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Conseil Municipal - cms Budget municipal 2019 vote le 21 mars 2019
Document publié le Jeudi 21 mars 2019 par la commune d'Eybens.
Lien du pdf (Conseil Municipal - cms Budget municipal 2019 vote le 21 mars 2019)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
BUDGET PRIMITIF 2019 VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
Objectifs BP 2019
- Répondre au mieux aux préoccupations de la population eybinoise, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique.
- Conforter l’attractivité, le développement de la commune ainsi que le niveau et la qualité de service nécessaire aux besoins des eybinois sans augmenter les taux de fiscalité.
Propositions BP 2019
- Stabilité des taux d’imposition
- Stabilité des tarifs municipaux
- Poursuite du désendettement
- Maintien de l’investissement pour le développement de la commune
- Maintien de l’enveloppe dédiée aux versements de subventions aux associations
- Redonner un peu de souplesse budgétaire aux services
- Ajuster au maximum les prévisions aux réalisations. m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
ee ne
——— ———... —— ———. — —
nn) 7 ns =
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT .
DÉPENSES
BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel (012)
11 400 000
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
12 773 020
11 951 558
12 316 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
2016 2017 2018 2019 11 400 000
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
13 000 000
12 609 206
12 750 118 12 773 020
12 316 000 12 399 848
12 242 598
11 951 558
BP+BS+DM CA
- 3,58 % / CR 2018
+ 3,05 % / CA 2018
Assouplissement prévu
en 2019 BUDGET
PRINCIPAL
Charges de gestion (011)
Charges de gestion
3 150 000
3 200 000
3 250 000
3 300 000
3 350 000
3 400 000
3 450 000
3 442 139
3 265 491
3 425 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
Fournitures travaux en régie
0
50 000
100 000
90 000
55 047
100 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
- 0,50 % / CR 2018
+ 4,88 % / CA 2018
Maintien enveloppe allouée
aux services
+ 11,11 % / CR 2018
+ 81,66 % / CA 2018
Favoriser les travaux
en régie BUDGET
PRINCIPAL
Subventions / Participations (65)
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
2 050 000
2 100 000
2 150 000
2 200 000
2 159 570
1 966 530
2 190 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
Participation CLC :
512.500 €
Soit + 8,82 %/ CR 2018
Soit + 7,32 % / CA 2018
Modification
rythmes scolaires
+ 1,41 % / CR 2018
+ 11,36 % / CA 2018
Participation CCAS :
760.000 €
Soit - 11,49 %/ CR 2018
Soit + 2,70 % / CA 2018
Consolidation politique
sociale
Participation Syndicats :
315.000 €
Soit + 42,92 %/ CR 2018
Soit + 49,32 % / CA 2018
Rénovation buvette
gymnase F.Faivre
Subventions associations :
444.500 €
Soit + 5,29 %/ CR 2018
Soit + 18,94 % / CA 2018
Augmentation de 20 K€
l’enveloppe allouée BUDGET
PRINCIPAL
Autres dépenses
Atténuation de produits Charges financières Charges exceptionnelles Opérations d'ordre Provisions
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
325 000
572 000
71 900
507 500
315 078
505 275
67 024
506 895
325 000
450 000
30 000
510 000
30 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
+ 0,00 % / CR 2018
+ 3,15 % / CA 2018
Maintien enveloppe
DGF & FPIC
- 21,33 % / CR 2018
- 10,94 % / CA 2018
Poursuite
désendettement
- 58,28 % / CR 2018
- 55,24 % / CA 2018
Enveloppe
de 30 K€
Inscription d’une
provision de 30 K€
suite
recommandations
de la C.R.C.
+ 0,49 % / CR 2018
+ 0,61 % / CA 2018
Maintien enveloppe
dotations aux
amortissements m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT .
RECETTES
BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes (73)
16 000 000
16 200 000
16 400 000
16 600 000
16 800 000
17 000 000
17 200 000
17 400 000
16 552 817
17 311 725
17 400 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
+ 5,12 % / CR 2018
+ 0,51 % / CA 2018
Stabilité taux
d’imposition :
TH : 7,19 %
TFPB : 38,86 %
TFPNB : 50,41 %
Revalorisation
des bases :
Loi de finances :
2,20 %
Hypothèse retenue :
1,65 %
Reversement
Métro :
- 10 K€
Clause revoyure
arbres alignement
voirie Lomme
BUDGET
PRINCIPAL
Recettes
Subventions Produits services Loyers 0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 394 020
1 301 570
610 380
1 462 692 1 469 506
616 312
1 400 000
1 340 000
550 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
+ 2,95 % / CR 2018
- 8,81 % / CA 2018
Stabilité des tarifs
Montant médian d’encaissement
des derniers exercices
- 9,89 % / CR 2018
- 10,76 % / CA 2018
Changement affectation
grange du château
+ 0,43 % / CR 2018
- 4,29 % / CA 2018
- Estimation en fonction
des infos connues
- Fin de la dotation
« rythmes scolaires » BUDGET
PRINCIPAL
Autres recettes
Atténuation de charges Produits exceptionnels Tvx en régie
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
40 000
201 800
110 000
192 737
220 442
106 647 120 000
30 000
150 000
CREDITS 2018 CA 2018 BP 2019
+ 200,00 % / CR 2018
- 37,74 % / CA 2018
Montant médian d’encaissement
des 4 derniers exercices
- 85,13 % / CR 2018
- 86,39 % / CA 2018
Enveloppe de 30 K€ identique
à celle inscrite en
« charges exceptionnelles »
- 85,13 % / CR 2018
- 86,39 % / CA 2018
Enveloppe de 30 K€ identique
à celle inscrite en
« charges exceptionnelles »
+ 36,36 % / CR 2018
+ 46,65 % / CA 2018
Favoriser les travaux en régie VILLE D'EYBENS
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BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT .
