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Compte-Rendu - ca par cr 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Nantes.
Lien du pdf (Compte-Rendu - ca par cr 2025)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Handicap et inclusivité, Aménagement du territoire,
Par centre de responsabilité
Compte Financier Unique
2025 Ville de Nantes
Compte Financier Unique 2025 par Centre de Responsabilité
Ce document présente, par Centre de Responsabilité, le Compte Financier Unique de la Ville pour le budget principal. Il est complété par l’état des opérations d’investissement en AP/CP, clôturées au 31/12/2025.
Pour chaque Centre de Responsabilité, on trouvera :
pour le fonctionnement :
- un état de synthèse présentant les dépenses et recettes du Centre de Responsabilité regroupées par entités administratives ou services.
pour l’investissement :
- l’exécution de l’investissement de chaque Centre de Responsabilité est présentée par opération, tant en dépenses qu’en recettes.
1 2 Centre de responsabilité Budget primitif 2025 Total prévu 2025 Total réalisé 2025 dont charges de personnel dont autres dépenses Budget primitif 2025 Total prévu 2025 Total réalisé 2025
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE 9 941 695,00 9 754 657,71 9 503 137,35 6 169 595,63 3 333 541,72 110 000,00 110 000,00 139 381,23
03 - FINANCES & GESTION 14 049 196,00 17 244 522,20 13 127 713,13 2 084 242,87 11 043 470,26 443 474 557,00 448 425 228,28 439 314 186,36
04 - COMMUNICATION EXTERNE 4 307 328,00 4 321 220,00 3 968 179,28 2 364 141,26 1 604 038,02
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 39 679 074,00 39 957 446,10 37 809 572,17 26 091 002,85 11 718 569,32 3 545 895,00 3 731 588,72 3 828 035,02
11 - EGALITE 3 625 676,00 3 688 690,50 3 530 056,22 1 967 380,37 1 562 675,85 966 000,00 970 000,00 948 830,15
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S. 38 998 137,00 39 360 137,00 37 406 003,99 37 406 003,99 1 360,00
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION 1 179 600,00 1 174 600,00 957 568,34 957 568,34 298 000,00 333 000,00 392 997,51
23 - RELATION AUX USAGERS 12 852 119,00 13 183 411,86 12 247 434,32 10 932 445,51 1 314 988,81 1 731 050,00 1 828 004,00 1 869 549,53
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE 31 976 607,45 32 299 055,52 27 427 719,56 13 395 745,17 14 031 974,39 30 082 159,60 30 082 159,60 27 688 163,65
31 - SPORTS 30 123 859,00 30 259 412,50 30 323 097,20 19 442 207,65 10 880 889,55 3 792 888,00 3 890 321,00 3 703 872,50
33 - SANTE PUBLIQUE 4 848 251,00 5 029 973,58 4 832 527,04 3 602 629,28 1 229 897,76 1 716 566,00 1 761 066,00 1 688 928,90
34 - EDUCATION 116 689 908,80 116 657 729,82 114 277 082,03 57 574 456,98 56 702 625,05 19 018 809,00 19 118 809,00 19 303 321,03
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES 983 657,00 1 177 153,80 1 082 859,37 543 139,30 539 720,07 19 912,00
36 - PETITE ENFANCE 33 415 459,00 33 376 137,94 32 373 863,38 25 979 525,45 6 394 337,93 19 081 047,00 19 081 047,00 21 641 074,76
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS 1 364 744,00 1 322 546,02 1 191 376,74 1 191 376,74 62 780,00 62 780,00 15 783,90
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 2 327 214,00 2 547 578,18 2 160 543,78 1 259 033,80 901 509,98 23 000,00 23 000,00 117 714,75
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL 18 458 929,00 18 780 132,50 18 654 917,39 2 172 458,78 16 482 458,61 1 032 482,00 1 062 482,00 981 898,98
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 9 593 554,00 10 091 194,60 9 572 415,13 7 659 718,48 1 912 696,65 181 580,00 139 037,00 196 616,00
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES 7 795 032,00 7 787 429,80 7 637 138,05 7 204 156,91 432 981,14 1 634 805,00 1 634 805,00 1 498 705,26
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES 8 949 813,00 8 783 082,21 8 327 776,49 7 731 773,63 596 002,86
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE 18 439 360,00 18 313 198,00 17 995 624,39 4 674 460,68 13 321 163,71 1 574 152,00 1 574 152,00 1 524 167,57
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN 7 251 001,71 7 134 841,21 6 955 380,47 5 085 932,52 1 869 447,95 26 796,00 47 021,45
88 - NATURE ET JARDINS 27 466 505,00 27 843 928,06 26 880 782,12 23 093 199,41 3 787 582,71 178 500,00 203 500,00 361 801,74
97 - BATI 27 669 538,00 27 073 197,48 25 826 919,31 15 645 121,64 10 181 797,67 1 147 280,00 1 247 680,00 1 389 092,95
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER 17 569 980,43 17 983 569,60 16 306 241,14 16 306 241,14 587 190,00 587 190,00 733 511,90
99 - LOGISTIQUE 1 529 500,00 1 587 913,20 1 391 170,89 1 391 170,89 151 537,00 184 822,17
491 085 738,39 496 732 759,39 471 767 099,28 244 672 368,17 227 094 731,11 530 238 740,60 536 064 094,60 527 570 837,31
RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2025
FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles Recettes réelles
3 Ecritures réelles
Centre de responsabilité Total prévu 2025 Total réalisé 2025 Total prévu 2025 Total réalisé 2025
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE 50 602,22 26 680,58
03 - FINANCES & GESTION 182 538,31 59 492,88
04 - COMMUNICATION EXTERNE 45 001,00 34 061,04
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 5 520 273,16 5 510 055,36
11 - EGALITE 304 058,42 243 900,29 164,86
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S. 1 583 384,09 295 496,48
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION 843 546,26 728 241,18 23 209,00 23 209,00
15 - PARCOURS DE VIE DES AINES
23 - RELATION AUX USAGERS 4 123 442,58 3 682 492,53 417 229,00 403 972,18
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE 1 289 218,83 1 015 724,10 478 071,60 466 315,19
31 - SPORTS 15 179 138,63 13 611 865,92 2 702 937,20 2 682 902,52
33 - SANTE PUBLIQUE 77 750,96 59 765,18 169,82
34 - EDUCATION 40 414 122,34 37 766 623,50 4 613 317,20 4 688 144,31
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES 121 267,97 74 226,10
36 - PETITE ENFANCE 4 266 839,69 3 633 415,39
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS 3 448 098,20 2 800 274,58 52 045,00 93 501,00
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 3 698 204,75 2 381 649,90 412 462,75 399 416,75
44 - DEVELOPPEMENT CULTUREL 7 888 667,49 4 973 070,56 235 598,14
45 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 992 294,19 114 822,10
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES 26 340,00
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES 922 399,70 621 780,45
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE 7 125 033,49 5 493 822,49 2 580 321,54 2 619 142,87
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN 1 947 019,59 986 900,88
88 - NATURE ET JARDINS 16 492 427,48 14 578 939,52 257 550,70 397 189,66
97 - BATI 10 034 746,13 6 896 291,69 119 055,00 784 972,83
98 - BATI - POLE MAINTENANCE ATELIER 862 805,13 583 450,50
99 - LOGISTIQUE 3 092 125,39 2 409 796,36
Total investissement géré en AP/CP 130 531 346,00 108 582 839,56 11 656 198,99 12 794 699,13
hors APCP 48 821 510,56 30 669 568,81 128 365 322,36 103 162 143,76
Total section 179 352 856,56 139 252 408,37 140 021 521,35 115 956 842,89
RECAPITULATIF DEPENSES ET RECETTES PAR CENTRE DE RESPONSABILITE 2025
INVESTISSEMENT
Dépenses réelles Recettes réelles
4 SOMMAIRE
Centres de Responsabilité Fonctionnement Investissement en AP
01 – Secrétariat Général / Municipalité ......................................................................7......................................34 03 – Finances & Gestion ............................................................................................8......................................35 04 – Communication Externe......................................................................................9......................................36 06 – Organisation et Ressources Humaines.............................................................10......................................37 11 – Egalité ...............................................................................................................11......................................38 12 – Cohésion sociale / relations C.C.A.S................................................................12......................................39 14 – Action sociale et insertion .................................................................................13......................................40 15 – Parcours de vie des aînés ..........................................................................................................................41 23 – Relation aux Usagers........................................................................................14......................................42 24 – Sécurité & Tranquillité Publique........................................................................15......................................43 31 – Sports................................................................................................................16......................................44 33 – Santé Publique..................................................................................................17......................................46 34 – Education...........................................................................................................18......................................47 35 – Attractivité & Solidarité Internationale...............................................................19......................................50 36 – Petite Enfance...................................................................................................20......................................51 41 – Etablissements Culturels...................................................................................21......................................52 43 – Patrimoines Culturels & Archives......................................................................22......................................53 44 – Développement Culturel....................................................................................23......................................55 45 – Bibliothéque Municipale....................................................................................24......................................56 46 – Conservatoire de Nantes...................................................................................25.......................................57 50 – Citoyenneté, Vie sociale & Territoires...............................................................26......................................58 52 – Vie Associative & Jeunesse..............................................................................27......................................59 81 – Développement Urbain......................................................................................28......................................60 88 – Nature et Jardins...............................................................................................29......................................61 97 – BATI...................................................................................................................30......................................63 98 – BATI – Pole Maintenance Atelier......................................................................31......................................65 99 – Logistique.........................................................................................................32.......................................66
5 FONCTIONNEMENT
6 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
01A01 - MOYENS GENERAUX MAF 24 800,00 973,72 25 773,72 19 066,97 73,98 %
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE 6 505 995,00 -235 817,64 6 270 177,36 6 169 595,63 98,40 %
