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Conseil Municipal - cms viewFile.php?idtf=11457&path=Presentation du c
Conseil Municipal - cms viewFile.php?idtf=12626&path=Diaporama present
Déliberation - cms viewFile.php?idtf=15440&path=Les annexes aux d
Conseil Municipal - cms viewFile.php?idtf=9933&path=Budget municipal 2
Conseil Municipal - cms viewFile.php?idtf=16246&path=Le diaporama du d
Conseil Municipal - cms budget principal 2020 CM 13 fevrier 2020
Document publié le Jeudi 13 février 2020 par la commune d'Eybens.
Lien du pdf (Conseil Municipal - cms budget principal 2020 CM 13 fevrier 2020)
Thèmes du document : Économie et finances, Investissement et développement économique, Banque,
m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET
PRINCIPAL
Objectifs BP 2020
- Répondre au mieux aux préoccupations de la population eybinoise, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique.
- Conforter l’attractivité, le développement de la commune ainsi que le niveau et la qualité de service nécessaire aux besoins des eybinois sans augmenter les taux de fiscalité.
Propositions BP 2020
Stabilité des taux
d’imposition
Stabilité des tarifs
municipaux
Poursuivre le
désendettement
Maintien enveloppe
« subventions aux
associations »
Maintenir une enveloppe
d’investissement
ambitieuse
Améliorer l’épargne
brute budgétaire
(objectif PPF) m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
——— ———... — ——. — ——.
nn) 7 ns =
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT .
DÉPENSES
BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel (012)
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
12 316 000
12 037 436
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
2016 2017 2018 2019 2020
11 400 000
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
13 000 000
12 609 206
12 750 118 12 773 020
12 316 000 12 399 848 12 242 598
11 951 558 12 037 436
PREVISION REALISATION BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel (012)
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
12 316 000
12 037 436
12 634 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
2016 2017 2018 2019 2020
11 400 000
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
13 000 000
12 609 206
12 750 118 12 773 020
12 316 000
12 634 000
12 399 848
12 242 598
11 951 558 12 037 436
PREVISION REALISATION
+ 2,58 % / CR 2019
Soit + 318 K€ BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel (012)
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
12 316 000
12 037 436
12 634 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
2016 2017 2018 2019 2020
11 400 000
11 600 000
11 800 000
12 000 000
12 200 000
12 400 000
12 600 000
12 800 000
13 000 000
12 609 206
12 750 118 12 773 020
12 316 000
12 634 000
12 399 848
12 242 598
11 951 558 12 037 436
PREVISION REALISATION
+ 2,58 % / CR 2019
Soit + 318 K€
REMARQUES :
G.V.T. + 100 K€
Assurance perso : + 100 K€
Ticket resto : + 50 K€
1 poste sce tech. : + 20 K€
2 postes A.P.U. : + 50 K€ BUDGET
PRINCIPAL
Charges de gestion (011)
Charges de gestion
3 200 000
3 250 000
3 300 000
3 350 000
3 400 000
3 450 000
3 500 000
3 550 000
3 600 000
3 533 000
3 331 918
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
Fournitures travaux en régie
0
50 000
100 000
150 000
100 000
77 738
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020 BUDGET
PRINCIPAL
Charges de gestion (011)
Charges de gestion
3 200 000
3 250 000
3 300 000
3 350 000
3 400 000
3 450 000
3 500 000
3 550 000
3 600 000
3 533 000
3 331 918
3 575 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
Fournitures travaux en régie
0
50 000
100 000
150 000
100 000
77 738
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 1,19 % / CR 2019
Soit + 42 K€
- Maintien enveloppe allouée
aux services
- Augmentation loyer gendarmerie
- Transfert poste régisseur
Odyssée en prestations BUDGET
PRINCIPAL
Charges de gestion (011)
Charges de gestion
3 200 000
3 250 000
3 300 000
3 350 000
3 400 000
3 450 000
3 500 000
3 550 000
3 600 000
3 533 000
3 331 918
3 575 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
Fournitures travaux en régie
0
50 000
100 000
150 000
100 000
77 738
150 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 1,19 % / CR 2019
Soit + 42 K€
- Maintien enveloppe allouée
aux services
- Augmentation loyer gendarmerie
- Transfert poste régisseur
Odyssée en prestations
+ 50,00 % / CR 2019
Soit + 50 K€
Optimiser les travaux
en régie BUDGET
PRINCIPAL
Subventions / Participations (65)
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 172 000
2 003 933
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020 BUDGET
PRINCIPAL
Subventions / Participations (65)
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 172 000
2 003 933 1 981 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
- 8,79 % / CR 2019 BUDGET
PRINCIPAL
Subventions / Participations (65)
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 172 000
2 003 933 1 981 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
- 8,79 % / CR 2019
Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€
SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€ BUDGET
PRINCIPAL
Subventions / Participations (65)
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 172 000
2 003 933 1 981 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
Participation CLC :
523.500 €
Soit + 2,00 %/ CR 2019
Soit + 11 K€
Consolidation G.V.T.
