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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 14465 965 Annexe delib 2017 006 BP 2017 BA STU
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h20
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 14465 965 Annexe delib 2017 006 BP 2017 BA STU)
Thèmes du document : Transports, Banque, Investissement et développement économique,
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 697 010 € 1 673 825 € -23 185 € -1%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 233 668 € 3 416 296 € 182 628 € 6%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 000 € 10 000 € 0 € 0%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500 € 500 € 0 € 0%
66 CHARGES FINANCIERES 100 000 € 73 000 € -27 000 € -27%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500 € 1 500 € 0 € 0%
022 DEPENSES IMPREVUES 30 000 € 30 000 € 0 € 0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 072 678 € 5 205 121 € 132 443 € 3%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 143 322 € 31 579 € -111 743 € -78%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 800 000 € 1 019 300 € 219 300 € 27%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 943 322 € 1 050 879 € 107 557 € 11%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 016 000 € 6 256 000 € 240 000 € 4%
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 55 000 € 55 000 € 0 € 0%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 651 000 € 660 000 € 9 000 € 1%
73 IMPOTS ET TAXES 3 700 000 € 3 810 000 € 110 000 € 3%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 474 000 € 474 000 € 0 € 0%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 21 000 € 21 000 € 0 € 0%
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 115 000 € 1 236 000 € 121 000 € 11%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 016 000 € 6 256 000 € 240 000 € 4%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 016 000 € 6 256 000 € 240 000 € 4%
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 43 410 € 50 000 € 6 590 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 049 300 € 1 368 340 € 319 040 € 30%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 200 000 € 180 000 € -20 000 € -10%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 540 000 € 542 000 € 2 000 € 0%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 1 832 710 € 2 140 340 € 307 630 € 17%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 € -
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000 € 0 € -100 000 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 100 000 € 0 € -100 000 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 1 932 710 € 2 140 340 € 207 630 € 11%
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET PRIMITIF 2017 VARIATION 2016 /2017 %
13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 262 000 € 262 000 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 889 388 € 827 461,00 € -61 927 € -7%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 889 388 € 1 089 461 € 200 073 € 22%
021 VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT 143 322 € 31 579 € -111 743 € -78%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 800 000 € 1 019 300 € 219 300 € 27%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000 € 0 € -100 000 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 1 043 322 € 1 050 879 € 7 557 € 1%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 1 932 710 € 2 140 340 € 207 630 € 11%
1
Envoyé en préfecture le 20/02/2017
Reçu en préfecture le 20/02/2017
Affiché le
ID : 081-248100737-20170209-DEL2017_006-DE