01C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES 121 700,00 12 270,00 133 970,00 124 592,80 93,00 %
01C - COMMUNICATION INTERNE 35 300,00 -16 408,00 18 892,00 13 000,00 68,81 %
01J2 - SECURITE ET LOGISTIQUE HOTEL DE VILLE 0,00 %
01J - PROTOCOLE 710 500,00 3 200,00 29 620,40 743 320,40 702 305,94 94,48 %
01K1 - GROUPES D'ELUS 2 335 750,00 16 800,00 1 892,23 2 354 442,23 2 286 092,55 97,10 %
01M - DIALOGUE ET TRANSFORMATION DE L'ACTION PUBLIQUE 58 450,00 58 450,00 44 034,00 75,34 %
01N - MISSION ALLIANCE DES TERRITOIRES ET CONTRACTUALISATION 116 000,00 432,00 116 432,00 116 431,63 100,00 %
01P - INSTANCES MUNICIPALES 33 200,00 33 200,00 28 017,83 84,39 %
9 941 695,00 20 000,00 -207 037,29 9 754 657,71 9 503 137,35 97,42 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
01A02 - FRAIS DE PERSONNEL - S. G. MUNICIPALITE 25 597,23 0,00 %
01C - COMMUNICATION INTERNE 485,00 0,00 %
01J - PROTOCOLE 110 000,00 110 000,00 105 153,00 95,59 %
01M - DIALOGUE ET TRANSFORMATION DE L'ACTION PUBLIQUE 8 146,00 0,00 %
110 000,00 110 000,00 139 381,23 126,71 %
01 - SECRETARIAT GENERAL / MUNICIPALITE
7 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
03A001 - PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE 192 400,00 90 000,00 -629,30 281 770,70 131 663,74 46,73 %
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION 2 112 935,00 2 112 935,00 2 084 242,87 98,64 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX 2 218 536,00 2 218 536,00 1 942 226,00 87,55 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS 486 000,00 2 308 350,00 726 525,80 3 520 875,80 1 567 583,52 44,52 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES 0,00 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE 8 620 000,00 8 500,00 -8 500,00 8 620 000,00 7 014 673,32 81,38 %
03A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - FINANCES ET GESTION 14 125,00 2 038,00 16 163,00 200,00 1,24 %
03D - COMMANDE PUBLIQUE 81 400,00 81 400,00 77 521,11 95,23 %
03E - ASSISTANCE JURIDIQUE 323 800,00 10 000,00 59 041,70 392 841,70 309 602,57 78,81 %
14 049 196,00 2 416 850,00 778 476,20 17 244 522,20 13 127 713,13 76,13 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
03A002 - FRAIS DE PERSONNEL - FINANCES ET GESTION 110 375,68 0,00 %
03A003 - IMPOTS LOCAUX 294 604 125,00 -4 843 752,00 289 760 373,00 287 826 055,00 99,33 %
03A004 - RELATIONS AVEC LA METROPOLE 45 420 256,00 -298 485,00 45 121 771,00 45 121 771,01 100,00 %
03A005 - DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS FISCALES 79 339 274,00 492 059,00 79 831 333,00 80 811 004,62 101,23 %
03A006 - IMPREVUS ET AUTRES PROVISIONS 2 000,00 9 591 265,28 9 593 265,28 832 360,23 8,68 %
03A007 - AUTRES OPERATIONS, DOTATIONS & TAXES 24 044 902,00 9 584,00 24 054 486,00 24 464 445,80 101,70 %
03A008 - GESTION DE DETTE ET DE TRESORERIE 20 000,00 20 000,00 18 202,00 91,01 %
03E - ASSISTANCE JURIDIQUE 44 000,00 44 000,00 129 972,02 295,39 %
443 474 557,00 4 950 671,28 448 425 228,28 439 314 186,36 97,97 %
03 - FINANCES & GESTION
8 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
04A01 - ADM GALE, MOYENS CR - COMMUNICATION EXTERNE 303 400,00 210 968,00 514 368,00 456 571,59 88,76 %
04A02 - FRAIS DE PERSONNEL - COMMUNICATION EXTERNE 2 588 508,00 2 365,00 2 590 873,00 2 364 141,26 91,25 %
04B - MEDIAS MUNICIPAUX 866 000,00 -844,00 865 156,00 853 209,39 98,62 %
04C - ACTIONS DE COMMUNICATION 549 420,00 15 000,00 -213 597,00 350 823,00 294 257,04 83,88 %
4 307 328,00 15 000,00 -1 108,00 4 321 220,00 3 968 179,28 91,83 %
04 - COMMUNICATION EXTERNE
9 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH 962,00 962,00 0,00 %
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH 16 997 743,00 565 411,40 17 563 154,40 17 384 033,95 98,98 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL 103 259,00 15 000,00 4 066,00 122 325,00 103 061,61 84,25 %
06D - RESSOURCES NUMERIQUES 4 750 000,00 -828 040,00 3 921 960,00 3 921 960,00 100,00 %
06G3 - EMPLOI, COMPETENCE 162 000,00 206 347,00 -121 487,83 246 859,17 238 746,62 96,71 %
06G4 - FORMATION 678 144,00 191 860,93 870 004,93 829 486,15 95,34 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT 78 645,00 10 000,00 55 303,70 143 948,70 132 538,74 92,07 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE 1 093 061,00 187 035,00 -21 066,00 1 259 030,00 1 241 063,33 98,57 %
06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES 1 603 584,00 1 603 584,00 1 630 356,79 101,67 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES 8 893 393,00 13 941,90 8 907 334,90 7 076 733,92 79,45 %
06K - AUTRES FONCTIONS 5 318 283,00 5 318 283,00 5 251 591,06 98,75 %
39 679 074,00 418 382,00 -140 009,90 39 957 446,10 37 809 572,17 94,62 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH 124 590,98 0,00 %
06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL 200 000,00 62 799,72 262 799,72 385,61 0,15 %
06G4 - FORMATION 5 130,00 5 130,00 15 000,00 292,40 %
06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT 348,63 0,00 %
06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE 600 765,00 122 894,00 -12 350,00 711 309,00 837 278,74 117,71 %
06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES 2 540 000,00 12 350,00 2 552 350,00 2 830 224,59 110,89 %
06K - AUTRES FONCTIONS 200 000,00 200 000,00 20 206,47 10,10 %
3 545 895,00 185 693,72 3 731 588,72 3 828 035,02 102,58 %
06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES
10 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE 91 800,00 -14 000,00 -368,00 77 432,00 41 352,47 53,40 %
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE 856 433,00 41 285,00 897 718,00 826 734,71 92,09 %
11C - ACCUEIL ET INTEGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES 0,00 %
11D - VILLE NON SEXISTE 426 800,00 1 550,00 428 350,00 399 562,70 93,28 %
11E - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 227 000,00 -2 253,00 224 747,00 208 889,00 92,94 %
11F02 - FRAIS DE PERSONNEL - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 1 098 143,00 1 098 143,00 1 140 645,66 103,87 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 687 500,00 20 000,00 -299,50 707 200,50 675 618,88 95,53 %
11G - PARCOURS LINGUISTIQUE 151 000,00 17 100,00 168 100,00 158 596,47 94,35 %
11H - HANDICAP 87 000,00 87 000,00 78 656,33 90,41 %
3 625 676,00 23 100,00 39 914,50 3 688 690,50 3 530 056,22 95,70 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
11A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EGALITE 0,00 %
11A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EGALITE 0,00 %
11B - SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 2 151,52 0,00 %
11D - VILLE NON SEXISTE 0,00 %
11E - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 0,00 %
11F - CENTRE POST-TRAUMATIQUE 862 000,00 862 000,00 837 235,93 97,13 %
11G - PARCOURS LINGUISTIQUE 104 000,00 4 000,00 108 000,00 108 000,00 100,00 %
11H - HANDICAP 1 442,70 0,00 %
966 000,00 4 000,00 970 000,00 948 830,15 97,82 %
11 - EGALITE
11 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 902 300,00 2 000,00 904 300,00 903 354,00 99,90 %
12A06 - RELATIONS AVEC LE CCAS 38 095 837,00 450 000,00 -90 000,00 38 455 837,00 36 502 649,99 94,92 %
38 998 137,00 450 000,00 -88 000,00 39 360 137,00 37 406 003,99 95,04 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
12A03 - ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 1 360,00 0,00 %
12A04 - ACTIONS SPECIFIQUES EN MATIERE SOCIALE ET D'INSERTION 0,00 %
1 360,00 0,00 %
12 - COHESION SOCIALE / RELATIONS C.C.A.S.
12 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION 138 500,00 3 700,00 142 200,00 141 528,58 99,53 %
14B - INCLUSION GENS DU VOYAGE 5 000,00 -5 000,00 0,00 %
14C - ACCUEIL INTÉGRATION DES ROMS 360 000,00 164 000,00 -20 700,00 503 300,00 289 474,32 57,52 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 676 100,00 -147 000,00 529 100,00 526 565,44 99,52 %
1 179 600,00 164 000,00 -169 000,00 1 174 600,00 957 568,34 81,52 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
14A - ACTION SOCIALE ET INSERTION 0,00 %
14B - INCLUSION GENS DU VOYAGE 6 000,00 6 000,00 0,00 %
14C - ACCUEIL INTÉGRATION DES ROMS 35 000,00 35 000,00 100 997,51 288,56 %
14E - EGALITE INTEGRATION CITOYENNETE 292 000,00 292 000,00 292 000,00 100,00 %
298 000,00 35 000,00 333 000,00 392 997,51 118,02 %
14 - ACTION SOCIALE ET INSERTION
13 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
23A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - RELATION AUX USAGERS 37 100,00 -2 588,00 34 512,00 28 433,85 82,39 %
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS 11 742 395,00 41 284,86 11 783 679,86 10 932 445,51 92,78 %
23F - ALLO NANTES 223 800,00 10 000,00 94,00 233 894,00 197 207,90 84,32 %
23G - NOUVEAUX NANTAIS 30 200,00 -17 904,00 12 296,00 10 377,72 84,40 %
23H - COURRIER 399 055,00 70 000,00 183 000,00 652 055,00 635 915,68 97,52 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES 163 619,00 40 500,00 -19 000,00 185 119,00 171 163,88 92,46 %
23M1 - ETAT CIVIL 77 300,00 11 500,00 88 800,00 88 379,79 99,53 %
23M2 - CIMETIERES 113 800,00 7 000,00 23 807,00 144 607,00 136 046,16 94,08 %
23M3 - ELECTIONS 59 500,00 -12 500,00 47 000,00 46 115,76 98,12 %
23M4 - RECENSEMENT 5 350,00 -3 901,00 1 449,00 1 348,07 93,03 %
12 852 119,00 127 500,00 203 792,86 13 183 411,86 12 247 434,32 92,90 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
23A02 - FRAIS DE PERSONNEL - RELATION AUX USAGERS 3 796,65 0,00 %
23F - ALLO NANTES 50 000,00 50 000,00 52 273,80 104,55 %
23H - COURRIER 150 000,00 150 000,00 118 933,60 79,29 %
23L - ORIENTATION ET FORMALITES 371 550,00 371 550,00 498 655,46 134,21 %
23M1 - ETAT CIVIL 45 000,00 52 000,00 97 000,00 52 128,50 53,74 %
23M2 - CIMETIERES 1 050 500,00 1 050 500,00 1 031 518,46 98,19 %
23M3 - ELECTIONS 44 954,00 44 954,00 44 954,06 100,00 %
23M4 - RECENSEMENT 64 000,00 64 000,00 67 289,00 105,14 %
1 731 050,00 96 954,00 1 828 004,00 1 869 549,53 102,27 %
23 - RELATION AUX USAGERS
14 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
24A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 50 050,00 -8 248,70 41 801,30 36 001,84 86,13 %
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 14 320 661,00 94 138,00 14 414 799,00 13 395 745,17 92,93 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC 81 378,45 14 017,00 95 395,45 94 024,86 98,56 %
24B5 - STATIONNEMENT 14 480 122,00 -2 637,00 14 477 485,00 10 731 976,37 74,13 %
24C - POLICE MUNICIPALE 468 600,00 51 300,00 519 900,00 498 738,87 95,93 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION 2 497 594,00 156 460,00 8 684,77 2 662 738,77 2 585 929,86 97,12 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES 78 202,00 8 734,00 86 936,00 85 302,59 98,12 %
31 976 607,45 156 460,00 165 988,07 32 299 055,52 27 427 719,56 84,92 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
24A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE 213 755,37 0,00 %
24B1 - REGULATION DE L'ESPACE PUBLIC 1 249 689,60 1 249 689,60 979 754,13 78,40 %
24B5 - STATIONNEMENT 28 037 000,00 28 037 000,00 25 462 336,77 90,82 %
24C - POLICE MUNICIPALE 132 000,00 132 000,00 430 294,93 325,98 %
24F - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT D'UNE DEMARCHE DE PREVENTION 663 470,00 663 470,00 602 022,45 90,74 %
24G - PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES 0,00 %
30 082 159,60 30 082 159,60 27 688 163,65 92,04 %
24 - SECURITE & TRANQUILLITE PUBLIQUE
15 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS 1 041 500,00 158 144,00 85 665,68 1 285 309,68 1 180 920,43 91,88 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS 19 132 815,00 19 132 815,00 19 442 207,65 101,62 %
31A03 - VIE ASSOCIATIVE ET EXCELLENCE SPORTIVE 4 422 053,00 106 000,00 19 868,00 4 547 921,00 4 541 425,09 99,86 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS 155 000,00 155 000,00 116 425,43 75,11 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ 238 250,00 9 999,53 248 249,53 231 768,68 93,36 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 415 000,00 -72 376,71 342 623,29 297 818,09 86,92 %
