,21 679 284,21 666 101,46 98,06 %
12 252 728,00 1 085 340,00 441 197,75 13 779 265,75 13 481 809,16 97,84 %
Recettes Fonctionnement
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
98A01 - PMA - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATI 502 038,00 502 038,00 487 876,20 97,18 %
98H - PMA - ELECTRICITE 10 000,00 10 000,00 0,00 %
98I - PMA - EAU 5 000,00 5 000,00 0,00 %
98Q - PMA - CHAUFFAGE 20 000,00 20 000,00 3 546,61 17,73 %
98R - PMA - PRESTATIONS DE SERVICE 4 538,00 4 538,00 11 163,21 245,99 %
541 576,00 541 576,00 502 586,02 92,80 %
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
32 INVESTISSEMENT EN AP
33 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 4 Secrétariat Général - Acquisition de Matériel 71 850 56 009 49 488 43 949 61,17 % 34 802 18 653 53,60 % 27 901
71 850 56 009 49 488 43 949 61,17 % 34 802 18 653 53,60 % 27 901
01 - Secrétariat Général / Municipalité
34 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 1 Services Centraux - Acquisition Mobilier 277 390 277 390 270 419 263 084 94,84 % 118 500 105 800 89,28 % 14 306
2021 88 Parc Auto - Acquisition/Renouvellement Véhicules 3 809 574 3 809 573 3 678 950 1 881 860 49,40 % 1 285 386 626 193 48,72 % 1 927 714
2021 2224 Procédures de marchés - Frais d'insertion 341 742 341 145 254 571 125 514 36,73 % 177 471 33 619 18,94 % 216 229
4 428 706 4 428 109 4 203 939 2 270 457 51,27 % 1 581 357 765 612 48,41 % 2 158 248
03 - Finances & Gestion
35 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 400 Information Relation Citoyens - Acquisition de Matériel 69 230 63 061 59 141 58 591 84,63 % 36 320 31 850 87,69 % 10 640
69 230 63 061 59 141 58 591 84,63 % 36 320 31 850 87,69 % 10 640
04 - Communication Externe
36 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 61 Projets Numériques - Mutualisé 7 064 587 4 916 304 4 916 304 4 916 304 69,59 % 2 823 579 2 823 579 100,00 % 2 148 283
2021 62 Entretien Durable du Patrimoine Numérique - Mutualisé 3 635 600 3 635 600 3 635 600 3 635 600 100,00 % 2 693 191 2 693 190 100,00 % 1
2021 224 RH - Acquisition de Matériel et Mobilier 73 991 24 598 22 724 18 793 25,40 % 37 080 15 665 42,25 % 55 198
2021 7569 Bâtiments administratifs - rénovation du câblage 1 355 099 1 264 926 1 174 647 1 143 161 84,36 % 125 000 88 062 70,45 % 211 938
12 129 277 9 841 428 9 749 276 9 713 857 80,09 % 5 678 850 5 620 496 98,97 % 2 415 420
06 - Organisation Et Ressources Humaines
37 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 172 Pole Strasbourg/Crédit Municipal (schéma immo) - Rénovation 2 000 000 60 606 60 606 48 006 2,40 % 47 940 47 940 100,00 % 1 951 994
2021 214 Bâtiments Administratifs - Travaux Amélioration 1 803 112 1 392 391 783 059 617 489 34,25 % 517 642 170 715 32,98 % 1 185 623
2021 215 Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration 236 315 67 841 55 116 48 488 20,52 % 70 000 22 173 31,68 % 187 827
2021 292 Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence 5 131 511 4 922 686 4 566 430 4 299 247 83,78 % 2 060 921 1 499 657 72,77 % 832 264
2021 295 Hôtel de Ville - Mise aux normes SSI 21 551 19 772 19 772 7 778 36,09 % 3 773 13 773
2021 296 Installation provisoire des services - Aménagements 178 327 178 327 178 327 178 327 100,00 % 6 226 6 226 100,00 %
2021 298 Futurs espaces de travail - Aménagements 24 895 24 895 21 049 18 701 75,12 % 6 194
2021 401 Saint Léonard - Aménagement 4 000 000 3 820 721 2 903 172 563 086 14,08 % 470 000 177 048 37,67 % 3 436 914
2021 402 Manufacture - Réhabilitation Générale 27 005 680 26 940 248 1 945 205 856 806 3,17 % 991 752 473 122 47,71 % 26 148 874
2021 403 Accueil de l'Hôtel de Ville - Réaménagement 1 000 000 139 600 80 788 1 000 000
2021 7414 Réserves foncières baties - entretien et démolitions 400 000 116 886 13 586 0,00 % 20 000 0 0,00 % 400 000
41 801 391 37 683 971 10 627 108 6 637 927 15,88 % 4 188 254 2 396 881 57,23 % 35 163 464
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 602 Bâtiments Administratifs - Entretien Durable 902 312 817 507 454 201 348 261 38,60 % 224 805 168 792 75,08 % 554 051
902 312 817 507 454 201 348 261 38,60 % 224 805 168 792 75,08 % 554 051
Recettes - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 215 Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration 19 353 19 353 100,00 % 6 149
2021 292 Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence 2 466 061 933 318 37,85 % 728 594 621 463 85,30 % 1 532 743
2 485 414 952 671 38,33 % 728 594 627 612 86,14 % 1 532 743
08 - Affaires Immobilières
38 Dépenses - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 217 Egalité - Acquisition matériel et mobilier 44 333 34 178 27 523 17 626 39,76 % 21 500 7 670 35,67 % 26 706
2021 285 Egalité - Subventions d'équipement 25 000 25 000
2021 8804 Citad elles - travaux et équipement 426 192 298 316 116 527 83 351 19,56 % 113 568 49 500 43,59 % 342 840
495 524 332 494 144 050 100 978 20,38 % 135 068 57 170 42,33 % 394 546
11 - Egalité
39 Dépenses - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 910 CCAS - Subvention d'équipement 1 515 802 500 000 500 000 500 000 32,99 % 110 828 1 015 802
2022 908 Cités communales - soutien 440 326 440 326 440 326 0,00 % 440 326 0 0,00 % 440 326
1 956 128 940 326 940 326 500 000 25,56 % 551 154 0 0,00 % 1 456 128
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 601 Patrimoine Social - Entretien Durable 384 621 239 621 112 541 79 719 20,73 % 36 896 6 502 17,62 % 304 902
384 621 239 621 112 541 79 719 20,73 % 36 896 6 502 17,62 % 304 902
12 - Cohésion Sociale / Relations C.C.A.S.
