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Déliberation - RAPPORT CA 2021
Document publié le Dimanche 26 septembre 2021 par la commune de Gorbio.
Lien du pdf (Déliberation - RAPPORT CA 2021)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, Inégalités sociales,
Milliers
€
Fonctionnement - Recettes
16 -
14 -
2021 2019 2020
DBudgétisé
mRéalisé
CCAS
RAPPORT DU COMPTE AMINISTRATIF 2021
Rappel : Le CCAS aide et soutient les plus défavorisés, il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil général, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale. Il intervient également dans l'aide sociale facultative : secours d'urgence, colis alimentaires ...
Il développe différentes activités directement orientées vers les populations concer- nées : aide et accompagnement des personnes âgées, aides aux personnes handica- pées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
L’année 2021 a une nouvelle fois été marquée par la crise sanitaire, ce qui n’a pas permis d’organiser l’ensemble des manifestations souhaitées. Cependant les condi- tions ont toutefois été réunies pour permettre une sortie réservée aux séniors avec le train à vapeur en direction d’Entrevaux. Evènement très apprécié de tous malgré des conditions climatiques pas très favorables.
SECTION FONCTIONNEMENT
Les recettes de l’exercice 2021 se sont élevées à 4254€ et sont principalement liées à la subvention communale (94%) et à la part de la vente de concession (6%).
L’ensemble des recettes sont stables. 11°
Secours
RTE N 2
69% Fêtes et
SCA
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 50%, elles se sont élevées à 3262.50€, cependant il convient de noter la non prise en charge du coût des « paniers de fin d’année » qui interviendront en 2022 (pour environ 3850€) et seront donc inté- grées au BP 2022.
La navette permettant le transport des enfants entre le village et l’école maternelle avec le véhicule acquis par la CCAS, a permis de transporter 8 enfants en moyenne/jour.
Le cout de ce service entièrement porté par la commune s’élève à 5540 € (cout véhi- cule et main d’œuvre). En compensation la commune a diminué sa subvention de 500€ pour des raisons de simplicités administratives et comptables, comme déjà évoqué en 2021 soit 692€/enfant/ an (frais de personnel inclus).
REPARTITION DES DEPENSES 2021
Concernant les fêtes et cérémonies (2247€) : la principale dépense la sortie séniors organisée le 26 septembre 2021 qui a réuni 20 participants et 3 accompagnateurs, 8 personnes supplémentaires étaient inscrites et ont dû annuler (4 ont maintenu leur participation financière sous forme de don). Soit 77% du budget 2021 contre 23% pour l’achat des colombes de Pâques.
La baisse globale du budget est liée au décalage du paiement des paniers de fin d’an- née (environ 3800€).
Concernant les aides de secours d’urgence (soit 31% des dépenses) elles sont en légères hausses par rapport à 2020 et se rapproche de la moyenne annuelle habituelle (env 1370€). Répartition des aides
et secours 2021
m Bons Rentrée des Classes
æ Aides liées à & Cantine
Les 1015.50 € d’aides et secours se répartissent ainsi :
Aides à destination des familles : 9 concernées en 2021/2022 contre 6 l’année scolaire précédente
- 44 % destinées aux bons « rentrée des classes » pour 399.01€ (soit +13% par rapport à 2020), pour une enveloppe maximale de 50€/enfants.
- 56% pour les aides liées à la cantine qui représentent une participation de 565.50€ (soit +99% par rapport à 2020 en raison du maintien de l’ouverture des établissements scolaires en 2021 avec 1 seul confinement / confine- ments de 2020).
Ainsi 11 enfants bénéficient d’une aide pour la cantine soit env 12% des enfants scolarisés.
Secours d’urgence :
- Aucune sollicitation pour aides exceptionnelles en 2021
AINSI LE RESULTAT 2021 EST EXCEDENTAIRE AVEC + 992.17€, SOIT UN RESULTAT CUMULE POUR 2021 DE + 7168.04€. SECTION INVESTISSEMENT
LE RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 S’ELEVE A 64 253.75€, IL EST INCHANGE.
Le projet de la Maison Assistante Maternelle (MAM) a été lancé par la commune compte tenu de son intérêt pour les familles gorbarines et l’absence de structure sur le terri- toire.
Les 1eres études préalables ont été faites, le marché de maitrise d’œuvre attribué et les démarches pour l’acquisition du terrain, dont le CCAS se porte acquéreur auprès du Département ont été entreprises. La vente sera effective début 2022 pour un mon- tant de 40 001€ (RAR).
Par ailleurs, la participation du CCAS à hauteur de 19800€, conformément au plan de financement prévisionnel, prévue pour l’acquisition du matériel et du petit équipe- ment au sein de la future structure, est dans l’attente de l’avancée de la construc- tion de la MAM courant 2022.
Ainsi, une enveloppe de 4550 € sera par ailleurs disponible pour d’autres projets d’investissement.
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 992.17 €
B_Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 6 175.87 €
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser) 7 168.04 €
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)
D _ Solde d'exécution d'investissement 64 253.75 €
E_Solde des restes à réaliser d'investissement (4) 0.00 €
Besoin de financement F =D+E 0.00 €
AFFECTATION = C =G+H 7 168.04 €
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 0.00 €
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 7 168.04 €
0.00 € DEFICIT REPORTE D 002 (5)
AFFECTATION DU RESULTAT 2022
AFFECTATION DU RESULTAT 2021