unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - presentation cc 13 04 2021

Documents similaires

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - presentation cc 13 04 2021 Document publié le Mardi 13 avril 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - presentation cc 13 04 2021)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Logement, Fiscalité, CREME ES (EE | AEZ 82500 Beaumont de il QUE

hub À

(OT ET CR RO a TT ENT

la Lomagne Tarn-et-Garonnaise

gne

Conseil Communautaire

MARDI 13 avril 2021 - 18h00

1Ordre du jour

- Nomination du secrétaire de séance

- Approbation du compte-rendu de la séance précédent

- Appel du doyen à la tribune pour présenter les comptes administratifs 2020

1/ Approbation des comptes de gestion 2020 de la communauté de communes, du SPANC et de l’OTI

2/ Approbation des Comptes Administratifs 2020 de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise, du SPANC et de l’OTI

3/ Affectation des résultats 2020

4/ Vote des taux d’imposition 2021

5/ GEMAPI : Fixation du produit attendu de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour l’année 2021

6/ Vote du Budget Primitif 2021 de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise

7/ Vote du Budget Primitif du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 2021

8/ Vote du Budget Primitif de l’Office de Tourisme Intercommunal 2021Ordre du jour

9/ Modification et augmentation du fonds de concours communautaire en faveur de la commune de Beaumont de Lomagne pour la création d’un Pôle touristique, économique et culturel

10/ Participation à l’acquisition de composteurs pour les administrés de la CCLTG

11/ Délibération autorisant le Président à signer le marché pour la fourniture et le transport de Granulats

12/ Demande de subvention auprès du Conseil départemental pour le Programme de Travaux investissement Voirie 2021

13/ Demande de subventions 2020 auprès du Conseil Départemental et de l’Etat pour le programme de rénovation des ouvrages d’art 2021

14/ OPAH : Etat des participations pour engagement

15/ Aides aux façades des communes de la CCLTG (hors Beaumont-de-Lomagne) : réactualisation du Règlement

16/ Signature de la convention d’adhésion au programme «Petites villes de demain» et désignation de délégués communautaires au Comité de projet PVD

17/ Aides économiques : fonds L’OCCAL / nouvelle prolongation du dispositif volet 1 et 2 et ré-abondement de l’enveloppeOrdre du jour

18/ Aide à l’immobilier d’entreprises : Attribution d’une aide à l’EURL Azzopardi à Sérignac

19/ Plan d’Aide au Commerce territorial (PACte) : Validation de 1 dossier d’aides / D. DELANTIVY

20/ Etudes préalables (opportunité et faisabilité) relatives à l’extension de la Zone d’Activité de Bordevieille à Beaumont-de-Lomagne : plan de financement prévisionnel et demandes de subvention auprès d’EPF Occitanie et de l’Etat

21/ Etude d’opportunité pour la création d’un Pôle socio-économique (tiers lieu-espace coworking & services d’insertion/emploi & France Services) sur le territoire de la CCLTG : réactualisation du plan de financement et demandes de subvention auprès de la Banque des Territoires et de l’ADEME

22/ Sécurisation incendie sur la ZA du Blanc de Beaumont : plan de financement prévisionnel et demandes de subvention auprès de l’Etat

23/ Résilience et écosystème numérique (téléphonie/informatique/visio et audio conférences, sites internet) pour la CCLTG : plan de financement prévisionnel et demande de subvention auprès de l’EtatOrdre du jour

24/ Audit financier de la CCLTG (expertise financière et évaluation du transfert de charges) : plan de financement prévisionnel et demande de subvention auprès de l’Etat

25/ Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2021-2024 avec l’Office de tourisme intercommunal de la Lomagne T&G : réactualisation de la convention

26/ Proposition de points complémentaires à l’ordre du jour : Acquisition d’équipements pour l’Ecole de Musique communautaire à Beaumont-de-Lomagne et Lavit : Demande de subvention auprès de l’Etat

27/ Questions diversesL

Lomagne Communauté de Communes

Résultat

INVESTISSEMENT

001 report | Recettes Dépenses FDR (fonds Compte 12 e N BP2020 | 2020 2020 RESULTAT 2020 | 001 BP 2021 libres} RAR | suite RBE

50000 CCTLG 653 282.00 € | 184569202€ | 122641833€ 619273,09€ DANMOBNMEN ssus726 | ac0ao7256€ | 4e 10705€ MAM2S66,51€ 7942829306 | 759673 ME ss 60525 € | 2129651€

50100 OTI 278186€ | 823231€ 758400€ 698,31 € JABOATE | Mso1:52€ | 12381205€ | 10925602 |14656,04€ | 35057,56€ | 38537,73€ 0,00€ 14 556,04 €

50400 SPANC 1520000€ | 6557782€ 42 000,00 € 23 577,82 € DIABLE | sise | sressoe | 2536562€ |246090€ | M5038/62€ | 154516,44€ | 239006 24#030€

1/ Vote des comptes de gestion 2020

Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les comptes gestion 2020.e 71 — : -

an .e

COMM. DE COM LOMAGNE T&G

CA 2020

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2018 Année 2019 Année 2020

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde | X | Budget Réalisé Soide | X%,| Budget Réalisé Solde | Eu

1011 - Charges à caractère général 842 363,16 548 881,68] 293481,48| 65] 897 536,19 590 313,36 307 222,83 65] 991 595,07 609 649,35 381 945,72 62 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 278 300,00 208 427,45 69 872,55 T4 284 750,00 152 123,82 52 620,18 67 281 150,00 254 297,23 26 752,67 31

Et - SERVICES EXTERIEURS 280 663,16 222 156,04 148 507,13 €] 409 685,19 304 527,17 105 159,02 74 559 745,07 291 216,81 268 528,26 52

E2 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 159 900,00 72 387,20] 86 912,80 41] 160 500,00 64 280.31 S6 129,69 40 122 600,00 49 540,21 73 059,79 40 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 23 500,00 35 311,00 411811,00| 1%] 42 600,00 23 256,06 13 203,54 54 28 100,00 14 495,00 13 605,00 52

1012 - Charges de personnel et frais assimilé 1235 200,00| 1 135 847,84 99352,16| 91] 1234700,00 1 103 623,11 131 076,89 89] 1236010,00 1157 273,49 78 736,51 94

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 000,00 120,00 820,00 14 500,00 270,00 230,00 54 2 600,00 2 600,00 0 E3- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 23 700,00 20 538,55 3 160,45 €] 23 700,00 20 016,32 3 683,68 84 24 410,00 17 458,53 6 911,07 72

64 - CHARGES DE PERSONNEL 1 210 500,00 1 115 128,2 95 371,71 sa 1 210 500,00 1 083 325,79 127 183,21 #4 1 203 000,00 1 139 774,56 69 225,44 54

[014 - Atténuations de produits 923 310,00 841 762,00| 81 548,00| 91] 1003 510,00 991 573,34 11 936,66 98 923 510,00 838 277,00 85 233,00 91

(65 - Autres charges de gestion courante 1 490 461,00] 1 399 841 39] 90 619,61 93] 1626474,00 1483 663,46 142 810,54 91] 1625836,30 1 490 217,40 135 618,90 92

(66 - Charges financières 26 087,00 17 360,11| 8726,89| 66! 43 976,00 34 464,60 9 511,40 78] 31 510,00 26 506,79 5 003,21 84

(67 - Charges exceptionnelles 42 000,00 4 156,40 40 843,60 2 109 000,00 65 997,20 43 002,80 60] 63 850,00 57,00 63 793,00 0

168 - Dotations provisions semi-budgétaires 509,00 509,00 0,00 100| 2 000,00 2 000,00 0

Total dépenses réelles 4559 421,16| 3 944 849,42 614571,74| 86] 4915705,19 4270 144,07 645 561,12 86] 4874311,37 4 121 981,03 752 330,34 85

Total dépenses d'ordre 1 137 722,91 513 558,03 624164,88| 45 861 652,86 449 327,74 412 325,12 52] 534 964,42 569 126,02 -34 161,60] 106

Total dépenses de fonctionnement 5 697 144,07| 4 458 407, 1238736,62| 78] 5777358,05 4719471,81 1057 886,24 81] 5409275,79 4691 107,05 718 168,74 87

RECETTES DE Année 2018 Année 2019 Année 2020

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde eu Budget Réalisé Solde ea Budget Réalisé Solde a

70 - Produits des services, domaine et vente 61 765,00 78 327,02) 46 562,02] 126] 164 200,00 155 383,59 8 816,41 94 163 980,00 150 640,71 13 339,29 92

73 - Impôts et taxes 3635432,00| 3721 225,32] -85793,32| 102] 3757 660,00 3 822 261,02 -64 601,02] 101] 3791802,00 3 744 364,00 47 438,00 99

74 - Dotations, subventions et participations 672 095,00 748 704,30] -76 609,30| 111 719 808,00 708 039,14 11 768,86 98] 764 495,00 829 297,40 -64 802,40] 109

75 - Autres produits de gestion courante | 30 924,00 9 201,51 21 722,49 2a| 64 383,00 72 002,92 -7 619,92] 112 77 - Produits exceptionnels 3 981,00 73 955,68] -69974,68| 999 1 771,00 87 559,68 -85 788,68 999] 2 000,00 30 117,73 -28 117,73] 1 000