40 Dépenses - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 144 GDV Terrains Familiaux - Travaux Amélioration 38 372 17 440 10 225 10 225 26,65 % 28 147
2021 275 Social - Acquisition Matériel et Mobilier 17 000 17 000
2021 284 Patrimoine Social - Travaux Amélioration 893 907 430 117 364 510 268 252 30,01 % 299 662 180 475 60,23 % 625 655
2021 911 Social - Subvention d'équipement 17 000 17 000 17 000
2021 8803 MENS tit - travaux amélioration 610 173 91 911 74 290 61 911 10,15 % 200 777 50 777 25,29 % 548 261
2022 6440 Dispositif logements insertion - acquisition 240 000 240 000
1 816 451 539 469 449 025 340 388 18,74 % 517 439 231 252 44,69 % 1 476 063
Recettes - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 8803 MENS tit - travaux amélioration 404 071 216 571 53,60 % 171 571 171 571 100,00 % 187 500
404 071 216 571 53,60 % 171 571 171 571 100,00 % 187 500
14 - Action sociale et insertion
41 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 245 Mairies de Quartier - Achat Matériel,Mobilier et Rest Actes 192 875 170 279 138 082 136 415 70,73 % 44 100 8 322 18,87 % 56 460
2021 260 Mairies de Quartier - Agencements 220 368 119 439 68 882 22 794 10,34 % 121 559 6 289 5,17 % 197 574
2021 274 Mairie de Quartier Nantes Sud - Relocalisation 49 822 29 822 23 625 759 1,52 % 29 063 0 0,00 % 49 063
2021 305 Mairie de Quartier Bottière & Équipe de Quartier - Relocal. 120 000 20 000 20 000 120 000
2021 306 Pôle d'équipements publics Asseray - Réaménagement 2 685 000 2 419 165 2 378 554 2 065 601 76,93 % 1 994 899 1 401 738 70,27 % 619 399
2021 623 Mairie de Quartier Doulon et Locaux Asso - Rénovation 3 500 000 3 118 105 155 308 73 187 2,09 % 200 000 53 607 26,80 % 3 426 813
2021 6280 Cimetières - travaux aménagement 2 704 928 2 274 296 1 362 203 1 173 947 43,40 % 831 011 457 536 55,06 % 1 530 982
9 472 994 8 151 106 4 126 653 3 472 703 36,66 % 3 240 633 1 927 493 59,48 % 6 000 291
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 617 Cimetières - Entretien Durable 203 637 183 637 183 140 155 712 76,47 % 70 868 69 652 98,28 % 47 925
203 637 183 637 183 140 155 712 76,47 % 70 868 69 652 98,28 % 47 925
Recettes - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 6280 Cimetières - travaux aménagement 1 809 1 809 100,00 % 1 700
1 809 1 809 100,00 % 1 700
23 - Relation Aux Usagers
42 Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 164 Réglementation - Travaux Amélioration 438 670 333 511 307 781 225 715 51,45 % 115 900 50 551 43,62 % 212 955
2021 240 Police municipale - Acquisition Matériel 255 307 207 366 206 797 198 083 77,59 % 157 861 104 637 66,28 % 57 225
2021 286 Centre de Supervision Urbain - Participation VDN 542 627 261 365 261 365 261 365 48,17 % 532 500 251 238 47,18 % 281 262
2021 6422 Stationnement sur voirie - acquisition matériel 20 720 9 763 9 763 9 763 47,12 % 15 360 5 778 37,62 % 10 957
2021 6433 Maison de la tranquillité publique - création 464 877 464 157 435 999 396 479 85,29 % 843 165 19,61 % 68 398
2021 8050 Travaux d'office 260 125 222 519 221 897 211 257 81,21 % 120 000 113 103 94,25 % 48 868
2022 6436 Logiciel Police Municipale - remplacement 360 000 360 000
2 342 326 1 498 681 1 443 602 1 302 662 55,61 % 942 464 525 473 55,76 % 1 039 664
Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2022 6435 Parc de stationnement payant - extension 5 000 000 5 000 000
5 000 000 5 000 000
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 612 Réglementation - Entretien Durable 193 021 173 021 154 570 148 924 77,15 % 55 628 52 640 94,63 % 44 097
193 021 173 021 154 570 148 924 77,15 % 55 628 52 640 94,63 % 44 097
24 - Sécurité & Tranquillité Publique
43 Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 240 Police municipale - Acquisition Matériel 65 000 5 000 7,69 % 5 000 60 000
2021 286 Centre de Supervision Urbain - Participation VDN 652 499 206 355 31,63 % 163 295 48 295 29,58 % 446 144
2021 6433 Maison de la tranquillité publique - création 9 698 9 698 100,00 %
2021 8050 Travaux d'office 274 345 211 257 77,00 % 100 000 114 219 114,22 % 63 087
1 001 541 432 310 43,16 % 263 295 167 514 63,62 % 569 231
44 Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 660 Piscine Léo Lagrange - Rénovation 3 000 000 600 000 105 969 3 000 000
2021 661 Piscine des Dervallières - Rénovation/Restructuration 12 570 973 12 570 973 1 790 894 679 172 5,40 % 560 397 558 847 99,72 % 11 891 801
2021 662 Piscine Petite Amazonie - Rénovation 3 210 000 3 210 000 3 090 407 1 325 760 41,30 % 1 316 905 1 281 999 97,35 % 1 884 240
2021 663 Piscine Durantière - Rénovation 2 224 766 2 218 383 2 217 772 2 178 994 97,94 % 956 175 938 254 98,13 % 45 772
2021 901 Sport - Subventions d'équipement 1 423 378 1 354 973 1 354 973 1 354 973 95,19 % 1 227 204 1 158 799 94,43 % 68 405
2021 2515 Mangin - Travaux Amélioration et Equipements 1 059 172 781 093 625 368 516 105 48,73 % 571 764 407 020 71,19 % 543 067
2021 2570 Bellevue - Équipement sportif structurant 6 099 264 5 923 664 5 540 163 2 414 809 39,59 % 2 385 800 2 382 373 99,86 % 3 684 455
2021 2571 Durantière - Couverture de 3 courts de tennis 271 042 167 662 166 181 164 685 60,76 % 22 755 21 255 93,41 % 106 357
2021 2573 Nantes - Terrain de jeux - Aménagements 664 702 226 216 158 888 153 965 23,16 % 120 911 48 494 40,11 % 510 737