- 8,79 % / CR 2019
Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€
SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€ mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
Subventions / Participations (65)
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 172 000
2 003 933 1 981 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
Participation CLC :
523.500 €
Soit + 2,00 %/ CR 2019
Soit + 11 K€
Consolidation G.V.T.
- 8,79 % / CR 2019
Participation CCAS :
830.000 €
Soit + 1,00 %/ CR 2019
Soit + 9,12 %/ CA 2019
Consolidation politique
sociale
Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€
SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€ BUDGET
PRINCIPAL
Subventions / Participations (65)
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 172 000
2 003 933 1 981 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
Participation CLC :
523.500 €
Soit + 2,00 %/ CR 2019
Soit + 11 K€
Consolidation G.V.T.
- 8,79 % / CR 2019
Participation CCAS :
830.000 €
Soit + 1,00 %/ CR 2019
Soit + 9,12 %/ CA 2019
Consolidation politique
sociale
Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€
SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€
Subventions associations :
318.500 €
Soit - 13,10 %/ CR 2019
- Diminution sub COS : - 63 K€
- Maintien enveloppe sub asso nm VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
Autres dépenses
Atténuation de produits Charges financières Charges exceptionnelles
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
325 000
450 000
30 000
308 023
380 254
2 036
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020 mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
Autres dépenses
Atténuation de produits Charges financières Charges exceptionnelles
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
325 000
450 000
30 000
308 023
380 254
2 036
315 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 3,00 % / CR 2019
Soit - 10 K€
Diminution FPIC BUDGET
PRINCIPAL
Autres dépenses
Atténuation de produits Charges financières Charges exceptionnelles
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
325 000
450 000
30 000
308 023
380 254
2 036
315 000
350 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 3,00 % / CR 2019
Soit - 10 K€
Diminution FPIC
- 22,00 % / CR 2019
Soit - 100 K€
Poursuite
désendettement BUDGET
PRINCIPAL
Autres dépenses
Atténuation de produits Charges financières Charges exceptionnelles
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
325 000
450 000
30 000
308 023
380 254
2 036
315 000
350 000
40 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 3,00 % / CR 2019
Soit - 10 K€
Diminution FPIC
- 22,00 % / CR 2019
Soit - 100 K€
Poursuite
désendettement
+ 33,00 % / CR 2019
Soit + 10 K€
Neutre budgétairement
=
Produits exceptionnelles m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT .
RECETTES
BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes (73)
Produits des 3 taxes
9 200 000
9 250 000
9 300 000
9 350 000
9 400 000
9 450 000
9 500 000
9 300 000
9 328 307
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
2016 2017 2018 2019 2020
8 800 000
8 900 000
9 000 000
9 100 000
9 200 000
9 300 000
9 400 000
9 500 000
8 976 175
9 107 396 9 106 082
9 331 349
Produits des 3 taxes (TH, TF, TFNB) + rôles supp BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes (73)
Produits des 3 taxes
9 200 000
9 250 000
9 300 000
9 350 000
9 400 000
9 450 000
9 500 000
9 300 000
9 328 307
9 400 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 1,08 % / CR 2019
Soit + 100 K€
2016 2017 2018 2019 2020
8 800 000
8 900 000
9 000 000
9 100 000
9 200 000
9 300 000
9 400 000
9 500 000
8 976 175
9 107 396 9 106 082
9 331 349
9 400 000
Produits des 3 taxes (TH, TF, TFNB) + rôles supp BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes (73)
Produits des 3 taxes
9 200 000
9 250 000
9 300 000
9 350 000
9 400 000
9 450 000
9 500 000
9 300 000
9 328 307
9 400 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 1,08 % / CR 2019
Soit + 100 K€
Revalorisation
des bases :
Loi de finances :
TH : + 0,9 %
TF : + 1,2 %
2016 2017 2018 2019 2020
8 800 000
8 900 000
9 000 000
9 100 000
9 200 000
9 300 000
9 400 000
9 500 000
8 976 175
9 107 396 9 106 082
9 331 349
9 400 000
Produits des 3 taxes (TH, TF, TFNB) + rôles supp
Stabilité taux
d’imposition :
TH : 7,19 %
TFPB : 38,86 %
TFPNB : 50,41 % BUDGET
PRINCIPAL
Autres impôts et taxes (73)
Reversements Métro
7 300 000
7 320 000
7 340 000
7 360 000
7 380 000
7 400 000
7 349 540 7 353 524