78 - Reprises provisions semi-budgétaires 509,00 509,00 0,00 100] 2 000,00 2 000,00 0

[013 - Atténuations de charges 60 000,00 96 100,22) -36 100,22 160] 35 000,00 60 176,32 -25 176,32 171| 39 300,00 58 556,04 19 256,04] 149

(002 - Excédent de fonctionnement reporté 1263871,07| 1263 871,07 0,00 100] 1 067 486,05 1 067 486,05 0,00! 100| 581 315,79 581 315,79 100

Total recettes réelles 5697 144,07| 5982183,61| -285039,54| 105 5777 358,05 5910616,31 -133258,26| 102] 5409275,79 5 466 294,59 -57 018,80] 101

Total recettes d'ordre 60 219,72) -60 219,72 19 094,76 -19 094,76 0

Total recettes de fonctionnement 5 697 144,07| 6 042 -345 259,26] 106] 5777358,05 5910616,31 -133258,26| 1 5409275,79 5485 389,35 -76 113,56] 101

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2018 Année 2019 Année 2020 Budget Réalisé Solde en Budget Réalisé Solde ea Budget | Réalisé | Solde a Solde de fonctionnement 1583 995,88] -1 583 995,88 4 191 144,50 -1 191 144,50 0| 794282,30 -794 282,30 0

2/ Vote des Comptes administratifs 2020

CCLTG

Les comptes administratifs sont présentés par le doyen d'âge et le Président de la CCLTG sort de la salle.l

Lomagne Tom at Geronmaite

Communauté

de Communes

COMM. DE COM LOMAGNE T&G

CA 2020

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2018 Année 2019 Année 2020 Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a

1 - Déficit d'investissement reporté 150 207,17 150 207,17 0,00 1 653 982,02 653 982,02

16 - Emprunts et dettes assimilés 202 850,00 202 849,54 0,45 # 223 764,00 223 763,80 0,20 s 123 682,42 123 682,41 0,01 100

20 - Immobilisations incorporelles 41 840,00 4 433,07 37 340,93 10] 95 500,93 2 183,3 93 316,94 2 419 544,94 45 266,29 294 278,65 10

204 - Subventions d'équipement versées 20 000,00 15 583,0€| 14 416,94 51 23 850,00 23 850,00 a 218 250,00 134 000,00 84 250,00 61

21 - Immobilisations corporelles 4 475 926,74 1923 650,34 2 506 286,41 43 3 808 067,84 2 500 027,50 1 208 040,14 ë4 1 922 510,69 834 275,47 1 038 135,22 46

23 - Immobilisations en cours 15 000,00 9 538,50 5 460,50 62 15 000,00 15 000,00 a 15 000,00 15 000,00 0

Total dépenses réelles hors opérations 4875933,91| 2231242868 2563505,23| 47| 4172182,57 272597529 1446207,28| 65 3392970,07 1861306149 1531663,88| 55 Total dépenses d'ordre 421 762,31 466 982,03 -45 219,72 110 19 540,00 19 540,00 0 175 000,00 19 094,76 155 905,24] 11

Total dépenses d'investissement 5297 696,22| 2779410,71| 2518 285,51 52] 4191722,57 2725975,29 1 465 747,28 65] 3567 970,07 1 880 400,95 1 687 569,12| 53

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2018 Année 2019 Année 2020 Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a Budget | Réalisé | Solde on pot - Excédent d'investissement reporté 122 311,74 122 311,74 0,00 100 0 4 - Produits des cessions d'immobilisations 40 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 a 60 000,00 60 000,00 0 10 - Dotations, fonds divers et reserves 400 000,00 207 725,42 192 274,58 51 1 176 509,83 952 592,76 223 917,07 8 907 828,71 718 420,89 123 338,02 88 13 - Subventions d'investissement reçues 1 088 211,00 773 676.64 324 534,31 7q 1 681 708,14 547 510,95 1 134 197,19 22 1 620 176,94 45 225,31 1 133 841,83 3 18 - Emprunts et dettes 35similés 2 200 000,00 1 000 000.00 41200000,00[ 44 270 000,00 270 000,00 d 260 000,00 280 000,00] 0 21 - Immobilisations corporelles 250.08 -250,08 0 1 800,00 -1 800,00| 0 Total recettes réelles hors opérations 3 738 211,00 1981 402,11] 1756 808,89 534 3310 529,71 1622665,53 1687 864,18 43] 2 858 005,65 1276 566,00 1 581 439,65 45 Total recettes d'ordre 1 559 485,22 920 320,34 639 164,88 53] 881 192,86 449 327,74 431 865,12 50] 709 964,42 569 126,02 140 838,40 80 Total recettes d'investissement 5297 696,22] 2901722,45 2395973,77| 54] 4191722,57 2071993,27 2119729,30| 49 3567970,07 1845692,02 1722278,05) 52

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2018 Année 2019 Année 2020 Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a

Solde d'investissement 122 311,7: -122 311,74 -653 982,02 653 982,02 -34 708,93 34 708,93] 0

2/ Vote Comptes administratifs 2020

CCLTGFA

6 Lomagne tte de 4 OFFICE DU TOURISME CA 2020

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2018 Année 2019 Année 2020

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde el Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde …

(011 - Charges à caractère général 60 114,76 43 342,61 1677215] 72 79014,37 5857835 2043602] 74 49087,85 31 687,77 17 400,08| 65 80 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 5 800,00! 5 221,80) 37220| % 8 750,00 3739,33 301087] 54 1 482,52 8315.81 48528) 472 81 - SERVICES EXTERIEURS 16 014,78) 1 951,22 14063,54[ 12 21 254,37 5 524,00 1570.37| 24 358% 1 722,27 18168] 4 82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 38 500,00 28 183,54 233641| 51 010.00 49 315,02 1es4ss| se 44 085,97 23 849.89 2042808] 54 1012 - Charges de personnel et frais assimilé 82 200,00 74 687,88 751212] 90] 80000,00 77 004,08 2995.92] 96 82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 80 000,00 77 004,08 2358] % 84 - CHARGES DE PERSONNEL 82 200.00 74 687.88 15212] Ô 165 - Autres charges de gestion courante 4071,15 4071,15 0 Total dépenses réelles 60 114,76 43 342,61 1677215] 72] 16121437 13326623 2794814] 82] 13315900 108 691,85 24467,15] 82 Total dépenses d'ordre 3 574,92 105,00| 346992| 2 6 562,88 984,96 557792| 15 564,17 564,17 100 Total dépenses de fonctionnement 689,68] 4344751] 20 242,07 16777725 13425119 3352606] 80] 133723,17 109 256,02 24 467,15]

RECETTES DE Année 2018 Année 2019 Année 2020

FONCTIONNEMENT Budget | Réalisé soide | *,| Budget | Réalisé solde || Budget | Réalisé Soide |

0 - Produits des services, domaine et vente 4 000,00 5 373,10] 4373,10| 134 86 200,00 77 455,13 874487] 89 80 000,00 81 694,08 469408] 102 73 - Impôts et taxes 8 000,00! 7 662,08] 337,92] 96] 7 000,00 10 438,47 3438,47| 149] 8 896,33 -8 896,33 0 74 - Dotations, subventions et participations 37 000,00| 37 000,00! 0,00| 100 53 300,00 53 300,00 0,00| 100 33 221,65 33 221,65 100 - Excédent de fonctionnement reporté 14 689,68] 14 689,68] 0,00! 100] 21277,25 21 277,25 0,00| 100 20 501,52 20 501,52 100 Total recettes réelles 63 689,68| 64 724,86] 4035,18| 101 167777,25 162470,85 530640] 96 13372317 144313,58 1059041 108 Total recettes de fonctionnement 689,68] 64 724,86] 41035,18| 101] 167777,25 162470,85 5306,40|[ 96 13372317 144313,58 -10590,41| 108

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2018 Année 2019 Année 2020

Budget Réalisée Solde a Budget | Réalisé Solde a Budget | Réalisé | Solde a

Solde de fonctionnement 21 277 -21 277,25 2821966 -2821966| 0(| 0,00 35057,56 -35057,56| -1 000

2/ Vote des Comptes administratifs 2020

OTIep”

Lomagne Tom at Geronmaite

Communauté

de Communes

OFFICE DU TOURISME

CA 2020

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2018 = Année 2019 = Année 2020 = Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal. 20 - Immobilisations incorporelles 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 e 8 564,17 T 584,00 880,17 89 21 - Immobilisations corporelles 8 350,00] 342,%] 7 407,04 11 10 500,00 3 140,22 7 359,78 23 2 500,00 2 500,00 0 Total dépenses réelles hors opérations 9 350,00 942,96] 8407,04| 10] 11500,00 3 140,22 835978| 27 11 064,17 7 584,00 348017] 69 Total dépenses d'ordre 8 000,00 8 000,00 0 Total dépenses d'investissement 9 350,00| 8407,04| 1 11 500,00 3 140,22 8 359,78 19 064,17 758400 1148017] 40

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2018 - Année 2019 - Année 2020 = Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal. 1001 - Excédent d'investissement reporté 5 775,08 5 775,08] 0,00| 10% 4 927,12 4 927,12 0,00 100| 2 781,88 2 781,88 100 10 - Dotations, fonds divers et reserves T 718,14 7 718,14 Total recettes réelles hors opérations 5 775,08 5 775,08 0,00! 100! 4 937,12 4 937,12 0,00| 100] 10 500,00 10 500,00 100 Total recettes d'ordre 3 574,92 105,00] 346992| 2 6 562,88 984,96 5577,92| 15 8 564,17 564,17 800000 7 Total recettes d'investissement 9 350,00! 5880,08] 3 469,92 11 500,00 5 922,08 5 577,92 51 19 064,17 11 064,17 8000,00! 58

Budget Realise Solde réal. Budget | Realise | Solde réal. Budget | Realise Solde réal.