2021 2577 Gymnase la Poste Lonchamp - Réhabilitation 273 406 185 841 109 138 108 061 39,52 % 120 000 89 441 74,53 % 165 345
2021 2578 Gymnase - Appert Raspail - Réhabilitation 1 787 476 1 780 576 1 718 839 1 682 703 94,14 % 325 222 292 102 89,82 % 104 773
2021 2579 Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension 4 242 303 4 242 303 3 904 254 1 372 757 32,36 % 1 197 268 1 170 425 97,76 % 2 869 546
2021 2580 Équip sportif Leloup Bouhier - création 236 000 235 000 183 575 183 575 77,79 % 156 000 116 266 74,53 % 52 425
2021 2582 Terrain de grand jeux la Roche - création 1 227 268 1 227 268 1 216 370 1 178 496 96,03 % 239 480 194 708 81,30 % 48 772
2021 2583 Plateau sportif du Coudray - création 191 100 89 744 89 744 89 744 46,96 % 0 101 356
2021 2585 Locaux OMS - réaménagements 151 418 104 451 54 451 51 842 34,24 % 46 768 17 710 37,87 % 99 576
2021 2586 Stade Marcel Saupin - rénovation de la pelouse 471 973 471 973 471 973 471 973 100,00 %
2021 2588 Équipements sportifs - acquisition de matériel et mobilier 887 841 873 078 738 968 680 307 76,62 % 329 070 268 992 81,74 % 207 535
2021 2589 Équipements sportifs - travaux amélioration 2 559 418 2 322 658 1 735 716 1 382 859 54,03 % 866 898 629 803 72,65 % 1 176 559
2021 2591 Plaine de jeux de Sèvres - réaménagements 370 000 10 975 10 975 10 975 2,97 % 359 025
2021 2592 Plaine jeux Basses Landes - création équip sportif 50 000 50 000 50 000
2021 2593 Bassin nordique - acquisition et aménagements 50 000 50 000
2022 2594 Gymnase et Dojo Champ Manoeuvre - Construction 150 000 20 000 150 000
2022 2595 Terrains sportifs & pistes d'athle. Création, trans. & réno 120 000 82 624 45 810 120 000
31 - Sports
45 2022 2596 Lieu expérimental pratiques urbaines et culturelles (FERCAM) 2 500 000 101 971 28 475 1 644 0,07 % 50 000 1 644 3,29 % 2 498 356
2022 2597 Gymnase Les Marsauderies - Rénovation/extension 1 500 000 1 500 000
47 291 502 38 831 426 25 358 901 16 003 400 33,84 % 10 512 616 9 578 132 91,11 % 31 288 102
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 603 Equipements Sportifs - Entretien Durable 10 227 671 10 003 211 9 263 272 6 107 766 59,72 % 3 452 363 2 777 790 80,46 % 4 119 905
10 227 671 10 003 211 9 263 272 6 107 766 59,72 % 3 452 363 2 777 790 80,46 % 4 119 905
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 2570 Bellevue - Équipement sportif structurant 2 183 995 180 000 8,24 % 180 000 180 000 100,00 % 2 003 995
2021 2571 Durantière - Couverture de 3 courts de tennis 421 441 421 441 100,00 % 354 817 421 441 118,78 %
2021 2579 Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension 840 000 840 000
3 445 436 601 441 17,46 % 534 817 601 441 112,46 % 2 843 995
46 Dépenses - AP001 Transition
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 913 Santé Publique - Subvention d'équipement 290 000 200 000 200 000 200 000 68,97 % 200 000 200 000 100,00 % 90 000
2021 5105 Santé publique - acquisition matériel et mobilier 55 241 29 248 29 248 29 248 52,95 % 25 000 19 091 76,36 % 25 993
2021 5107 Locaux santé publique - travaux amélioration 126 433 75 084 21 566 12 018 9,51 % 50 000 114 415
471 674 304 331 250 813 241 266 51,15 % 275 000 219 091 79,67 % 230 408
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 604 Locaux Santé Publique - Entretien Durable 201 136 98 855 53 855 53 687 26,69 % 22 568 12 651 56,06 % 147 450
201 136 98 855 53 855 53 687 26,69 % 22 568 12 651 56,06 % 147 450
33 - Santé Publique
47 Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 131 Education - Subvention d'équipement 1 600 000 1 515 513 1 515 513 1 515 513 94,72 % 639 717 562 018 87,85 % 84 487
2021 166 Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction 10 767 126 10 543 987 10 399 634 10 191 998 94,66 % 3 572 654 3 529 430 98,79 % 575 128
2021 1150 Ecoles - Acquisition de Matériel et Mobilier 2 513 805 2 457 198 2 355 563 1 904 382 75,76 % 1 070 160 990 229 92,53 % 609 423
2021 1151 Patrimoine Scolaire - Travaux Amélioration 7 699 385 6 029 839 4 064 445 3 118 584 40,50 % 1 395 842 1 116 578 79,99 % 4 580 801
2021 2147 Ecoles George Sand/Camille Claudel - Extension Durable 15 907 966 15 426 766 1 913 247 678 281 4,26 % 676 800 668 436 98,76 % 15 229 685
2021 2151 Ecole Louise Michel Maternelle - Restructuration/Extension 2 908 2 908 2 908 0,00 % 2 908 2 908
2021 2154 Développement des Écoles Numériques et Accès au Haut Débit 3 190 994 2 796 988 2 672 726 1 884 682 59,06 % 1 385 879 1 327 455 95,78 % 1 306 312
2021 2155 Restauration Scolaire - Nouveau Modèle 2 344 130 1 077 537 260 345 233 873 9,98 % 118 474 111 900 94,45 % 2 110 257
2021 2159 Ecole Jacques Tati - Extension 2è Phase 29 247 29 247 14 887 12 190 41,68 % 25 716 8 659 33,67 % 17 057
2021 2162 Ecole Alive Guy - Mellinet - Construction 10 885 853 10 584 725 10 442 797 9 855 183 90,53 % 4 300 261 4 267 918 99,25 % 1 030 670
2021 2163 Ecole Doulon Gohards - Construction 16 031 006 15 178 211 13 874 926 12 481 188 77,86 % 6 507 948 6 431 750 98,83 % 3 549 818
2021 2164 Extension des Écoles - Installation de Modulaires 5 742 512 3 385 869 3 124 363 2 953 137 51,43 % 598 034 443 014 74,08 % 2 789 375
2021 2166 Ecole Jacques Tati - Espaces Extérieurs 248 000 248 000 248 000 248 000 100,00 %