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
Autres impôts et taxes
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
950 000
1 000 000
848 500
962 359
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020 BUDGET
PRINCIPAL
Autres impôts et taxes (73)
Reversements Métro
7 300 000
7 320 000
7 340 000
7 360 000
7 380 000
7 400 000
7 349 540 7 353 524
7 375 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 0,35 % / CR 2019
Soit + 26 K€
Bonification transfert
compétence emploi / insertion
Autres impôts et taxes
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
950 000
1 000 000
848 500
962 359
815 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020 BUDGET
PRINCIPAL
Autres impôts et taxes (73)
Reversements Métro
7 300 000
7 320 000
7 340 000
7 360 000
7 380 000
7 400 000
7 349 540 7 353 524
7 375 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 0,35 % / CR 2019
Soit + 26 K€
Bonification transfert
compétence emploi / insertion
Autres impôts et taxes
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
950 000
1 000 000
848 500
962 359
815 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
- 3,95 % / CR 2019
Soit - 34 K€
Dispositif lissage révision VLLP BUDGET
PRINCIPAL
Recettes
Subventions Produits services Loyers 0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 400 000 1 357 000
539 460
1 491 092 1 414 192
590 251
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020 B VILLE D'EYBENS CR s BUDGET
PRINCIPAL
Recettes
Subventions Produits services Loyers 0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 400 000 1 357 000
539 460
1 491 092 1 414 192
590 251
1 512 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 8,00 % / CR 2019
Soit + 112 K€
- Transformation accueil
Péri en ALSH : + 55 K€ (CAF)
- PSU et CEJ structures
petite enfance : + 60 K€ (CAF) BUDGET
PRINCIPAL
Recettes
Subventions Produits services Loyers 0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 400 000 1 357 000
539 460
1 491 092 1 414 192
590 251
1 512 000
1 375 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 1,33 % / CR 2019
Soit + 18 K€
Stabilité des tarifs
Montant médian d’encaissement
des derniers exercices
+ 8,00 % / CR 2019
Soit + 112 K€
- Transformation accueil
Péri en ALSH : + 55 K€ (CAF)
- PSU et CEJ structures
petite enfance : + 60 K€ (CAF) BUDGET
PRINCIPAL
Recettes
Subventions Produits services Loyers 0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 400 000 1 357 000
539 460
1 491 092 1 414 192
590 251
1 512 000
1 375 000
553 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
+ 1,33 % / CR 2019
Soit + 18 K€
Stabilité des tarifs
Montant médian d’encaissement
des derniers exercices
+ 2,51 % / CR 2019
Soit + 14 K€
Augmentation contractuelle
loyer gendarmerie
+ 8,00 % / CR 2019
Soit + 112 K€
- Transformation accueil
Péri en ALSH : + 55 K€ (CAF)
- PSU et CEJ structures
petite enfance : + 60 K€ (CAF) nm VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
Autres recettes
Atténuation de charges Produits exceptionnels Tvx en régie
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
170 000
35 500
150 000
178 071
50 465
110 567
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020 mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
Autres recettes
Atténuation de charges Produits exceptionnels Tvx en régie
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
170 000
35 500
150 000
178 071
50 465
110 567
150 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
- 12,00 % / CR 2019
Soit - 20 K€
Montant médian
d’encaissement des
4 derniers exercices BUDGET
PRINCIPAL
Autres recettes
Atténuation de charges Produits exceptionnels Tvx en régie
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
170 000
35 500
150 000
178 071
50 465
110 567
150 000
40 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
- 12,00 % / CR 2019
Soit - 20 K€
Montant médian
d’encaissement des
4 derniers exercices
+ 13,00 % / CR 2019
Soit + 5 K€
Neutre budgétairement
=
Charges exceptionnelles BUDGET
PRINCIPAL
Autres recettes
Atténuation de charges Produits exceptionnels Tvx en régie
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
170 000
35 500
150 000
178 071
50 465
110 567
150 000
40 000
200 000
CREDITS 2019 CA 2019 BP 2020
- 12,00 % / CR 2019
Soit - 20 K€
Montant médian
d’encaissement des
4 derniers exercices
+ 33,00 % / CR 2019
Soit + 50 K€
Optimiser les travaux
en régie
+ 13,00 % / CR 2019
Soit + 5 K€
Neutre budgétairement
=
Charges exceptionnelles VILLE D'EYBENS
re
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT .
ÉQUILIBRE ET AGRÉGATS
BUDGET PRIMITIF 2020 B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Équilibre Section de Fonctionnement BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Charges de gestion
3.725 K€
Équilibre Section de Fonctionnement BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Charges de gestion
3.725 K€
Subventions versées
1.981 K€
Équilibre Section de Fonctionnement BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Charges de gestion
3.725 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Charges de gestion
3.725 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement VILLE D' ne
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement VILLE D' ne
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Locations immo
550 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement VILLE D'EVBENS
RL 7 4
À - RP
,"
HP IE TA . _ .
LAIT
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Locations immo
550 K€
Recettes diverses
390 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Locations immo
550 K€
Recettes diverses
390 K€
Taxes diverses
815 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Locations immo
550 K€
Recettes diverses
390 K€
Taxes diverses
815 K€
Reversement Métro
7.375 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Locations immo
550 K€
Recettes diverses
390 K€
Taxes diverses
815 K€
Reversement Métro
7.375 K€
Impôts locaux
9.400 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Locations immo
550 K€
Recettes diverses
390 K€
Taxes diverses
815 K€
Reversement Métro
7.375 K€
Impôts locaux
9.400 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
Équilibre Section de Fonctionnement
21.420.000 € BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES DEPENSES
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Produits des services
1.375 K€
Subventions reçues
1.512 K€
Locations immo
550 K€
Recettes diverses
390 K€
Taxes diverses
815 K€
Reversement Métro
7.375 K€
Impôts locaux
9.400 K€
Charges de gestion
3.725 K€
Charges de personnel
12.634 K€
Charges diverses
355 K€
Subventions versées
1.981 K€
Intérêts de la dette
350 K€
ÉPARGNE
BRUTE
2.375.000 €
Équilibre Section de Fonctionnement
21.420.000 € B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
ÉVOLUTION ÉPARGNE BRUTE
AGRÉGATS FINANCIERS
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
1 003 016 945 844 1 000 088
776 958
2 194 000
2 375 000
Prévisions (BP+BS+DM)
NIVEAU ÉPARGNE BP 2020
- Épargne de gestion : + 2.725.000 €
- Épargne brute : + 2.375.000 €
- Épargne nette : + 475.000 € BUDGET
PRINCIPAL
OBJECTIF P.P.F. : .
Arriver à une épargne brute structurelle budgétaire de 3,2 millions d’euros à moyen terme (entre 5 et 10 ans)
AGRÉGATS FINANCIERS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
3 000
3 100
3 200
Objectif haut Réalisation Objectif bas m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
——— ———... — ——. — ——.
on EE he
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
SECTION D’INVESTISSEMENT .
PRÉAMBULE
BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
Équilibre Section d’investissement VILLE D'EYBENS
om
BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Équilibre Section d’investissement BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Équilibre Section d’investissement BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
1 701 563
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Déficit
2019
Équilibre Section d’investissement m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
——— ———... — ——. — ——.
nn) 7 ns =
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
SECTION D’INVESTISSEMENT .
DÉPENSES
BUDGET PRIMITIF 2020 mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT
Enveloppe
3.820.000 € mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT
Trx bâtiments
1 739 000 €
Enveloppe
3.820.000 €
Trx extérieurs
986 500 €
Matériels
642 000 €
Subventions
452 500 € BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT
Trx bâtiments
1 739 000 €
Enveloppe
3.820.000 €
Trx extérieurs
986 500 €
Matériels
642 000 €
Subventions
452 500 €
Groupes
Scolaires
225.400 €
Structures
petite enfance
119.500 € Hôtel de Ville
132.800 €
Maisons des
habitants
61.700 €
Entrepôt
Chopin
161.500 €
Équipements
sportifs
753.000 €
Odyssée
40.500 €
Cimetière
82.000 €
Non affectées
123.400 €
Autres
bâtiments
39.200 € BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT
Trx bâtiments
1 739 000 €
Enveloppe
3.820.000 €
Trx extérieurs
986 500 €
Matériels
642 000 €
Subventions
452 500 €
Aménag urbain
secteur du Val
220.000 €
Tvx rond point
au dessus piscine
70.000 €
Tvx de voirie
407.000 €
Mobilier urbain
33.000 €
Pôle musculation
parc des ruires
25.000 €
Aménagement
espace nature
35.000 €
Vidéo surveillance
10.000 €
Déploiement fibre
20.000 €
Aménagement
Butte rue JJ Mounier
25.000 €
Autres
tvx extérieurs
141.500 € BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT
Véhicules
250.000 €
Trx bâtiments
1 739 000 €
Matériels
Mobilier
141.000 €
Enveloppe
3.820.000 €
Trx extérieurs
986 500 €
Matériels
642 000 €
Subventions
452 500 €
Matériels
informatique
251.000 € nm VILLE D'EYBENS De BUDGET
PRINCIPAL
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT
Trx bâtiments
1 739 000 €
AC Métro
71.500 €
Enveloppe
3.820.000 €
Trx extérieurs
986 500 €
Matériels
642 000 €
Subventions
452 500 €
Enveloppe
Mur Mur 2
80.000 €
Enveloppe
prime air / bois
6.000 €
Pluralis
285.000 €
CLC
10.000 € m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
SECTION D’INVESTISSEMENT .