Solde d'investissement 4937,1 -4 937,12 2 781,86 -2 781,86 0] 3 480,17 -3 480,17 0

2/ Vote des Comptes administratifs 2020

OTILomagne

np”

Tom at Geronmaite

Communauté

de Communes

SPAN.C.

CA 2020

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2018 Année 2019 Année 2020

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Sokde …

1011 - Charges à caractère général 131 563,05 19694,58] 111868,47| 14] 178 008,39 2876265 14924574] 16] 157 578,32 21626,62 13595170] 14 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 22,4À -32,42 1 000,00 1 000,00 d 1 000,00 1 000,00!

81 - SERVICES EXTERIEURS 81 583,05 61 563,05 97 008,39 97 008,39 d 87 578,32 87 578,32

82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 70 000,00 19 662,16] 50337,84| 22 80 000,00 28 782,85 51 237,25 3 000,00 21 828,82 47 373,28 31

1012 - Charges de personnel et frais assimilé 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0! 22 000,00 13 762,00 8 238,00] 63 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 12 000,00 13 782,00 17620] 115

64 - CHARGES DE PERSONNEL 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 d 10 000,00 10 000,00| 0

(55 - Autres charges de gestion courante 18 900,00 2,08| 18 897,92 18 000,00 575,60 17 424,40 3 8 000,00 8000,00| 0

(67 - Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 o| 5 000,00 5 000,00| 0

(68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & 2 000,00 2 000,00 2 000,00 575,00 1425,00| 28] 2 000,00 2 000,00| 0 Total dépenses réelles 172 463,05 1969666] 152766,39] 11] 218 008,39 29913,25 188 095,14 13 194 578,32 3538862 159 189,70] 18

Total dépenses de fonctionnement 172 463,05] 19696,66 152766,39| 11] 218 008,39 2991325 18809514] 13] 194 578,32 35388,62 159189,70] 18

RECETTES DE Année 2018 Année 2019 Année 2020

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde a Budget | Réalisé Solde r à Budget Réalisé Solde ”

70 - Vente de produits finis, prestations de s 20 000,00 25 585,00| -5585,00| 127 50 000,00 4 675,00 45 325,00 al 80 000,00 36 288,92 4371108] 45

74 - Subventions d'exploitation 4 900,00 9 557,00| 4657,00| 195! 5 000,00 8 210,00 -3210,00| 164 1 560,00 4 560,00 0 77 - Produits exceptionnels 1,00 -1,00 0 78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & 2 000,00 2 000,00 2 000,00 575,00 1 425,00 28] 2 000,00 2 000,00 0

1002 - Excédent de fonctionnement reporté 145 563,05 145 563,05] 0,00! 100] 161 008,39 161 008,39 0,00[ 100] 112 578,32 112 578,32 100

Total recettes réelles 172 463,05 180 705,05] 824200! 104] 218 008,39 174 469,39 43 539,00 80) 194 578,32 150 427,24 44151,08| 77 Total recettes de fonctionnement 172463,05) 180 705,05 824200! 1 218 008,39 174 469,39 43539,00| 80] 194 578,32 150 427,24 44151,08| 77

SOLDE DE FONCTIONNEM ENT Annee 2018 - Annee 2019 - Annee 2020

Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal Budget Realise Solde réal.

Solde de fonctionnement 0,00] 161 008,39] 461 008,39 -394] 0,00 144 556,14 -144 556,14 999] 115038,62 -115 038,62] 0

2/ Vote des Comptes administratifs 2020

SPANCl

Lomagne Tom at Geronmaite

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2018 Année 2019 Année 2020 , % , % , % Budget Réalisé Solde réal Budget Réalisé Solde réal Budget Réalisé Solde réal.

10 - subventions agence de [eau 108 000,00 79 783,28] 28 211,72 74 200 411,72 70 345,90 120 065,82 # 120 065,82 42 000,00 88 065,82 32

Total dépenses opérations d'invest. 108000,00| 7978824 2821172] 74 200411,72 7034590 13006582] 3% 13006582 4200000 8806582 32 Total dépenses d'investissement 108000,00! 7978828 2821172 200 411,72 7034590 13006582| 3% 13006582 4200000 8806582 32

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2018 : Année 2019 : Année 2020 : Budget Realise Solde réal. Budget | Realise | Solde réal. Budget Realise Solde réal.

ot - Excédent d'investissement reporté 7 800,00 7 800,00 000! 10 15 900,00 15 900,00 100 10 - Dotations, fonds divers et reserves 31 977,82 31 977,82

Total recettes réelles hors opérations 7 800,00 7 800,00 000| 100 4787782 47877,82 100 10 - subventions agence de l'eau 108 000,00! SM 204172] 6] (2 RH HE] 4 82 188,00 33 600,00 HN

Total recettes opérations d'invest. 108000,00 8758828 2041172] 81 192611,72 7844590 11416582] 40 8218800 3360000 4858800 41

Total recettes d'investissement 108000,00! 8758824 2041172] 81 20041172 8624590 11416582] 4] 13006582 8147782 48 588,00|

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2018 =: Année 2019 = Année 2020 : Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal.

Solde d'investissement 7 800 7 800,00 1590000 -15900,00 3947782 3947782 0

2/ Vote des Comptes administratifs 2020

SPANC

Avant le vote des comptes administratifs des 3 budgets, il est rappelé les

restes à réaliser 2020.L

Lomagne Communauté de Communes Restes à réaliser 2020

CCLTG: RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2020

Dépenses article Fonction Recettes

Etudes pôle petite enfance 1 476,00 € 2031 64 Subvention voirie département 2020 319 960,00 €

Refonte site internet CCLTG

11 178,00 € 2051 20 Subvention Région - Maisons de santé Beaumont 76 414,94 €

Aide à l'immobilier d'entreprises 35 000,00 € 20422 90 Solde DETR - Maisons de santé Beaumont 30 320,00 €

80 139,46 €

Fonds L'Occal + Aides execptionnelle Occitanie

53 000,00 € 20423 et 204123 90

Solde FNADT - Maison de santé Beaumont

24 909,46 €

Aide aux commerces 5 250,00 € 20422 94 Solde DETR - Maisons de santé Lavit 24 910,00 €

Matériel roulant (Gravillonneur + Tracteur)

277 984,00 € 21571 822

Fonds européens - Maisons de santé Beaumont et Lavit

400 000,00 €

Réseaux de voirie 89 106,00 € 21751 822 Fonds Européens - Hôtel d'entreprises 148 297,95 €

Autre matériel et outillage de voirie (signalisation

verticale)

8 203,00 € 21578 822

DETR - Atelier technique CCLTG

50 382,00 €

Maison de santé Beaumont : Enduit 22 498,00 € 21318 510 DSIL - Atelier technique CCLTG 47 504,00 €

Maison de santé Lavit : Stores + crédences

8 432,00 € 21318 510

Emprunt Gravillonneur + Tracteur

260 000,00 €

Atelier CCLTG

248 200,00 € 21318 20 DETR - prédiagnostic partagé de territoire préalable au lancement du PLUI

15 975,00 €

20 124,00 €

Mobilier

5 000,00 € 2184 20

DETR - Travaux mise en accessibilité ERP (11027€)

4 149,00 €

Travaux ERP

15 000,00 € 21735 20 Subvention Département - Etude préalable création pôle socio économique

1 890,00 €

Communication ZA de Bordevieille

20 000,00 € 2181 824

DETR - Etude préalable création pôle socio économique

2 520,00 €

Avances

15 000,00 € 238 510 et 822

Région - Etude préalable création pôle socio économique

3 780,00 €

TOTAL RAR INVESTISSEMENT DEPENSES 815 327,00 € TOTAL RAR INVESTISSEMENT RECETTES 1 411 012,35 €

SOLDE RAR INVESTISSEMENT CCLTG 595 685,35 €Restes à réaliser 2020 (suite)

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2020

Dépenses article Recettes

Versement par CCLTG au 6

propriétaires restants (Opération

Groupée 2018)

25 200,00 € 4581

Versement subvention Agence Adour

Garonne à CCLTG pour 6 propriétaires

restants (Opération Groupée 2018)

25 200,00 €

Solde subvention Agence Adour

Garonne (Animation groupée 2018) 2 340,00 €

TOTAL RAR INVESTISSEMENT

DEPENSES 25 200,00 € TOTAL RAR RECETTES 27 540,00 €

SOLDE RAR INVESTISSEMENT SPANC 2 340,00 €

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

RESTES A REALISER FONCTIONNEMENT 2020

Dépenses article Recettes

Reversement par la SAUR à la CCLTG des redevances

2020 :

