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Document publié le Jeudi 16 mars 2023 par la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV CM 16 mars 2023 annexes 1)
Thèmes du document : Logement, Fiscalité, Aménagement du territoire,
> T L
Le
Maire
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SAN ÇAU
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ANNEXES
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(la) Secrétaire
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Marie-Laure
THOMAS-BARD
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SIGASNA9-N3-NANINT-LNIVS 30 3TUIA 16/03/2023
Séance
du
Conseil
Municipal
du
16
Mars
2023
L===211
Approbation du
Budget
Primitif
2023
OR
CRE
it
ETAT
ae u
TRE
DL
Ne Les
impératifs
imposés
à la Commune
en
2023
Faire
face
à l'augmentation
de
La population
ni
=
Une
croissance
démographique
dynamique
(Chiffres
INSEE)
:
2019 :
14476
Habitants
2020 :
15
758
Habitants
2022:
15
968
Habitants
—
Une
prospective
scolaire
(Ecoles Publiques)
:
2020: 1 251
élèves
2021 :
1 404 élèves
2027
: + 192
élèves
Évaluians annuelles des pri Aa consommation de 1950 à 2022
Anticiper
les
conséquences
de
l'inflation
—
Un
impact
de
l'inflation
notamment
sur
le coût
des
énergies,
des
matières
premières
et donc
sur les ouvertures
de
plis.
Préambule
tifs
imposés
à la Commune
en
Un
BP
2023
construit
autour
de
4 Grands
Principes
Lens
1.
Lancer
les
travaux
et continuer
de
mener
les études
pour
les
Projets
d'investissement
portés
par
la Municipalité
et inscrits
au
Plan
Pluriannuel
d’investissement. 2.
Affronter
la hausse
du
coût
des
énergies.
3.
Maintenir
un fonctionnement
de
qualité
des
Services
en
renforçant
les ressources,
là
où des faiblesses ont été constatées. 4.
Renforcer
l'attractivité
de
la collectivité
en tant qu'employeur.
Préambule
16/03/2023 (Tu
ut
PP
pi
TRE
RL
#-GENEVOIS
Estimation
des résultats 2022
=
La Trésorerie
n'ayant
pu
certifier
les résultats de
l’année
2022,
ils sont
donc
donnés
(Diapositive
suivante)
à titre
indicatif.
Ces
résultats
ne
peuvent
être
repris
dans
le
BP
2023
en
tant
que
tels.
Ils
sont
pris en
compte
sous
forme
d'emprunts
dans
l'attente
des
définitifs.
Une
fois
ceux-ci
communiqués
par
la Trésorerie,
ils seront
intégrés
au
BP,
via
un
Budget
Supplémentaire,
et
remplaceront
ces
emprunts
qui
ne
seront
donc
pas
réalisés.
à
Les
Restes
À
Réaliser
(RAR)
seront
également
intégrés
à
l'étape
Budget
Supplémentaire.
Compte Administratif 2022
16/03/2023 16/03/2023
Compte
Administratif
2022
Estimation
des résultats
2022
mn)
Réalisations
de
l'exercice
CONÉROnnenent
19
044
044,27
23151
808,27
4107
764,00
[investissement
10277
110,58
10 520
758,
243
647,89
E
[Fonctionnement
580
535,16
580
535,16
Reports de l'exercice
[Investissement
525
401,14
Fonctionnement
19
044
044,27
23732
34:
Résultats
de
l'exercice
2022
[investissement
10277110,
11
046
159,61
[TOTAL
293211:
34778
04
5457348,19
[Fonctionnement
Restes à réaliser
Investissement
2587231,13 |
1156891,48 [-
1430 340,25
[TOTAL
2587
231,73
1156
891,48
Fonctionnement
19 044
044,27
23732343,43
4 688
299,16
RÉSULTAT
CUMULE
Investissement
12 864
342,31
12203
051,09 |
-
661291,22
[TOTAL
31908
386,58
|
35
935
394,52
4027
007,94
Délibération
à prendre
lors de
l'arrêt définitif des
résultats
Compte Administratif 2022
TT ETES
pi
NE
ENEVOIS Estimation
des
résultats
Cinéma
Rouge
et Noir
ee
:..
