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Acte - 2022 10 07 Ssiad pa ESA Budget Exécutoire 2022 ts2p Document publié le Jeudi 6 octobre 2022 par la commune de Libourne. Lien du pdf (Acte - 2022 10 07 Ssiad pa ESA Budget Exécutoire 2022 ts2p)Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Budget,

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du jeudi 06 octobre 2022

L’an deux mille vingt-deux, le 06 octobre à 17h, les membres du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de Libourne se sont réunis dans la salle de réunion du CCAS, sur convocation du Président du CCAS, qui leur a été envoyée le 29 septembre 2022, conformément à l’article R 123.-16 du code de l’Action Sociale et des Familles.

Date de convocation : 29 septembre 2022

Membres du Conseil Présent-e Absent-e, excusé-e Pouvoir Donne pouvoir à

1. Philippe BUISSON - Président X Sandy CHAUVEAU

Membres élus

2. Sandy CHAUVEAU – Vice-Présidente X

3. Bénédicte GUICHON X

4. Esther SCHREIBER X

5. Karine BERRUEL X

6. Marie-Noëlle LAVIE X

7. Marie-Antoinette DALLAIS X

Membres nommés

8. Monique VILLA – UDAF X

9. Maryse ZELI – APF X

10. Josiane GABARROS – APEI X

11. Michèle LACOSTE – LE LIEN X

12. Béatrice RATOUIN - PFP X

13. Liliane ESCUREDO – Club La Bienvenue X

SOUS-TOTAL 8 4 1

Total présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 9

Assistaient à la séance :

Monsieur David BARREAU, Directeur du CCAS de Libourne

Marie-France LAFAGE Responsable Pôle Moyen du CCAS de Libourne Madame Sylvia BROUSSE, Secrétaire administrative

2022-10-07 SSIAD PA : (240.02) Budget exécutoire SSIAD PA 2022

Vu l’arrêté préfectoral de la Gironde fixant la dotation annuelle de soins 2022 en date du 7 juillet 2022,

Nombre de places autorisées pour les personnes âgées : 85

Le forfait journalier de soins s’élève, à compter du 1er janvier 2022, à : 39.97 €

Pour un nombre prévisionnel de journées égal à : 31 025 J

Dotation de soin 2022 :

Dont Prime grand âge : 4 193 €

Dont Ségur CTI : 74 130 €

Dont Revalorisation des grilles salariales (Ségur attractivité) : 9 856 € Dont Revalorisation catégorie C : 9 456 €

1 240 094 €

Résultat antérieur incorporé : 82 073 €

Dotation globale annuelle 2022 de : 1 322 167€

Envoyé en préfecture le

11/10/2022 Reçu en préfecture le

11/10/2022 Publié le

ID : 033-263302408-20221006-2022_10_07-DE

Délibération mise en ligne le 12/10/2022

Sur proposition de Madame la Vice-Présidente,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (9 membres présents ou ayant donné pouvoir),

Les membres du Conseil d’administration autorisent Monsieur le Président ou son représentant à prendre acte du forfait global annuel de soins 2022 pour le budget SSIAD Personnes âgées et Equipe Alzheimer.