- Contrôle bon fonctionnement (279 X 82,50 €TTC)

- Conceptions (47 X 92 €TTC)

- Réalisations (35 X 92 € TTC)

30 561,50 €

TOTAL RAR FCT DEPENSES 0,00 € TOTAL RAR FONCTIONNEMENT RECETTES 30 561,50 €

SOLDE RAR FONCTIONNEMENTT SPANC 30 561,50 €L

Lomagne Communauté de Communes Restes à réaliser 2020 (suite)

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL :

RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2020

Dépenses Recettes

TOTAL RAR INVESTISSEMENT DEPENSES 0,00 € TOTAL RAR INVESTISSEMENT RECETTES 0,00 €

SOLDE RAR INVESTISSEMENT OTI 0,00 €

Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les comptes administratifs

2020 des budgets CCLTG, OTI et SPANC.Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020

Constatant que le compte administratif fait apparaitre :

yn excédent de fonctionnement de :

un excédent de fonctionnement reporté de :

o0it un excédent de fonctionnement cumulé de :

un déficit d'investissement de :

yn solde de reste à réaliser de :

o0it un excédent de financement de :

Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit :

- RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2020 REPORTE (001)

- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2020 REPORTE : EXCEDENT (002)

212 966,51 €

981 319,79 €

794 282,30 €

- 34 708,93 €

295 689,35 €

960 976,42 €

- 34 708,93 €

194 282,30 €

3/ Vote des Affectations de résultat 2020

Fonds libres

759 573,37 €

Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-GaronnaiseConsidérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020

Constatant que le compte administratif fait apparaitre :

un excédent de fonctionnement de :

yn excédent de fonctionnement reporté de :

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

un excédent d'investissement de :

un solde de reste à réaliser de :

Soit un excédent de financement de :

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit :

- RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2019 REPORTE (001)

- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2019 REPORTE : EXCEDENT (002)

2 460,30 €

112 578,32 €

115 038,62 €

39 477,82 €

2340 €

41 817,82 €

39 477,82 €

115 038,62 €

3/ Vote des Affectations de résultat 2020

Fonds libres :

154 516,44 €

Service Public d’Assainissement Non CollectifConsidérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020

Constatant que le compte administratif fait apparaitre :

- un excédent de fonctionnement de :

- _unexcédent reporté de:

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

- __unexcédent d'investissement de :

- un solde de reste à réaliser de :

OoIt un excédent financement de :

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit :

- RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2020 REPORTE (001)

- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2020 REPORTE : EXCEDENT (002)

14 556,04 €

20 501,52€

35 057,56 €

3 480,17€

DE

3 480,17 €

3 480,17 €

35 057,56 €

3/ Vote des Affectations de résultat 2020

Fonds libres :

38 537,73 €

Office de Tourisme Intercommunal

Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les affections de résultats 2020 des budgets CCTLG, SPANC et OTI.M

Teen et

Communeute

de Communes

f

o Ç N & & RQ L © S G & «©

D

S

4/ Fiscalité communautaire

19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONTRIBUTIONS

DIRECTES 957 989 € 1 430 931 € 1 643 080 € 1 755 684 € 1 791 323 € 1 929 121 € 1 916 528 € 2 101 456 € 2 196 547 € 2 287 281 € 2 290 274 €

FPIC 15 145 € 86 569 € 156 745 € 114 000 € 124 474 € 129 438 € 141 082 € 141 325 € 148 259 €

T.E.O.M. 1 001 624 € 1 033 430 € 1 082 264 € 1 093 420 € 1 111 434 € 1 133 368 € 1 159 769 € 1 167 020 € 1 192 613 € 1 225 525 € 1 245 952 €

GEMAPI 42 000 € 42024

D.G.F. 900 654 € 834 109 € 859 651 € 793 778 € 746 048 € 625 669 € 533 612 € 484 989 € 456 705 € 477 623 € 505 369 €

€-

€500 000

€1 000 000

€1 500 000

€2 000 000

€2 500 000

EVOLUTION FISCALITE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20204/ Fiscalité communautaire

Taxes directes locales, produits

Loi de finances 2021 :

• Réduction de 50% de la base TFB et CFE des établissements industriels compensée intégralement par une allocation compensatrice non minorée (calculée en appliquant à la base 2021 de ces locaux de TF/CFE de 2020)

• Suppression du produit TH sur les résidences principales compensé à l'euro près par le versement d'une fraction de TVA pour les EPCI

20

Ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2021

Base

d'imposition

effective 2020

Taux 2020 Produit fiscal 2020 perçu Base imposition prévisionnel 2021 taux 2021 proposé Produit fiscal CFE attendu 2021 Ecart des bases 2021/2020 Ecart produit 2021/2020 (en €)

CFE 1 775 382 27,85 494 444 1 617 000 27,85 450 335 -8,92% -44 109

TFB 7 868 213 2,00 157 364 7 855 000 2,00 157 100 -0,17% -264

TFNB 902 516 3,87 34 927 903 200 3,87 34 954 0,08% 26

686 736 642 388 -44 347 Produits attendus des taxes à taux votés :4/ Fiscalité communautaire Taxes directes locales, produits (suite)

21

Ressource

perçues 2020

Ressource

prévisionnelles

2021

CVAE 330 599 323 557

IFER 62 575 62 951

TASCOM 75 556 75 555

TH 137 239

Taxe add. FNB 13 668 13 532

612 834 Total autres taxes :

Fraction TVA

nationale 881 692

Allocations

compensatrices

(de TFB, TFNB,

CFE, CVAE)

127 454 83 375

Contribution

FNGIR -494 674 -494 674

Ressources fiscales indépendantes des taux votés en 2021

1 720 191

642 388 612 834 83 375 -494 674 881 692 1 725 615 Produit

attendu des

taxes à taux

votés

Total autres

taxes

Allocations

compensatrices

Contribution

FNGIR

Fraction de

TVA

nationale

Montant prévisionnel

2021 au titre de la

fiscalité directe locale4/ Fiscalité communautaire

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

22

Attributions de

compensation 2019 2020 2021 Bt Lt Sr 258 536 € 258 536 € 258 536 €

28 Cnes 217 097 € 217 097 € 217 097 €

Différentiel annuel à la

charge de la CCLTG -41 439 € -41 439 € -41 439 €

Attributions de compensation

TEOM (prévisionnelle)

Bases prévisionnelles Taux Produits attendus Produits réellement perçus

2018 7 691 161 15,45% 1 188 284 € 1 192 613 €

2019 7 885 412 15,30% 1 206 468 € 1 225 525 €

2020 8 163 155 15,30% 1 248 963 € 1 245 952 €

2021 8 248 445 15,30% 1 262 012 € 1,04%

13 049 €4/ Fiscalité communautaire

Il est proposé au Conseil communautaire de voter les taux d’imposition

2021 suivant :

CFE : 27,85 %

FB : 2%

FNB : 3,87 %

TEOM : 15,30 %

= 2 987 627 €

23

Soit un montant prévisionnel attendu de 1 725 615 € au

titre de la fiscalité directe locale

Soit un montant prévisionnel attendu de 1 262 012 €

au titre de la Taxe l’Enlèvement des Ordures

Ménagères5/ Fixation du produit attendu de la

taxe GEMAPI 2021

Cette proposition donnera lieu à un vote du Conseil Communautaire.

24

GEMAPI (prévisionnel)

Produits attendus Réalisé

2018 0 € 0 €

2019 42 000 € 42 052 €

2020 42 000 € 42 024 €

2021 42 000 €DGF au fil des années

Hausse de la DGF en 2019 (+4,58%), 2020 (5,8%) et 2021 (3%)

A relativiser avec une baisse de la DGF de - 500 000 € entre 2011 et 2018

25

676 572 €

€900 654 €859 651

€746 048

€533 612

€456 705

477 623 €

€505 369

€518 693

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1000 000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution de la DGFPROPOSITION DE VOTE DES BUDGETS 2021

Budget principal de la CCLTG

Budget SPANC

Budget OTI

Les grandes lignes du budget 2021 approuvées lors du

Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)

26we

BP 2021 :

subventions - participations contributions

PARTICIPATIONS DE FONCTIONNEMENT 2021

EAJE PTITS LOUPS 64 110 800 €

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 64 37 500 €

LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT LAEP 64 22 500 €

MISSION LOCALE 523 4 680 €

ASSO PORTAGE REPAS EHPAD 61 16 000 €

ASSO LACHAPELLE F95 5 000 €

VIS TA LOMAGNE F 94 6 000 €

PARTICIPATIONS CONTRIBUTIONS 2021

CAUE 1 500 €

TOURISME F 94 54 521 €

ADEFPAT 020 300 €

OPAH 72 42 600 €

AIDES COMMERCANTS 7 950 €

AIDES ENTREPRISES 25 000 €

AIDES EXCEPTIONNELLES ENTREPRISES (L'OCCAL) 20 000 €

SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT NUMERIQUE 13 020 €

SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE (PETR) 15 032 €

SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES 1 182 867 €

SYNDICAT SYGRAL (GEMAPI) 43 213 €

Petite enfance

170 800 €

Aide aux

entreprises

52 950 €Inscriptions budgétaires 2021

28

Fonctionnement BP 2021 en € Financement

Logiciel suivi économique 3 816 Financement Etat à demander

Recrutement secrétaire 30 000

Recrutement chargé de mission "urbanisme, politique de l'habitat, mobilités"