[Fonctionnement
262052,92 |
286921,60 |
24 868,68
Réalisations
de
l'exercice
.
Investissement
3135582 |
48680,23 |
17324,41
à
Fonctionnement
23512,32 |
23512,32
Reports de l'exercice
s
Investissement
236 905,66
-
Fonctionnement
262052,92 |
310433,92
Résultats de l'exercice2022
[Investissement
31355,82 |
285 585,89
froTaL
293 408,74 |
596 019,81 |
302 611,07
Fonctionnement
Restes
à
réaliser
Investissement
9917,68
-
99
TOTAL
9 917,68
-
Fonctionnement
262052,92 |
31043392 |
48 381,00
RÉSULTAT CUMULE
Investissement
41273,50 |
285585,80 |
244312,39
TOTAL
303 326,42 |
596019,81 |
292 693,39
ération à
prendre
lors
de l'arrêt définitif des
résultats
Budgets Annexes
Estimation
des
résultats
Stationnement
Fonctionnement |
306434,46 |
304805,25
[-
1629,21
L'exercice
Investissement
172216,20 |
65238,34 | - 106977,86
Reports de L'exercice.
[EOntionnement
23187,90 |
23187,90
Investissement
19 629,28
-
Résultats del'exerctce
[ronctionnement _|
30643446 |
327993,15
De
Investissement
172216,20 |
84867,62
TOTAL
478 650,66 |
412 860,77 |
- 65 789,89
Fonctionnement
Restes
à réaliser
Investissement
30 704,10
90,00
|-
30614,10
TOTAL
30 704,10
90,00
Fonctionnement
|
30643446 |
327993,15 |
21558,69
RÉSULTAT CUMULE
[Investissement
202920,30 |
84957,62 |
-117 962,68
TOTAL
509 354,76 |
412 950,77 | - 96 403,99
Budgets
Anne:
16/03/2023 Synthèse
du
Budget
Principal
P\pX)
Hi
TN des 714,
eat
TTL
LS
Lu
EU RATE
16/03/2023 16/03/2023
TAC
TS
Contrôle
des Charges
à caractère
général
(Chapitre 011)
mais
hausse
du
coût
des
énergies
Lou]
7000000 6000000 og
d0772
APIBMOSL
5141388
5369873
4000000 3000000 2000000 1000000
o
BP2017
BP20I8
BP2019
BP2020
BP2021
BP2022
BP2023
Sea7ozo
5951592
6085
370
=
Adaptation
du
montant
des
charges
à
caractère
général
pour
répondre
aux
besoins
d’une
population
en
hausse,
en
particulier
dans
Les
écoles,
entretien
de voirie
et sécurité.
=
Poids
des
dépenses
liées
au
coût
des
énergies,
qui
pèsent
lourd
sur les dépenses
globales
des
Charges
à caractère
général.
Fonctionnement
CT
Ta AC
AT
LE
Evolution
des
Charges
de
personnel
(Chapitre
012)
Lu
Solde
Coût
net
de
personnel
en
K€
Fonctionnement a
UT
Dépenses
BON
7765
AIS
780
BI
850
9%?
926
1032
1074
Reces
203
AD
4
4
ns
73
En
ain
gs
14
Solde
72
AS
JG
760
796
JET
ai
0
937
ia
Une
évolution
maîtrisée
(Chapitre 012)
CpON
12
125
SS
S3
10
184
18
1
13
44
Co
7
D
VS
TU
Ode
OO
de
0
M
ee
sé
ru
Dee
EEE
ŒnlEs
PREMIERE
EIRE
7m
M0
ut
7
um
ue
o
one
om
sm
Chapi3
7
M4
7m
o
D
130
mo
255
5
1424
Œup0
M64
398
453
423
Go
ser
a
as
m2
a
Chpd
165
196
8
03
18
#4
7
&
7
ook
Chap75
5
5
5
18
5
2
5
3
5
004
Tel
SD
40
A5
ao
ns
Li
soi
un
œs
ion
Fonctionnement
Les
charges
de personnel
RE En
2021,
les charges
de
personnel
ont
été votées
à 8 513
k€.
En
2022,
la commune
a inscrit
une
somme
de
9
192
k€.
