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Conseil Municipal - Presentation PPT BP 2026
Déliberation - Presentation breve et synthetique CA2022 VDEF
Conseil Municipal - ppt presentation bdget 2022 vdef
Document publié le Jeudi 24 mars 2022 par la commune de Saint-Mamert-du-Gard.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ppt presentation bdget 2022 vdef)
Thèmes du document : Fiscalité, Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique,
Conseil Municipal du 24 mars 2022 Approbation des documents budgétaires Vote du CA 2021 mairie Les dépenses de fonctionnementDEPENSES DE FONCTIONNEMENT prévues en 2021 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT réalisées en 2021 Montant Total 1 341 413 € 1 241 250 € Dont : Fluides, énergies, combustibles 51 500 € 49 820 € Fournitures scolaires, bibliothèque 12 000 € 9 846 € Contrat de prestation de service (cantine...) 84 000 € 64 408 € Entretien des bâtiments communaux, voirie, réseaux 31 300 € 29 077 € Charge de personnel : Dont titulaire : Dont contractuel : 467 347 € 257 000 € 50 000 € 462 570 € 252 115 € 58 331 €
Indemnités élus : 65 000 € 61 662 €
Contributions aux syndicats 302 615 € 302 627 €
Subvention aux associations 15 000 € 14 900 €
Remboursement des intérêts d’emprunt 8 520 € 8 201 € Vote du CA 2021 mairie Les recettes de fonctionnement RECETTES DE FONCTIONNEMENT prévues en 2021 RECETTES DE FONCTIONNEMENT réalisées en 2021 Montant Total 1 341 413 € 1 299 030 € Dont : Tickets de cantine et d’accueil 64 000 € 77 702 € Taxes foncière et d’habitation 400 211 € 418 922 € Nîmes Métropole (attribution de compensation, dotation de solidarité communale, fonds de péréquation) 235 000 € 280 181 € Etat (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) 247 732 € 251 767 € Revenus des immeubles (locations) 63 000€ 70 291 €
=
sl
Vote du compte administratif du budget
principal
NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses émises 254 262.97 1 241 250.27
Recettes émises 270 599.15 1 299 030.25
Résultat de l’exercice
en cours
16 336.18 57 779.98
Résultat reporté 2020
N-1
en totalité
96 773.28 161 505.82
*Résultat de clôture Mettre le déficit au 001 Dep Inves BP 113 109.46 (1) 219 285.80 (2)
1+2 = 332 395.26 REPERES 2020 Montant en € par hab pour la strate de référence En €/hab Commune Département Région National Charges générales 150 193 228 209 Charges de personnel 266 300 324 275 Charges de gestion courante 245 107 113 108 Charges réelles financières 4 21 22 17 47 3 9 6 Charges réelles exceptionnelles Strate de référence : Population : 1655 Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants Analyse des recettes et dépenses de fonctionnement REPERES 2021 Montant en € par hab pour la strate de référence En €/hab Commune |} Département Région National Charges générales 186 175 212 195 Charges de personnel 278 297 323 275 Charges de gestion courante 258 106 115 110 Charges réelles financières 5 20 21 15 Charges réelles exceptionnelles 1 19 9 6 Strate de référence : Population : 1665 Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants UT Analyse des recettes et dépenses de fonctionnement
Ratios CA 2021
- Taux d’endettement (Ratio par habitant par rapports aux communes voisines
+ par rapports aux strates collectivités)
- Taux d’endettement :
Montant en € Montant en € par habitant
Commune Département Région National
Encours de la dette
au 31 décembre
271 259 163 563 649 573
Impôts locaux 419 736 252 350 349 311
Capacité
d’autofinancement
nette
47 041 28 71 82 90
Charges de
fonctionnement 2021
1 241 193 745 665 709 639
Produit de
fonctionnement 2020