(année pleine : 40 000 €) 20 000

Recrutement chef de projet Petites villes de demain (année pleine : 40 000 €) 20 000 Financement 75% par Etat et Banque des territoires Audit financier 39 506 Subvention Etat à demander (50%)

Communication CCLTG (Journal Lomagne Initiative) 10 000

Fonctionnement voirie 305 000

OPAH : Suivi animation 60 000 Financement à demander

OPAH : Aide aux travaux PO et PB (année 1) 42 600

2 aides aux façades prog Beaumont 2 100

frais dossier SAFER location terrains Mansonville 240

Petite ville de demain : Etude/diagnostic schéma directeur 36 000 Financement à demander

Conventionnement CCI 5 000

Conventionnement Chambre des Métiers 5 000

Fonctionnement école musique (idem 2020) 162 000 Subvention fonctionnement CD82 à demander

Transport à la demande 30 000

Inscriptions budgétaires 2021Inscriptions budgétaires 2021

29

Investissement BP 2021 en € Financement

Téléphonie / informatique 40 000 Financement DETR à demander

Acquisition chaudière biomasse à granulés 36 000 Etat : 11 841 €HT / Région : 11 733 €HT / Autofinancement CCLTG : 5 893 €HT

Aménagement poste travail service technique 6 500

Signalétique CCLTG et MSP Beaumont 8 000

Signalétique ZA de Bordevieille (façade hôtel entreprises, totem entrée de

zone et intra zone) 20 000

Travaux voirie 2021 938 800

Acqusition matériel roulant pour voirie (pelle à roue - voiture - épareuse) 407 000

Audit voirie 20 000

Travaux mise en sécurité ancien atelier technique Beaumont 26 000 Délibération CC 30 07 2020 / Etat (35%) : 7 545 € / Autofinancement CCLTG : 14 013 €

Bâtiment photovoltaique atelier de Lavit 22 400

AMARENCO : Etudes, construction, exploitation, maintenance bâtiment

CCLTG : terrassement, empierrement, raccordement au domaine privé, évacuation eaux

pluviales, installations de lutte contre incendie

ZA du Blanc de Beaumont : Sécurisation incendie 40 000 Financement DETR à demander

Extension ZA Bordevieille (opportunité, faisabilité et maitrise d'œuvre) 60 000 Financement à demander

Lancement PLUI-h 400 000 Financement Etat à demander

Aide économique crise COVID 20 000

Aide à l'immobilier d'entreprises 25 000

Aide aux commerces 7 950

Etude opportunité création pôle socio économique 23 520 Etat : 2 520 € (acquis) / Région : 3 780 € (acquis) / Département : 1 890 € (acquis) / ADEME : 1 890 € / Autofinancement CCLTG : 2 520 €

Etude technique (acquisition) pôle socio économique 5 000

Acquisition bâtiment pôle socio économique 200 000

Aménagement nouvel Office de tourisme scénographie-maîtrise d'œuvre 30 000 Financement à demander

Bornes interactives + création aires camping car 36 848 Financement

Acqusition parc vélos électriques 58 786 Région : 13 560 € (acquis) / LEADER :23 514 € (à solliciter) / Autofinancement CCLTG : 11 914 €

Investissement mobiler nouveaux locaux écoles de musique 11 000 Cession ancienne maison de retraite à Emmaus : diagnostic amiante + 5 000

Etude maîtrise d'œuvre pôle petite enfance 30 000

Acquisition foncier pôle petite enfance 150 000

Inscriptions budgétaires 2021Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC) : subventions via les communes

20 550 €

1 920 €

1 720 €

1 720 € COMMUNE SERIGNAC

COMMUNE LAVIT

COMMUNE LARRAZET

SUBVENTIONS 2021 via Communes

COMMUNE BEAUMONT

Dotation de solidarité communautaire 2021 : 115 000 € (90 000 € en 2020)

Paris Hippiques 2021 reversement à Commune Beaumont : 80 000 €

(idem 2020)

BP 2021 : Solidarité communautaire6 / Budget primitif 2021 CCLTG

31

BP 2020

(prévu) RAR 2020 BP 2021 BP 2020 RAR 2020 BP 2021

022 Dépenses imprévues 40 000

Charges à caractère général (eau, edf, carburant, fournitures voirie, autres

fournitures, ...)

dont diagnostic/schéma directeur commerce/artisanat : 36 000 € (art. 617)

873 400 920 038 70

Produits des services

dont 80 000€ versement BA OTI salaires, reversement budget

SPANC au budget CCLTG pour utilisation du personnel (20 000 €),

recette musique, brigade verte, photovoltaïque hôtel entreprises

163 980 167 000

art. 615232 réserve 118 195 40 000 73 Impôts et taxes (augmentation recettes TEOM, impôts directs locaux) 3 791 802 3 868 450

Total 011 991 595 960 038 74 Dotations et participation (DGF, allocations compensatrices, …) 764 495 768 582

012 Charges de personnel (Poste PLUI/habitat/mobilités sur 6 mois, poste PVD sur 6 mois, hausse indemnités élus) 1 236 010 1 286 000 75 Autres produits de gestion courante dont :

Loyers MSP : 58 895 €/an

Hôtel entreprise : 27 360 €/an

64 383 87 085

014 Atténuation de produits (AC, FNGIR, DSC augmentée de 25 000 €, reversement paris hippiques,..) 923 510 948 710 77 Produits exceptionnels 2 000 2 000

Autres charges de gestion courantes

(dont 80 000€ versement au BA OTI salaires, participat° aux syndicats,

subvention assoc., convention de partenariat CCI et Chambre de métiers

...) + 132 867 € SMEEOM

+10% (+15 300 €) crèche/RAM/LAEP

+ 10 000 € conventionnement CCI et Chambre des Métiers

1 585 836 1 799 603 78 Reprises provisions semi-budgétaires (créances à admettre en non valeurs) 2 000 2 000

art. 65888 réserve 40 000 36 870 013 Atténuation de charges (remboursement sur rémunérations) 39 300 44 300

Total 65 1 625 836 1 836 473 002 Excédent de fonctionnement reporté 581 316 794 282

66 Charges financières (Intêrets, ICNE) 31 510 29 843 TOTAL RECETTES REELLES 5 409 276 5 733 699

67 Charges exceptionnelles (réserve) 63 850 18 850

68 Dotations provisions semi budgétaire (provision pour créance à admettre en non valeurs) 2 000 2 000

TOTAL DES DEPENSES REELLES 4 874 311 5 121 914

042 Amortissements 520 130 611 785

023 Virement à la section d'investissement 14 834 0

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 534 964 611 785

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 5 409 276 - € 5 733 699 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 5 409 276 - € 5 733 699

BP

2020(prévu) RAR 2020 BP 2021

BP 2020

(prévu) RAR 2020 BP 2021

001 déficit reporté 653 982 34 709 001 Excédent d'investissement reporté 0

020 dépenses imprévues 40 000

1641

emprunt en cours (remboursement capital) : Acquisition locaux DDE,

ancienne proprité sentis, tracteur épareuse 2015, réhabilitation locaux

CCLTG, Hôtel entrerpsie, Maison de santé, gravillonneur et tracteur 2020 133 682 140 773 024 Produits des cessions d'immobilisations 60 000 0

20

immobilisations incorporelles (PLUI 400 000 €, étude/maitrise œuvre

pôle petite enfance, étude pôle socio éco, ... ) 439 545 12 654 523 520 1068 affectation résultat 609 829 0

204

subvention équipement versées (aides à l'immobilier d'entreprise, aux

commerces, aides COVID) 218 250 93 250 52 950 10222 FCTVA (construction atelier technique Beaumont, travaux de voirie, ...) 298 000 250 000

immobilisations corporelles (acquisition foncier et bâtiment, signalétique

MSP, enseigne CCLTG, batiment photvoltaique Lavit, chaudière,

programme voirie, pelle, épareuse, voiture…) 1 932 511 694 423 2 013 954 13

Subventions d'investiss. Reçues (Subv. MSP, hôtel entreprises,

musique, voirie, atelier CCLTG,...) 1 630 177 1 151 012 127 694

art. 21538 réserve 0 0 0 16

Emprunts (pelle à roue, renouvellement épareuse, voiture,

acquisition batiment pôle socio économque, terrain pôle petite

enfance)

RAR 2020 : gravilloneur + tracteur

260 000 260 000 1 220 742

Total 21 1 932 511 694 423 2 013 954 TOTAL RECETTES REELLES 2 858 006 1 411 012 1 598 436

23 Immobilisations en cours (avances) 15 000 15 000 0 021 virement de la section de fonct 14 834 0

TOTAL DEPENSES REELLES 3 392 970 815 327 2 805 906 040 Opération d'ordre de transfert entre sections 520 130 611 785

