Compte-Rendu - cr fevrier25

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Compte-Rendu - cr fevrier25 Document publié le Mardi 11 février 2025 par la commune de Manosque. Lien du pdf (Compte-Rendu - cr fevrier25)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Culture et patrimoine, COMPTE RENDU du Conseil des Sages

du 11 Février 2025

Présentation synthétique des budgets 2025 par Monsieur le Maire.

Voir le visuel ci-dessous.Manosque

PRESENTATION

SYNTHETIQUE

BUDGETS 20251 136 885 €

DEPENSES REELLES 38 313 126 €

Charges à répartir crise sanitaire 0 € 90 458 € -90 458 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dotations aux amortissements 1 977 000 € 1 841 600 € 135 400 €

TOTAL DEPENSES 45 094 958 € 43 958 073 €

37 966 733 € 346 393 €

DEPENSES D'ORDRE

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 4 062 060 € 4 421 931 € -359 871 €

RECETTES D'ORDRE 65 000 € 53 000 € 12 000 €

Amortissement subventions transférables 65 000 € 53 000 € 12 000 €

1 977 000 € 1 932 058 € 44 942 €

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT 4 804 832 € 4 059 282 € 745 551 €

40 967 898 €

Variation

2025 / 2024

TOTAL RECETTES 45 094 958 € 43 958 073 € 1 136 885 €

RECETTES REELLES 39 483 142 € 1 484 756 €

BP 2025 RAPPEL BP 2024DS, D

SE | _E

Chapitre BP 2025 BP 2024 Variation en € Variation en %

Impôts et Taxes (73) 7 620 175 € 6 557 410 € 1 062 765 € + 16,2 %

• Attribution de compensation : révision libre restitution et transfert partiel de compétences : gestion du théâtre JLB, Carzou et subventions culturelles + 793 K€, fin de la provision de 3,5 % pour investissement + 237 K€, compétences GEPU et éclairage public + 80 K€, Périscolaire EI PACA – 50 K€ en 2025 (-36 K€ en 2026)

• Dotation solidarité communautaire : 26 656 €

Fiscalité locale (731) 22 137 400 € 21 659 400 € 478 000 € + 2,2 %

• Impôts directs locaux : pas de modification des taux communaux. Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 1,7 % sur la taxe foncière des locaux d’habitation et taxe sur les résidences secondaires (3,9 en 2024).

• Taxe additionnelle sur les droits de mutation : 750 000 €

• Taxe sur la consommation d’électricité : 650 000 €

• Taxe locale sur la publicité extérieure : 290 000 €

Dotations et participat° (74) 7 384 463 € 7 339 620 € 44 843 € + 0,6 %

• Baisse de la dotation forfaitaire – 100 K€ (1 193 375 €), maintien de la dotation de solidarité urbaine (DSU) +21 K€ (471 000 €)

• Stabilité des compensations fiscales sur taxe foncière accordées aux locaux industriels, aux logements sociaux, aux QPV et aux personnes de condition modeste : 3 550 000 € • Stabilité par rapport à 2024 des participations des organismes extérieurs, CAF, MSA, Département 04.

COMPARATIF RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP 2025 / BP 2024ES |

CS

___

Chapitre BP 2025 BP 2024 Variation en € Variation en %

Atténuations de

charges (013)

50 000 € 100 000 € - 50 000 € - 50,0 %

Il s’agit des remboursements sur rémunération du personnel par les assurances. En 2024 rattrapage d’anciens dossiers.

Produits des services

(70)

3 519 430 € 3 301 296 € 218 134 € + 6,6 %

• Aucune augmentation des tarifs municipaux

• Convention de gestion par délégation de DLVAgglo pour l’entretien des zones d’activités 160 000 €Chapitre 2025 2024 Variation en € Variation en %

Autres produits de

gestion courante (75)

221 430 € 209 892 € 11 538 € + 5,5 %

Revenu des immeubles

Fourrière

Sponsoring – mécénat Musik à Manosque

Produits financiers

(76)

35 000 € 50 560 € -15 560 € - 30,8 %

Intérêts du placement à la caisse d’épargne en baisse suite au futur rachat

Reprises provisions

(78)

0 € 264 964 € - 264 964 € - 100 %

Aucune reprise de provision en 2025.

