Acte - 2023 11 10 Ssiad pa ESA ph Budget Exécutoire provisoire 2023 ts2P

Documents similaires

Acte - 2022 10 10 SSIAD PH Budget Exécutoire 2022 ts2p

Acte - 2022 10 07 SSIAD PA ESA Budget Exécutoire 2022 ts2

Acte - 2022 10 09 2SSIAD PA PH Fusion et clôture budget

Acte - 2022 10 11 SSIAD PH Virt des frais de gestion 2022

Acte - 2022 10 10 2SSIAD PA PH Budget prévisionnel 2023 t

Acte - 2023 11 12 SSIAD PA PH Virement des frais de ges

Acte - 2022 12 18 SSIAD PH Affectation définitive du ré

Acte - 2022 10 11 2SSIAD PH Décision modificative 1 2022

Acte - 2024 01 04 SSIAD Budget prévisionnel 2024 ts2p

Acte - 2022 10 05 SAAD Budget Exécutoire SAAD 2022 ts2p

Acte - 2023 11 10 Ssiad pa ESA ph Budget Exécutoire provisoire 2023 ts2P Document publié le Mardi 21 novembre 2023 par la commune de Libourne. Lien du pdf (Acte - 2023 11 10 Ssiad pa ESA ph Budget Exécutoire provisoire 2023 ts2P)Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Consommateurs, Assurance,

Envoyé en préfecture le 23/11/2023

Reçu en préfecture le 23/11/2023 2 0

Publié le S L

ID : 033-263302408-20231121-2023 11_10-DE

TUE Centre Communal

_Libourne_ AIT ETT

www.libourne.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du mardi 21 novembre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 21 novembre à 18h00, les membres du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Libourne se sont réunis dans la salle de réunion du CCAS, sur convocation du Président du CCAS, qui leur a été envoyée le 15 novembre 2023, conformément à l'article R 123.-16 du code de l'Action Sociale et des Familles.

Date de convocation : 15 novembre 2023

Membres du Conseil Présent-e Absent-e, excusé-e | Pouvoir Donne pouvoir à

1. Philippe BUISSON - Président X Sandy CHAUVEAU

Membres élus

2. Sandy CHAUVEAU - Vice-Présidente

3. Valérie VOGIN

4, Esther SCHREIBER

5. Karine BERRUEL

6. Marie-Noëlle LAVIE

7. Mare-Antoinette DALLAIS X

Membres nommés

8. Monique VILLA — UDAF X

9. Maryse ZELI— APF

10. Josiane GABARROS — APEI

11. Michèle LACOSTE — LE LIEN

12. Béatrice RATOUIN - PFP X

13. Liliane ESCUREDO - Club La Bienvenue X

SOUS-TOTAL 9

Total présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 10

> 2

12

|

|

IX IX Assistaient à la séance : M David BARREAU, Directeur du CCAS de Libourne

Mme Laurence SCHOCKMEL, directrice adjointe du CCAS de Libourne

Mme Marie-France LAFAGE Responsable Pêle Moyen du CCAS de Libourne

Mme Sylvia BROUSSE, Assistante administrative

Mme Hamida MOUTINARD, Responsable du SPASAD

2023-11-10 SSIAD PA (240.02) : Budget exécutoire SSIAD PA/PH/ESA

Vu la notification de tarification provisoire 2023 de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine par la direction au financement de l'autonomie et de la prévention fixant la dotation annuelle de soins 2023 en date du 1 juillet 2023,

Nombre de places autorisées pour les personnes âgées : 85

Nombre de places autorisées pour les personnes handicapées : 15

Le forfait journalier de soins SSIAD PA/ESA s'élève à : 43.53 €

Le forfait journalier de soins SSIAD PH s'élève à : 34.27 €

Pour un nombre prévisionnel de journées égal à : 36 550

Dotation de soin provisoire 2023 : 1 538 234 €

Résultat antérieur incorporé : 0€

Dotation globale annuelle provisoire 2023 de : 1 538 234 €

Sur proposition de Madame la Vice-Présidente,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité {10 membres présents ou ayant donné pouvoir),

Délibération mise en ligne le 28/11/23Les membres du Conseil d'administration prennent acte du forfait global annuel de soins provisoire 2023 pour le budget SSIAD Personnes âgées, Equipe Alzheimer et Personnes handicapées,