041 Opérations patrimoniales 175 000 0 041 Opérations patrimoniales 175 000 0

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 175 000 0 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 709 964 611 785

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 3 567 970 815 327 2 805 906 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 3 567 970 1 411 012 2 210 221

65

BUDGET PRIMITIF 2021 CCLTG

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

011

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

21

3 621 233 3 621 233COMM. DE COM LOMAGNE T&G

BP 2021

HN - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 1

VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT V CREDITS DE FONCTIONNEMENT

o VOTES AU TITRE DU PRESENT

T BUDGET (1) 5 733 699,30 4 939 417,00 E

+ + +

R

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE

P L'EXERCICE PRECEDENT (2)

o

R 002 RESULTAT DE

T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 794 282,30 S

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) 5 733 699,30 5 733 699,30

INVESTIS SEMENT

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION D'INVE STIS SEMENT D'INVE STIS SEMENT V CREDITS D'INVESTIS SEMENT (1)

o VOTES AU TITRE DU PRESENT

T BUDGET (y compris le compte 1068) 2771 197,35 2 210 220,93 E

+ + +

R

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 815 327,00 1411012,35 P L'EXERCICE PRECEDENT (2)

o

R 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

T SECTION D'INVESTIS SEMENT 34 708,93 s REPORTE (2)

TOTAL DE LA SECTION D'INVE STIS SEMENT (3) 3 621 233,28 3 621 233,28

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 9 354 932,58 9 354 932,58

6/ Budget primitif 2021 CCLTG

32N

Lomagne Teen at Gerormaise

Communeuté

de Communes

SP AN C.

BP 2021

N - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il

VUE D'ENSEMBLE A1

EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION

V CREDIT S D'EXPLOITATION

o VOTES AU TITRE DU PRESENT

T BUDGET (1) 227 600,12 82 000,00

E

+ + +

R

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 30 561,50

P L'EXERCICE PRECEDENT (2)

o

R 002 RESULTAT

T D'EXPLOITATION REPORTE (2) 115 038,62

sS

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) 227 600,12 227 600,12

INVE STIS SEMENT

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION

D'INVE STIS SEMENT D'INVE STIS SEMENT

V CREDIT S D'INVE STIS SEMENT (1)

o VOTES AU TITRE DU PRESENT

T BUDGET 41 817,82

E (y compris les comptes 1064 et 1068) + + +

R

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 25 200,00 27 540,00

P L'EXERCICE PRECEDENT (2)

o

R 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

T SECTION D'INVE STIS SEMENT 39 477,82

sS REPORTE (2)

TOTAL DE LA SECTION D'INVE STIS SEMENT (3) 67 017,82 67 017,82

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 294 617,94 294 617,94

7 / Vote du Budget primitif 2021 SPANC

33Communeuté

de Communes

OFFICE DU TOURISME

BP 2021

NN - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il

VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT V CREDITS DE FONCTIONNEMENT

o VOTES AU TITRE DU PRESENT

T BUDGET (1) 143 572,97 108 515,41 E

+ + 7

R

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE

P L'EXERCICE PRECEDENT (2)

o

R 002 RESULTAT DE

T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 35 057,56 S

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) 143 572,97 143 572,97

INVESTIS SEMENT

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION D'INVESTIS SEMENT D'INVESTIS SEMENT V CREDITS D'INVESTIS SEMENT (1)

o VOTES AU TITRE DU PRESENT

T BUDGET (y compris le compte 1068) 20 271,00 16 790,83 E

+ + +

R

E RESTES A REALISER (R.A.R.) DE

P L'EXERCICE PRECEDENT (2)

Le,

R 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

T SECTION D'INVESTIS SEMENT 3 480,17 S REPORTE (2)

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTIS SEMENT (3) 20 271,00 20 271,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 163 843,97 163 843,9; 34

8 / Vote du Budget primitif 2021 OTI9 / Modification et augmentation du fonds de concours

communautaire en faveur de la commune de Beaumont pour

la création d’un Pôle Touristique, Economique et Culturel

35

Par délibération n°201809D04 du 9/01/2018, la CCLTG a attribué un fonds de concours en faveur de la commune de Beaumont de Lomagne d’un montant de 400 000 euros pour la création d’un pôle touristique, économique et culturel (TEC). Pour mémoire, la délibération précisait que :

• le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement.

• le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par la commune de Beaumont de Lomagne.

• le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du Conseil communautaire et du Conseil municipal de Beaumont de Lomagne.

• le versement de ce fonds de concours est conditionné par la signature d’une convention entre la CCLTG et la Commune de Beaumont de Lomagne.

• Le versement de ce fonds de concours au bénéfice de la Commune de Beaumont de Lomagne interviendra à la fin de l’opération sur présentation des justificatifs et du plan de financement définitif. La Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise participera à hauteur de 50% de l’autofinancement plafonné à 400 000 €.

Au de vu de travaux complémentaires à effectuer dans les futurs locaux de l’école de musique communautaire, qui sera hébergée dans le pôle TEC, il est proposé à l’assemblée délibérante : - D’attribuer un fonds de concours communautaire à la commune de Beaumont de Lomagne, d’un montant de 420 000 euros au lieu de 400 000 euros initialement prévu, en vue de participer au financement de la création du pôle TEC, et de modifier en conséquence la délibération initiale;

- De modifier en conséquence la convention de versement du Fonds de concours approuvée par délibération n°20191212D14 du 12 décembre 2019 par le Conseil communautaire.10 / Participation à l’acquisition de composteurs

pour les administrés de la CCLTG

36

Le SMEEOM achète des composteurs qu’il met à disposition des administrés qui en font la demande. Par délibération du SMEEOM de la Moyenne Garonne du 29 juillet 2010, le Conseil syndical a approuvé le plan de financement suivant dans le cadre de l’acquisition de ces composteurs :

- Aide financière de l’ADEME : 50% du montant HT d’achat

- Participation des administrés : 15 euros

- Participation du SMEEOM de la Moyenne Garonne : le solde

Les Communauté de Communes membres du SMEEOM sont amenées, si elles le souhaitent, à prendre en charge la participation des administrés.

Il est proposé au Conseil communautaire de réaffirmer par délibération la prise en charge, par la Communauté de Communes, de cette participation financière des administrés à l’acquisition de composteurs.11 / Délibération autorisant le Président à

signer le marché pour la fourniture et le

transport de Granulats

37

Attribution conformément au choix émis par la

Commission d’Appel d’Offres du 08/04/2021 du marché

formalisé suite à un Appel d’Offres Ouvert pour la

Fourniture et le Transport de Granulats en 2021.

Marché attribué à ESBTP (ensemble des pièces

administratives conformes)

L’assemblée délibérante est invitée à autoriser le

Président à signer le marché correspondant et tout

document s’y rapportant.12 / Demande de subvention auprès du

Conseil Départemental pour le programme

travaux investissement voirie 2021

38

Le Conseil communautaire devra autoriser le Président à solliciter

les subventions départementales pour le programme de travaux

d’investissement voirie de l’exercice 2021 de 938 800 €.13 / Demande de subvention 2021 auprès du

CD82 et de l’Etat pour le programme de

rénovation des ouvrages d’art 2021

39

Il est proposé à l’assemblée communautaire d’approuver le plan de financement prévisionnel du programme « ouvrages d’art 2021 » inscrit au budget primitif 2021 et de solliciter des financements mobilisables comme suit :

L’assemblée communautaire est amenée à :

- Se prononcer sur le plan de financement prévisionnel du programme « ouvrages d’art 2021 » ; - Solliciter des financements mobilisables auprès de l’Etat et du Conseil départemental 82 ; - Solliciter auprès des partenaires l’autorisation de préfinancer les travaux relatif au programme ouvrages d’art 2021 ;

- Autoriser le président à signer tout acte et document conséquence des présentes; - Inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de cette opération

DEPENSES Montant € HT RECETTES Montant € HT

Aides publiques :

Subvention Etat (50%) 17 561,25 €

CD82 (30%) 10 536,75 €

Sous total : 28 098,00 €

Autofinancement : 7 024,50 €

TOTAUX 35 122,50 € HT 35 122,50 €

Programme 2021 de réfection

d'ouvrages d'art (ponts situés sur la

voirie communale)

35 122,50 €JPRIETAIRES OCCUPANTS

Montant PRIME ns . Montant | SUBVENTION TOTAL DES m du propriétaire | Adresse du logement | n° dossier | SUBYENTIONN Taux % HABITER ABLE SUBVENTIONNE ANAH MIEUX PO _PB SUBVENTIONS

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

POIRIEZ Patricia 82500 BEAUMONT 82006671 | 19716,00 19 716,00 € 985800€ | 50% | 197160€ Energie 200 € 12 029,60 €

IRRERA Christian 82500 GIMAT 82006648 | 15.419,00 15 419,00 € 770950€ | 50% | 308380€ Energétique 200 € 10 993,30 €

- 2 820,00 2 820,00 € 141000€ | 50% Autonomie DABAT-PAYOU 82500 SERIGNAC 82006647 2 000,00 € 200 € 12 200,00 € Christophe 20 536,00 17 180,00 € 859000€ | 50% Enérgie

OICINY Abbes 82500 GARES 82006652 | 33 395,00 30 000,00 15000,00 | 50% | 4000,00 Energétique 200 € 19 200,00 €

IGAGNE Sebastien | 82500 BEAUMONT 82006649 | 28 298,00 28 298,00 € 990430€ | 35% | 200000€ Energétique 200 € 12 104,30 €

TOTAL POI 1000€

14/ OPAH : état des participations pour engagement

Par délibération en date du 26 mars 2018, le CCLTG a décidé de modifier et d’apporter en majoration des aides de l’ANAH les aides financières suivantes :

A l’attention des propriétaires occupants (PO) et propriétaires bailleurs (PB) :

A ce jour, sont susceptibles de recevoir une aide de la CCLTG, les dossiers suivants :

Ces subventions seront versées aux propriétaires occupants à l’achèvement des travaux et après délivrance d’une attestation établie par le service instructeur de l’ANAH.

