Déliberation - DEL2025 011 A1 ROB 2025 visé

Documents similaires

Déliberation - DEL2025 011 A1 ROB 2025 visé

Déliberation - DEL2025 011 A2 ROB 2025 Note synthétique visée

Déliberation - DEL2025 011 A2 ROB 2025 Note synthétique visée

Déliberation - DEL2025 024 ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2025

Déliberation - DEL2025 024 ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2025

Déliberation - DEL2025 020 Adoption du Compte Financier Unique 20

Déliberation - DEL2025 020 Adoption du Compte Financier Unique 20

Conseil Municipal - D9 A1 ROB 2025

Déliberation - DEL2025 028 BP 2025 constitution provisions pour r

Déliberation - DEL2025 028 BP 2025 constitution provisions pour r

Déliberation - DEL2025 011 A1 ROB 2025 visé Document publié le Mercredi 18 décembre 2024 par la commune de Peymeinade. Lien du pdf (Déliberation - DEL2025 011 A1 ROB 2025 visé)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances, Ville de |

Peymeinade

Rapport d’Orientation

Budgétaire

2025

Annexe 1 à la délibération DEL2025_011

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Sous-titre Sous-titre Economique

& Financier

CONTEXTE

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Incertitudes et contexte budgétaire

• L’État voulait un effort budgétaire massif, menaçant l’équilibre financier des collectivités

• Adoption d’une loi spéciale (18 décembre 2024) pour garantir la continuité de l’action publique

• Pas de visibilité claire avant l’adoption définitive du PLF 2025

Modifications de la Loi de Finances 2025

• Réduction de l’effort budgétaire de 5 milliards à 2,2 milliards d’euros

• Augmentation de la DGF de 150 millions d’euros,

• Suppression de la réduction du taux de remboursement du FCTVA

Loi de Finances 2025

Mesures coercitives

pour les collectivités locales

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Nouvelles mesures de régulation

• Remplacement du fonds de précaution par le « dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales » (Dilico)

• Répartition progressive de l’effort sur 2 099 collectivités (1 milliard d’euros)

Réduction du Fonds vert

• Réduction de l’enveloppe du Fonds vert de 2,5 à 1,150 milliard d’euros

• Inquiétudes concernant l’impact sur les projets de transition écologique

Autres mesures financières

• Hausse de 3 points des cotisations à la CNRACL (1,3 milliard d’euros)

• Gel de la dynamique de la TVA, incertitudes sur les dotations

Projet Loi de Finances 2025

Mesures coercitives

pour les collectivités locales

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Sous-titre Sous-titre Eléments financiers 2024

ELEMENTS DE CADRAGE

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Total des dépenses de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

8 889 934 €

2024

8 344 849 €

2023

+6,53 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition des dépenses de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023 / 2024

573 540 €

Dépenses d’ordre

7 771 309 €

Dépenses réelles

8 344 849 €

2023

783 937 €

Dépenses d’ordre

8 105 898 €

Dépenses réelles

8 889 934 €

2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution des dépenses de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2022 - 2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

7000 000 €

8000 000 €

9000 000 €

2022 2023 2024

7442 251 € 7771 309 €

8105 898 €

1067 906 €

573 540 € 783 937 €

Dépenses réelles de fonctionnement Dépenses d'ordre de fonctionnement

8 510 157 € 8 344 849 € 8 889 834 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Total des recettes de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023 / 2024

10 888 617 €

2024

9 820 919 €

2023

+ 10,87 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition des recettes de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

109 012 €

Recettes d’ordre

9 508 811 €

Recettes réelles

9 820 919 €

2023

140 977 €

Recettes d’ordre

9 671 567 €

Recettes réelles

10 888 617 €

2024

1 076 073 €

Résultat reporté

203 096 €

Résultat reporté

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution des recettes de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2022 - 2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

9 913 253 € 9 820 919 € 10 888 617 €

0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

7000 000 €

8000 000 €

9000 000 €

10000 000 €

2022 2023 2024

9378 124 € 9508 811 € 9671 567 €

105 522 € 109 012 € 140 977 € 429 607 €

203 096 €

1076 073 €

Recettes réelles de fonctionnement Recettes d'ordre de fonctionnement Résultat reporté

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Résultat de la section fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

1 998 783 €

2024

1 476 070 €

2023

+ 35,41 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition du résultat

de la section fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

203 096 €

Excédent N-1 reporté

1 272 974 €

Résultat de l’exercice

1 476 070 €

2023

1 076 073 €

Excédent N-1 reporté

922 710 €

Résultat de l’exercice

1 998 783 €

2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition du résultat

de la section fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2022 - 2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1000 000 €

1200 000 €

1400 000 €

2022 2023 2024

973 489 €

1272 974 €

922 710 €

429 607 €

203 096 €

1076 073 €

Résultat de fonctionnement de l'exercice Excédent de fonctionnement reporté N-1

1 476 070 € 1 998 783 € 1 403 096 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Total des dépenses d’investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