Présentation par groupe des dépenses de fonctionnement

Publié le

Envoyé en préfecture le 23/11/2023

Reçu en préfecture le 23/11/2023

BUDGET BUDGET

GROUPE | COMPTE LIBELLE PREVISIONNEL EXECUTOIRE

2023 PROVISOIRE 2023

l 60621 Combustibles 19 360 € 15 500 €

60622 Produits d'entretien 1 100 € 1 000 €

60624 Fournitures administratives 1 240 € 1 000 €

60628 Fournitures non stockées 1 500 € 1 000 €

6063 Alimentation 500 € 500 €

6066 Fournitures médicales 900 € 900 €

6068 Autres achats non stockés 8 200 € 7 200 €

6251 Transport du personnel 100€ 200 €

6256 Missions 100 € 100 €

6261 Frais postaux 2 000 € 2 000 €

6262 Frais de télécommunication 3 800 € 3 800 €

6281 Frais de blanchissage 5 700 € 5 700 €

TOTAL GROUPE | 45 500 € 38 900 €

il 6218 Autres personnel extérieur 191 655€ 194 000 €

6226 Honoraires 15 000 € 6 000 €

622321 Infirmiers libéraux 154 800 € 150 000 €

6228 Divers 3 500 € 0€

6331 Versement de transport 3 848 € 3 848 €

6332 Allocation Logement FNAL 3 207 € 3 207 €

6333 Participation des employeurs formation 7 A4B € 7 A4B €

6338 Auires impôts et taxes sur salaires 1924€ 1924€

64111 Rémunération : personnel tifulaire 499 066 € 469 Oéé €

64112 NB] sup familial 10 474 € 12 474€

641188 | Autres primes 123 515 € 120 515€

6417 Apprentis 10275 € 10 598 €

64131 Rémunération : personnel non titulaire 187 270 € 157 270€

64511 Cot URSSAF 123711 € 120711€

64513 Cot RETRAITE 7 444€ 7 444 €

64514 | Cot ASSEDIC 7 178€ 7178€

64515 Cot CNRACL 148 741 € 144 631 €

6475 Médecine du travail 3955 € 4 000 €

64784 Œuvres sociales 5 300 € 5 300 €

TOTAL GROUPE Il 1 508 320 € 14256414€

1H 61357 Matériel médical 500 € 500 €

61558 Entretien et réparation sur bien mobilier 8 400 € 14 000 €

61561 Maintenance 5 O0 € 5 000 €

6163 Assurances transport 4 500 € 10 000 €

6165 Responsabilité civile 2 000 € 2 000 €

6182 Documentation 500.00 € 500.00 €

6184 Cotisations 15 000 € 10 000 €

623 Publicité 700 € 700 €

6588 Autres 11 520€ 11 520 €

6718 Autres charges exceptionnelles de gestion 500 € 0€

68111 Dotations aux amortissements incorporels 0€ 0€

68112 Dotations aux amortissements corporels 18 600 € 20 000 €

TOTAL GROUPE III 66720€ 73 720 €

TOTAL BUDGET 1 620 540 € 1 538 234 €

SL07

ID : 033-263302408-20231121-2023_11_10-DE

Envoyé en préfecture le 23/11/2023

Reçu en préfecture le 23/11/2023 7 0

Publié le S L

ID : 033-263302408-20231121-2023_11_10-DE

Présentation par groupe des recettes de fonctionnement

BUDGET BUDGET

GROUPE | COMPTE LIBELLE PREVISIONNEL EXECUTOIRE

2023 PROVISOIRE 2023

| 731112 |Tarification SSIAD ET SPASAD 1 410 340 € 1 350 602 €

7312121 | Tarification SSIAD PH 207 800 € 187 632€

1H 777 Quote part 2 400 € 0 €

TOTAL GROUPE I 1 420 540€ 1 538 234 €

REPRISE DE RESULTAT 002 0€

TOTAL BUDGET 1 620 540 € 1 538 234 €

Présentation des dépenses et recettes d'investissements

BUDGET

CPTE LIBELLE EXECUTOIRE

2023

205 Immobilisations corporelles 0€

[2182 Matériel de transport 43 130.14 €

Dépenses | 2183 Matériel informatique 0€

12184 Mobilier 0€

[2188 Autres 0€

TOTAL Dépenses 43 130.14 €

|001 | Excédent reporté 23 130.14 €

| 2805 | Dotations aux amortissements logiciels 0 €

128182 | Datations aux amortissements transport 17 100 €

Recettes 28183 | Dotations aux amortissements 1 600 €

| informatiques

| 28184 Dotations aux amortissements mobiliers 500 €

| 28188 Dotations aux amortissements autres 800 €

TOTAL Recettes 43 130.14 €

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en

Sous-Préfecture et de la publication, le

Fait à Libourne

Le Président informe que la présente délibération peut

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant

le Tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de

deux mois à compter de sa publication et de sa

réception par le représentant de l'Etat.

La Vice-Présidente

Sandy CHAUVEAU

| dé

Pour expédition conforme

Pour le Président

Par délégotion

Sandy CHAUVEAU

Vice-Présidente du CCAS