2021 2167 Nouvelle école Ile de Nantes - Construction 16 100 000 1 092 348 1 007 354 665 089 4,13 % 884 476 596 837 67,48 % 15 434 911
2021 2168 Ecole Aimé Césaire - Extension Durable 1 993 886 1 898 886 89 850 38 336 1,92 % 40 000 33 140 82,85 % 1 955 550
2021 2169 Ecole Chataigniers - Extension Durable 6 660 544 6 609 857 6 558 933 6 148 414 92,31 % 2 925 305 2 843 077 97,19 % 512 130
2021 2170 Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable 3 799 306 3 756 315 3 745 219 3 703 077 97,47 % 244 974 229 594 93,72 % 96 229
2021 2171 Ecole Des Plantes - Extension Durable 8 422 333 8 353 069 7 890 164 6 157 718 73,11 % 3 980 853 3 933 028 98,80 % 2 264 615
2021 2172 Ecole Coudray - Extension Durable 11 461 236 11 431 283 11 115 532 7 219 638 62,99 % 5 103 524 5 093 038 99,79 % 4 241 598
2021 2173 Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable 9 277 246 9 238 275 8 893 956 6 744 024 72,69 % 4 318 449 4 245 283 98,31 % 2 533 222
2021 2174 Ecole Beaujoire - Extension Durable 12 907 176 12 521 878 10 768 558 740 663 5,74 % 530 100 428 761 80,88 % 12 166 513
2021 2175 Ecole Joséphine Baker - provisoire - 2020 528 627 366 135 343 230 319 680 60,47 % 131 379 109 631 83,45 % 208 947
2021 2176 Ecole Alain Fournier - Extension Durable 7 844 473 7 723 010 7 087 584 5 807 771 74,04 % 3 668 999 3 610 688 98,41 % 2 036 703
2021 2178 Ecole Fellonneau - Extension Durable 10 152 495 8 785 257 8 596 302 6 234 447 61,41 % 4 574 561 4 544 591 99,34 % 3 918 048
34 - Education
48 2021 2179 Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable 13 753 766 12 956 026 12 922 990 5 561 387 40,44 % 4 719 747 4 681 747 99,19 % 8 192 379
2021 2180 Ecole Mutualité - Extension Durable 7 766 450 7 656 812 7 263 247 4 337 164 55,84 % 4 020 670 3 892 505 96,81 % 3 429 286
2021 2181 Ecole Boccage Élémentaire - Extension Durable 3 775 256 3 728 802 3 657 845 3 464 693 91,77 % 3 264 732 3 100 805 94,98 % 310 563
2021 2182 Ecole Emile Péhant - Aménagements 49 106 32 377 32 377 26 591 54,15 % 0 22 514
2021 2183 Ecole Chauvinière - Extension Durable 14 247 620 13 827 620 1 915 720 667 840 4,69 % 649 400 646 782 99,60 % 13 579 780
2021 2184 Ecole Freinet Ange Guépin - Extension Durable 15 536 410 15 236 410 366 830 278 882 1,80 % 375 000 251 747 67,13 % 15 257 528
2021 2185 Ecole Dolto - Extension Durable 315 761 214 849 214 549 211 064 66,84 % 60 163 7 466 12,41 % 104 697
2021 2187 Ecole Nantes Sud définitive - Création 100 000 100 000 100 000
2021 2188 Ecole Jean Moulin - Extension Durable 328 163 328 162 328 162 328 162 100,00 % 5 916 5 916 99,99 % 1
2021 2190 Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes 4 000 000 1 231 639 1 107 290 719 708 17,99 % 677 422 676 293 99,83 % 3 280 292
2021 2192 Ecoles S. Bernhardt et Ledru-Rollin - Rénovation 3 150 000 3 150 000 2 748 855 2 581 916 81,97 % 1 519 288 1 501 204 98,81 % 568 084
2021 2193 Ecole Nantes Sud Provisoire - Création 11 200 000 13 917 841 385 346 122 998 1,10 % 639 200 122 998 19,24 % 11 077 002
2021 2194 Sécurité Incendie - Mise aux Normes 1 030 000 300 000 317 228 63 795 6,19 % 161 631 63 795 39,47 % 966 205
2021 2195 Nouveau Système de Clés - Mise en place 3 160 000 37 460 34 940 34 940 1,11 % 10 000 791 7,91 % 3 125 060
2021 2197 Ma Cour est un Jardin - Aménagements 1 850 000 259 814 177 850 109 526 5,92 % 177 895 109 526 61,57 % 1 740 474
2022 2129 Plan d'écomobilité - Aménagements 1 506 000 209 051 67 442 14 206 0,94 % 48 918 14 206 29,04 % 1 491 794
2022 2146 Ecole elementaire Jean-Jaures - Rénovation & amenagements 500 000 100 000 36 261 20 000 500 000
2022 2198 Ecole Primaire Batignolles - Modulaires et renovation 2 700 000 2 700 000 331 800 31 326 1,16 % 175 575 31 326 17,84 % 2 668 674
251 078 786 217 039 964 148 894 766 107 410 066 42,78 % 63 222 570 60 232 161 95,27 % 143 668 721
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 605 Locaux Scolaires - Entretien Durable 15 202 370 14 836 809 12 660 307 11 121 526 73,16 % 5 571 407 5 276 243 94,70 % 4 080 843
15 202 370 14 836 809 12 660 307 11 121 526 73,16 % 5 571 407 5 276 243 94,70 % 4 080 843
49 Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 166 Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction 2 289 053 810 325 35,40 % 1 478 728
2021 1151 Patrimoine Scolaire - Travaux Amélioration 92 363 92 363 100,00 %
2021 2151 Ecole Louise Michel Maternelle - Restructuration/Extension 57 406 57 406 100,00 %
2021 2154 Développement des Écoles Numériques et Accès au Haut Débit 1 000 000 1 000 000
2021 2159 Ecole Jacques Tati - Extension 2è Phase 937 357 936 710 99,93 % 937 357 936 710 99,93 % 647
2021 2163 Ecole Doulon Gohards - Construction 536 920 150 000 27,94 % 150 000 150 000 100,00 % 386 920
2021 2169 Ecole Chataigniers - Extension Durable 3 184 265 105 000 3,30 % 105 000 105 000 100,00 % 3 079 265
2021 2170 Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable 854 000 744 000 87,12 % 714 219 700 000 98,01 % 110 000
2021 2171 Ecole Des Plantes - Extension Durable 1 006 231 306 231 30,43 % 120 000 126 231 105,19 % 700 000
2021 2172 Ecole Coudray - Extension Durable 2 160 175 210 000 9,72 % 77 000 210 000 272,73 % 1 950 175