Présentation par groupe des dépenses de fonctionnement

GROUPE

COMPTE

LIBELLE

BUDGET

PREVISIONNEL

2022

BUDGET

EXECUTOIRE

2022

I 60621 Combustibles 16 295.80 € 13 395.80 €

60622 Produits d’entretien 2 000.00 € 1 000.00 €

60624 Fournitures administratives 1 500.00 € 1 200.00 €

60628 Fournitures non stockées 2 000.00 € 1 500.00 €

6063 Alimentation 500.00 € 500.00 €

6066 Fournitures médicales 1 000.00 € 900.00 €

6068 Autres achats non stockés 5 764.20 € 5 600.00 €

6251 Transport du personnel 1 100.00 € 1 100.00 €

6256 Missions 100.00 € 100.00 €

6261 Frais postaux 1 500.00 € 1 500.00 €

6262 Frais de télécommunication 6 500.00 € 6 500.00€

6281 Frais de blanchissage 4 000.00 € 4 000.00 €

6287 Remboursement de frais 200.00 € 200.00 €

TOTAL GROUPE I 42 460.00 € 37 495.80 €

II 6218 Autres personnel extérieur 155 740.00 € 155 740.00 €

6226 Honoraires 30 000.00 € 11 994.76 €

622321 Infirmiers libéraux 120 000.00 € 120 000.00 €

6228 Divers 7 120.00 € 4 250.00 €

6331 Versement de transport 2 720.00 € 2 720.00 €

6332 Allocation Logement FNAL 2 266.00 € 2 266.00 €

6333 Participation des employeurs formation 4 845.00 € 4 845.00 €

6338 Autres impôts et taxes sur salaires 1 360.00 € 1 360.00 €

64111 Rémunération : personnel titulaire 514 545.00 € 494 545.00 €

64112 NBI sup familial 13 199.00 € 13 199.00 €

641188 Autres primes 148 274.00 € 128 274.00 €

64131 Rémunération : personnel non titulaire 77 727.00 € 77 727.00 €

64511 Cot URSSAF 76 990.00 € 76 990.00 €

64513 Cot RETRAITE 2 383.00 € 2 383.00 €

64514 Cot ASSEDIC 2 298.00 € 2 298.00 €

64515 Cot CNRACL 127 068.00 € 127 068.00 €

6475 Médecine du travail 3 245.00 € 3 245.00 €

64784 Œuvres sociales 4 000.00 € 4 000.00 €

6488 Autres charges de personnel / plan de formation 4 250.00 € 0 €

TOTAL GROUPE II 1 298 030.00 € 1 232 904.76 €

III 61357 Matériel médical 850.00 € 850.00 €

61558 Entretien et réparation sur bien mobilier 9 600.00 € 7 600.00 €

61561 Maintenance 6 800.00 € 6 300.00 €

6163 Multirisques 3 500.00 € 3 500.00 €

6165 Primes d'assurances 2 500.00 € 2 000.00 €

6182 Documentation 500.00 € 500.00 €

6184 Cotisations 0 € 8 100.00 €

623 Publicité 200.00 € 200.00 €

6588 Autres 11 520.00 € 16 716.44 €

6718 Autres charges exceptionnelles de gestion 1 000.00 € 1 000.00 €

68111 Dotations aux amortissements incorporels 2 200.00 € 2 200.00 €

68112 Dotations aux amortissements corporels 17 340.00 € 2 800.00 € TOTAL GROUPE III 56 010.00 € 51 766.44 €

TOTAL BUDGET 1 396 500.00 € 1 322 167.00 €

Envoyé en préfecture le

11/10/2022 Reçu en préfecture le

11/10/2022 Publié le

ID : 033-263302408-20221006-2022_10_07-DE

Présentation par groupe des recettes de fonctionnement

GROUPE

COMPTE

LIBELLE

BUDGET

PREVISIONNEL

2022

BUDGET

EXECUTOIRE

2022

I 731212 Tarification SSIAD PA 1 231 451.00 € 1 076 645.00 €

731118 Tarification ESAD 163 449.00 € 163 449.00 €

III 777 Quote part 1 600.00 € 0 €

TOTAL GROUPE I 1 396 500.00 € 1 240 094.00 €

REPRISE DE RESULTAT 002 82 073.00 €

TOTAL BUDGET 1 396 500.00 € 1 322 167.00 €

Présentation des dépenses et recettes d’investissements

CPTE

LIBELLE

BUDGET

EXECUTOIRE

2022

Dépenses

205 Immobilisations corporelles 0 €

2182 Matériel de transport 0 €

Report 48 700.00 €

2183 Matériel informatique 7 000.00 €

2184 Mobilier 1 450.00 €

2188 Autres 7 001.49 €

Report 240.00 €

TOTAL Dépenses 64 391.49 €

Recettes

001 Excédent reporté 59 391.49 €

2805 Dotations aux amortissements logiciels 2 050.00 €

28182 Datations aux amortissements transport 300.00

28183 Dotations aux amortissements informatiques 1 750.00 €

28184 Dotations aux amortissements mobiliers 205.00 €

28188 Dotations aux amortissements autres 695.00 €

TOTAL Recettes 64 391.49 €

Pour expédition conforme

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en

Sous-Préfecture et de la publication, le

Fait à Libourne

Le Président informe que la présente délibération peut

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant

le Tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de

deux mois à compter de sa publication et de sa

réception par le représentant de l’Etat.

La Vice-Présidente

Sandy CHAUVEAU

Envoyé en préfecture le

11/10/2022 Reçu en préfecture le

11/10/2022 Publié le

ID : 033-263302408-20221006-2022_10_07-DE