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Document publié le Mardi 21 octobre 2025
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 25 C 0313)
Thèmes du document : Budget, Démocratie locale et participation citoyenne, Économie et finances,
Pour rendu exécutoire
#signature#
(120090) / mardi 21 octobre 2025 à 09:21 1 / 2 FINANCES - STRATEGIE FINANCIERE -BUDGET ET PROGRAMMATION
25-C-0313
Séance du vendredi 17 octobre 2025
DELIBERATION DU CONSEIL
BUDGET ANNEXE CREMATORIUM - DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2025
Vu la délibération n° 25-C-0028 du 28 février 2025 relative au vote du budget primitif du budget annexe Crématoriums pour l'exercice 2025 ;
Vu la délibération n° 25-C-0188 du 27 juin 2025 relative au vote du budget supplémentaire du budget annexe Crématoriums pour l'exercice 2025 ;
I. Exposé des motifs
La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif 2025 et du budget supplémentaire 2025.
La décision modificative n°1 de l’exercice 2025 du budget annexe crématoriums communautaires diminue de -780K€ la masse budgétaire globale.
A l'issue de cette décision modificative n°1, la masse globale atteint 12,2M€ et se répartit de la manière suivante :
section de fonctionnement : 5,5M€, soit 45,1%,
section d’investissement : 6,7M€, soit 54,9%.
Section de fonctionnement :
En dépenses réelles, l'augmentation s’établit à +90,1k€ et porte notamment sur l'ajustement de la masse salariale, réduite d'autant sur le budget général.
En recettes réelles, la décision modificative n°1 ne porte pas d'inscription de crédits.
Section d’investissement :
En dépense d'investissement, la diminution s'établit à -900k€ et concerne le rephasage des projets d'aménagement d'Herlies et la rénovation énergétique des deux crématoriums.
L’ajustement de l’autofinancement de -90,1k€ et le rephasage des projets d'investissement conduisent à minorer les inscriptions d'emprunt (-810k€). (120090) / mardi 21 octobre 2025 à 09:21 2 / 2 FINANCES - STRATEGIE FINANCIERE -BUDGET ET PROGRAMMATION
La balance ci-annexée rappelle, par section, l’équilibre général de la DM n°1 de l’exercice 2025 et par conséquent du budget.
II. Dispositif décisionnel
Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :
1) D’approuver la décision modificative n°1, telle qu’elle figure en annexe.
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.