2021 2173 Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable 3 582 128 590 366 16,48 % 433 214 110 366 25,48 % 2 991 762
2021 2174 Ecole Beaujoire - Extension Durable 654 000 654 000
2021 2176 Ecole Alain Fournier - Extension Durable 3 549 487 837 739 23,60 % 507 559 357 739 70,48 % 2 711 748
2021 2178 Ecole Fellonneau - Extension Durable 300 000 150 000 300 000
2021 2179 Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable 1 516 176 300 000 19,79 % 1 216 176
2021 2190 Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes 90 950 90 950 100,00 %
21 810 511 5 231 090 23,98 % 3 194 349 2 696 046 84,40 % 16 579 421
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 605 Locaux Scolaires - Entretien Durable 191 191
191 191
50 Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 139 Solidarité Internationale - Soutien aux projets 310 000 215 000 215 000 215 000 69,35 % 140 000 80 000 57,14 % 95 000
2021 301 Cosmopolis - Acquisition Mobilier et Travaux 189 348 159 643 115 805 108 520 57,31 % 79 814 43 310 54,26 % 80 828
499 348 374 643 330 805 323 520 64,79 % 219 814 123 310 56,10 % 175 828
35 - Attractivité & Solidarité Internationales
51 Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 902 Crèches Associatives - Subventions d'équipement 850 000 450 000 450 000 450 000 52,94 % 100 000 50 000 50,00 % 400 000
2021 4600 Multi-accueils - acquisition matériel 445 153 361 174 308 216 293 897 66,02 % 240 153 187 348 78,01 % 151 256
2021 4601 Multi-accueils - travaux amélioration 811 618 732 327 515 200 407 753 50,24 % 400 307 128 701 32,15 % 403 864
2021 4624 Multi-accueil Santos Dumont "graine d'étoile" - regroupement 38 300 38 300 29 577 17 668 46,13 % 20 779 147 0,71 % 20 632
2021 4626 Multi-accueil Breil - regroupement/extension 2 900 000 135 432 135 432 20 000 2 900 000
2021 4627 Multi-accueil champ de manœuvre - création 2 600 000 2 600 000
2022 4602 Multi-accueil Doulon-Perray - regroupement 2 600 000 2 600 000
10 245 070 1 717 232 1 438 425 1 169 318 11,41 % 781 239 366 197 46,87 % 9 075 752
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 606 Multi Accueils - Entretien Durable 1 740 047 1 899 044 1 460 066 1 337 636 76,87 % 870 687 700 815 80,49 % 402 411
1 740 047 1 899 044 1 460 066 1 337 636 76,87 % 870 687 700 815 80,49 % 402 411
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 4623 Multi-accueil Désiré Colombe - création 379 080 145 080 38,27 % 234 000
2021 4624 Multi-accueil Santos Dumont "graine d'étoile" - regroupement 31 31 100,00 % 31
2021 4626 Multi-accueil Breil - regroupement/extension 900 000 900 000
2021 4627 Multi-accueil champ de manœuvre - création 500 000 500 000
1 779 111 145 111 8,16 % 31 1 634 000
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 606 Multi Accueils - Entretien Durable 200 000 20 000 200 000
200 000 20 000 200 000
36 - Petite Enfance
52 Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 4100 Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration 1 851 338 1 491 534 1 420 828 1 276 140 68,93 % 818 878 559 683 68,35 % 575 198
2021 4101 Équipements culturels - travaux amélioration 3 643 977 3 236 234 2 333 050 1 910 201 52,42 % 1 130 485 992 704 87,81 % 1 733 776
5 495 315 4 727 768 3 753 878 3 186 341 57,98 % 1 949 363 1 552 387 79,64 % 2 308 973
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 608 Bâtiments Culturels - Entretien Durable 3 615 927 3 507 750 3 278 032 2 737 680 75,71 % 1 398 971 1 394 576 99,69 % 878 247
3 615 927 3 507 750 3 278 032 2 737 680 75,71 % 1 398 971 1 394 576 99,69 % 878 247
Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 4100 Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration 340 894 288 023 84,49 % 125 618 94 018 74,84 % 52 871
340 894 288 023 84,49 % 125 618 94 018 74,84 % 52 871
41 - Etablissements Culturels
53 Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 928 Patrimoine - Subventions d'équipement 2 133 960 2 131 595 2 014 748 688 898 32,28 % 835 000 285 679 34,21 % 1 445 062
2021 2349 Grue Noire - Restauration 2 868 710 2 868 710 2 308 847 1 217 053 42,43 % 1 229 667 1 176 459 95,67 % 1 651 657
2021 2362 Nantes Patrimonia - Création 410 791 348 981 243 635 236 564 57,59 % 168 680 134 282 79,61 % 174 227
2021 2387 Eglise St Martin de Chantenay - rénovation 153 939 79 022 67 008 39 972 25,97 % 36 000 113 968
2021 2388 Eglise St Donatien - Reconstruction 2 957 506 2 638 517 2 631 515 2 623 984 88,72 % 173 755 129 222 74,37 % 333 522
2021 2389 Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation 1 141 187 1 141 187 1 133 837 1 115 404 97,74 % 130 671 104 887 80,27 % 25 784
2021 4302 Équipements patrimoniaux - travaux amélioration 907 282 663 203 300 213 176 374 19,44 % 393 991 74 092 18,81 % 730 907
2022 4303 Eglise St Clément - Restauration clocher et flèche 4 050 000 300 000 251 337 270 000 4 050 000
2022 4304 Patrimoine culturel - Nantes - Orgues 903 135 903 135
2022 4305 Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation incendie 400 000 150 000 33 389 1 272 0,32 % 100 000 1 272 1,27 % 398 728
2022 4306 Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation des vitraux 600 000 100 000 15 536 30 000 600 000
16 526 509 10 421 215 9 000 064 6 099 520 36,91 % 3 367 764 1 905 893 56,59 % 10 426 989