31C - GESTION DES PISCINES 4 409 283,00 -264 144,00 -710,00 4 144 429,00 4 111 242,89 99,20 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN 44 400,00 0,00 44 400,00 44 388,92 99,98 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES 51 450,00 51 450,00 49 685,62 96,57 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE 214 108,00 93 107,00 307 215,00 307 214,40 100,00 %
30 123 859,00 93 107,00 42 446,50 30 259 412,50 30 323 097,20 100,21 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
31A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - SPORTS 970 000,00 970 000,00 993 788,71 102,45 %
31A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SPORTS 0,00 %
31A05 - MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS 0,00 %
31B1 - DVPT DES PRATIQUES, ANIMATIONS, NTJ 7 500,00 0,00 %
31B - GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 90 000,00 90 000,00 0,00 %
31C - GESTION DES PISCINES 2 501 848,00 63 080,00 2 564 928,00 2 404 125,31 93,73 %
31D - COMPLEXE SPORTIF MANGIN 5 000,00 5 000,00 23 011,00 460,22 %
31E - ACTIVITES NAUTIQUES 15 000,00 15 000,00 17 676,50 117,84 %
31F - SPORTS - GESTION DELEGUEE 211 040,00 34 353,00 245 393,00 257 770,98 105,04 %
3 792 888,00 97 433,00 3 890 321,00 3 703 872,50 95,21 %
31 - SPORTS
16 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE 280 350,00 -5 520,62 274 829,38 244 336,61 88,90 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE 3 567 527,00 98 147,40 3 665 674,40 3 602 629,28 98,28 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT 51 150,00 -102,20 51 047,80 32 752,54 64,16 %
33C1 - SUBVENTIONS SANTE DES POPULATIONS 317 282,00 79 500,00 396 782,00 353 465,00 89,08 %
33C2 - SANTE ENVIRONNEMENTALE ET NUTRITION 12 575,00 -1 000,00 -3 308,00 8 267,00 5 350,00 64,72 %
33C3 - SANTE MENTALE ET REDUCTION RISQUE 50 700,00 6 000,00 1 580,00 58 280,00 18 900,61 32,43 %
33C4 - ACCES AUX SOINS 568 667,00 6 426,00 575 093,00 575 093,00 100,00 %
4 848 251,00 84 500,00 97 222,58 5 029 973,58 4 832 527,04 96,07 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
33A01 - ADM GALE, MOYENS CR - SANTE PUBLIQUE 46 300,00 46 300,00 41 822,28 90,33 %
33A02 - FRAIS DE PERSONNEL - SANTE PUBLIQUE 0,00 %
33B - SANTE GLOBALE DE L'ENFANT 107 335,00 107 335,00 85 335,00 79,50 %
33C1 - SUBVENTIONS SANTE DES POPULATIONS 1 556 931,00 44 500,00 1 601 431,00 1 550 771,62 96,84 %
33C2 - SANTE ENVIRONNEMENTALE ET NUTRITION 3 000,00 3 000,00 2 000,00 66,67 %
33C3 - SANTE MENTALE ET REDUCTION RISQUE 3 000,00 3 000,00 6 000,00 200,00 %
33C - SANTE DES POPULATIONS 3 000,00 0,00 %
1 716 566,00 44 500,00 1 761 066,00 1 688 928,90 95,90 %
33 - SANTE PUBLIQUE
17 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
34A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - EDUCATION 100 800,00 50 243,30 151 043,30 147 300,25 97,52 %
34A02 - FRAIS DE PERSONNEL - EDUCATION 58 380 278,00 58 380 278,00 57 574 456,98 98,62 %
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE 1 597 700,00 -41 700,00 1 556 000,00 1 542 571,80 99,14 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES 7 200 991,00 7 200 991,00 7 119 086,55 98,86 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS 7 112 750,00 50 000,00 -21 877,85 7 140 872,15 6 990 590,00 97,90 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 38 807 210,00 -18 533,65 38 788 676,35 37 852 756,03 97,59 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE 39 909,80 10 900,00 50 809,80 46 344,14 91,21 %
34D2 - PROJET EDUCATIF 1 333 350,00 -6 240,78 1 327 109,22 1 246 620,64 93,94 %
34D5 - TERRITOIRES EDUCATIFS 39 320,00 -10 000,00 29 320,00 9 527,63 32,50 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES 2 077 600,00 -44 970,00 2 032 630,00 1 747 828,01 85,99 %
116 689 908,80 50 000,00 -82 178,98 116 657 729,82 114 277 082,03 97,96 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
34A03 - CONTRIBUTION PEDAGOGIQUE 100 000,00 100 000,00 -16 008,81 -16,01 %
34A04 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES 1 163,76 0,00 %
34C - PRODUCTION / LIVRAISON DE REPAS 1 483 380,00 1 483 380,00 1 510 720,38 101,84 %
34D1 - ACCUEILS PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 16 650 429,00 16 650 429,00 16 837 872,93 101,13 %
34D22 - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE - PRE 405 000,00 150 000,00 555 000,00 531 006,53 95,68 %
34D2 - PROJET EDUCATIF 343 000,00 100 000,00 -150 000,00 293 000,00 386 789,05 132,01 %
34F - LOGISTIQUE, ACCUEIL, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ECOLES 37 000,00 37 000,00 51 777,19 139,94 %
19 018 809,00 100 000,00 19 118 809,00 19 303 321,03 100,97 %
34 - EDUCATION
18 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES 391 092,00 152 047,30 543 139,30 543 139,30 100,00 %
35B - COSMOPOLIS 83 480,00 21 000,00 -2,50 104 477,50 95 226,85 91,15 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES 325 039,00 15 912,00 -7 500,00 333 451,00 260 694,27 78,18 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES 184 046,00 6 040,00 6 000,00 196 086,00 183 798,95 93,73 %
983 657,00 42 952,00 150 544,80 1 177 153,80 1 082 859,37 91,99 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
35A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ATTRAC. & SOL. INTERNATIONALES 0,00 %
35B - COSMOPOLIS 0,00 %
35C - COOPERATIONS DECENTRALISEES 19 912,00 19 912,00 0,00 %
35E - ECHANGES ET JUMELAGES 0,00 %
19 912,00 19 912,00 0,00 %
35 - ATTRACTIVITE & SOLIDARITE INTERNATIONALES
19 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF 177 450,00 -101 147,84 76 302,16 67 791,33 88,85 %
36A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DPEF 26 417 689,00 26 417 689,00 25 979 525,45 98,34 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE 124 720,00 71 377,00 196 097,00 164 659,23 83,97 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS 4 782 000,00 -37 000,00 4 745 000,00 4 294 280,77 90,50 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES 1 890 900,00 -10 950,22 1 879 949,78 1 815 399,01 96,57 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES 22 700,00 38 400,00 61 100,00 52 207,59 85,45 %
33 415 459,00 -39 321,06 33 376 137,94 32 373 863,38 97,00 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
36A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DPEF 45 950,00 45 950,00 164 343,82 357,66 %
36E - RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE 642 732,00 642 732,00 813 095,15 126,51 %
36M1 - MULTI-ACCUEILS ASSOCIATIFS 3 158 392,00 3 158 392,00 3 006 850,24 95,20 %
36M2 - STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES 15 220 203,00 15 220 203,00 17 656 785,55 116,01 %
36N - ACTIONS SPECIFIQUES 13 770,00 13 770,00 0,00 %
19 081 047,00 19 081 047,00 21 641 074,76 113,42 %
36 - PETITE ENFANCE
20 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS 1 364 744,00 -42 197,98 1 322 546,02 1 191 376,74 90,08 %
1 364 744,00 -42 197,98 1 322 546,02 1 191 376,74 90,08 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
41A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ETAB. CULTURELS 62 780,00 62 780,00 15 783,90 25,14 %
62 780,00 62 780,00 15 783,90 25,14 %
41 - ETABLISSEMENTS CULTURELS
21 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 0,00 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 1 429 398,00 207 214,78 1 636 612,78 1 259 033,80 76,93 %
43B - ARCHIVES MUNICIPALES 51 116,00 51 116,00 51 116,00 100,00 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE 834 400,00 8 749,40 843 149,40 835 686,58 99,11 %
43F - PATRIMOINE INDUSTRIEL, FLUVIAL ET MARITIME 12 300,00 4 400,00 16 700,00 14 707,40 88,07 %
2 327 214,00 220 364,18 2 547 578,18 2 160 543,78 84,81 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
43A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 93 541,67 0,00 %
43A02 - FRAIS DE PERSONNEL - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES 0,00 %
43C - PRESERVATION CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 173,08 0,00 %
43D - COORDINATION DE LA MEDIATION DU PATRIMOINE 23 000,00 23 000,00 24 000,00 104,35 %
23 000,00 23 000,00 117 714,75 511,80 %
43 - PATRIMOINES CULTURELS & ARCHIVES
22 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL 2 187 005,00 2 187 005,00 2 172 458,78 99,33 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 0,00 %
44G - FABRIQUES 0,00 %
44I - SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES 0,00 %
44J - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 0,00 %
44K - SOUTIEN AU LIVRE ET A LA LECTURE 0,00 %
44M1 - MPCC - SOUTIEN AU FCT PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES 1 402 100,00 36 100,00 1 438 200,00 1 388 200,00 96,52 %
44M3 - MPCC - AIDES AUX PROJETS 290 000,00 60 589,00 -52 609,00 297 980,00 297 980,00 100,00 %
44M - PUBLICS ET CITOYENNETE 120 000,00 -8 000,00 -46 911,00 65 089,00 40 655,73 62,46 %
44N1 - MTC - SOUTIEN AU FCT PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES 413 000,00 9 934,00 422 934,00 422 934,00 100,00 %
44N2 - MTC - BOURSES, DROITS D'AUTEURS 17 000,00 223,00 17 223,00 17 065,77 99,09 %
44N3 - MTC - AIDES AUX PROJETS 260 000,00 -35 000,00 -48 000,00 177 000,00 177 000,00 100,00 %
44N - TERRITOIRES ET CULTURE 287 000,00 -13 017,00 273 983,00 270 904,82 98,88 %
44R1 - DAPRA - SOUTIEN AU FCT PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES 12 741 044,00 75 000,00 108 589,00 12 924 633,00 12 924 633,00 100,00 %
44R2 - DAPRA - BOURSES, DROITS D'AUTEURS 62 100,00 3 376,00 65 476,00 65 474,53 100,00 %
44R3 - DAPRA - AIDES AUX PROJETS 421 700,00 64 000,00 39 271,00 524 971,00 524 970,00 100,00 %
44R - DAPRA - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 257 980,00 76 411,00 51 247,50 385 638,50 352 640,76 91,44 %
18 458 929,00 233 000,00 88 203,50 18 780 132,50 18 654 917,39 99,33 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
44A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVPT CULTUREL 770,69 0,00 %
44B - SOUTIEN AUX ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 0,00 %
44G - FABRIQUES 0,00 %
44M3 - MPCC - AIDES AUX PROJETS 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 %
44M - PUBLICS ET CITOYENNETE 0,00 %
44R1 - DAPRA - SOUTIEN AU FCT PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES 0,00 %
44R - DAPRA - ACTIVITES, PRESTATIONS ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE 1 032 482,00 1 032 482,00 951 128,29 92,12 %
1 032 482,00 30 000,00 1 062 482,00 981 898,98 92,42 %
44 - ACCOMPAGNEMENT PROJETS ET RESEAUX ARTISTIQUES
23 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
45A02 - BM- FRAIS DE PERSONNEL 7 788 284,00 -3 309,00 7 784 975,00 7 659 718,48 98,39 %
45A - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 1 805 270,00 504 400,00 -3 450,40 2 306 219,60 1 912 696,65 82,94 %
9 593 554,00 504 400,00 -6 759,40 10 091 194,60 9 572 415,13 94,86 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
45A - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 181 580,00 -42 543,00 139 037,00 196 616,00 141,41 %
181 580,00 -42 543,00 139 037,00 196 616,00 141,41 %
45 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
24 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
46A02 - CONSERVATOIRE- FRAIS DE PERSONNEL 7 308 930,00 7 308 930,00 7 204 156,91 98,57 %
46A - CONSERVATOIRE DE NANTES 486 102,00 -7 602,20 478 499,80 432 981,14 90,49 %
7 795 032,00 -7 602,20 7 787 429,80 7 637 138,05 98,07 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
46A - CONSERVATOIRE DE NANTES 1 634 805,00 1 634 805,00 1 498 705,26 91,67 %
1 634 805,00 1 634 805,00 1 498 705,26 91,67 %
46 - CONSERVATOIRE DE NANTES
25 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