2 818 494 €

2024

3 264 458 €

2023

- 13,66 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition des dépenses d’investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

232 017 €

Dépenses d’ordre

3 032 441 €

Dépenses réelles

3 264 458 €

2023

208 196 €

Dépenses d’ordre

2 610 298 €

Dépenses réelles

2 818 494€

2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution des dépenses d’investissement

Evolution Compte Financier Unique 2022 - 2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

0 €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2500 000 €

3000 000 €

3500 000 €

2022 2023 2024

2577 427 €

3032 441 €

2610 298 €

105 522 € 232 017 € 208 196 €

Dépenses réelles d'investissement Dépenses d'ordre d'investissement

2 682 948 € 3 264 458 € 2 818 494 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Total des recettes d ’ investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023 / 2024

4 989 120 €

2024

3 909 073 €

2023

+27,63 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition des recettes d’investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

696 546 €

Recettes d’ordre

2 120 707 €

Recettes réelles

3 909 073 €

2023

851 155 €

Recettes d’ordre

3 493 349 €

Recettes réelles

4 989 120 €

2024

644 615 €

Résultat reporté

1 091 820 €

Résultat reporté

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution des recettes d ’ investissement

Evolution Compte Financier Unique 2022 - 2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

0 €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2500 000 €

3000 000 €

3500 000 €

2022 2023 2024

1851 658 €

2120 707 €

3493 349 €

1067 906 €

696 546 €

851 155 € 855 205 €

1091 820 €

644 615 €

Recettes réelles d'investissement Recettes d'ordre d'investissement Résultat reporté

3 774 769 € 3 909 073 € 4 989 120 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Résultat de la section investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023 - 2024

2 170 626 €

2024

644 615 €

2023

> 100 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition du résultat de la section investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023 - 2024

1 091 820 €

Résultat N-1 reporté

- 447 205 €

Résultat de l’exercice

644 615 €

2023

644 615 €

Résultat N-1 reporté

1 526 011 €

Résultat de l’exercice

696 546 €

2024

2 170 626 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition du résultat d’investissement

Evolution Compte Financier Unique 2022 - 2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

-600 000 €

-400 000 €

-200 000 €

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1000 000 €

1200 000 €

1400 000 €

1600 000 €

2022 2023 2024

236 615 €

-447 205 €

1526 011 €

855 205 €

1091 820 €

644 615 €

Résultat d'investissement de l'exercice Excédent d'nvestissement reporté N-1

644 615 € 2 170 626 € 1 091 820 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Capacité d’Autofinancement : Epargne Nette

Evolution Compte Financier Unique 2023 - 2024

1 159 574 €

2024

1 340 106 €

2023

- 13,47 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution de la Capacité d’Autofinancement

Evolution Compte Financier Unique 2022 - 2024 ( C o m p t e A d m i n i s t r a t i f p o u r 2 0 2 2 )

1935 873 €

1737 505 €

1565 669 €

-440 487 € -397 396 € -406 094 €

Epargne brute

Remboursement du capital de la dette

1 340 106 € 1 159 574 € 1 495 387 €

2022 2023 2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Sous-titre Sous-titre Perspectives

financières 2025

ELEMENTS DE CADRAGE

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025LLLL-

Evolution des dépenses de fonctionnement

Evolution Budget 2022 - 2024

Perspective Budget 2025

0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

7000 000 €

8000 000 €

9000 000 €

10000 000 €

2022 2023 2024 Perspective 2025

8153 000 €

8600 000 €

9373 000 € 9292 180 €

360 000 € 750 000 € 739 000 € 742 820 €

Dépenses réelles de fonctionnement Dépenses d'ordre de fonctionnement

8 513 000 € 9 350 000 € 10 122 000 € 10 030 000 €

- 0,81 % DE BAISSE

2025vs2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025LLLL-

Evolution des recettes de fonctionnement

Evolution Budget 2022 - 2024

Perspective Budget 2025

0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

7000 000 €

8000 000 €

9000 000 €

10000 000 €

2022 2023 2024 Perspective 2025

7983 393 €

9043 903 € 8913 927 € 9018 856 €

100 000 € 103 000 € 122 000 € 97 440 €

429 607 € 203 096 € 1076 073 € 913 704 €

Recettes réelles de fonctionnement Recettes d'ordre de fonctionnement Résultat reporté N-1

8 513 000 € 9 350 000 € 10 122 000 € 10 030 000 €

- 0,81 % DE BAISSE

2025vs2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution des dépenses d ’ investissement