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 613 Equipements Cultuels - Entretien Durable 2 160 894 1 915 674 1 883 986 1 654 325 76,56 % 839 406 834 268 99,39 % 506 568
2 160 894 1 915 674 1 883 986 1 654 325 76,56 % 839 406 834 268 99,39 % 506 568
43 - Patrimoines Culturels & Archives
54 Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 2349 Grue Noire - Restauration 398 141 148 141 37,21 % 119 000 148 141 124,49 % 250 000
2021 2362 Nantes Patrimonia - Création 258 148 26 400 10,23 % 231 748 231 748
2021 2388 Eglise St Donatien - Reconstruction 291 524 145 762 50,00 % 145 762 145 762
2021 2389 Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation 390 098 390 097 100,00 % 390 098 390 097 100,00 % 1
2021 4302 Équipements patrimoniaux - travaux amélioration 37 387 25 572 68,40 % 8 572 1 656 19,32 % 11 816
1 375 299 735 972 53,51 % 895 180 539 895 60,31 % 639 327
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 613 Equipements Cultuels - Entretien Durable 515 239 515 239 100,00 % 211 162 211 162 100,00 %
515 239 515 239 100,00 % 211 162 211 162 100,00 %
55 Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 904 Culture - Subventions d'équipement 1 435 072 1 391 442 1 290 148 1 290 148 89,90 % 878 942 846 349 96,29 % 144 924
2021 3323 Libre Usine - lieu de fabrication et de création 1 049 872 1 007 928 1 005 922 991 777 94,47 % 120 308 99 388 82,61 % 58 095
2021 3325 Friche artistique - Mellinet 9 350 000 8 256 910 922 787 99 315 1,06 % 200 000 97 995 49,00 % 9 250 685
2021 3328 Cinématographe - relocalisation 2 706 711 2 706 711 304 978 92 997 3,44 % 140 000 47 872 34,19 % 2 613 714
2021 3330 Théâtre Graslin - aménagement des bureaux 544 231 544 231 540 097 522 669 96,04 % 42 999 21 437 49,85 % 21 562
2022 3331 Bellamy - Relogement des associations 695 600 152 000 695 600
2022 3332 Maison du change - maison de la poésie Nantes - aménagement 50 000 50 000 50 000
2022 3334 Port des Arts nomades - Nantes - Création 259 400 104 400 104 400 39 600 15,27 % 53 000 39 600 74,72 % 219 800
16 090 886 14 011 623 4 168 333 3 036 505 18,87 % 1 637 249 1 152 640 70,40 % 13 054 381
Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 904 Culture - Subventions d'équipement 4 808 4 808 100,00 %
2021 3323 Libre Usine - lieu de fabrication et de création 1 423 779 1 393 779 97,89 % 30 000 1 244 497 4148,26 % 30 000
1 428 587 1 398 587 97,90 % 30 000 1 244 497 4148,26 % 30 000
44 - Développement Culturel
56 Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2022 639 Bibliothèque du Breil - relocalisation dans l'église St Luc 600 000 420 000 405 200 400 000 66,67 % 420 000 400 000 95,24 % 200 000
600 000 420 000 405 200 400 000 66,67 % 420 000 400 000 95,24 % 200 000
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2022 629 Médiathèque J.Demy - rénovation 3 000 000 500 000 351 081 28 657 0,96 % 50 000 28 657 57,31 % 2 971 343
3 000 000 500 000 351 081 28 657 0,96 % 50 000 28 657 57,31 % 2 971 343
45 - Bibliothèque Municipale
57 Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 510 Vie Sociale et Territoires - Acquisition de Matériel 182 540 161 265 151 213 116 751 63,96 % 99 172 61 556 62,07 % 65 788
2021 511 Appels à Projets 15 Lieux à Réinventer - Aménagements 2 665 064 2 416 021 2 233 882 2 068 513 77,62 % 1 851 954 1 800 625 97,23 % 596 551
2021 512 Budgets Participatifs - Amélio Cadre Vie par les Habitants 2 500 000 38 749 10 450 10 450 0,42 % 69 500 4 099 5,90 % 2 489 550
2021 5242 2eme édition des Lieux à réinventer - 10 projets - 2021-2024 124 000 74 000 46 330 43 453 35,04 % 114 449 35 902 31,37 % 80 547
2022 513 A nous les espaces publics - aménagements 88 900 88 900 88 900
5 560 504 2 690 035 2 441 876 2 239 167 40,27 % 2 223 975 1 902 182 85,53 % 3 321 336
50 - Citoyenneté Vie Sociale & Territoires
58 Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 147 Salles Associatives - Acquisition de Matériel et Mobilier 259 125 256 052 172 897 147 837 57,05 % 105 368 68 849 65,34 % 111 288
2021 905 Associations - Subvention d'équipement 1 146 500 745 500 733 159 733 159 63,95 % 435 234 370 659 85,16 % 413 341
2021 2474 Equipement Associatif Désiré Colombe - Création 1 152 1 152 1 152 652 56,61 % 500
2021 2486 Maison de Quartier Halvêque - Création 7 475 201 6 790 040 6 197 735 5 757 941 77,03 % 5 117 319 4 390 935 85,81 % 1 717 260
2021 2489 38 Breil - Aménagement Accueil 130 000 130 000 14 030 14 030 10,79 % 6 123 115 970
2021 2495 Salle Associative & Mairie Annexe Barberie - Construction 900 000 835 000 461 969 97 914 10,88 % 280 000 7 914 2,83 % 802 086
2021 2498 Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements 4 032 681 3 758 681 3 711 243 2 123 941 52,67 % 1 928 689 1 913 631 99,22 % 1 908 740
2021 2499 Pôle Associatif Félix Thomas - Confortement 5 938 5 938 5 938 5 938 100,00 %
2021 3324 Fabrique Dervallières - réhabilitation 34 112 34 112 34 112 29 314 85,93 % 16 531 11 733 70,98 % 4 798
2021 5232 Plateforme collaborative vie associative 111 927 111 927 8 531 12 664 111 927
2021 5233 Atelier de bricolage des Dervallières 2 397 2 397 2 397 2 397 100,00 %
2021 5234 Maison des habitants et mairie annexe Bellevue - réhabilitat 114 735 114 735 108 338 82 098 71,55 % 22 213 173 0,78 % 32 638