Pour
2023,
il est proposé
d'inscrire
une
somme
de
10
185
k€
(+7.97%),
Le point d'indice
de
la fonction
publique
qui était gelé
depuis
2017
a connu
une
hausse
de
3,5
%
au 1° juillet
2022:
+ 270
000
€,
Revalorisation
du
régime
indemnitaire
et action
sociale: 160
000
€,
Augmentation
du
SMIC
au
1°
janvier
de
1,81
%
qui
fait
suite
à
une
revalorisation
de
2,2
%
en
août
2022,
Impact
du
Glissement
Vieillesse
et Technicité
(GVT)
issu
du
déroulement
de carrière des agents: + 100 k€.
Fonctionnement
16/03/2023 Tableau
des
emplois
=
bre de | Nbrede
ont
Total des Emplois statutaires
- Ville
postes |
postes | MPEG
LL
UL
ETe.
| Portez non)
202
202
[en
complet
PA
FUERE RENAN
atsts
toto
|
FUERE TECHNIQUE
ue
re
a |
2 |
FER
CUrE POLICE MUNIE
wo
ou
fo |
0 |
7
FRE GUTUREUE
au
fou
fouet
su |
HERE SPORTIVE
iii
to |
0 |
FER
ANIMATION
fosses
fus
fu |
HUERE SOCIALE
fun
ous
er
[us | o
TOTAL GENRE
nef
ef
Fonctionnement
Fonctionnement
Une
volonté
de
maîtrise
des
dépenses
(Chapitre 65)
161843687
1aco00o0o
15805200
|
|'ascosas|
1597556
1600 000,00 1 400 000,90 1200 000,00 1.000 000,00 800 000,00 609 000,00 400 000,00 200 000,00
Autres charges de gestion courante
{chap 65)
300 000,00
300 000,00|_ 200 000,800000 - dont subvention au CCAS
896 311,00
937 248,00!
976 008: c09
mBP2020
mBP2021
mBP2022
mBP 2023 - dont subventions aux associations
Fonctionnement
16/03/2023 Fonctionnement
:
Autres
Chapitres
==
8p2020 | ca2020 | #p2021 | ca2021 | 8p2022 | ca2022 | BP2023
[Atténuation de produits [chapitre 14)
1088 200] 1088 200| 1 152 700| 1055 123] 1098000!
_964869|
1 030 100]
ont prélèvement autitredel'articleSS dela loi RU |
8430000
84262,00| 100000,00!
7722941 10000000|
0,00]
31000,
Dont FNGIR
675 000,00! 615 027,00] 615 000,00! 675 027,00 676 000,00| 615 027,0
676 000,
(dont reversement deiscalité
805100]
_ 8100,
[ont restitutionsur dégrèvement
14383,00)_15
000€
[Dont Fonds de péréquation ressources communales (etintercommunales
328900,00
327 821,00) 377 100,00 281 853,50
300 000,00| 267 408,00] 300 00,
Dépenses
imprévues
(chapitre 22)
140000!
‘50 000|
o]
50000!
‘50 000|
lopérations d'ordre de transfert (chapitre 42]
| 1361600|
2507984|
1404655]
1403 66/1295 236] 1282159]
1 622056|
Charges financières chapitre
66)
515000!
527708]
554549]
532050]
532050]
532434]
47002)
Charges exceptionnelles (chapitre 67)
210000!