50A01 - ADMINISTRATION GENERALE, MOYENS DU CR - CVST 21 233,00 7 000,00 -8 003,99 20 229,01 15 207,13 75,17 %
50A02 - FRAIS DE PERSONNEL - CITOYENNETE VIE SOCIALE & TERRITOIRES 7 988 865,00 7 988 865,00 7 731 773,63 96,78 %
50D1 - MEDIATION - AGENDAS ET JOURNAUX QUARTIERS 87 960,00 -23 716,80 64 243,20 49 555,95 77,14 %
50D2 - DIMANCHE SANS VOITURE ET RUES SCOLAIRES 65 000,00 -63 960,00 1 040,00 -5 580,60 -536,60 %
50D4 - RENCONTRES DE QUARTIERS 47 000,00 -40 000,00 7 000,00 2 074,50 29,64 %
50D5 - BUDGETS PARTICIPATIFS 300 000,00 -16 000,00 284 000,00 238 203,54 83,87 %
50D6 - LIEUX A REINVENTER 55 000,00 -4 000,00 51 000,00 41 811,62 81,98 %
50D7 - VILLE DU 1/4 HEURE - CONTRATS DE PROXIMITE 50 000,00 -9 996,00 40 004,00 -3,60 -0,01 %
50D8 - LA VILLE LA NUIT 72 000,00 -17 000,00 55 000,00 48 195,52 87,63 %
50D9 - LAICITE, INTERCULTURALITE ET CULTES 26 000,00 26 000,00 15 529,19 59,73 %
50E1 - DQ NORD - NN BREIL BARBERIE 36 320,00 3 000,00 39 320,00 27 158,21 69,07 %
50E2 - DQ EST - NANTES ERDRE DOULON BOTTIERE 31 405,00 5 000,00 36 405,00 30 631,61 84,14 %
50E3 - DQ COEUR VILLE - CV HAUTS PAVES ST FELIX MALAKOFF ST DONAT 39 320,00 39 320,00 22 571,34 57,40 %
50E4 - DQ SUD - ILE DE NANTES - NANTES SUD 29 500,00 29 500,00 24 823,99 84,15 %
50E5 - DQ OUEST - BELLEVUE CHANTENAY ST ANNE DERVALLIERES ZOLA 29 500,00 2 000,00 31 500,00 28 225,47 89,60 %
50E6 - DQ MUTUALISE 25 000,00 -11 050,00 13 950,00 8 364,27 59,96 %
50F - POLITIQUE VILLE ET RENOUVELLLEMENT URBAIN 45 710,00 9 996,00 55 706,00 49 234,72 88,38 %
8 949 813,00 7 000,00 -173 730,79 8 783 082,21 8 327 776,49 94,82 %
50 - CITOYENNETE & TERRITOIRES SOLIDAIRES
26 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
52A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DVAJ 21 250,00 -2 675,50 18 574,50 13 822,41 74,42 %
52A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DVAJ 4 554 403,00 4 554 403,00 4 674 460,68 102,64 %
52B1 - RESSOURCES ASSOCIATIVES 152 900,00 152 900,00 77 666,51 50,80 %
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS 3 701 416,00 -161 408,00 3 540 008,00 3 362 418,40 94,98 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF 4 633 000,00 50 000,00 2 213,50 4 685 213,50 4 653 041,21 99,31 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS 2 587 363,00 -50 760,00 2 536 603,00 2 481 053,27 97,81 %
52C2 - ADOLESCENCE 217 571,00 1 600,00 219 171,00 202 563,88 92,42 %
52C3 - JEUNESSE 2 571 457,00 34 868,00 2 606 325,00 2 530 598,03 97,09 %
18 439 360,00 50 000,00 -176 162,00 18 313 198,00 17 995 624,39 98,27 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
52B2 - SOUTENIR LES PROJETS ASSOCIATIFS 806 025,00 806 025,00 844 934,33 104,83 %
52B3 - PARTENARIAT SOCIO-EDUCATIF 989,17 0,00 %
52B4 - MISE A DISPO EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS ET SOCIO-CULTURELS 377 975,00 377 975,00 283 049,76 74,89 %
52C2 - ADOLESCENCE 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 %
52C3 - JEUNESSE 350 152,00 350 152,00 355 194,31 101,44 %
1 574 152,00 1 574 152,00 1 524 167,57 96,82 %
52 - VIE ASSOCIATIVE & JEUNESSE
27 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN 197 960,51 125 000,00 -25,40 322 935,11 295 073,14 91,37 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN 5 595 380,00 -422 277,10 5 173 102,90 5 085 932,52 98,31 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 101 661,20 99,00 101 760,20 99 015,16 97,30 %
81A09 - ACTIONS FONCIERES 39 000,00 39 000,00 2 198,82 5,64 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE 40 500,00 2 000,00 71 500,00 114 000,00 101 309,00 88,87 %
81C3 - CENTRALITE NANTAISE 1 276 500,00 90 770,00 16 773,00 1 384 043,00 1 371 851,83 99,12 %
7 251 001,71 217 770,00 -333 930,50 7 134 841,21 6 955 380,47 97,48 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
81A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - DEVELOPPEMENT URBAIN 0,00 %
81A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DEVELOPPEMENT URBAIN 61,96 0,00 %
81A06 - ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 1 380,83 0,00 %
81A09 - ACTIONS FONCIERES 26 796,00 26 796,00 26 796,00 100,00 %
81C2 - ACTIONS EN FAVEUR DU COMMERCE 18 782,66 0,00 %
26 796,00 26 796,00 47 021,45 175,48 %
81 - DEVELOPPEMENT URBAIN
28 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS 557 217,00 35 879,30 593 096,30 497 475,17 83,88 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ 23 398 051,00 247 379,20 23 645 430,20 23 093 199,41 97,66 %
88B - SUBDIVISION OUEST 182 455,00 3 500,00 185 955,00 175 112,50 94,17 %
88C - SUBDIVISION NORD 223 673,00 -25 300,00 198 373,00 174 240,01 87,83 %
88D - SUBDIVISION EST - SUD 413 646,00 -93 535,44 320 110,56 303 572,49 94,83 %
88E1 - SUBDIVISION CENTRE 51 888,00 -3 000,00 48 888,00 36 952,79 75,59 %
88E2 - ARBORICULTURE URBAINE 365 852,00 365 852,00 327 179,83 89,43 %
88G - DECORS ET CONSERVATION 0,00 %
88H - MAINTENANCE 725 203,00 20 000,00 3 000,00 748 203,00 698 920,80 93,41 %
88I - PRODUCTION 213 413,00 3 350,00 216 763,00 196 248,63 90,54 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE 436 246,00 9 000,00 -5 693,00 439 553,00 367 064,69 83,51 %
88K2 - ACCUEIL ET PROPRETE 524 028,00 118 000,00 642 028,00 641 048,23 99,85 %
88L2 - CIMETIERES 22 142,00 2 500,00 24 642,00 24 642,00 100,00 %
88M - ENVIRONNEMENT 235 491,00 60 000,00 2 343,00 297 834,00 231 845,99 77,84 %
88N - ACTIONS AGENDA 2030 117 200,00 117 200,00 113 279,58 96,65 %
27 466 505,00 89 000,00 288 423,06 27 843 928,06 26 880 782,12 96,54 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
88A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - NATURE ET JARDINS 80 500,00 80 500,00 81 225,75 100,90 %
88A02 - FRAIS DE PERSONNEL - DNJ 0,00 %
88C - SUBDIVISION NORD 4,62 0,00 %
88D - SUBDIVISION EST - SUD 25 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %
88E1 - SUBDIVISION CENTRE 43 000,00 43 000,00 42 561,50 98,98 %
88I - PRODUCTION 1 077,25 0,00 %
88K1 - ANIMATION ET COHESION SOCIALE 30 000,00 30 000,00 162 848,22 542,83 %
88M - ENVIRONNEMENT 24 084,40 0,00 %
178 500,00 25 000,00 203 500,00 361 801,74 177,79 %
88 - NATURE ET JARDINS
29 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII 1 300 000,00 100 600,83 1 400 600,83 1 400 600,83 100,00 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATII 16 484 420,00 -787 869,20 15 696 550,80 15 645 121,64 99,67 %
97D - TRAVAUX DE DEPANNAGE POUR LES URGENCES 0,00 %
97FB - POLE PATRIMOINE B 150 000,00 65 701,78 215 701,78 403,37 0,19 %
97FC - BATII - AGENCE IMMOBILIERE 5 218 400,00 19 050,00 5 237 450,00 4 814 583,26 91,93 %
97FD - BATII - SPIA 2 558 318,00 75 377,85 2 633 695,85 2 622 412,80 99,57 %
97FE - BATII - SSB 660 000,00 -41 500,00 618 500,00 277 070,10 44,80 %
97F - TRAVAUX DE CONSERVATION ET D'AMELIORATION DU PATRIMOINE 1 192 000,00 18 946,52 1 210 946,52 1 041 754,56 86,03 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS 200 000,00 -196 648,30 3 351,70 2 639,56 78,75 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 56 400,00 56 400,00 22 333,19 39,60 %
27 669 538,00 150 000,00 -746 340,52 27 073 197,48 25 826 919,31 95,40 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
97A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII 41 246,90 0,00 %
97A02 - FRAIS DE PERSONNEL - BATII 134 628,04 0,00 %
97FA - POLE PATRIMOINE A 99 490,56 0,00 %
97FC - BATII - AGENCE IMMOBILIERE 908 600,00 100 400,00 1 009 000,00 884 198,23 87,63 %
97FD - BATII - SPIA 21 000,00 21 000,00 32 246,22 153,55 %
97J - PROJETS D'EQUIPEMENTS NEUFS 23 350,00 0,00 %
97K - MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 217 680,00 217 680,00 173 933,00 79,90 %
1 147 280,00 100 400,00 1 247 680,00 1 389 092,95 111,33 %
97 - BATII
30 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
98A01 - DAEELE - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII 141 775,00 25 485,00 167 260,00 116 714,54 69,78 %
98D - DAEELE - MAINTENANCE GENERALE 611 500,00 68 730,00 680 230,00 641 245,09 94,27 %
98E - DAEELE - CONFORMITE EXPLOITATION DES SYSTEMES TECHNIQUES 2 892 001,00 144 000,00 309 333,00 3 345 334,00 2 742 023,26 81,97 %
98F - DAEELE - FETES, MANITESTATIONS, LOGISTIQUE 143 816,00 -70 185,00 73 631,00 52 654,53 71,51 %
98G - DAEELE - INSTALLATIONS TECHNIQUES 761 275,00 761 275,00 472 540,00 62,07 %
98Q - DAEELE - CHAUFFAGE 5 437,00 5 437,00 2 324,22 42,75 %
98R - DAEELE - FAB EXPO 415 851,43 -88 610,00 327 241,43 290 650,29 88,82 %
98S - DAEELE - ENERGIE 12 603 762,00 190 000,00 -170 600,83 12 623 161,17 11 988 089,21 94,97 %
17 569 980,43 334 000,00 79 589,17 17 983 569,60 16 306 241,14 90,67 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
98A01 - DAEELE - ADM GALE, MOYENS DU CR - BATII 541 760,00 541 760,00 590 821,20 109,06 %
98E - DAEELE - CONFORMITE EXPLOITATION DES SYSTEMES TECHNIQUES 0,00 %
98G - DAEELE - INSTALLATIONS TECHNIQUES 2 239,20 0,00 %
98H - DAEELE - ELECTRICITE 15 163,41 0,00 %
98R - DAEELE - FAB EXPO 7 120,00 7 120,00 2 454,26 34,47 %
98S - DAEELE - ENERGIE 38 310,00 38 310,00 122 833,83 320,63 %
587 190,00 587 190,00 733 511,90 124,92 %
98 - BATII - DIR ATELIER EXPLOIT. ENERGIE LIVRAISON EVENEMENTIEL
31 Dépenses Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
99A1 - CENTRE D'EDITION 61 000,00 58 413,20 119 413,20 45 730,20 38,30 %
99A - GESTION DU PARC VEHICULES 1 468 500,00 1 468 500,00 1 345 440,69 91,62 %
1 529 500,00 58 413,20 1 587 913,20 1 391 170,89 87,61 %
Recettes Fonctionnement Budget primitif DM+BS VC Total des crédits Réalisé % consommé
99A - GESTION DU PARC VEHICULES 151 537,00 151 537,00 184 822,17 121,97 %
151 537,00 151 537,00 184 822,17 121,97 %
99 - LOGISTIQUE
32 INVESTISSEMENT EN AP
33 01 - Secrétariat Général / Municipalité
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 4 Secrétariat Général - Acquisition de Matériel 231 021 170 336 168 510 161 269 69,81 % 50 602 26 681 52,73 % 69 752
231 021 170 336 168 510 161 269 69,81 % 50 602 26 681 52,73 % 69 752
34 03 - Finances & Gestion
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 2224 Procédures de marchés - Frais d'insertion 458 603 279 024 279 024 275 184 60,00 % 82 538 56 160 68,04 % 183 420
2023 2225 Achat récupérateur d'eau - subvention d'équipement 200 000 100 000 100 000 38 363 19,18 % 50 000 3 333 6,67 % 161 637
2025 2226 Prise de participations - versements 50 000 50 000 50 000
708 603 379 024 379 024 313 546 44,25 % 182 538 59 493 32,59 % 395 057
35 04 - Communication Externe
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 400 Information Relation Citoyens - Acquisition de Matériel 192 369 192 369 181 609 181 429 94,31 % 45 001 34 061 75,69 % 10 940
192 369 192 369 181 609 181 429 94,31 % 45 001 34 061 75,69 % 10 940
36 06 - Organisation Et Ressources Humaines
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 61 Projets Numériques - Mutualisé 20 833 186 14 920 167 14 920 167 14 920 167 71,62 % 3 315 405 3 315 402 100,00 % 5 913 020
2021 62 Entretien Durable du Patrimoine Numérique - Mutualisé 13 877 685 9 678 635 9 678 635 9 678 635 69,74 % 2 164 553 2 164 552 100,00 % 4 199 049
2021 224 RH - Acquisition de Matériel et Mobilier 185 231 133 166 132 426 125 564 67,79 % 40 315 30 101 74,67 % 59 667
34 896 102 24 731 968 24 731 228 24 724 366 70,85 % 5 520 273 5 510 055 99,81 % 10 171 736
37 11 - Egalité
Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 217 Egalité - Acquisition matériel et mobilier 80 833 60 476 46 791 46 791 57,89 % 21 000 11 114 52,92 % 34 041
2021 285 Egalité - Subventions d'équipement 210 283 200 000 200 000 171 549 81,58 % 200 000 171 549 85,77 % 38 734
2021 8804 Citad elles - travaux et équipement 433 192 224 434 221 617 213 089 49,19 % 83 058 61 238 73,73 % 220 102
724 307 484 910 468 408 431 429 59,56 % 304 058 243 900 80,21 % 292 878
Recettes - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 8804 Citad elles - travaux et équipement 165 165 100,00 % 165
165 165 100,00 % 165
38 12 - Cohésion Sociale / Relations C.C.A.S.
Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 910 CCAS - Subvention d'équipement 3 165 300 3 165 300 3 165 300 1 886 300 59,59 % 1 279 000 1 279 000
3 165 300 3 165 300 3 165 300 1 886 300 59,59 % 1 279 000 1 279 000
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 601 Patrimoine Social - Entretien Durable 583 921 584 286 576 960 557 076 95,40 % 304 384 295 496 97,08 % 26 845
583 921 584 286 576 960 557 076 95,40 % 304 384 295 496 97,08 % 26 845
39 14 - Action sociale et insertion
Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 275 Social - Acquisition Matériel et Mobilier 17 000 6 050 17 000
2021 284 Patrimoine Social - Travaux Amélioration 1 098 707 957 886 933 566 849 910 77,36 % 361 634 359 848 99,51 % 248 796
2021 911 Social - Subvention d'équipement 17 000 17 000
2021 8803 MEE - TIT - travaux amélioration 1 298 607 1 388 791 308 230 287 096 22,11 % 123 862 85 077 68,69 % 1 011 511
2022 6440 Dispositif logements insertion - acquisition 240 000 240 000
2024 1400 Foyer Broussais - aménagements 2 165 000 2 210 404 353 090 262 185 12,11 % 208 857 141 930 67,96 % 1 902 815
2024 1401 Foyer Manufacture - aménagements 143 143 142 848 142 848 141 386 98,77 % 143 143 141 386 98,77 % 1 757
4 979 458 4 699 929 1 737 734 1 540 577 30,94 % 843 546 728 241 86,33 % 3 438 881
Recettes - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 8803 MEE - TIT - travaux amélioration 1 045 580 239 780 22,93 % 23 209 23 209 100,00 % 805 800
2024 1400 Foyer Broussais - aménagements 1 700 000 1 700 000
2 745 580 239 780 8,73 % 23 209 23 209 100,00 % 2 505 800
40 15 - Parcours de vie des aînés
Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2024 1501 Projet Vill'age - études 290 400 290 400
290 400 290 400
41 23 - Relation Aux Usagers
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 245 Mairies de Quartier - Achat Matériel,Mobilier et Rest Actes 252 875 190 623 189 138 178 161 70,45 % 38 455 19 663 51,13 % 74 714
2021 260 Mairies de Quartier - Agencements 304 896 196 124 193 207 141 390 46,37 % 60 978 36 903 60,52 % 163 506
2021 274 Mairie de Quartier Nantes Sud - Relocalisation 132 759 37 982 37 899 15 651 11,79 % 24 860 8 625 34,70 % 117 108
2021 305 Pôle d'équipements publics Bottière - Création 10 500 000 1 305 000 1 163 356 509 665 4,85 % 416 925 416 924 100,00 % 9 990 335
2021 306 Pôle d'équipements publics Asseray - Réaménagement 2 685 000 2 683 456 2 683 456 2 651 468 98,75 % 24 200 33 532
2021 623 Mairie de Quartier Doulon et Locaux Asso - Rénovation 5 400 693 5 365 003 4 814 898 3 483 828 64,51 % 2 442 258 2 215 436 90,71 % 1 916 865
2021 6280 Cimetières - travaux aménagement 3 635 628 3 443 277 3 371 895 3 146 670 86,55 % 709 300 691 383 97,47 % 488 958
2023 307 Mairie Quartier Nantes Nord - Relocalisation provisoire 520 000 427 216 415 484 393 832 75,74 % 335 004 260 534 77,77 % 126 168
2023 6281 Equipement funérailles civiles - études 58 800 58 757 57 534 54 830 93,25 % 19 609 18 479 94,24 % 3 970
2025 308 Mairie quartier, guichet CCAS, relais PE Bellevue - relocali
23 490 652 13 707 439 12 926 866 10 575 496 45,02 % 4 071 588 3 667 947 90,09 % 12 915 156
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 617 Cimetières - Entretien Durable 344 862 275 454 267 683 242 647 70,36 % 51 854 14 546 28,05 % 102 214
344 862 275 454 267 683 242 647 70,36 % 51 854 14 546 28,05 % 102 214
Recettes - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 305 Pôle d'équipements publics Bottière - Création 7 210 000 403 972 5,60 % 417 229 403 972 96,82 % 6 806 028
2021 306 Pôle d'équipements publics Asseray - Réaménagement 496 826 496 826 100,00 %
2021 623 Mairie de Quartier Doulon et Locaux Asso - Rénovation 1 720 1 720 100,00 %
2021 6280 Cimetières - travaux aménagement 3 509 3 509 100,00 %
7 712 056 906 028 11,75 % 417 229 403 972 96,82 % 6 806 028
42 24 - Sécurité & Tranquillité Publique
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 164 Réglementation - Travaux Amélioration 408 670 358 962 318 944 236 896 57,97 % 40 000 171 774
2021 240 Police municipale - Acquisition Matériel 734 862 650 359 649 906 619 778 84,34 % 249 422 175 101 70,20 % 115 084
2021 286 Centre de Supervision Urbain - Participation VDN 2 862 634 2 239 939 2 239 939 2 239 939 78,25 % 229 545 229 545 100,00 % 622 695
2021 6422 Stationnement sur voirie - acquisition matériel 9 763 9 763 9 763 9 763 100,00 %
2021 6433 Maison de la tranquillité publique - création 462 784 462 784 462 784 462 784 100,00 %
2021 8050 Travaux d'office 496 519 343 467 341 260 334 109 67,29 % 50 000 19 701 39,40 % 162 410
2022 6436 Logiciel Police Municipale - remplacement 193 113 193 113 193 113 193 113 100,00 % 21 675 21 675 100,00 %
2025 6438 Logements urgence - aménagements 20 000 20 000 8 284 7 528 37,64 % 8 285 7 528 90,86 % 12 472
5 188 346 4 278 387 4 223 994 4 103 911 79,10 % 598 926 453 549 75,73 % 1 084 435
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2022 6435 Parc de stationnement payant - extension 5 110 957 5 107 840 4 846 345 4 719 085 92,33 % 509 797 398 245 78,12 % 391 871
2023 6437 Halle de Talensac - réhabilitation 610 000 610 000 261 490 174 069 28,54 % 156 852 145 143 92,54 % 435 931
5 720 957 5 717 840 5 107 835 4 893 155 85,53 % 666 648 543 388 81,51 % 827 802
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 612 Réglementation - Entretien Durable 298 115 284 512 279 000 246 034 82,53 % 23 644 18 787 79,46 % 52 081
298 115 284 512 279 000 246 034 82,53 % 23 644 18 787 79,46 % 52 081
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 240 Police municipale - Acquisition Matériel 81 000 81 000 100,00 % 16 000
2021 286 Centre de Supervision Urbain - Participation VDN 2 158 049 2 108 048 97,68 % 428 072 428 072 100,00 % 50 001
2021 6433 Maison de la tranquillité publique - création 9 728 9 728 100,00 %
2021 8050 Travaux d'office 486 257 333 248 68,53 % 50 000 22 244 44,49 % 153 009
2 735 035 2 532 024 92,58 % 478 072 466 315 97,54 % 203 010
43 31 - Sports
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 660 Piscine Léo Lagrange - Maintien en état d'exploitation 48 161 149 2 164 955 1 593 729 1 206 206 2,50 % 841 000 815 506 96,97 % 46 954 943
2021 661 Piscine des Dervallières - Rénovation/Restructuration 18 500 000 18 392 000 17 561 722 13 410 377 72,49 % 6 589 150 6 588 757 99,99 % 5 089 623
2021 662 Piscine Petite Amazonie - Rénovation 5 300 000 5 159 551 5 640 538 4 492 115 84,76 % 291 820 252 668 86,58 % 807 885
2021 663 Piscine Durantière - Rénovation 2 224 766 2 218 383 2 213 462 2 183 942 98,17 % 18 520 40 824
2021 901 Sport - Subventions d'équipement 3 364 961 3 060 720 3 060 720 3 060 720 90,96 % 350 000 206 012 58,86 % 304 241
2021 2515 Mangin - Travaux Amélioration et Equipements 1 382 936 1 049 393 1 001 640 940 252 67,99 % 91 000 66 999 73,63 % 442 684
2021 2570 Bellevue - Équipement sportif structurant 6 650 000 6 633 400 6 405 317 6 336 322 95,28 % 91 606 85 087 92,88 % 313 678
2021 2571 Durantière - Couverture de 3 courts de tennis 164 685 164 685 164 685 164 685 100,00 %
2021 2573 Nantes - Terrain de jeux - Aménagements 701 495 336 434 286 905 272 348 38,82 % 78 677 40 513 51,49 % 429 147
2021 2577 Gymnase Chanteclerc - Réhabilitation 8 638 861 264 682 307 042 199 993 2,32 % 15 780 15 562 98,62 % 8 438 868
2021 2578 Gymnase - Appert Raspail - Réhabilitation 1 865 209 1 865 209 1 865 209 1 853 758 99,39 % 11 451 11 451
2021 2579 Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension 5 100 000 5 025 000 4 805 162 4 687 846 91,92 % 1 409 808 1 381 205 97,97 % 412 154
2021 2582 Terrain de grand jeux la Roche - création 1 220 804 1 220 804 1 220 804 1 220 804 100,00 % 4 434 4 434 100,00 %
2021 2588 Équipements sportifs - acquisition de matériel et mobilier 2 377 706 2 302 962 2 254 695 1 554 923 65,40 % 398 500 391 995 98,37 % 822 783
2021 2589 Équipements sportifs - travaux amélioration 5 727 349 4 524 322 4 176 833 3 744 508 65,38 % 1 701 738 1 338 370 78,65 % 1 982 840
2021 2593 Bassin nordique - acquisition et aménagements 50 000 50 000 14 040 3 744 7,49 % 11 150 3 744 33,58 % 46 256
2022 2594 Gymnase et Dojo Champ Manoeuvre - Construction 480 000 480 000
2022 2595 Terrains sportifs & pistes d'athle. Création, trans. & réno 8 800 259 7 498 713 7 104 833 6 886 148 78,25 % 1 789 282 1 461 891 81,70 % 1 914 111
2022 2596 Lieu expérimental pratiques urbaines et culturelles (FERCAM) 2 079 003 750 682 326 618 172 396 8,29 % 98 600 63 608 64,51 % 1 906 607
2024 2583 Abords plateau sportif Coudray - aménagements paysagers 145 000 143 544 143 544 142 736 98,44 % 145 000 142 736 98,44 % 2 264
2024 2598 Gymnase et salles polyvalentes Ile de Nantes - Construction 250 000 250 000 2 495 2 495 1,00 % 247 505
2025 2592 Plaine jeux Basses Landes - création équip sportif 50 000 25 000 24 890 20 000 50 000
123 234 183 63 100 439 60 174 884 52 536 319 42,63 % 13 957 517 12 859 086 92,13 % 70 697 864
44 Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 603 Equipements Sportifs - Entretien Durable 14 960 060 14 749 444 14 214 094 12 501 152 83,56 % 1 221 622 752 780 61,62 % 2 458 908
14 960 060 14 749 444 14 214 094 12 501 152 83,56 % 1 221 622 752 780 61,62 % 2 458 908
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 661 Piscine des Dervallières - Rénovation/Restructuration 4 326 900 106 400 2,46 % 11 900 4 220 500
2021 662 Piscine Petite Amazonie - Rénovation 1 256 1 256 100,00 % 376
2021 663 Piscine Durantière - Rénovation 170 000 170 000 100,00 %
2021 901 Sport - Subventions d'équipement 43 000 43 000 100,00 %
2021 2570 Bellevue - Équipement sportif structurant 3 215 882 3 123 730 97,13 % 2 661 087 2 628 354 98,77 % 92 152
2021 2571 Durantière - Couverture de 3 courts de tennis 421 441 421 441 100,00 %
2021 2579 Gymnase Gaston Serpette - Réhabilitation / extension 840 000 840 000
2022 2595 Terrains sportifs & pistes d'athle. Création, trans. & réno 670 473 670 473
9 688 951 3 865 827 39,90 % 2 661 087 2 640 629 99,23 % 5 823 125
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 603 Equipements Sportifs - Entretien Durable 46 786 46 786 100,00 % 41 850 42 273 101,01 %
46 786 46 786 100,00 % 41 850 42 273 101,01 %
45 33 - Santé Publique
Dépenses - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 913 Santé Publique - Subvention d'équipement 260 000 237 689 237 689 237 689 91,42 % 22 311
2021 5105 Santé publique - acquisition matériel et mobilier 111 241 80 943 72 995 70 979 63,81 % 23 806 9 044 37,99 % 40 262
2021 5107 Locaux santé publique - travaux amélioration 176 433 42 578 35 734 24 691 13,99 % 13 000 9 861 75,85 % 151 742
547 674 361 210 346 419 333 360 60,87 % 36 806 18 904 51,36 % 214 314
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 604 Locaux Santé Publique - Entretien Durable 364 136 148 872 125 370 119 271 32,75 % 40 945 40 861 99,79 % 244 865
364 136 148 872 125 370 119 271 32,75 % 40 945 40 861 99,79 % 244 865
Recettes - AP001 Transition écologique,santé,égalité,longévité,
solidarité
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 5105 Santé publique - acquisition matériel et mobilier 170 170 100,00 % 170
170 170 100,00 % 170
46 34 - Education
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 131 Education - Subvention d'équipement 5 486 333 3 398 533 3 398 533 3 398 533 61,95 % 698 600 698 600 100,00 % 2 087 800
2021 166 Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction 10 587 126 10 524 378 10 477 560 10 433 325 98,55 % 94 421 76 002 80,49 % 153 801
2021 1150 Ecoles - Acquisition de Matériel et Mobilier 5 513 806 5 530 286 5 177 934 4 912 255 89,09 % 1 038 958 905 232 87,13 % 601 551
2021 1151 Ecoles - Travaux Amélioration 10 905 820 10 538 315 9 460 968 8 715 545 79,92 % 2 692 644 2 406 463 89,37 % 2 190 275
2021 2147 Ecoles George Sand/Camille Claudel - Extension Durable 19 100 000 15 495 639 2 989 183 1 866 100 9,77 % 1 131 625 1 095 194 96,78 % 17 233 900