2021 5236 Locaux asso Malakoff - acquisition et amenagements 372 083 372 083 372 083 368 741 99,10 % 135 430 132 088 97,53 % 3 342
2021 5241 Patrimoine associatif - travaux amélioration 2 181 701 1 325 280 1 190 570 985 152 45,16 % 536 414 331 042 61,71 % 1 196 549
2022 5243 Pôle associatif Le Coudray - Réhabilitation 3 000 000 300 000 20 760 7 800 0,26 % 90 000 7 800 8,67 % 2 992 200
2022 5244 Pole Associatif Winnipeg - Rehabilitation 1 000 000 30 000 1 000 000
20 767 553 14 782 898 13 034 915 10 356 914 49,87 % 8 715 986 7 234 823 83,01 % 10 410 639
52 - Vie Associative & Jeunesse
59 Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 609 Salles Associatives - Entretien Durable 2 070 545 1 841 484 1 652 703 1 338 391 64,64 % 503 900 498 133 98,86 % 732 154
2 070 545 1 841 484 1 652 703 1 338 391 64,64 % 503 900 498 133 98,86 % 732 154
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 2474 Equipement Associatif Désiré Colombe - Création 1 305 000 0,00 % 1 305 000
2021 2498 Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements 600 000 600 000
2021 2499 Pôle Associatif Félix Thomas - Confortement 599 599 100,00 %
1 905 599 599 0,03 % 1 905 000
60 Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 6010 Acquisitions foncières 1 011 800 23 510 7 860 6 060 0,60 % 576 607 1 005 740
2021 6021 Périmètre de sauvegarde commerce et artisanat - préemptions 1 000 000 30 000 500 000 1 000 000
2021 7406 Études d'urbanisme et autres moyens de gestion 1 034 488 749 483 648 469 357 043 34,51 % 383 826 214 058 55,77 % 677 444
2021 7591 CPA Tivoli Moutonnerie - participation 250 000 250 000 250 000 250 000 100,00 %
3 296 288 1 052 992 906 328 613 103 18,60 % 1 460 433 214 058 14,66 % 2 683 185
Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 7406 Études d'urbanisme et autres moyens de gestion 3 040 500 3 040 500 100,00 % 2 357 425 2 601 000 110,33 %
3 040 500 3 040 500 100,00 % 2 357 425 2 601 000 110,33 %
81 - Développement Urbain
61 Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 927 Environnement - Subvention d'équipement 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 %
2021 1448 Jardins Familiaux - Nouveaux Aménagements 428 549 405 150 391 089 145 150 33,87 % 16 174 7 766 48,01 % 283 400
2021 6505 Jeux et mobiliers espaces verts - entretien durable 1 427 315 1 418 817 1 289 645 1 016 951 71,25 % 558 275 493 310 88,36 % 410 364
2021 6517 Jardins familiaux - travaux d'amélioration 5 060 621 621 621 12,28 % 4 439
2021 6526 Allées espaces verts - entretien durable 470 107 469 757 443 533 373 377 79,42 % 267 354 245 983 92,01 % 96 730
2021 6540 Pataugeoire Clos Torreau - création 330 000 330 000 330 000 330 000 100,00 %
2021 6544 Serres de production - rénovation 102 497 102 199 102 199 102 199 99,71 % 15 733 15 434 98,10 % 299
2021 6551 Locaux de service - création vestiaires féminins 429 340 429 340 402 687 63 457 14,78 % 221 575 6 645 3,00 % 365 883
2021 6552 Projet global Nantes Nord - requalification espaces verts 420 000 419 000 118 988 118 988 28,33 % 120 000 115 455 96,21 % 301 012
2021 6553 Grand projet Bellevue - place des lauriers 540 828 540 214 540 214 536 228 99,15 % 334 175 52,26 % 4 600
2021 6560 Ma rue est un jardin - aménagement 269 072 179 150 179 093 157 739 58,62 % 91 454 81 701 89,34 % 111 333
2021 6561 Espaces verts - acquisitions mobilières et immobilières 1 525 554 1 390 101 1 360 157 674 235 44,20 % 506 776 224 930 44,38 % 851 319
2021 6562 Espaces verts - travaux d'amélioration 2 996 950 2 619 996 2 615 749 2 329 618 77,73 % 1 054 681 966 692 91,66 % 667 332
2021 6563 Bâtiments des espaces verts - travaux d'amélioration 423 810 423 810 416 124 217 942 51,42 % 180 500 95 596 52,96 % 205 868
2021 6593 Grand Blottereau - acquisition modulaire 190 051 190 051 190 051 190 051 100,00 % 0
2021 6597 Prairie de Mauves - aménagements 80 380 80 380 75 933 75 231 93,59 % 1 500 397 26,45 % 5 149
2021 6598 Square Bottiere Grande Garenne - réaménagement 100 000 121 170 135 224 9 328 9,33 % 30 000 9 328 31,09 % 90 672
2022 6556 Ilots de fraicheur - Etudes et amenagements 80 000 72 400 45 343 5 858 7,32 % 60 000 5 858 9,76 % 74 142
2022 6564 Biodiversité et Environnement - Etudes et aménagements 300 000 141 480 133 970 81 943 27,31 % 160 000 81 943 51,21 % 218 057
2022 6565 Patrimoine arboré - nouvelles plantations - Etudes et aménag 150 000 150 000 145 099 100 934 67,29 % 150 000 100 934 67,29 % 49 066
2022 6566 Plan pleine terre - études et aménagements 200 000 100 461 93 915 71 242 35,62 % 117 172 71 242 60,80 % 128 758
2022 6567 Centres techniques - créations et extensions 244 100 160 000 43 688 8 922 3,65 % 165 000 8 922 5,41 % 235 178
2022 6568 Maison de l'Apiculture - aménagements intérieurs 1 069 500 1 069 500 166 663 8 236 0,77 % 286 577 8 236 2,87 % 1 061 264
2022 6569 Serres de production - Rénovation 100 000 100 000 21 766 50 000 100 000
88 - Nature et Jardins
62 2022 6570 Parc du Grand Blottereau - Construction Atelier 240 000 45 500 45 760 5 605 2,34 % 40 000 5 605 14,01 % 234 395
2022 6571 Plans Paysages et Patrimoines - Accompagnement 200 000 55 996 29 498 26 498 13,25 % 27 000 26 498 98,14 % 173 502
2022 6572 Animaux - aménagements, éco-paturage 100 000 99 910 30 765 24 247 24,25 % 40 000 24 247 60,62 % 75 753