20867]
204350]
177415]
374118]
140772]
200587|
Dotations aux amortissements
et provisions
ss)
40000|
40000
15000]
5000|
Virement
à la Section
Investissement:
1 658
675,30€
Fonctionnement
etat
e A Ce TT
LS
Récapitulatif
aa
Libel
compte
BP2020 |
CA2020
2021 |
CA2021
BP2022
CA 2022
BP2023
(Charges
à caractère général
5369873 |
4554120 |
5847020 |
4884075 |
59515910]
5565387,48]
6085 370,00|
(Charges de personnel et frais assimilés
me65500 |
7710240 | 8513922 |
s351633 |
o161426m0|
10907283]
1018591600
[Atténuation de produits
1088200 |
1088200 |
1152700 |
1055123
998000,00|
_965869,00| _ 1030 100,0)
\utres charges
de gestion courante
1580520 |
1526237 |
1569645 |
1449617 |
1580380,00|
1445220,37]
1597
956,00|
(Charges financières
515500 |
527708
|
554548 |
532050
537050
EE
561029
(Charges exceptionnelles
moouo |
208679 |
204350 |
177415 |
5812 |
14072 |
200587
Dotations
aux amortissements et
aux provisions]
40000
40000
15000
0
0
0
5000
(Dépenses imprévues
(fonctionnement)
140000
_50 000
0
2098
0
50000
értonsdortdetamenreseaons
TE
ausene [rames |
12526
[amis |
ini
3
TN
Fonctionnement
16/03/2023
10 16/03/2023
La Fiscalité
Es
1- Taxe
d’Habitation
La
commune
ne
perçoit
plus
de
Taxe
d’Habitation
sur
les
Résidences
Principales
(THRP).
En
2023,
les
collectivités
peuvent
désormais
voter
un
Taux
après
3
ans
de
neutralisation
pour
les
Résidences
Secondaires.
La
majoration
de
THRS
s'applique
dans
les conditions
habituelles.
La
commune
continuera
donc
de
percevoir
ces taxes.
2-Taxe
Foncière
sur les Propriétés
Bâties
(TFPB)
Le
Taux
en
2022 a
été
fixé
26,54%.
Pour
2023,
il est
proposé
de
ne
pas
faire évoluer Le Taux
de la TFPB,
En
2023,
la loi de
finances
prévoit
une
revalorisation
de
7,1
%
des
bases
communales.
Fonctionnement
etat
C Tu
La
Fiscalité
Le
3- Taxe
Foncière
sur Les Propriétés
Non
Bâties
(TFPNB)
La
commune
continue
de
percevoir
cette
Taxe.
En
2022,
le taux
voté
par
la
commune
s'élevait
à
35,80
%.
Il est
proposé
de
ne
pas
modifier
Le
taux
de
la taxe
sur le foncier
b:
Sont
donc
proposés
les
taux
suivants
:
AGE
Taxe sur le
Taxe sur le
foncier bati
foncier non bati
Commune:
12,87%
Taux 2020
13,14%
Département:
12.03%
35,80%
Taux 2021
13,14%
24,90%
35,80%
Taux 2022
13,14%
26,54%
35,80%
Taux
2023
13,14%
26,54%
35,80% Fonctionnement
11 Fonctionnemen
Situation
des
Tarifs
et de
la fiscalité
Le
5] Produits
des
Services
communaux
2 500
000,00
BAASAUSE
2128
225,50
su
2 04 068,08
18 0334
1 500 00000 1.000 000,0 50000000
MOD
HAN
© nCAWH
n6P20%
Taxes
Foncières et d’Habitation
1000080000
_
66776200
69847600
7568040
É
.
fée]
él
MAO
CAIN
WMA
n6P207
Fonctionnement
Pour
les
autres
recettes
de
fonctionnement
Et
8 000 000 7.000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000
>
Aucun
sun
3 000 000 21 000 000
Casino
Fonds frontaliers
Droits de mutation
Revenus des immeubles
ettaxe publicité extérieure
mCA2018
mCA 2020
CA 2021
M CA 2022
2 8P 2023 {prévision
Pour
le Casino,
nous
tablons
sur une
remontée
des
recettes
en
2023.
Le
montant
de
la
Compensation
Financière
Genevoise
correspond
à
95 % du
réalisé 2022
(6 500
000 €)
Droits
de
mutation,
le marché
immobilier
devrait
se stabiliser:
1 216
058,84
€ réalisé
en
2022
et
1 mE
inscrits
en
2023.