2021 2154 Développement des Écoles Numériques et Accès au Haut Débit 3 912 531 3 684 358 3 308 210 3 198 364 81,75 % 96 551 4 855 5,03 % 714 167
2021 2155 Cuisine centrale Prairie Mauves - création 52 713 938 941 076 675 123 451 413 0,86 % 201 234 124 516 61,88 % 52 262 526
2021 2162 Ecole Alice Guy - Mellinet - Construction 10 885 853 10 868 134 10 829 814 10 642 628 97,77 % 54 955 53 046 96,53 % 243 225
2021 2163 Ecole Claire Brétéché - Doulon Gohards - Construction 14 531 456 14 531 001 14 463 674 14 340 973 98,69 % 286 773 172 917 60,30 % 190 484
2021 2164 Extension des Écoles - Installation de Modulaires 4 258 560 4 258 554 4 145 275 4 136 789 97,14 % 1 959 1 870 95,45 % 121 771
2021 2167 Nouvelle école Ile de Nantes - Construction 18 000 000 17 037 425 16 734 416 14 212 679 78,96 % 9 017 029 8 939 687 99,14 % 3 787 321
2021 2168 Ecole Aimé Césaire - Extension Durable 1 158 886 1 158 886 1 143 155 1 084 111 93,55 % 29 460 24 447 82,98 % 74 775
2021 2169 Ecole Chataigniers - Extension Durable 6 842 487 6 837 970 6 764 029 6 657 264 97,29 % 46 550 44 673 95,97 % 185 223
2021 2170 Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable 3 915 306 3 897 324 3 852 700 3 826 246 97,73 % 61 760 41 113 66,57 % 89 061
2021 2171 Ecole Des Plantes - Extension Durable 9 109 620 9 108 670 9 094 223 9 089 129 99,78 % 234 993 234 438 99,76 % 20 491
2021 2172 Ecole Coudray - Extension Durable 11 841 440 11 790 380 11 731 672 11 724 588 99,01 % 69 995 59 228 84,62 % 116 851
2021 2173 Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable 11 740 152 11 708 322 11 477 825 11 407 836 97,17 % 423 364 416 185 98,30 % 332 316
2021 2174 Ecole Beaujoire - Extension Durable 13 150 000 13 147 911 13 045 066 12 664 096 96,30 % 3 476 676 3 402 582 97,87 % 485 904
2021 2175 Ecole Joséphine Baker - provisoire - 2020 369 166 354 319 350 098 344 459 93,31 % 12 228 2 828 23,13 % 24 707
2021 2176 Ecole Alain Fournier - Extension Durable 8 555 669 8 555 236 8 570 934 8 346 681 97,56 % 283 227 273 065 96,41 % 208 988
2021 2178 Ecole Fellonneau - Extension Durable 12 117 412 12 115 598 12 043 228 11 966 267 98,75 % 185 652 183 702 98,95 % 151 145
2021 2179 Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable 14 783 766 14 702 645 14 667 229 14 476 296 97,92 % 487 443 423 876 86,96 % 307 470
2021 2180 Ecole Mutualité - Extension Durable 9 286 912 9 261 730 9 162 576 8 969 949 96,59 % 734 616 733 611 99,86 % 316 963
2021 2181 Ecole Boccage Élémentaire - Extension Durable 3 815 256 3 814 136 3 778 504 3 766 175 98,71 % 34 943 23 689 67,79 % 49 081
2021 2183 Ecole Chauvinière - Extension Durable 19 841 000 18 735 420 15 827 451 6 015 097 30,32 % 5 304 835 4 837 583 91,19 % 13 825 902
2021 2184 Ecole Freinet Ange Guépin - Extension Durable 19 555 000 15 260 206 2 100 858 1 273 826 6,51 % 684 684 575 125 84,00 % 18 281 174
47 2021 2185 Ecole Dolto - Extension Durable 214 549 213 664 213 664 211 064 98,38 % 3 485
2021 2187 Ecole Nantes Sud définitive - Création 215 000 45 000 13 506 8 779 4,08 % 15 430 8 779 56,90 % 206 221
2021 2190 Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes 4 124 800 3 988 620 3 542 725 3 471 575 84,16 % 586 950 533 412 90,88 % 653 225
2021 2192 Ecoles S. Bernhardt et Ledru-Rollin - Rénovation 2 894 218 2 894 218 2 894 218 2 894 218 100,00 % 32 505 32 505 100,00 %
2021 2193 Ecole Provisoire Alice Milliat - Création 10 550 000 10 519 418 10 372 337 10 222 493 96,90 % 654 545 599 558 91,60 % 327 507
2021 2195 Nouveau Système de Clés - Mise en place 2 160 000 1 324 636 1 318 097 958 891 44,39 % 942 170 662 067 70,27 % 1 201 109
2021 2197 Cours réinventées et prévention fortes chaleurs 5 685 143 5 186 809 3 129 513 2 737 765 48,16 % 1 995 842 1 713 499 85,85 % 2 947 378
2022 2129 Plan d'écomobilité - Aménagements 2 130 000 1 505 197 1 250 786 1 199 381 56,31 % 476 587 371 340 77,92 % 930 619
2022 2146 Ecole elementaire Jean-Jaures - Rénovation & amenagements 6 000 000 6 000 000 5 476 417 959 197 15,99 % 777 587 689 571 88,68 % 5 040 804
2022 2198 Ecole Primaire Batignolles - Modulaires et renovation 3 220 000 3 210 417 3 201 568 3 197 559 99,30 % 41 727 36 291 86,97 % 22 441
2023 1152 Cuisine centrale Perray - Trav amélio & mise aux normes 2 956 561 2 061 289 1 120 450 281 056 9,51 % 332 492 241 462 72,62 % 2 675 506
2023 1153 Restau. scolaires - Trav amélio & mise aux normes 567 000 421 699 194 715 178 097 31,41 % 117 893 108 591 92,11 % 388 903
2023 2128 Ecole Champenois - amélioration/accessibilité/restauration 3 584 400 3 584 240 3 153 853 3 000 998 83,72 % 2 416 675 2 400 593 99,33 % 583 402
2024 2127 Ecole Batignolles - extension / rénovation 25 500 000 335 000 277 317 129 746 0,51 % 129 940 129 746 99,85 % 25 370 254
2024 2189 Ecole Gaston Serpette - amélioration / accessibilité 4 360 000 3 862 000 210 876 135 648 3,11 % 130 648 130 497 99,88 % 4 224 352
2024 2199 Groupe scolaire Jean Zay - réhabilitation 1 000 000 536 363 198 983 123 330 12,33 % 124 337 123 330 99,19 % 876 670
377 139 163 282 945 019 241 839 263 217 630 419 57,71 % 36 160 502 33 535 769 92,74 % 159 508 745
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 605 Locaux Scolaires - Entretien Durable 26 945 330 26 953 866 23 499 049 21 831 559 81,02 % 4 253 621 4 230 855 99,46 % 5 113 771
26 945 330 26 953 866 23 499 049 21 831 559 81,02 % 4 253 621 4 230 855 99,46 % 5 113 771
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 166 Ecole Germaine Tillion - Champ De Manoeuvre - Construction 2 292 303 2 292 303 100,00 %
2021 1150 Ecoles - Acquisition de Matériel et Mobilier 481 930 168 247 34,91 % 313 683
2021 1151 Ecoles - Travaux Amélioration 92 363 92 363 100,00 %
2021 2154 Développement des Écoles Numériques et Accès au Haut Débit 1 886 463 1 886 463 100,00 %
2021 2163 Ecole Claire Brétéché - Doulon Gohards - Construction 536 738 536 043 99,87 % 350 000 349 305 99,80 % 695
48 2021 2167 Nouvelle école Ile de Nantes - Construction 500 000 150 000 30,00 % 150 000 150 000 100,00 % 350 000
2021 2168 Ecole Aimé Césaire - Extension Durable
2021 2169 Ecole Chataigniers - Extension Durable 3 166 562 3 166 562 100,00 %
2021 2170 Ecole Leloup Bouhier - Extension Durable 854 000 854 000 100,00 %
2021 2171 Ecole Des Plantes - Extension Durable 1 006 231 1 006 231 100,00 %
2021 2172 Ecole Coudray - Extension Durable 1 959 515 1 849 515 94,39 % 490 000 490 000 100,00 % 110 000
2021 2173 Ecole Urbain Leverrier - Extension Durable 3 832 563 3 832 562 100,00 % 1 345 696 1 346 568 100,06 % 1
2021 2174 Ecole Beaujoire - Extension Durable 1 154 893 694 893 60,17 % 350 000 350 000 100,00 % 460 000
2021 2176 Ecole Alain Fournier - Extension Durable 3 549 487 3 399 487 95,77 % 150 000 150 000 100,00 % 150 000
2021 2178 Ecole Fellonneau - Extension Durable 300 206 300 206 100,00 % 300 000 300 134 100,04 %
2021 2179 Ecole Lucie Aubrac - Extension Durable 1 516 176 1 500 368 98,96 % 1 106 237 1 106 237 100,00 % 15 808
2021 2180 Ecole Mutualité - Extension Durable 76 76 100,00 %
2021 2181 Ecole Boccage Élémentaire - Extension Durable 5 226 5 226 100,00 % 6
2021 2183 Ecole Chauvinière - Extension Durable 500 000 294 450 58,89 % 294 450 294 450 100,00 % 205 550
2021 2190 Système d'alarme et PPMS Ecoles - Mise aux Normes 90 950 90 950 100,00 %
2021 2192 Ecoles S. Bernhardt et Ledru-Rollin - Rénovation 3 830 3 830 100,00 %
2021 2193 Ecole Provisoire Alice Milliat - Création 0 0 100,00 % 0
2021 2197 Cours réinventées et prévention fortes chaleurs 558 734 171 165 30,63 % 46 919 47 353 100,92 % 387 569
2022 2129 Plan d'écomobilité - Aménagements 117 141 82 769 70,66 % 30 000 25 629 85,43 % 34 372
2022 2146 Ecole elementaire Jean-Jaures - Rénovation & amenagements 18 539 18 539 100,00 % 18 539
2023 2128 Ecole Champenois - amélioration/accessibilité/restauration 59 909 59 909 100,00 % 59 909
2024 2199 Groupe scolaire Jean Zay - réhabilitation
24 483 835 22 456 158 91,72 % 4 613 302 4 688 129 101,62 % 2 027 677
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 605 Locaux Scolaires - Entretien Durable 290 114 39,33 % 15 15 100,00 % 176
290 114 39,33 % 15 15 100,00 % 176
49 35 - Attractivité & Solidarité Internationales
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 139 Solidarité Internationale - Soutien aux projets 560 000 448 000 448 000 428 000 76,43 % 105 000 58 000 55,24 % 132 000
2021 301 Cosmopolis - Acquisition Mobilier et Travaux 218 548 174 862 174 206 172 171 78,78 % 16 268 16 226 99,74 % 46 377
778 548 622 862 622 206 600 171 77,09 % 121 268 74 226 61,21 % 178 377
50 36 - Petite Enfance
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 902 Crèches Associatives - Subventions d'équipement 1 641 560 1 105 009 1 099 009 1 099 009 66,95 % 115 326 113 605 98,51 % 542 551
2021 4600 Multi-accueils - acquisition matériel 1 185 153 997 183 984 609 928 321 78,33 % 250 000 201 032 80,41 % 256 832
2021 4601 Multi-accueils - travaux amélioration 5 070 697 4 812 737 4 214 590 3 278 046 64,65 % 2 253 496 2 103 952 93,36 % 1 792 651
2021 4626 Multi-accueil Breil - regroupement/extension 4 265 000 4 245 536 777 045 680 312 15,95 % 719 000 635 056 88,32 % 3 584 688
2021 4627 Multi-accueil champ de manœuvre - création 2 764 000 2 690 000 240 000 240 000 8,68 % 120 000 120 000 100,00 % 2 524 000
2022 4602 Multi-accueil Doulon-Perray - regroupement 2 769 308 2 695 308 240 000 240 000 8,67 % 120 000 120 000 100,00 % 2 529 308
2024 4628 MAPE Cosmos Bottière - acquisition 804 344 804 344 794 344 785 184 97,62 % 19 160 19 160
2024 4629 Multi-accueil Cour Monselet - création 2 309 000 2 300 852 1 274 026 931 660 40,35 % 288 900 27 808 9,63 % 1 377 340
20 809 062 19 650 968 9 623 624 8 182 531 39,32 % 3 885 882 3 321 453 85,47 % 12 626 530
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 606 Multi Accueils - Entretien Durable 2 965 835 2 924 503 2 506 609 2 402 593 81,01 % 380 958 311 963 81,89 % 563 242
2 965 835 2 924 503 2 506 609 2 402 593 81,01 % 380 958 311 963 81,89 % 563 242
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 4601 Multi-accueils - travaux amélioration 183 000 183 000
2021 4626 Multi-accueil Breil - regroupement/extension 900 000 900 000
2021 4627 Multi-accueil champ de manœuvre - création 500 000 500 000
2022 4602 Multi-accueil Doulon-Perray - regroupement 500 000 500 000
2 083 000 2 083 000
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 606 Multi Accueils - Entretien Durable 200 000 200 000 100,00 %
200 000 200 000 100,00 %
51 41 - Etablissements Culturels
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 4100 Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration 4 302 794 4 047 414 3 892 137 3 813 519 88,63 % 1 247 382 1 127 355 90,38 % 489 275
2021 4101 Équipements culturels - travaux amélioration 5 895 977 5 871 650 5 821 832 5 373 622 91,14 % 1 491 075 1 286 243 86,26 % 522 354
10 198 770 9 919 064 9 713 968 9 187 141 90,08 % 2 738 458 2 413 598 88,14 % 1 011 629
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 608 Bâtiments Culturels - Entretien Durable 5 259 930 4 699 408 4 573 636 4 131 677 78,55 % 709 641 386 677 54,49 % 1 128 253
5 259 930 4 699 408 4 573 636 4 131 677 78,55 % 709 641 386 677 54,49 % 1 128 253
Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 4100 Équipemts et patrimoine culturels - acquisition restauration 590 808 500 913 84,78 % 52 045 93 501 179,65 % 89 895
590 808 500 913 84,78 % 52 045 93 501 179,65 % 89 895
52 43 - Patrimoines Culturels & Archives
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 928 Patrimoine - Subventions d'équipement 4 238 000 4 097 869 4 071 741 2 069 541 48,83 % 704 040 466 892 66,32 % 2 168 459
2021 2349 Grue Noire - Restauration 3 593 710 3 593 710 3 489 229 3 130 375 87,11 % 21 313 576 2,70 % 463 334
2021 2362 Nantes Patrimonia - Création 258 815 258 815 258 815 258 815 100,00 %