1 286 421 773 755 832 766
Capacité de désendettement
Commune Département Région National
Encours de la dette
au 31 décembre /
CAF
3,58 4,11 4,01 3,45
Réaffectation des résultats
NATURE INVESTISSEMENT en € FONCTIONNEMENT en €
Compte administratif 2021
Dépenses émises 254 262.97 1 241 250.27
Recettes émises 270 599.15 1 299 030.25
Résultat de l’exercice en cours 16 336.18 57 779.98
Résultat reporté 2020
N-1
en totalité
96 773.28 161 505.82
Résultat de clôture 113 109.46 219 285.80
Budget Prévisionnel 2022
Dépenses prévues 2022 965 083.33 1 341 964.80
Recettes prévues 2022 751 973.87 1 222 409.00
Affectation du Résultat
2021
113 109.46
100 000.00
119 285.80
TOTAL 965 083.33 1 341 964.80
Vote du BP 2022 mairie
Les dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en 2021 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT prévues en 2022
Montant Total 1 241 250 € 1 341 964 €
Dont :
Fluides, énergies, combustibles 49 820 € 51 000 €
Fournitures scolaires, bibliothèque 9 846 € 10 000 €
Contrat de prestation de service (cantine...) 64 408 € 70 000 €
Entretien des bâtiments communaux,
voirie, réseaux
29 077 € 33 000 €
Charge de personnel :
Dont titulaire :
Dont contractuel :
Dont Accueil/ recensement/ étude
462 570 €
252 115€
58 331€
486 982€
287 000€
35 000€
15 000
Indemnités élus : 61 662 € 63 000 €
Contributions aux syndicats 302 627 € 300 000 €
Subvention aux associations 14 900 € 15 000 €
Remboursement des intérêts d’emprunt 8 201 € 7 600 € Vote du BP 2022 mairie Les recettes de fonctionnement RECETTES DE FONCTIONNEMENT en 2021 RECETTES DE FONCTIONNEMENT prévues en 2022 Montant Total 1 299 030 € 1 341 964 € Dont : Tickets de cantine et d’accueil 77 702 € 70 000 € Taxes foncière et d’habitation 418 922 € 410 000 € Nîmes Métropole (attribution de compensation, dotation de solidarité communale, fonds de péréquation) 280 181 € 235 243 € Etat (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) 251 767 € 251 000 € Revenus des immeubles (locations) 70 291 € 57 000 €
Vote du compte administratif du budget
annexe : Gendarmerie
NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses émises 38 632.64 31 428.18
Recettes émises 130 568.92 70 740.00
Résultat de l’exercice en cours 91 936.28 39 311.82
Résultat reporté 2020
N-1
en totalité
- 130 568.92 7 104.44
*Résultat de clôture Mettre le déficit au 001 Dep Inves BP -38 632.64 46 416.26 RI 1068 : 38 632.64
RF 002 : 7 783.62
1+2 = 7 783.62 (RF 002)
Vote du BP 2022 Gendarmerie
Fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT réalisées
en 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT prévues
en 2022
Montant Total 31 428 € 118 579 €
Dont :
Taxes 3 720 € 4 200 €
Intérêts 27 166 € 26 500 €
Virement à la section d’investissement 40 000 € 39 500 €
Bâtiment public 414 € 15 000 €
Maintenance / Réseaux / Entretien 128 € 17 000 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT réalisées
en 2021
RECETTES DE FONCTIONNEMENT prévues
en 2022
Montant Total 70 740 € 118 579 €
Dont :
Revenus des immeubles 70 740 € 117 900 €
Résultat d’exploitation reporté 7 104 € 7 783 € Vote du BP 2021 Gendarmerie Investissement RECETTES D INVESTISSEMENT en 2021 RECETTES D’INVESTISSEMENT prévues en 2022 Montant Total 130 568 € 78 132 € Dont : Subventions (DETR) Excédents de fonctionnement capitalisés 130 568 € 38 632 € Virement de la section d’exploitation 40 000 € 39 500 € Emprunt 0 DEPENSES D INVESTISSEMENT en 2021 DEPENSES D’INVESTISSEMENT prévues en 2022 Montant Total 38 632 € 78 132 € Dont : Constructions Subventions Solde d’exécution négatif de 2021 130 568 € 38 632 € Emprunt 38 632 € 39 500 €