Fonctionnement
16/03/2023
12 Fonctionnement
:
Les
recettes
de
fonctionnement
chapitre
70
ET
Een
0 Produits desservies, du domaine et ventes diverses
10311 - Concession dons Les cimetières (produit net) ‘10321 -Drots de statlonnement et de location sur
vole publique
0523 -Redevance d'occupation du domaine publie communal ‘70384 -Foralt de poststationnement. 1062 -Redevances et dits des services à caratère culturel 1066 -Redevances et dits des senc à caractère social 7067 -Radevances et dl des senvces périscolaire et d'enseeneme 10688 - Autres prestations
de services
‘7083-
Locations diverses (autres qu'immeubles)
‘70841-aux budgets annexes, GAS. et aise des Écoles 70846 - Au GFP de rattachement 7088 -auxautres organes 10878 - par d'autres redevable “1088 -Autres produits d'avités annexes (abonnements et vente d'œuv
ET
Der 2239270 16249340 68163430 16945900
15 000,00 222000,00 34600000 135 000,00 180 742,00
CS
226886
21282550
3263000
800000
15285670
3950000
352108
1500000
387035
300900
16286954
19850000
36003?
37341500
ATANLTE
56686000
847330
1000000
42009
400000
19146318
2220000
A7 638
43640000
14965298
12900000
16486046
10255050
100250
1000000
Fonctionnement
AT
Te
Les
recettes
de
fonctionnement
chapitres
73
et 74
SLA
Fans londres
at d'sbation
7318 Autes Impôts oaurauassiés TH211- Aurbtion
de compensation
Pe721 ANG 328 -Revesamart du prlemantde Eat sure PB 7328
Autre
calé revers
AMG Dro
de place
7351 -Taue con.
le d'élection
64 Pré
au prod
des jeux
série mutation
ou à
taxe de pub
in spé
autre des states
FAP Emploleunes 2872: Emo daent DB
aus
872 -Régors HS Départements ADSL GP attachement 78: Ars groupements 876 CEA
ces
des Ecoles
7878
ue reines
4824
Ent Compraation autre des exondrtins ds tres nc
AA3S
tt
Compensation autre der exendratins de ae hab
248372 Dette parue de
vie
7424-potaton
de recenment
485
tation pores ttes sécu
FA
res able
a pariatiors
nn
2200000 22000000 108000, 5000000 1000000, race 006600 2373600 2000000 2402 3500000 2500000 s679760 25000900 aépo 274000 2213900 Gu00000
Ms370570 75086130
810500 96319249 sa067s37 1726290 2550087 110088200 sens anses
17845000
asser 006600 760 Soon
1800000
AUS
560090
ssméeo
6260600
È
350000
sssya
É
sosoa7
so2736n0
20575100
18000000
È
550000
Jun
soeo
3460p0
4446000
ésmeeo
650000
Jnt
16/03/2023
13 Fonctionnemen
Récapitulatif
==
COTE
Opérations
HS
UMA
AAA
HU
Wsaë
2: hate iinonement pot cet
:
:
MD
HO
SE
SOS
0 Aténtensée das
Rod
CH
ME
HONDA
SON
Pod
dessntes dudemaeetuntsdenes
ASS
LBOBAN
O2MDMGN
OHNGM
ZM
| ANS
1
Mines
momo
LOS
JON
HOMO
LS
* SOA
* LM
4: Doalionssubienions el paridpations
Sep
HUUSA
SE
SBISOU
TIM
SEE
7H002D
75-huesprsdi degastnaaunat
SNS
OGHOOMN
GA
TES
SAM!
NUS
HSM
6 Prdiltanens
;
ë
È
:
=
:
TP Prodtsemceptomndts
|
-
"use
osent
mo!
ss" Fonctionnement
2
Investissement
JULIEN
GENEVOIS
16/03/2023
14 16/03/2023
LACS
EE
Le
Récapitulatif
Li]
Total Puget 22 NOrdonnancé 21
RAR 22
FERU
EL MRECE ET
Go Solde d'exécution de laseton d'investissement
-
-
-
&D-Dépensesimpréwues investissement)
-
-
CET
CT
CS
O10- Opérations d'ordre de transfertentresecions
3601221
4355869
:
Oi1- Opérations patrimoniales
-
-
-
10- Dotations fonds divers etréserves
50000
74
-
13-Subventons d'investissement
1834698
184698
-
16-Emprunts
et dettes assimilées
360
36512959
20- Immobilisations ncorpoelles
182400
3262
MSN
294-Subventons d'équipement versées
SHASOO
18468
3686012
21- Immobilisations corporelles
SAS
3ANGBM
1077
23- Immobilisations en cours
AGIBOS
22AUS
732902
27- Autres immobilisations financières
250000
326698
-
458101 convention CCG Informatique
.