2021 2387 Eglise St Martin de Chantenay - rénovation 75 972 67 008 48 790 43 198 56,86 % 15 740 1 019 6,47 % 32 774
2021 2388 Eglise St Donatien - Reconstruction 2 657 746 2 657 746 2 657 746 2 657 746 100,00 %
2021 2389 Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation 1 126 917 1 125 938 1 117 607 1 116 940 99,11 % 54 54 99,67 % 9 977
2021 4302 Équipements patrimoniaux - travaux amélioration 1 592 503 1 480 312 1 177 355 776 370 48,75 % 611 400 252 285 41,26 % 816 133
2022 4303 Eglise St Clément - Restauration clocher et flèche 5 748 000 5 748 000 5 129 705 1 043 711 18,16 % 989 150 864 135 87,36 % 4 704 289
2022 4304 Patrimoine culturel - Nantes - Orgues 892 124 315 711 123 020 103 800 11,64 % 100 000 88 089 88,09 % 788 324
2022 4305 Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation incendie 751 272 390 000 122 548 116 198 15,47 % 209 508 20 715 9,89 % 635 074
2022 4306 Patrimoine culturel - Nantes - Sécurisation des vitraux 900 000 900 000 704 778 300 519 33,39 % 263 500 262 435 99,60 % 599 481
2025 4307 Hangar 31 - aménagement temporaire 100 000 50 000 100 000
2025 4310 Grues Jaune et Grise - restauration 200 000 200 000 200 000
22 135 059 20 635 109 18 901 334 11 617 214 52,48 % 3 164 705 1 956 200 61,81 % 10 517 845
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 613 Equipements Cultuels - Entretien Durable 3 321 491 2 868 236 2 727 939 2 573 025 77,47 % 533 500 425 450 79,75 % 748 466
3 321 491 2 868 236 2 727 939 2 573 025 77,47 % 533 500 425 450 79,75 % 748 466
53 Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 2349 Grue Noire - Restauration 1 271 891 1 258 845 98,97 % 200 000 186 954 93,48 % 13 046
2021 2362 Nantes Patrimonia - Création 248 418 248 418 100,00 %
2021 2388 Eglise St Donatien - Reconstruction 291 524 291 524 100,00 %
2021 2389 Eglise Notre Dame du Bon Port et Orgue - Rénovation 390 097 390 097 100,00 %
2021 4302 Équipements patrimoniaux - travaux amélioration 225 287 29 615 13,15 % 195 673
2 427 218 2 218 500 91,40 % 200 000 186 954 93,48 % 208 719
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 613 Equipements Cultuels - Entretien Durable 916 818 899 281 98,09 % 212 463 212 463 100,00 % 17 537
916 818 899 281 98,09 % 212 463 212 463 100,00 % 17 537
54 44 - Développement Culturel
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 904 Culture - Subventions d'équipement 3 788 181 2 679 459 2 679 327 2 664 327 70,33 % 747 790 439 915 58,83 % 1 123 854
2021 3323 Libre Usine - lieu de fabrication et de création 1 005 922 1 005 922 1 005 922 997 046 99,12 % 8 876
2021 3325 Friche artistique - Mellinet 9 300 000 9 289 575 8 007 108 3 941 002 42,38 % 3 079 500 2 057 218 66,80 % 5 358 998
2021 3328 Cinématographe - relocalisation 5 252 000 4 698 193 5 022 163 1 039 422 19,79 % 943 468 866 868 91,88 % 4 212 578
2021 3330 Théâtre Graslin - aménagement des bureaux 547 231 544 231 544 231 541 368 98,93 % 5 863
2022 3331 Relogement associations à la Psalette 1 990 000 1 891 053 253 368 125 210 6,29 % 399 409 8 127 2,03 % 1 864 790
2022 3332 Maison du change - maison de la poésie Nantes - aménagement 5 740 000 4 368 549 1 605 470 1 417 336 24,69 % 1 045 000 853 565 81,68 % 4 322 664
2022 3334 Port des Arts nomades - Nantes - Création 17 000 000 1 610 400 1 572 975 676 399 3,98 % 638 500 366 983 57,48 % 16 323 601
2023 3321 Site Pol'n - relocalisation à l'atelier Delrue 4 900 000 3 718 348 3 875 615 215 524 4,40 % 400 000 118 825 29,71 % 4 684 476
2023 3335 Hangar Cassin - restructuration 200 000 112 000 110 297 109 620 54,81 % 145 000 108 506 74,83 % 90 380
2024 3327 Théâtre Bel Air - Nantes - aménagement 100 000 100 000 71 384 27 127 27,13 % 72 873
2024 3336 Hammam LU - aménagements 820 000 780 000 133 958 28 365 3,46 % 50 000 28 365 56,73 % 791 635
2024 3337 Aménagements et fermeture terrasse Trempolino 200 000 100 000 56 638 36 593 18,30 % 200 000 36 593 18,30 % 163 407
2025 3338 Salle Bretagne - Réhabilitation 1 000 000 1 000 000 41 909 41 669 4,17 % 170 000 41 669 24,51 % 958 331
2025 3366 Salle de diffusion - Mellinet - construction 1 500 000 1 500 000 48 236 46 436 3,10 % 70 000 46 436 66,34 % 1 453 564
53 343 334 33 397 731 25 028 602 11 907 443 22,32 % 7 888 667 4 973 071 63,04 % 41 435 891
Recettes - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 904 Culture - Subventions d'équipement 164 808 164 808 100,00 % 160 000
2021 3323 Libre Usine - lieu de fabrication et de création 1 393 779 1 393 779 100,00 %
2021 3325 Friche artistique - Mellinet 75 598 75 598 100,00 % 75 598
1 634 186 1 634 186 100,00 % 235 598
55 45 - Bibliothèque Municipale
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2022 639 Bibliothèque du Breil - relocalisation dans l'église St Luc 1 000 184 620 184 476 789 456 958 45,69 % 326 878 11 464 3,51 % 543 226
2024 3365 Devenir Médiathèque Jacques Demy 200 000 50 000 200 000
1 200 184 620 184 476 789 456 958 38,07 % 376 878 11 464 3,04 % 743 226
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2022 629 Médiathèque J.Demy - rénovation 7 500 000 1 230 000 587 339 203 003 2,71 % 615 416 103 358 16,79 % 7 296 997
7 500 000 1 230 000 587 339 203 003 2,71 % 615 416 103 358 16,79 % 7 296 997
56 46 - Conservatoire De Nantes
Dépenses - AP004 Culture et Patrimoine, International et coop.
décentralisée
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2025 4308 Pôle d'Equip Publics/Conservatoire Nantes Nord - création 200 000 200 000 66 414 26 340 200 000
200 000 200 000 66 414 26 340 200 000
57 50 - Citoyenneté Vie Sociale & Territoires
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 510 Vie Sociale et Territoires - Acquisition de Matériel 216 540 211 746 203 301 199 530 92,14 % 31 845 22 619 71,03 % 17 010
2021 511 Appels à Projets 15 Lieux à Réinventer - Aménagements 2 397 151 2 397 151 2 307 876 2 294 688 95,73 % 15 000 7 404 49,36 % 102 463
2021 512 Budgets Participatifs - Amélio Cadre Vie par les Habitants 2 480 000 224 543 224 543 224 543 9,05 % 200 246 58 688 29,31 % 2 255 457
2021 5242 2eme édition des Lieux à réinventer - 10 projets - 2021-2024 4 378 300 4 173 528 3 296 543 755 555 17,26 % 380 887 303 822 79,77 % 3 622 746
2022 513 A nous les espaces publics - aménagements 408 900 389 697 389 697 348 172 85,15 % 187 760 169 591 90,32 % 60 728
2025 514 3ème édition des Lieux à réinventer - 10 projets - 2025 136 700 114 200 76 549 59 657 43,64 % 106 662 59 657 55,93 % 77 043
10 017 591 7 510 865 6 498 509 3 882 144 38,75 % 922 400 621 780 67,41 % 6 135 446
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 511 Appels à Projets 15 Lieux à Réinventer - Aménagements 140 140 100,00 %
140 140 100,00 %
58 52 - Vie Associative & Jeunesse
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 147 Salles Associatives - Acquisition de Matériel et Mobilier 634 395 630 115 611 854 597 409 94,17 % 177 270 159 568 90,01 % 36 986
2021 905 Associations - Subvention d'équipement 1 376 500 1 195 106 1 185 106 1 185 106 86,10 % 82 600 58 600 70,94 % 191 394
2021 2486 Maison de Quartier La Locomotive - Création 7 400 319 7 378 273 7 337 705 7 303 178 98,69 % 212 715 182 060 85,59 % 97 142
2021 2489 38 Breil - Aménagement Accueil 63 000 62 498 23 485 14 030 22,27 % 48 970
2021 2495 Salle Associative & Mairie Annexe Barberie - Construction 1 064 544 1 017 477 1 017 466 1 002 454 94,17 % 64 098 36 847 57,49 % 62 089
2021 2498 Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements 4 285 853 4 239 050 4 239 050 4 239 050 98,91 % 9 809 4 497 45,85 % 46 802
2021 5241 Patrimoine associatif - travaux amélioration 3 494 357 3 404 014 2 054 241 1 951 267 55,84 % 305 587 209 370 68,51 % 1 543 090
2022 5243 Pôle associatif Le Coudray - Réhabilitation 4 096 000 4 051 810 3 505 886 2 974 263 72,61 % 2 583 243 2 564 567 99,28 % 1 121 737
2022 5244 Pole Associatif Winnipeg - Rehabilitation 2 302 000 2 237 900 1 787 393 1 528 721 66,41 % 1 321 000 1 201 463 90,95 % 773 279
2023 5246 Broussais - Transformation ERP 939 343 939 343 819 907 219 604 23,38 % 303 743 157 760 51,94 % 719 739
2024 5247 Rosa Parks - site culturel et éducatif - aménagements 4 506 800 4 606 784 826 335 534 878 11,87 % 713 495 521 473 73,09 % 3 971 922
2024 5248 Maison de quartier Doulon - Réhabilitation 4 900 000 4 836 600 128 086 74 105 1,51 % 99 054 74 105 74,81 % 4 825 895
2024 5249 Ilot B Dervallières - Acquisition en VEFA 3 163 500 3 163 500
2025 5250 Parcelle Jamet - acquisition 470 000 470 000 463 600 470 000 470 000
38 696 611 35 068 971 24 000 115 21 624 065 55,88 % 6 342 614 5 170 310 81,52 % 17 072 546
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 609 Salles Associatives - Entretien Durable 4 271 176 4 202 714 3 196 059 2 835 362 66,38 % 782 419 323 513 41,35 % 1 435 814
4 271 176 4 202 714 3 196 059 2 835 362 66,38 % 782 419 323 513 41,35 % 1 435 814
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 2486 Maison de Quartier La Locomotive - Création 3 533 287 2 580 322 73,03 % 2 580 322 2 580 322 100,00 % 952 965
2021 2498 Maison de Quartier des Haubans - Réaménagements 691 576 691 576 100,00 %
2022 5243 Pôle associatif Le Coudray - Réhabilitation 37 013 37 013 100,00 % 37 013
2022 5244 Pole Associatif Winnipeg - Rehabilitation 568 609 87 849 15,45 % 1 809 480 760
4 830 484 3 396 759 70,32 % 2 580 322 2 619 143 101,50 % 1 433 725
59 81 - Développement Urbain
Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 6010 Acquisitions foncières 1 011 800 110 983 57 083 56 183 5,55 % 399 624 955 617
2021 6021 Périmètre de sauvegarde commerce et artisanat - préemptions 1 000 000 181 204 181 204 181 204 18,12 % 275 032 818 796
2021 7406 Études d'urbanisme et autres moyens de gestion 1 726 029 1 439 854 1 103 064 958 447 55,53 % 367 543 157 101 42,74 % 767 582
2023 6022 Minoration Foncière - soutien production Logements Sociaux 1 000 000 500 000 500 000 250 000 25,00 % 250 000 250 000 100,00 % 750 000
2025 7407 Activation de l'Atelier Dulcie September - ancienne ESBAN 902 253 863 000 860 161 579 800 64,26 % 654 820 579 800 88,54 % 322 453
5 640 082 3 095 041 2 701 512 2 025 634 35,91 % 1 947 020 986 901 50,69 % 3 614 448
Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 6010 Acquisitions foncières 294 294 100,00 %
2021 7406 Études d'urbanisme et autres moyens de gestion 3 040 500 3 040 500 100,00 %
3 040 794 3 040 794 100,00 %
60 88 - Nature et Jardins
Dépenses - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 927 Environnement - Subvention d'équipement 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 %
2021 1448 Jardins Familiaux - Nouveaux Aménagements 1 247 180 988 316 987 073 915 935 73,44 % 269 333 252 460 93,74 % 331 245
2021 6505 Jeux et mobiliers espaces verts - entretien durable 2 844 449 2 725 544 2 629 432 2 551 770 89,71 % 369 906 368 630 99,66 % 292 679
2021 6526 Allées espaces verts - entretien durable 1 330 377 1 150 318 1 150 318 1 094 361 82,26 % 216 000 215 421 99,73 % 236 016
2021 6551 Locaux de service - création vestiaires féminins 438 390 436 416 436 416 436 416 99,55 % 1 281 1 278 99,74 % 1 974
2021 6552 Projet global Nantes Nord - requalification espaces verts 2 870 000 2 538 988 744 372 719 301 25,06 % 62 313 60 067 96,40 % 2 150 699
2021 6553 Grand projet Bellevue - place des lauriers 540 828 540 214 540 214 536 228 99,15 % 4 600
2021 6561 Espaces verts - acquisitions mobilières et immobilières 3 425 954 3 044 475 2 753 170 2 559 813 74,72 % 815 640 487 572 59,78 % 866 141
2021 6562 Espaces verts - travaux d'amélioration 4 853 679 4 682 712 4 690 225 4 478 517 92,27 % 576 466 568 797 98,67 % 375 162
2021 6563 Bâtiments des espaces verts - travaux d'amélioration 1 445 671 1 440 755 1 344 187 899 326 62,21 % 371 879 312 228 83,96 % 546 345
2021 6598 Square Bottiere Grande Garenne - réaménagement 2 570 000 2 570 000 2 557 441 2 395 741 93,22 % 2 278 137 2 240 703 98,36 % 174 259