Evolution Budget 2022 - 2024

Perspective Budget 2025

0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

2022 2023 2024 Perspective 2025

3845 183 €

3161 354 €

5926 073 €

3825 460 €

100 000 € 103 000 €

635 700 €

3547 440 €

402 817 €

1074 646 €

500 227 €

1143 100 €

Dépenses réelles d'investissement Dépenses d'ordre d'investissement RAR N-1

4 383 000 € 4 339 000 € 7 062 000 € 8 516 000 €

+ 20,79 % D’AUGMENTATION

2025vs2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution des recettes d’investissement

Evolution Budget 2022 - 2024

Perspective Budget 2025

0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

2022 2023 2024 Perspective 2025

2540 648 €

2098 829 €

5024 585 €

2118 554 €

360 000 €

750 000 €

1252 700 €

4192 820 €

855 205 € 1091 820 €

644 616 €

2170 626 €

Recettes réelles d'investissement Recettes d'ordre d'investissement Résultat reporté N-1

4 383 000 € 4 339 000 € 7 062 000 € 8 516 000 €

+20,79 % D’AUGMENTATION

2025vs2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Endettement de la Commune

Bilan annuel

CFU 2023 CFU 2024

prévisionnel

Encours de dette

en début d’exercice (k€)

2 897 3 890

Remboursement annuel du capital

(k€)

-397 -406

Encours de dette au 31/12/N (k€) 2 542 3 935

Encours de dette au 31/12/N

par habitant (€)

301 465

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution de l’encours

2020 - 2025

0 €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2500 000 €

3000 000 €

3500 000 €

4000 000 €

4500 000 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Endettement de la Commune

Caractéristiques générales de la dette

au 31/12/2025

Encours de dette globale au 31/12/2025 3 411 135€

Remboursement annuel du capital en 2025 524 679€

Remboursement annuel des intérêts en

2025

143 728€

Taux moyen actuariel 3,65%

Taux moyen de l’exercice 3,62%

Durée résiduelle moyenne 13 ans, 11 mois

Durée de vie moyenne 6 ans et 1 mois

Nombre de contrats 10

Dernière année de remboursement 2039

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Répartition de l ’ encours de dette par prêteur

Au 31 / 12 / 2025

41%

49%

8% 1%

1%

Agence France Locale

Caisse des Dépôts et Consignations

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur

Banque Postale

CARSAT

Encours: 1 680 000 €

Encours: 1 409 147 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Structure de la dette

Au 31/12/2025

37%

63%

Type de Taux

Taux variable

Taux fixe

Encours: 2 151 135 €

Annuité 2025 : 445 024 € (74,21%)

Nombre d’emprunts: 8

Encours: 1 260 000 €

Annuité 2025 : 154 639 € (23,14%)

Nombre d’emprunts: 2

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Structure de la dette

Au 31/12/2025

21%

77%

2%

Index de Taux

Livret A

Fixe

EURIBOR03M

Encours au 31/12/2025 : 2 151 135 €

Annuité (Capital + intérêts) : 513 768 € (76,86%)

Encours au 31/12/2025: 1 260 000 €

Annuité (Capital + intérêts) : 144 000 € (21,54%)

Encours au 31/12/2025 : 0 €

Annuité (Capital + intérêts) : 10 639 € (1,59%)

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Evolution de l’annuité

2025 - 2039

€0

€100 000

€200 000

€300 000

€400 000

€500 000

€600 000

€700 000

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Capital Intérêts Intérêts

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/202540 066 € [1 364 929 €

201 030 €

Simulation des produits fiscaux locaux

Année 2025

6%

4%

21%

68%

1%

taxe d'habitation (compensation Etat)

taxe d'habitation majorée à 60% pour les

résidences seconcaires

coefficient correcteur de la taxe d'habitation

taxe foncière pour le bâti

taxe foncière pour le non bâti

15 562,32 €

Gain 2025 par rapport à 2024

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Sous-titre Sous-titre Orientations et Priorités

d’actions pour

la ville de demain

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Les orientations budgétaires pour l’exercice 2025 se déclinent autour de

quatre axes majeurs :

AXE 1 – Maîtrise des dépenses de fonctionnement

AXE 2 – Optimisation des ressources

AXE 3 – Non recours à l’emprunt

AXE 4 – Prudence dans la définition des recettes

Les orientations budgétaires pour 2025

Entre rigueur, prudence et ambition stratégique

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Alimentation durable (approvisionnement 100% bio)

Maintien des normes de qualité environnementale (Label Ecocert niveau 3) Optimisation des services de restauration scolaire

Transition écologique dans les écoles

Réduction de la consommation énergétique de l'éclairage public

Eclairage des infrastructures sportives et piétonnes

Amélioration du confort thermique dans les écoles

Ca CRE RIT A TEE

Respect des contraintes du PPRIF

Réduction de l’utilisation du papier

Réduction des déchets plastiques

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations

Ville Durable

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Mise en œuvre du Réglement Local de Publicité (RLP)