ds
:
CRETE)
PETER
TELE)
CE CRETE) su
50000
1834698
-
361295
16018866
EIUS)0
53950000
S550600
11000000
l'asstauss
24225500
lasrant
92250000
326988
35500
Investissement
LAS
ET
un
Total des opérations engagées
en 2022
: 9 035
000 €
[a3 - Carrefour & rue Hector Berlioz
352 000,00
51- Allée des cèdres 52- QUARTIER
GARE
35 000,00
55 - Plaine de l'aire
45 000,00
56-TRAM
1 820 000,00
65 - Entrée Sud
10 000,00
66 - ACCESSIBILITE
BATIMENTS
: Hôtel de Ville
8 000,00
67 - ACCESSIBILITE
PAVE(plan
accessibilité voirie espaces publics)
50 000,00
71 - RUE DE
L'INDUSTRIE
10 000,00
73 - AP/CP
ENTRETIEN
VOIRIE
200 000,00
74 - RENOVATION
ECOLE
PDF
75 - Programme
éclairage public
105 000,00
77 - CAE/ECOLE DE CERVONNEX
3 300 000,00
78-cTM 84 - ROUTE
D'ANNEMASSE
- CHEMIN
DU CRET - LOUIS ARMAND
100 000,00
85 - CENTRE-VILLE
100 000,00
89 - Domaine-David 90 - Eglise THAIRY
500 000,00
91 - Ecole Puy Saint-Martin
2 400 000,00
61- rue du
Jura/Palluel/Chemin
du Loup
87 - CARREFOUR
DES ACCACIAS
118 000,00
86 - CHEMINS
DE LA FERME
ET CRET MILLET
193 400,00
Investissement
15 Eu
U
Hors
opérations
: 3 157
850
€
dont:
+
100000
Voirie
et réseaux
divers,
687
k€
+
200000€
Reprise
des
réseaux
Rue
Pacthod,
€
Ouvrages
d'art : étude
Ferronnerie
et vérification
gabions
accès ouest,
+
71000€
Reprise
eaux
pluviales
Jean
Verne
+ Aménagements
déplacement
Marché,
+
50000€
Travauxcimetière,
+
50000€
Pose
de
conteneurs
semi-enterrés,
+
30000€
Schéma
directeur
cyclable,
+
30000€
Extension
de
réseau
ENEDIS.
Investissement
SEE UT
Hors
opérations
: 3 157
850
€
dont:
30000€
Schéma
directeur cyclable,
30000€
Extension
de réseau
ENEDIS.
500
K€
Acquisitions
foncières
395
k€
Portage
foncier
EPF74
321k€
Bâtiments
200
k€
Urbanisme
203
k€
Informatique
150
k€
Investissements
Secteur
Sport
124
k€
Acquisition
de véhicules
Investissement
16/03/2023
16 nvestissemen
‘021- Virement de la section de fonctionnement (024- Produit de cesslons ‘040- Opérations d'ardre de transfert entre sections ‘041- Opérations patrimoniales 10- Dotations, fonds divers et réserves 43: Subventions d'investissement 16- Emprunts
et dettes assimilées
21- Immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours 458201- convention CCG - Informatique emprunt
de 9 101
394,98
€.
Celui ‘001-Solde d'exécution de lasection d'investissement!
525401,14 263680,70 1285 23588 592073925 17657,03 44523771
1282158,82 5872287,66 1356005,09 2000 300,00 10 006,90
113163300 2525648
ECC
=
1686530
12216882
138713239
58722766
20633640
24876809
2587407
"20003000
910169488
La
Section
d'investissement
est équilibrée
via
le recours
à l'inscription
d’un
i ne
sera
pas
contracté
et
sera
en
grande
partie
effacé
lors
de
la
reprise
des
résultats
en
juin
2023.