ÉQUILIBRE ET AGRÉGATS
BUDGET PRIMITIF 2019 R BUDGET
PRINCIPAL
Équilibre Section de Fonctionnement
RECETTES DEPENSES
0
7 000 000
14 000 000
21 000 000
20 990 000
19 376 000
1 614 000
Financement
section
Investissement :
1.614.000 € R VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
ÉVOLUTION ÉPARGNE NETTE
AGRÉGATS FINANCIERS
2015 2016 2017 2018 2019
-1 500 000
-1 000 000
-500 000
0
500 000
1 000 000
1 500 000
-349 967
705 593
1 240 101 1 309 805
-1 016 984
-809 156 -849 912
-1 023 042
234 000
Réalisations (CA) Prévisions (BP+BS+DM)
NIVEAU ÉPARGNE BP 2019
- Épargne de gestion : + 2.604.000 €
- Épargne brute : + 2.154.000 €
- Épargne nette : + 234.000 € m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
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BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
SECTION D’INVESTISSEMENT .
DÉPENSES
BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
Versement
Subventions
392.000 €
5.994.042 €
Matériels /
Mobiliers
546.099 €
Travaux
espaces ext.
1.122.322 €
Travaux
bâtiments
1.714.200 €
Dépenses
diverses
299.421 €
Remb. capital
dette
1.920.000 € VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
Travaux batiments : 1.714.200 €
Dont :
- Solde rénovation énergétique école élémen. Bel Air : 575.000 €
- Démarrage construction nouveau local municipal : 100.000 €
- Poursuite projet réhabilitation école du Val : 112.000 €
- Transformation intérieur ex planning familial : 80.000 €
- Réfection caniveau grand bassin de la piscine : 75.000 €
- Travaux en régie : 150.000 €
Trv espaces extérieurs : 1.122.322 €
Dont :
- Poursuite création nouveau stade synthétique : 300.000 €
- Démarrage aménagement espaces publics Bel Air : 200.000 €
- Aménagement espace nature : 165.700 €
- Enfouissement réseaux : 174.000 € VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
Matériels / Mobiliers : 546.099 €
Dont :
- Matériels informatiques : 215.390 €
- Véhicules : 84.000 €
Versement subventions : 392.000 €
Dont :
- Enveloppe campagne mur mur 2 : 80.000 €
- Enveloppe prime air / bois : 6.000 €
- Opération Pluralis (maison avenue Jean Jaurès) : 185.000 €
Autres dépenses : 2.219.421 €
Dont :
- Remboursement capital de la dette : 1.920.000 €
- Remboursement indus taxe aménagement : 152.500 €
- Provision achat actions : 40.000 € m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
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BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
SECTION D’INVESTISSEMENT .
RECETTES
BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
FCTVA
497.380 €
CESSIONS
2.200.000 €
- Terrain Champ Fila : 110 K€
- Salle Jean Moulin : 70 K€
- Terrain piscine : 640 K€
- HG Colin Maillard : 185 K€
- Stade Bel Air : 1.000 K€
- Opé. Pluralis : 185 K€
- Clavecin : 10 K€
Dotations
amortissements
510.000 €
Subventions
265.000 €
Recettes
diverses
105.000 € m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
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BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
SECTION D’INVESTISSEMENT .
ÉQUILIBRE ET FINANCEMENT
BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
PRINCIPAL
Équilibre Section Investissement
DEPENSES RECETTES
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
5 994 042
3 577 380
1 614 000
802 662
Besoin de
Financement
802.662 € BUDGET
PRINCIPAL
FINANCEMENT SECTION
INVESTISSEMENT
Solde section
investissement :
- 802.662 €
Résultat 2018
consolidé :
+ 2.602.620 €
802.662 €
Financement
investissements
2019
1.799.958 €
Mise en réserve
pour financer
investissements
2020
Emprunt
2019
0 € m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
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BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
OBJECTIF STOCK DE DETTE .
BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
PRINCIPAL
OBJECTIF BP 2019
STOCK DETTE AU 31/12/2018 18 240 432 €
- Emprunt 2019 0 €
- Remboursements capital de la dette 1 920 000 €
STOCK DETTE AU 31/12/2019 16 320 432 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
21 000 000
20 333 265 19 892 213
19 417 076 19 229 844 18 773 627
18 240 432
16 320 432
Stock dette budget principal
- 1.920 195 €
Soit – 10,53 % m7 DRE ME RE OS SE A Ve
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 21 mars 2019
FIN DU DIAPORAMA