TOTAL RRF 40 967 898 € 39 483 142 € 1 484 756 € 3,8 %Chapitre 2025 2024 Variation en € Variation en %

Charges à caractère

général (011)

9 781 710 € 10 319 554 € - 537 844 € - 5,2 %

Nouveautés par rapport au budget 2024 :

- Passage flamme olympique en moins

- Organisation journée supplémentaire Musik à Manosque

- Reprise de l’entretien des zones d’activités par délégation de DLVAgglo

Charges de

personnel (012)

21 646 365 € 21 370 000€ 276 365 € + 1,3 %

Dont mutualisation avec l’agglo 1 330 000 €

Augmentation de 3 points des cotisations retraites part employeur CNRACL (pdt 4 ans)

COMPARATIF DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

BP 2025 / BP 2024Chapitre 2025 2024 Variation en € Variation en %

Atténuation de

produits (014)

466 519 € 452 233 € 14 286 € 3,2 %

Ce poste regroupe :

• Le FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) 316 519 € : poste en stabilité, DLVAgglo prend en charge, chaque année depuis 2017, l’augmentation pour chacune de ses communes membres.

• Les dégrèvements fiscaux accordés pour la taxe d’habitation sur les logements vacants pour 150 000 €

• Pas de pénalité loi SRU prévue en 2025

Charges financières

(66)

850 000 € 950 000 € 100 000 € -10,5 %

• Prise en compte de la quote-part d’intérêts liés au futur emprunt à souscrire en 2025Chapitre 2025 2024 Variation en € Variation en %

Autres charges de gestion

courante (65)

5 556 331 € 4 706 716 € 849 615 € + 18,1 %

• Subventions associations : 1 172 650 € en 2025, 982 060€ en 2024. Augmentation due à la reprise des subventions culturelles (159 950 €).

• Subvention CCAS : 1 340 000 € en 2025 (+ 5 000€ par rapport à 2024)

• Contribution SDIS 1 103 429 € en 2025, 1 082 685 € en 2024 € soit + 20 744 € • Participation au syndicat Scènes de Haute Provence : 595 667 €

• Autres charges de gestion courante : 150 000 € d’indemnisation commerçants (travaux centre ancien)

Charges spécifiques (67) 12 200 € 42 365 € - 30 165 € - 71,2 %

Prévisions pour titres annulés sur exercices antérieurs.

Dotat° aux provisions (68) 0 € 125 865 € - 125 865 € - 100,0 %

Aucun nouveau contentieux, provisions pour CET suffisantes pour couvrir la charge et aucune provision complémentaire pour créances douteuses (40 000 € en 2024)

TOTAL DRF 38 313 125 € 37 966 733 € 346 393 € + 0,9 %Variation

BP 2025

38 160 678 €

RECETTES REELLES 8 888 859 €

ECTVA 1 700 000 €

Taxe aménagement 400 000 €

Subventions 4 132 099 €

Amendes de police 400 000 €

Parts sociales Caisse d'épargne 900 000 €

Opérations sous mandat 1 256 760 €

Travaux éxécutés d'office pour compte de tiers 100 000 €

RECETTES RAR 2722526€

Subventions 2 329 478 €

Opérations sous mandat 393 047 €

RESULTAT REPORTE 4 151826 €

Excédent d'investissement reporté 0 €

Affectation résultat de fonctionnement N-1 4 151 826€

RECETTES D'ORDRE 4 933 836 €

Plus value cessions 2 956 836 €

Amortissements 1 977 000 €

Dotations charges à répartir 0 €

Opérations patrimoniales 0 €

VIREMENT DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT DCE

EMPRUNT D'EQUILIBRE 12 658 799 €

Manosque HAUTE = PROVENCE

RAPPEL BP 2024 PE

31 176918 € 6 983 760 €

8 096 983 € 791 876 €

1 384 628 € 315 372 €

500 000 € -100 000 €

2 826911 € 1 305 188 €

300 000 € 100 000 €

1 500 000 € -600 000 €

1 485 444 € -228 684 €

100 000 € 0€

539 190 € 2183 336€

539 190 € 1 790 288 €

0€ 393 047 €

4 507 239 € -355 413 €

2 367 882 € -2 367 882 €

2 139 357 € 2 012 469 €

4388 882€ 544 954 €

1 461 028 € 1 495 808 €

1 841 600 € 135 400 €

90 458 € -90 458 €

995 796 € -995 796 €

4 059 282 € 745 551 €

9 585 342 € 3 073 457 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2025MONTANT