2022 6556 Ilots de fraicheur - Etudes et amenagements 622 000 535 153 535 153 488 184 78,49 % 113 175 110 734 97,84 % 133 816
2022 6564 Biodiversité et Environnement - Etudes et aménagements 650 000 357 931 357 931 307 388 47,29 % 79 340 51 774 65,26 % 342 612
2022 6565 Patrimoine arboré - nouvelles plantations - Etudes et aménag 508 189 508 109 508 109 489 468 96,32 % 132 527 132 201 99,75 % 18 720
2022 6566 Plan pleine terre - études et aménagements 700 000 594 727 478 641 404 744 57,82 % 35 243 35 209 99,90 % 295 256
2022 6567 Centres techniques - créations et extensions - études 1 537 832 1 524 401 1 340 369 723 356 47,04 % 571 080 532 273 93,20 % 814 476
2022 6568 Maison de l'Apiculture - aménagements intérieurs 1 550 000 1 550 000 1 323 991 1 246 641 80,43 % 285 419 257 042 90,06 % 303 359
2022 6569 Serres de production - Rénovation 1 389 324 1 300 000 1 217 276 1 202 518 86,55 % 887 824 873 853 98,43 % 186 806
2022 6570 Parc du Grand Blottereau - Construction Atelier 350 000 350 000 289 967 282 772 80,79 % 37 124 22 962 61,85 % 67 228
2022 6571 Plans Paysages et Patrimoines - Accompagnement 229 601 220 428 220 428 220 428 96,00 % 9 174
2022 6572 Animaux - aménagements, éco-paturage 300 000 222 342 222 342 222 121 74,04 % 55 031 54 245 98,57 % 77 879
2022 6573 Parcs et Squares - requalifications 5 572 372 5 535 543 3 822 002 2 845 026 51,06 % 1 019 900 944 510 92,61 % 2 727 347
2023 6574 Centre technique Cimetière Parc - création 6 655 000 6 500 000 838 092 298 575 4,49 % 324 190 182 498 56,29 % 6 356 425
2023 6575 Square Michelle Palas - Bellevue - Aménagements 1 642 279 1 626 805 1 623 150 1 533 698 93,39 % 926 000 925 681 99,97 % 108 581
2023 6578 Etoile Verte - promenade de Chézine - aménagements 1 008 000 1 008 000 158 114 80 272 7,96 % 88 000 71 362 81,09 % 927 728
2024 6576 Ferme urbaine des Dervallières - aménagements paysagers 250 000 81 200 15 846 10 348 4,14 % 7 078 2 010 28,40 % 239 652
2024 6577 Centre technique Beaujoire - création 6 500 000 6 500 000 60 456 5 741 0,09 % 140 000 5 741 4,10 % 6 494 259
61 2024 6579 Projet ZAC Grand Bellevue - aménagements/création de squares 4 692 000 4 692 000 4 692 000 669 600 14,27 % 1 309 200 669 600 51,15 % 4 022 400
2025 6591 Parc du Port Boyer - réaménagement 127 721 127 721
2025 6600 Bois Hardy - Bas Chantenay - aménagements paysagers 475 000 114 960 71 707 60 332 475 000
2025 6601 Graineterie Parc du Grand Blottereau - construction 800 000 1 500 800 000
2025 6602 Ateliers Maintenance Etier - acquisition 6 651 000 6 651 000 5 152 091 5 101 091 76,70 % 5 152 150 5 101 091 99,01 % 1 549 909
63 801 846 60 015 336 40 785 513 32 744 378 51,32 % 16 186 068 14 479 940 89,46 % 31 057 468
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 611 Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable 2 479 327 2 094 372 1 981 345 1 899 045 76,60 % 306 359 99 000 32,31 % 580 282
2 479 327 2 094 372 1 981 345 1 899 045 76,60 % 306 359 99 000 32,31 % 580 282
Recettes - AP002 Urbanisme et politique de la ville
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 6526 Allées espaces verts - entretien durable 24 428 24 428 100,00 %
2021 6562 Espaces verts - travaux d'amélioration 215 659 215 654 100,00 % 5
2021 6563 Bâtiments des espaces verts - travaux d'amélioration 279 279 100,00 % 279
2021 6598 Square Bottiere Grande Garenne - réaménagement 78 624 78 624 100,00 % 78 624
2022 6556 Ilots de fraicheur - Etudes et amenagements 289 578 144 789 50,00 % 137 551 137 551 100,00 % 144 789
2022 6566 Plan pleine terre - études et aménagements 20 000 20 000 100,00 % 20 000 20 000 100,00 %
2022 6573 Parcs et Squares - requalifications 100 015 100 015 100,00 % 100 000 100 015 100,02 %
2023 6575 Square Michelle Palas - Bellevue - Aménagements 60 740 60 740 100,00 % 60 720
2023 6578 Etoile Verte - promenade de Chézine - aménagements 1 008 000 1 008 000
1 797 323 644 530 35,86 % 257 551 397 190 154,22 % 1 152 794
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 611 Bâtiments des Espaces Verts - Entretien Durable 45 000 45 000
45 000 45 000
62 97 - BATII
Dépenses - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 2585 Locaux OMS - réaménagements 116 563 111 177 72 747 70 605 60,57 % 6 000 771 12,85 % 45 958
116 563 111 177 72 747 70 605 60,57 % 6 000 771 12,85 % 45 958
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 172 Schéma immobilier Pôle Strasbourg - Etudes 500 000 303 747 280 388 268 031 53,61 % 233 500 189 107 80,99 % 231 969
2021 214 Bâtiments Administratifs - Travaux Amélioration 2 896 350 2 651 815 2 076 799 1 631 599 56,33 % 549 933 291 763 53,05 % 1 264 751
2021 215 Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration 336 315 145 475 119 744 112 345 33,40 % 55 827 7 565 13,55 % 223 970
2021 219 Bâtiments Communaux - Etudes Réglementation Santé / Sécurité 60 000 12 048 12 048 12 048 20,08 % 3 281 47 952
2021 292 Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence 4 756 408 4 756 407 4 714 213 4 689 290 98,59 % 121 140 121 138 100,00 % 67 118
2021 401 Saint Léonard - Aménagement 4 526 600 4 526 593 4 372 382 4 296 122 94,91 % 661 640 627 112 94,78 % 230 478
2021 402 Manufacture - Réhabilitation Générale 27 005 680 27 005 680 2 647 462 2 110 832 7,82 % 701 000 390 256 55,67 % 24 894 848
2021 403 Accueil de l'Hôtel de Ville - Réaménagement 2 600 000 342 196 342 196 229 657 8,83 % 156 000 39 930 25,60 % 2 370 343
2021 7414 Réserves foncières baties - entretien et démolitions 577 502 181 348 121 336 97 109 16,82 % 277 070 480 393
2023 404 Ilot Saint Vincent - Travaux de sécurisation 946 148 796 148 789 143 547 493 57,87 % 212 638 100 981 47,49 % 398 655
2023 405 Parking Tivoli - réhabilitation 1 400 000 1 279 413 1 071 147 1 056 230 75,44 % 150 000 141 024 94,02 % 343 770
2024 406 Redéploiement des modulaires - aménagements 1 000 000 907 721 533 519 107 756 10,78 % 239 334 107 756 45,02 % 892 244
2024 407 Mairie de Chantenay - rénovation 150 000 75 000 2 175 2 175 1,45 % 75 000 2 175 2,90 % 147 825
46 755 004 42 983 592 17 082 551 15 160 686 32,43 % 3 436 364 2 018 807 58,75 % 31 594 317
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 602 Bâtiments Administratifs - Entretien Durable 1 730 152 1 585 979 1 269 183 1 088 522 62,91 % 274 080 227 152 82,88 % 641 629
2021 614 Sinistres Bâtiments - Entretien Durable 1 528 554 1 408 782 1 319 991 1 163 688 76,13 % 322 852 195 283 60,49 % 364 866
2021 621 Légionellose - Travaux de Prévention 1 387 989 743 956 535 024 528 194 38,05 % 209 562 5 472 2,61 % 859 795
2021 622 Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité 16 008 993 12 457 031 9 730 529 8 088 891 50,53 % 2 558 243 1 920 174 75,06 % 7 920 102
63 2021 624 Bâtiments Communaux - Rénovation Énergétique 2 604 746 1 247 505 897 357 802 590 30,81 % 108 534 9 946 9,16 % 1 802 156
2021 625 Réseau De Chaleur - Travaux de Raccordement 2 517 774 2 381 012 1 841 421 1 646 949 65,41 % 488 006 325 803 66,76 % 870 824
2021 628 Etudes de Faisabilité 123 190 122 327 122 327 121 958 99,00 % 7 719 6 488 84,05 % 1 231
2021 631 Ascenseurs - travaux de mise aux normes 966 832 966 832 960 391 880 042 91,02 % 222 233 158 379 71,27 % 86 790
2021 647 Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques 2 358 802 1 187 770 665 577 485 831 20,60 % 198 238 60 530 30,53 % 1 872 970
2022 630 Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture 2 600 000 2 525 646 2 363 855 2 304 743 88,64 % 1 683 437 1 638 645 97,34 % 295 257
2022 648 Site du Perray - Réhabilitation et amélio conditions travail 11 000 000 1 319 344 1 039 340 986 024 8,96 % 519 478 328 842 63,30 % 10 013 976
42 827 030 25 946 183 20 744 995 18 097 433 42,26 % 6 592 382 4 876 713 73,97 % 24 729 598
Recettes - AP003 Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue
citoyen
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 2585 Locaux OMS - réaménagements 67 000 67 000 100,00 %
67 000 67 000 100,00 %
Recettes - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 215 Bâtiments en Copropriété - Travaux Amélioration 20 135 20 135 100,00 % 498
2021 292 Manufacture Bâtiment B - Travaux Urgence 2 318 859 2 277 076 98,20 % 16 264 16 264 100,00 % 41 783
2021 402 Manufacture - Réhabilitation Générale 5 993 840 381 877 6,37 % 81 858 81 858 100,00 % 5 611 963
8 332 834 2 679 088 32,15 % 98 122 98 620 100,51 % 5 653 746
Recettes - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 622 Bâtiments Communaux - Travaux d'accessibilité 215 790 215 790 100,00 %
2021 625 Réseau De Chaleur - Travaux de Raccordement 28 600 28 600 100,00 %
2021 647 Bâtiments Communaux - Installations Photovoltaïques 847 505 547 505 64,60 % 300 000
2022 630 Bâtiment rue de Crucy VAN - rénovation toiture 1 319 066 679 066 51,48 % 665 419 640 000
2022 648 Site du Perray - Réhabilitation et amélio conditions travail 3 034 535 181 295 5,97 % 20 933 20 933 100,00 % 2 853 240
5 445 497 1 652 257 30,34 % 20 933 686 352 3278,81 % 3 793 240
64 98 - BATII - DAEELE
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 218 Atelier Municipal - Amélioration des conditions de travail 290 263 290 263 285 532 284 314 97,95 % 14 564 14 472 99,37 % 5 949
2021 264 Territorialisation du PMA - Sites Chailloux et Janvraie 400 000 400 000
2021 800 Maintenance Technique - Achat Materiel et Travaux 684 842 587 593 432 501 332 574 48,56 % 194 602 70 297 36,12 % 352 268
2021 801 Matériel et Outillage PMA - Acquisition 3 906 163 3 351 924 3 180 178 3 026 972 77,49 % 614 392 484 241 78,82 % 879 191
5 281 269 4 229 780 3 898 211 3 643 860 69,00 % 823 557 569 011 69,09 % 1 637 408
Dépenses - AP006 Entretien durable des bâtiments et transition
énergétique
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 620 PMA - Entretien Durable 377 503 281 356 273 105 250 489 66,35 % 39 248 14 440 36,79 % 127 014
377 503 281 356 273 105 250 489 66,35 % 39 248 14 440 36,79 % 127 014
Recettes - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 801 Matériel et Outillage PMA - Acquisition 54 369 54 369 100,00 %
54 369 54 369 100,00 %
65 99 - Logistique
Dépenses - AP005 Affaires Générales
Millésime
opération
N°
opération Libellé Dernier
montant voté
Total affecté
sur AP
Total
engagé sur
AP
Total réalisé
sur AP
% réalisé
sur AP
CP Prévus
2025
CP réal.
2025
% réalisé
2025
Reste à
financer
après 2025
2021 1 Services Centraux - Acquisition Mobilier 741 144 579 109 572 744 552 920 74,60 % 133 679 99 978 74,79 % 188 224
2021 88 Parc Auto - Acquisition/Renouvellement Véhicules 9 810 287 8 429 699 7 695 932 6 816 310 69,48 % 2 834 244 2 275 021 80,27 % 2 993 977
2023 89 Bornes de recharge - déploiement 610 000 242 207 90 136 34 797 5,70 % 124 202 34 797 28,02 % 575 203
11 161 431 9 251 015 8 358 812 7 404 027 66,34 % 3 092 125 2 409 796 77,93 % 3 757 404
66 LISTE DES OPERATIONS CLOTUREES
AU 31/12/2025
67 68 Etat des opérations clôturées et sorties du stock d'AP
au Compte Financier Unique 2025
Opérations / AP Dépenses Recettes
2021 / 2192 : Ecoles S. Bernhardt et Ledru-Rollin - Rénovation 2 894 218 3 830
2021 / 2571 : Durantière - Couverture de 3 courts de tennis 164 685 421 441
2021 / 2582 : Terrain de grand jeux la Roche - création 1 220 804
2021 / 6422 : Stationnement sur voirie - acquisition matériel 9 763
2021 / 6433 : Maison de la tranquillité publique - création 462 784 9 728
2021//AP003 : Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen 4 752 256 435 000
2022 / 6436 : Logiciel Police Municipale - remplacement 193 113
2022//AP003 : Vie sociale, éducation, sports, sécurité, dialogue citoyen 193 113
2021 / 2362 : Nantes Patrimonia - Création 258 815 248 418
2021 / 2388 : Eglise St Donatien - Reconstruction 2 657 746 291 524
2021//AP004 : Culture et Patrimoine, International et coop. décentralisée 2 916 562 539 942
Nombre total d'opérations clôturées : 8 7 861 930 974 942
69