Périmètres d’Attente du Projet d'Aménagement Global (PAPAG)

METRE: Re UE TT TE

Embellissement du nouveau cimetière

Création d’une seconde cuisine centrale pour les écoles

Sécurisation de l’église

Amélioration des infrastructures scolaires

Réfection des rues du vieux village

Réfection du boulevard Jean Giraud

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations

Ville Patrimoniale & d’Avenir

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Proposition d’un programme d'événements varié et soutenu

Maintien d’une tarification attractive et la gratuité pour les spectacles dédiés aux enfants Poursuite de l'amélioration du service de lecture publique - Augmentation du budget ee RACONTER Ole OT LNTE

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations

Ville Solidaire & Citoyenne

Ville Culturelle et Animée

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Optimisation des réseaux sociaux et des supports de communication

Rénovation et amélioration du site internet

A RTE Ru nl)

Numérisation et tri des archives

Renouvellement des équipements informatiques

Dématérialisation des processus administratifs

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations

Ville Active et Attractive

Ville Connectée

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations

Ville « où il fait bon vivre »

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Renforcement de la politique RH en santé et en prévoyance

Présentation annuelle des dossiers de promotion interne et avancement de grade Prise en compte des souhaits de mobilité des agents

Poursuite de la formation des agents

nrdes actions d'éducation à la culture età la citoyenneté

Développement des actions en matière d'animations sociales et de prévention dans le cadre de la Convention Territoriale Globale

Consolidation des actions d'Education Artistique et Culturelle (EAC)

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations

Ville Employeur

Ville Jeunesse

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Dont maintenance et entretien des installations

316 200 €

Et ( Î

BIIITEEE

167 600 €

614 700 € 12 400 € 26 900 €

Dont ravalement des façades poreuses de l'HDV

Dont rénovation des volets et portes fenêtres

Dont création d’une cuisine centrale

Dont réaménagement du City Stade

Dont création d’une épicerie solidaire

Dont création d’une issue de secours dans l'Eglise

Dont réfection du sol du colombarium au cimetière du Candéou

3 618 000 € 70 000 € 50 000 €

Finances

Les principales dépenses d ’ investissement

Aménagement des équipements scolaires

⇣ 159 680 €

Travaux de performance énergétique

⇣ 154 000 €

Programme de voirie

& Sécurité routière et urbaine

⇡ 1 061 800 €

Acquisitions foncières

⇣ 11 900 €

Programme pluriannuel d’accessibilité

⇡ 85 000 €

Aménagement urbain, touristique et

d’environnement

⇡ 113 500 €

Aménagement des autres bâtiments

communaux

⇡ 117 000 €

Aménagement des équipements sportifs,

culturels et loisirs

⇣ 905 000 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Dont suppression des lampes mercure / passage LED

205 000 €

Dont acquisition chambre froide cuisine et divers mobiliers

Dont acquisition de divers matériels pour la nouvelle cuisine centrale

26 100 €

Dont acquisition d'une balayeuse et de scooters pour la PM

24 500 €

Dont acquisitions de divers matériels et équipements

4 300 €

22 600 €

10 000 €

Dont renouvellement parc informatique

14 800 €

Dont étude nature pour la piste Montfaraude

18 800 €

Finances

Les principales dépenses d ’ investissement

Matériels et mobiliers des équipements

scolaires

⇡ 74 350 €

Equipements et outillages publics

⇡ 52 800 €

Informatique des services municipaux

Dont renouvellement parc informatique

⇣ 21 800 €

Informatique des écoles

⇣ 7 530 €

Matériels et mobiliers des équipements

sportifs, culturels et loisirs

⇡ 42 300 €

Remboursement taxes d’urbanisme

= 10 000 €

Etudes et recherches pour Urbanisme

⇣ 9 120 €

Réseaux éclairage public

⇡ 280 000 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Dont modification du PLU

18 800 € 266 000 €

PE

Appartement Fragonard — Réhabilitation

Lavoir Mistral - Aménagement PMR

Ecole Mirabeau — Aménagement paysager

500 227 € 140 100 € 90 000 €

Finances

Les principales dépenses d’investissement

Frais d’études, d’élaboration, de modifications

et de révisions des documents d’urbanisme

⇡ 23 000 €

Participation raccordement électrique

⇣ 7 000 €

Opérations d’ordre et des travaux en régie

nt

= 89 893 €

Recettes 2024

⇣ 34 000 €

Dépenses 2024

⇡ 1 143 100 €

ZAC Lebon

⇣ 125 000 €

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Finances

Les dépenses d’investissement de travaux pour 2025

3 086 660 €

Budget 2025

5 173 373 €

Budget 2024

- 40,40 %

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025Sous-titre Sous-titre Le mot du maire

CONCLUSION

AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE

Reçu le 11/03/2025