FINANCEUR INSCRIT AU BP 2025

FEDER Ecole Les Plantiers 1 000 000 €

ETAT DSIL 2024 Parking Guilhempierre 799 600 €

REGION nos terr d'abord |Parking Guilhempierre 691 429 €

GIP EPAU Quartier de Demain Ponsonne 45 7 000 €

REGION nos terr d'abord |Etudes et travaux tiers lieu la Glacière 250 000 €

ETAT FONDS FRICHE La Glacière AP/CP 250 000 €

REGION nos terr d'abord |Travaux parc drouille et abords 250 000 €

ETAT DSIL 2022 Chauffage St Lazare et Colombier 107 100 €

Département 04 DMO Travaux haut Av Jean Giono 100 000 €

Départ 04 CST2024-2026 Travaux parc drouille et abords 100 000 €

ANRU Ecole Les Plantiers 65 618 €

DLVA Réhabilitation du Parc de Drouille - projet résilience AP/CP 40 000 €

DEPART 04 FODAC 2024 Terrain basket ball 3x3 11431 €

ETAT FNADT Extension système vidéo protection 9 921 €

TOTAL SUBV DE L'ANNEE| 4 132 099 €

Manosque HAUTE = PROVENCE

DÉTAIL SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT INSCRITES AU BP 2025BP 2025 RAPPEL BP 2024 Variation plz:

CL BIICTL ES 31 176918 € 6 983 760 €

DEPENSES REELLES 31 221 326€ 25 081 693 € 6 139 633 €

Dépenses d'équipement 26 548 434 € 20 223 249 € 6 325 185 €

Opérations sous mandat 1 256 760 € 1 485 444 € -228 684 €

Travaux éxécutés d'office pour compte de tiers 100 000 € 100 000 € 0€

Remboursement capital de la dette 3 280 000 € 3 250 000 € 30 000 €

Divers 36 132 € 23 000 € 13 132 €

DEPENSES RAR 3 396 089 € 5 046 429 € -1 650 339 €

Dépenses d'équipement 3 396 089 € 5 046 429 € -1 650 339 €

DEFICIT REPORTE 3478 262€ 0€ 3 478 262 €

DEPENSES D'ORDRE 65 000 € 1 048 796 € -983 796 €

Amortissement subventions transférables 65 000 € 53 000 € 12 000 €

Opérations patrimoniales 0 € 995 796 € -995 796 €

Manosque

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2025BUDGÉTÉ

AMENAGEMENT URBAIN 423 400 €

ANRU 1 611 813 €

CIMETIERES 127 277 €

CŒUR DE VILLE 10 641 927 €

CULTURE 40 000 €

EDUCATION 6377 588 €

ENVIRONNEMENT 331 9350 €

INFORMATIQUE 220 270 €

LOGEMENT 590 000 €

MATERIEL SERVICES 56 454 €

MOBILITE DOUCE 48 200 €

PATRIMOINE BATI COMMUNAL 294 900 €

PATRIMOINE HISTORIQUE 470 000 €

PETITE ENFANCE / JEUNESSE 76 096 €

RESERVES FONCIERES 400 200 €

SECURITE 445 467 €

SPORT - LOISIRS 2 306 859 €

STATIONNEMENT 1 421 400 €

Manosque

VEHICULES - ENGINS 1793 O00 €

VOIRIES 1 868 525 €

DIVERS 10 000 €

DEPENSES D’EQUIPEMENT 2025 PAR POLITIQUE PUBLIQUEManosque

En résumé, un budget 2025

 Sans hausse des taux de fiscalité communaux

 Avec des services à la population de qualité et

sans augmentation des tarifs

 Avec des investissements très importants

 Avec un endettement stabiliséan Ps CH

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Manosque

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2025

MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION

COMMUNAUX POUR 2025

17,40 % Taxe habitation sur les résidences secondaires

48,66 % Taxe foncière sur les propriétés bâties

64,99 % Taxe foncière sur les propriétés non bâtiesBUDGET ANNEXE STATIONNEMENT 2025

SECTION D’EXPLOITATION

TOTAL DES RECETTES 527 113,20 €

TOTAL DES DEPENSES 527 113,20 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES 117 299,87 €

TOTAL DES DEPENSES 117 299,87 €BUDGET ANNEXE CIMETIERES 2025

SECTION D’EXPLOITATION

TOTAL DES RECETTES 469 888,62 €

TOTAL DES DEPENSES 469 888,62 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES 825 450,24 €

TOTAL DES DEPENSES 825 450,24 €