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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25 2. Annexe Centre Pausa Recap cout previsionnel mission)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Économie et finances,
Prestations Base financière unitaire (€ TTC/mois) Montant annuel estimatif, base 2020 Informations complémentaires
RH : un responsable du
site, un(e) travailleur
(euse) social(e), cinq
accueillants
26 050 € 312 600 € Base 35 h/hebdo.
Sécurisation du site : 1
SSIAP + 1 veilleur de nuit 19 980 € 239 760 € Un devis est établi mensuellement selon l'évolution du service (1
site ou 2
Nettoyage-entretien des
locaux 15 108 € Nettoyage quotidien du bloc sanitaires + douches. Nettoyage 2
fois/mois du hall d'accueil.
Distribution des repas
du midi + soir (en
fonction de la possibilité
ou pas de mobiliser des
bénévoles)
4,35 euros/repas 300 653 €
Le nombre de repas est proportionnel au nombre d'accueillis. La
possibilité de s'appuyer sur des bénévoles pour la fabrication des
repas du soir peut également être explorée (peñas, associations…).
A défaut, les repas du soir devront également être commandés.
Achat besoins
alimentaires (petit-
déjeuners, compléments
des repas)
7 500 €
Ces achats viennent compléter les denrées obtenues grâce aux
dons et aux apports de la Banque alimentaire. L'estimatif financier
tient compte également du paiement auprès de la Banque
alimentaire, dont le montant est proportionnel aux quantités
livrées.
Produits d'hygiène et
d'entretien 6 800 €
Les produits d'hygiène sont à destination des accueillis. Les
produits d'entretien sont mobilisés pour l'entetien courant des
locaux reposant sur la participation des accueillis, en complément
de l'intervention des sociétés spécialisées.
Consommables et petit
matériel 1 200 €
Il s'agit de petit matériel pour les locaux (poignées, serrures, clés..),
ainsi que les approvisionnements en bracelets pour l'identification
des accueillis.
Réparations et travaux
divers 20 000 € Variable
Fluides 20 000 € Dépenses d'eau et d'électricité (dont chauffage).
Estimation annuelle
(base 2020) 957 490 €
Prestations réalisées
Gestion du centre Pausa - Suivi financier
Nettoyage des
couvertures 33 869 € Le montant total affiché dépend du nombre de lavages et du
nombre de couvertures (un lavage en moyenne tous les 15 jours).