RECETTES
BUDGET PRIMITIF 2020 B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
PROPRES BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
PROPRES Prévisions 1.045.000 € BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
PROPRES
Subventions
260.000 €
Prévisions
1.045.000 € mn VILLE D'EYBENS CR
- Nouveau stade synthétique
240 000 € (Département)
- Projet tri sélectif
20 000 € (Métro)
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
PROPRES
Subventions
260.000 €
Prévisions
1.045.000 € mn VILLE D'EYBENS CR
- Nouveau stade synthétique
240 000 € (Département)
- Projet tri sélectif
20 000 € (Métro)
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
PROPRES
FCTVA
500.000 €
Subventions
260.000 €
Prévisions
1.045.000 € mn VILLE D'EYBENS CR
- Nouveau stade synthétique
240 000 € (Département)
- Projet tri sélectif
20 000 € (Métro)
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
PROPRES
FCTVA
500.000 €
Subventions
260.000 €
CESSIONS
285.000 €
Prévisions
1.045.000 € mn VILLE D'EYBENS CR
- Nouveau stade synthétique
240 000 € (Département)
- Projet tri sélectif
20 000 € (Métro)
Maison avenue
Jean Jaurès
(opération Pluralis)
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES
PROPRES
FCTVA
500.000 €
Subventions
260.000 €
CESSIONS
285.000 €
Prévisions
1.045.000 € m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
——— ———... — ——. —. ——...
Le eeCRE ee, - nn 07 QE lee - QU ti)
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
SECTION D’INVESTISSEMENT .
ÉQUILIBRE ET FINANCEMENT
BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
1 701 563
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Déficit
2019
Équilibre Section d’investissement BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
1 701 563
1 900 000
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Rbt
capital dette
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Déficit
2019
Équilibre Section d’investissement BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
1 701 563
1 900 000
3 820 000
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Rbt
capital dette
Dépenses
équipement
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Déficit
2019
Équilibre Section d’investissement
11.175.000 € BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
1 045 000
1 701 563
1 900 000
3 820 000
Recettes
propres
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Rbt
capital dette
Dépenses
équipement
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Déficit
2019
Équilibre Section d’investissement
11.175.000 € VILLE D'EYBENS
D
BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
ÉPARGNE
BRUTE
2.375 K€
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
1 045 000
2 375 000
1 701 563
1 900 000
3 820 000
Recettes
propres
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Rbt
capital dette
Dépenses
équipement
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Déficit
2019
Équilibre Section d’investissement
11.175.000 € VILLE D'EYBENS
pr EN ner nneere
BUDGET
PRINCIPAL
RECE... DEPE...
0
5 000...
10 000...
15 000...
20 000...
ÉPARGNE
BRUTE
2.375 K€
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2 000 000 2 000 000
747 077
1 748 797
1 045 000
2 375 000
5 008 007
1 701 563
1 900 000
3 820 000
Recettes
propres
Opérations d’ordres
comptables (neutres)
Rbt
capital dette
Dépenses
équipement
Restes à réaliser
2019
Restes à réaliser
2019
Déficit
2019
Excédent
Fonctionnement
2019
11.175.000 €
Équilibre Section d’investissement m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
OBJECTIF STOCK DE DETTE .
BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET
PRINCIPAL
OBJECTIF BP 2020
STOCK DETTE AU 31/12/2019 16 325 324 €
- Emprunt 2020 0 €
- Remboursements capital de la dette 1 900 000 €
STOCK DETTE AU 31/12/2020 14 425 324 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
21 000 000
20 333 265
19 892 213
19 417 076
19 229 844
18 773 627
18 240 432
16 325 324
14 425 324
Stock dette budget principal
Soit
– 11,64 % m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
CR
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
FIN DU DIAPORAMA