Il est proposé au Conseil communautaire de :

- accepter de subventionner les propriétaires occupants conformément

au tableau ci-dessus.Programme de rénovation façades sur les autres Montant de l’aide communes (hors Beaumont-de-Lomagne)

Aide intercommunale L'aide intercommunale à la valorisation des façades est Périmètre : autour des halles et à proximité des églises | égale à 35% du coût des travaux dans la limite de

1050 € de subvention par façade visible depuis l'espace

public (3 000 €HT de travaux maximum pris en compte

, dans le calcul).

Par délibération en date du 2/07/2015 un règlement d’aides aux façades des communes a été acté. Pour rappel, il faut que les immeubles soient situés sur :

- les communes de Beaumont et Lavit uniquement autour des places (place Gambetta à Beaumont, places de la Halle, de l’Hôtel de ville et église à Lavit)

- sur les autres communes de la CCLTG pour les bâtiments situés autour des halles et à proximité des églises (façades visibles depuis les halles ou les entrées des églises). Compte tenu, du nouveau programme d’aides aux façades à Beaumont conjoint avec la CCLTG/Beaumont/Région, il convient de réactualiser en conséquence le Règlement et d’exclure du dispositif la commune de Beaumont.

Les aides aux façades des communes (hors Beaumont) sont les suivantes :

L’assemblée communautaire est appelée à :

L’assemblée communautaire est appelée à approuver le nouveau Règlement d’aides aux façades des communes (hors Beaumont-de-Lomagne) ainsi modifié.

15/ Aides aux façades des communes (hors Beaumont)

: réactualisation du Règlement42

La CCLTG et les communes de Beaumont et Lavit sont lauréates au dispositif national programme «Petites Villes de Demain».

Objectif : apporter un appui en faveur de la revitalisation des centres de petites villes exerçant des fonctions de centralités intermédiaires et présentant des signes de fragilité.

3 volets : - reconquête de l’habitat vacant ou dégradé,

- redynamisation commerciale,

- traitement de l’espace public.

Une convention d’adhésion doit être signée avec partenaires et services de l’Etat pour décliner la feuille de route et permet de mobiliser des financements pour le poste de Chef de projet PVD. Par la suite, la CCLTG, devra co-signer une convention-cadre valant Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) multi-sites dans les 18 mois (avant juillet 2022).

En termes de gouvernance articulée, il sera constitué des COPIL bourgs-centre Occitanie (BCO) pour chaque commune (Beaumont et Lavit) et le Comité de Projet PVD sera la réunion de l’ensemble de ces membres. ll est proposé la mise en place de :

- 1 Comité de projet Petites Villes de Demain (PVD) à l’échelle intercommunale : Beaumont et Lavit - 2 Comités de pilotage Contrat Bourg-Centre Occitanie (BCO) : Beaumont-de-Lomagne et Lavit

16/ Signature de la convention d’adhésion au programme

«Petites villes de demain» et désignation de délégués

au Comité de projet PVD

et aux 2 Comités de pilotage Bourgs-centre (BCO)43

L’assemblée communautaire est appelée à :

- AFFIRMER son engagement dans le Programme Petites villes de demain, aux côtés des communes lauréates, Beaumont-de-Lomagne et de Lavit, sur le

territoire de la CCLTG;

- APPROUVER la convention d’adhésion annexée ;

- AUTORISER le Président à co-signer la convention d’adhésion au programme «Petites Villes de Demain» avec les communes de Beaumont et de Lavit et les partenaires ainsi que tous documents y afférents ;

- DESIGNER 3 délégués membres de la Commission Economie

Commerce/Artisanat-Attractivité du territoire-Mobilités pour siéger au Comité de projet PVD et aux 2 Comités de pilotage Bourgs-centre (BCO), après appel à

candidature effectué par Monsieur le Président,

- APPROUVER à l’unanimité la proposition ci-dessus exposée,

- AUTORISER Monsieur le Président à engager les démarches relatives à la mise en œuvre du programme «Petites villes de demain».

16/ Signature de la convention d’adhésion au programme

«Petites villes de demain» et désignation de délégués

au Comité de projet PVD

et aux 2 Comités de pilotage Bourgs-centre (BCO)17/ Aides économiques : fonds L’OCCAL /

nouvelle prolongation du dispositif volet 1 et 2 et

ré-abondement de l’enveloppe

Compte tenu de la crise sanitaire qui continue, la Région Occitanie souhaite à nouveau reconduire le dispositif L’OCCAL à compter du 1er avril 2021.

La Région vient d’acter la nouvelle prolongation de L’OCCAL (volets 1 et 2) en assemblée plénière du 25 mars 2021. La Région sollicite les EPCI pour sonder leur intention afin de ré-abonder leurs enveloppes financières respectives selon leur état des consommations. Il est proposé à l’assemblée communautaire de poursuivre le soutien de la CCLTG pour les entreprises dont l’activité est encore à l’arrêt.

Les modalités de prolongation de l’OCCAL (volets 1et 2) seraient les suivantes :

- Intervention L’OCCAL proposée à hauteur de 50% maximum à parité Région-EPCI (25% Région+ 25% EPCI)

- Pas de compensation en cas d’absence des EPCI.

- Libre modulation du taux d’intervention et de l’assiette éligible en Comité d’engagement. Il est proposé à l’assemblée communautaire de :

- VALIDER la nouvelle prolongation de la participation de la CCLTG au dispositif L’OCCAL à compter du 1er avril 2021 (avril-mai) sur les volets 1 et 2 selon les nouvelles modalités,

- ACTER le ré-abondement de l’enveloppe de la CCLTG allouée au fonds L’OCCAL à hauteur de 20 000 €.Par un courrier du 29/03/21, la CCLTG a été sollicitée par l’entreprise l’EURL AZZOPARDI à

Sérignac pour une demande d’aide à l’immobilier d’entreprise. L’entreprise est spécialisée

dans la réparation du matériel agricole et la fabrication de pièces métalliques.

Les travaux liés à cet investissement immobilier sont estimés à 341 575 €HT, à cela s’ajoute

31 394 €HT d’équipement, dont un montant global de 372 969 €HT.

Les travaux sont envisagés à début septembre 2021.

Ce dossier est susceptible d’être éligible aux aides régionales et de bénéficier d’une aide à

l’immobilier d’entreprise de la CCLTG. Conformément au Règlement d’aide à l’investissement

immobilier de la CCLTG, la subvention de la CCLTG est calculée de la façon suivante :

30% du montant maximal d’aides publiques pour le projet d’investissement immobilier HT ;

plafonnée à 10 000 €.

Le Conseil communautaire est appelé à :

- APPROUVER l’attribution d’une aide plafonnée à 10 000 € à l’immobilier d’entreprises à

l’EURL AZZOPARDI ;

- AUTORISER la Région Occitanie à apporter une aide complémentaire ;

- AUTORISER le Président à signer tout document en rapport avec la mise en œuvre et

l’exécution de la présente délibération.

18/ Aide à l’immobilier d’entreprises :

attribution d’une aide à l’EURL AZZOPARDI à SérignacRèglement CCLTG aux commerces existants et nouveaux acté le 27/06/19

CCLTG aide les commerces de proximité et octroie des aides directes pour la création,

la modernisation, le transfert et/ou la reprise de points de vente sur la CCLTG

- Pack reprise et création de commerces : dotation de 1200 €

- Pack aides à la modernisation/développement : dotation de 1200 €

1 point de vente (commerces de proximité) est susceptible d’être éligible à cette dotation :

Modernisation d’un commerce

- Dominique DELANTIVY «Au Petit Panier» (fruits et légumes à Beaumont)

Investissement éligible : 3 550 €HT = 1200 € dotation de la CCLTG

Le Conseil communautaire est appelé à autoriser le Président à :

- APPROUVER l’attribution d’une dotation de 1200 € à ce point de vente

19/ Plan d’aide au Commerce Territorial (PACTe) :

validation de 1 dossier d’aides / D.DELANTIVYDEPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT €HT

Ingénierie 40 000 €HT EPF Occitanie (50%) 20 000 €

Etat (30%) 12 000 €

Autofinancement 8 000 €

TOTAL 40 000 €HT TOTAL 40 000 €HT

20/ Etudes préalables (opportunité et faisabilité) relatives à

l’extension de la ZA de Bordevieille à Beaumont : plan de

financement prévisionnel et demandes de subvention auprès d’EPF

et Etat Il est proposé de lancer les études préalables relatives à l’extension de la ZA de

Bordevieille à Beaumont et de consulter des bureaux d’études.