2022 6573 Parcs et Squares - requalifications 460 000 459 718 209 632 206 482 44,89 % 210 600 206 482 98,04 % 253 518
12 908 113 11 599 718 9 582 405 6 906 082 53,50 % 4 370 704 2 803 378 64,14 % 6 002 031
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 611 Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable 1 992 647 1 872 762 1 544 457 1 254 390 62,95 % 921 204 877 259 95,23 % 738 258
1 992 647 1 872 762 1 544 457 1 254 390 62,95 % 921 204 877 259 95,23 % 738 258
Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 6562 Espaces verts - travaux d'amélioration 157 443 157 439 100,00 % 143 672 144 854 100,82 % 5
157 443 157 439 100,00 % 143 672 144 854 100,82 % 5
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 611 Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable 475 002 75 183 475 002
475 002 75 183 475 002
63 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 219 Bâtiments Communaux - Etudes Réglementation Santé / Sécurité 80 000 40 000 12 048 12 048 15,06 % 11 316 67 952
80 000 40 000 12 048 12 048 15,06 % 11 316 67 952
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 614 Divers Bâtiments - Entretien Durable 622 781 572 781 534 899 436 080 70,02 % 236 390 234 181 99,07 % 186 701
2021 621 Légionellose - Travaux de Prévention 1 867 879 692 879 285 362 253 570 13,58 % 75 411 26 705 35,41 % 1 614 310
2021 622 Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité 13 954 748 8 122 352 5 436 897 4 631 865 33,19 % 3 212 536 2 320 344 72,23 % 9 322 882
2021 624 Bâtiments Communaux - Rénovation Énergétique 3 741 480 738 254 537 472 266 942 7,13 % 741 426 22 430 3,03 % 3 474 538
2021 625 Réseau De Chaleur - Travaux de Raccordement 2 552 470 1 231 962 1 136 581 1 005 810 39,41 % 682 852 495 605 72,58 % 1 546 660
2021 628 Etudes de Faisabilité 123 190 123 190 122 327 107 414 87,19 % 104 076 88 301 84,84 % 15 775
2021 631 Ascenseurs - travaux de mise aux normes 1 355 000 970 716 865 932 37 343 2,76 % 300 000 37 343 12,45 % 1 317 657
2021 647 Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques 1 707 336 582 375 253 957 188 260 11,03 % 360 083 67 226 18,67 % 1 519 076
2022 630 Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture 2 000 000 500 000 2 000 000
2022 648 Site du Perray PMA - Réhabilitation 1 600 000 510 000 118 312 91 057 5,69 % 209 605 91 057 43,44 % 1 508 943
29 524 884 14 044 509 9 291 740 7 018 342 23,77 % 5 922 378 3 383 192 57,13 % 22 506 542
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 622 Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité 215 709 215 786 100,04 % 215 760 -77
2021 647 Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques 600 000 300 000 50,00 % 210 000 300 000 142,86 % 300 000
2022 630 Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture
815 709 515 786 63,23 % 210 000 515 760 245,60 % 299 923
97 - BATI
64 Dépenses - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 218 Atelier Municipal - Amélioration des conditions de travail 290 263 290 263 223 905 135 400 46,65 % 237 527 100 663 42,38 % 154 864
2021 232 Système Télégestion - Régulation 157 863 147 677 109 224 108 670 68,84 % 97 264 88 507 91,00 % 49 193
2021 264 Territorialisation du PMA - Sites Chailloux et Janvraie 400 000 400 000
2021 800 Maintenance Technique - Achat Materiel et Travaux 611 989 344 319 168 230 121 582 19,87 % 187 089 55 352 29,59 % 490 407
2021 801 Matériel et Outillage PMA - Acquisition 2 201 871 1 806 785 1 402 853 1 050 684 47,72 % 804 016 477 173 59,35 % 1 151 187
3 661 986 2 589 044 1 904 211 1 416 335 38,68 % 1 325 896 721 696 54,43 % 2 245 651
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 620 PMA - Entretien Durable 345 105 261 265 219 128 214 791 62,24 % 136 726 72 637 53,13 % 130 314
345 105 261 265 219 128 214 791 62,24 % 136 726 72 637 53,13 % 130 314
Recettes - AP005 Affaires générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP
Prévus2022 CP réal.2022
%
réalisé2022
Reste à
financeraprès
2022
2021 801 Matériel et Outillage PMA - Acquisition 6 984 6 984 100,00 % 6 984
6 984 6 984 100,00 % 6 984
98 - BATI - Pole Maintenance Atelier
65 66 LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES
AU 31/12/2022
67 68 Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte administratif 2022
Opérations / AP Dépenses Recettes
2021 / 1200 : Locaux Emile Péhant - Aménagements
2021//AP001 : Transition écologique,santé,égalité,longévité,solidarité
2021 / 6599 : Cours Cambronne - réhabilitation patrimoniale
2021//AP002 : Urbanisme et politique de la ville
2021 / 2177 : Ecole Gaston Serpette - Extension Durable
2021 / 2186 : Ecole Prévert - Extension Durable
2021 / 2496 : Maison de Quartier et Centre Loisirs Félix Thomas - Création
2021 / 2497 : Micro-Projet META - Aménagements
2021 / 2499 : Pôle Associatif Félix Thomas - Confortement 5 938 599
2021 / 2584 : Gymnase Ile de Nantes - création
2021//AP003 : Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen 5 938 599
2021 / 3327 : Théâtre Bel Air
2021//AP004 : Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée
2021 / 296 : Installation provisoire des services - Aménagements 178 327
2021//AP005 : Affaires générales 178 327
Nombre total d'opérations clôturées : 10 184 265 599
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