Investissement
d
L’Endettement
fi
JULIEN GENEVOIS
16/03/2023
17 16/03/2023
CT
CT 1
Une
capacité
de
désendettement
qui
s’améliore
RE
Capacité de désendettement
2000000 505000
EE
Sd
8
°°
SE
PP
RO
Es
ss
sé
cu
EE
EE
EE
af
ds
ES
En ouns(RE
CAF Brut
(KE
—Capa, Désend fans)
L’Endettement
GENEVOIS
18 16/03/2023
Cinéma
Rouge
et
No
Cinéma Le Rouge atie Noir
oo
crus
CzS
|
ca200 |
cnxn |
ca
IDépenses de fonctionnement
3722]
22528140]
33528195]
25334093|
77828]
2620522
Recettes de fonctionnement
Mama7o|
313265)
33966213|
22068202 |
301 76066 |
310433,92
SOLDE de Fonctionnement]
952832
secs]
436020].
s26601[
7351232[
483100
Evolution de
subvention d'équilibre
{_—_16000000[
16000000
16200000 [
34600000]
16400000
[
12384078
(Dépenses d'investissement
mssswl
niv]
wwos]
su
ET
Inecettes d'invesstissement
6706758 |
12618928]
16824508 |
70120599 |
73600566]
225505,
SOLDE d'investissement]
5910958 |
nasssa6
[aassrass
[ascrza27
[22600866
[25423007
Entrées
20000
Exploité
par
l'Association
Allons
ee
au
cinéma,
l‘échéance
de
la
DSP
:
est fixée à Juillet 2023.
ee
L'étude
pour
la
création
d’une
me
deuxième
salle
est
en
réflexion.
5000
Un
Assistant
à
Maitre
d'Ouvrage
rx
=
=
=
um
accompagne
la commune.
Budgets
Annexes
Cinema
Rouge
et
Noir
Exploitation
Budgets Annexes
19 16/03/2023
Cinéma
Rouge
et
N
Investissement
EE
INVESTISSEMENT
Budgets Annexes
Stationnement
/ Parking
/
ETC
Contexte
En
La
Commune
disposait
d'une
Délégation
de
Service
Public
qui
permettait
à
l'exploitant
d’encaisser,
à
ses
risques,
les
recettes
et
de
réaliser
les
études
et travaux
commandés
par elle.
Depuis
le
1°
octobre
2021,
la
Commune
a
conclu
avec
la
SAGS
un
marché
public
pour
une
durée
initiale
de
2
ans.
Ce
contrat
est
renouvelable
deux
fois
1 an
pour
une
durée
maximale
de 4 années.
Un
nouveau
contrat
sera
conclu
à l’occasion
de
la mise
en
exploitation
du futur
P+R
Gare.
Dans
le cadre
de
ce
nouveau
marché
public,
les
recettes
des
parkings
sont
encaissées
par
la
Commune
via
une
régie
de
recettes
et
la
Commune
reverse
au
titulaire
du
marché
un
montant
fixé contractuellement.
Budgets Annexes
20 Stationnement
/Par
Ro T:1
Baisse
des
recettes
de
stationnement
du
fait de
la disparation
en
milieu
d’année
du
Parking
de
Perly
et de
l'occupation
de
la Place
du
Marché
par
le chantier
du tramway.
En
investissement,
la Commune
réalisera:
Une
étude sur l'étanchéité des parkings
(30 000 €)
La
mise
en
accessibilité
du
parking
de
l’hôpital
(45 000 €)
Fin
des
travaux
cage
d'escalier
(21
500
€)
Travaux
réalisés
par SAGS
selon
les termes
du
contrat
(103
850
€)
Budgets Annexes
Stationnement
/
Parking
/ Ouvrage
Exploitation
CT
16/03/2023
21 16/03/2023
Stationnement
/ Parking
/ Ouvrage
Investissement
Chapitre
‘Compte
001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
-
‘040- Opérations
d'ordre de transfert entre section
‘80 000,00
16- Emprunts et dettes assimilées
79560,36
20- Immobilisations incorporelles
2031- Frais d'études 2051- Concessions et droits similaires
21: Immobilisations corporelles 23 - Immobilisations en cours 001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 040- Opérations d'ordre de transfertentre section 10- Dotations, fonds divers et réserves 16- Emprunts et dettes assimilées 021: Virement de la section d'exploitation
Budgets Annexes
Le
PPI
2023-2026
i
JULIEN
=
A
NA
22 Ti
EN [ea\(a
2 VOIS
16/03/2023
23