Marché de Service -Mission d’assistance à la Maîtrise d’ouvrage pour la définition et le montage d’une opération d’aménagement relatives à l’extension de la ZA de

Bordevieille à Beaumont. Le coût prévisionnel des études préalables (opportunité et faisabilité) s’élève à 40 000 €HT. Plan de financement prévisionnel :

L’assemblée communautaire est appelée à se prononcer pour :

- approuver le lancement des études préalables pour la ZA de Bordevieille, son coût et plan de financement prévisionnel,

- autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat et EPF Occitanie et préfinancer l’opération,

- inscrire les crédits nécessaires au financement de cette opération,CCLTG souhaite créer un Pôle socio-économique de proximité permettant d’accueillir : 1/ un Espace Tiers-lieu/coworking dédié au travail partagé, à distance, collaboratif, à usage flexible pour les salariés, travailleurs indépendants et employeurs,

2/ un Espace de services d’insertion, d’emploi et de formation ouvert aux demandeurs d’emploi, organismes d’insertion et associations…

3/ une «France Services» labellisée offrant un service de proximité permettant aux administrés de procéder aux démarches administratives du quotidien. L’étude d’opportunité a été relancée en février 2021 Le Cabinet retenu est Villes et Innovations/ Karine Pouliquen avec un coût d’étude de 19 600 €HT Le contenu de l’étude ayant évolué, le coût de l’étude est supérieur à l’estimatif.

Le nouveau plan de financement réactualisé est le suivant :

L’assemblée communautaire est appelée à :

- autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de Banque des Territoires et l’ADEME, - valider le plan de financement prévisionnel réactualisé ci-dessous.

21/ Etude opportunité création Pôle socio-économique

(tiers lieu-co working & services d’insertion & France Services) :

demandes de subventions et réactualisation du plan de financement

DEPENSES €HT RECETTES €HT

Ingénierie (étude) 19 600 € Etat 2 520 € (acquis) Banque des Territoires 3 920 €

Région 3 780 € (acquis)

Département 1 890 € (acquis)

ADEME 3 570 €

Autofinancement 3 920 €

TOTAL 19 600 €HT TOTAL 19 600 €HT22/ Sécurisation incendie sur la ZA du Blanc de Beaumont :

plan de financement prévisionnel et demandes de subvention

auprès de l’Etat La Commission de sécurité a formulé un avis défavorable à la poursuite des activités de

l’établissement Intermarché, au vu de la sécurité incendie jugée insuffisante sur la zone d’activité du Blanc. La compétence développement économique inscrite dans les statuts de la CCLTG doit être exercée dans son ensemble. Aussi, la CCLTG va prendre en charge la prise en charge financièrement cette sécurisation incendie demandée par la

Commission de sécurité. Le coût prévisionnel s’élève à 27 116 €HT.

Le plan de financement prévisionnel :

L’assemblée communautaire est appelée à se prononcer pour :

- approuver les travaux de sécurisation incendie pour la ZA du Blanc, son coût et plan de financement prévisionnel,

- autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat et préfinancer l’opération,

- inscrire les crédits nécessaires au financement de cette opération,

DEPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT €HT

Travaux 27 116 €HT Etat (50%) 13 558 €

Autofinancement 13 558 €

TOTAL 27 116 €HT TOTAL 27 116 €HTN

Lomagne Teen at Gerormaise

Communeuté

de Communes

DEPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT €HT

Equipements numériques (informatique,

téléphonie, visio et audio-conférences) 41 801€ + Etat

pour la Communauté de Communes Dépenses éligibles 30 498 € 60 996 € (50%)

Création et développement du site internet : 19 195 €

de la Communauté de Communes et de (dont 9315 € site CCLTG

l'Office de Tourisme Intercommunal et 9880 € site OTI)

Création et développement du site internet + Département de l'Office de Tourisme intercommunal Dépenses éligibles 2 964 €

9 880 € (30%)

Autofinancement 27 534€

Fonds propres

TOTAL 60 996 EHT TOTAL 60 996 EHT

23/ Résilience et écosystème numérique

(téléphonie/informatique/visio et audio conférences,

sites internet) pour la CCLTG : plan de financement prévisionnel

et demande de subvention auprès de l’Etat et du Département

50

a) Acquisition d’équipements numériques (informatique, téléphonie, visio et audio-conférences) b) Refonte des deux sites internet de la CCLTG et de l’Office de Tourisme intercommunal Coût prévisionnel : 60 996 €HT Plan de financement prévisionnel :

L’assemblée communautaire est appelée à se prononcer pour :

- APPROUVER la mise en œuvre d’un nouvel écosystème numérique pour la CCLTG, son coût et plan de financement prévisionnel associé ;

- SOLLICITER des financements mobilisables auprès de l’Etat et du Département ; - SOLLICITER auprès de l’Etat et du Département l’autorisation de préfinancer l’opération ; - INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au financement de cette opération24/ Audit financier de la CCLTG :

plan de financement prévisionnel et

demande de subvention Etat

51

Suite aux différentes demandes financières de la commune de Beaumont (modification du montant des attributions de compensation et des nouvelles compétences), il est proposé de réaliser un audit financier en plusieurs étapes :

- Bilan des ressources communautaires et de qui apporte quoi ;

- Analyse de la répartition des dépenses communautaires dans les différents territoires ; - Analyse des conditions de financement et de transfert de certaines compétences, projections financières quant aux capacités de la CCLTG à les porter, conditions fiscales et juridiques de ce portage. Le coût prévisionnel s’élève à 39 506 €HT.

L’assemblée communautaire est appelée à se prononcer pour :

- approuver l’audit financier de la CCLTG, son coût et plan de financement

prévisionnel,

- autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat et

préfinancer l’opération,

- inscrire les crédits nécessaires au financement de cette opération,

DEPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT €HT Ingénierie 39 506 €HT Etat (50%) 19 753 €

Autofinancement 19 753 €

TOTAL 39 506 €HT TOTAL 39 506 €HTL’Office de Tourisme est en cours de classement catégorie II marqué Qualité tourisme. Au vu des évolutions de critères de classement, il est proposé à l’assemblée de réactualiser la convention d’objectifs et de moyens annuellement sur une période de 4 années entre la CCLTG et l’Office de tourisme ;

La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens précise notamment :

- les missions de l’Office de tourisme : élaboration et la mise en œuvre de la politique du tourisme sur le territoire communautaire…

- les engagements de la CCLTG : versement d’une subvention annuelle de

fonctionnement pour l’exercice des missions de l’OT. Le montant du programme

d’actions financé par la CCLTG est fixé à 55 000 € et 80 000 € pour la masse salariale. L’assemblée communautaire est appelée à :

- APPROUVER le contenu de la convention pluriannuelle d’objectifs et de

moyens 2021-2024 avec l’Office de Tourisme Intercommunal ;

- AUTORISER le Président à signer la dite convention ;

- AUTORISER le Président à signer tout autre document se rapportant à la

présente délibération.

25/ Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2021-2024 avec

l’Office de tourisme intercommunal : réactualisation de la conventionDEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

€HT €HT

Acquisition 8 693 € Etat (50%) 4 346 €

équipements

Autofinancement (50%) 4 347 €

TOTAL 8 693 €HT TOTAL 8 693 €HT

26/ Points complémentaires à l’ordre du jour : acquisition

d’équipements pour l’Ecole de Musique communautaire :

demande de subvention auprès de l’Etat

53

Suite aux travaux d’agrandissements et de réhabilitation des locaux de l’Ecole de musique, il convient de procéder à l’achat de mobiliers d’équipements et de matériels pédagogiques. L’Ecole qui jusqu’à présent ne comptait que 3 salles de cours, disposera désormais de 6 salles de cours et d’un bureau administratif.

Par conséquent, il est nécessaire d’acquérir :

- du nouveau mobilier pour équiper les six salles de l’Ecole et le bureau d’accueil et - du nouveau matériel pédagogique supplémentaire neuf pour le fonctionnement et

l’enseignement musical des 3 nouvelles salles. Le coût prévisionnel s’élève à 8 693 €HT.

L’assemblée communautaire est appelée à se prononcer pour :

- approuver le projet d’acquisition des équipements pour l’Ecole de musique, son coût et plan de financement prévisionnel,

- autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat et préfinancer l’opération,

- inscrire les crédits nécessaires au financement de cette opération,Vente de matériel CCLTG : au plus offrant avec mise à prix de départ

minimale : Publication le 19 mars 2021 et date limite le 08 avril 2021 (12h)

Ouverture des enveloppes réalisée le 8 /04 après-midi lors de la réunion

de la CAO

- Cylindre Caterpillar CB24 : Mise à prix CCLTG 4500 €

- 1 Offre : Vendu à M. Alain Latapie : 5010 €

- Tracteur John Deere Modèle 6100 avec épareuse SMA modèle Lynx

Année 1997 : Mise à prix CCLTG 1000 €

- 3 offres : Vendu à M. Xavier Ambal : 5200 €

Conférence intercommunale Maires territoire CCLTG / Préfète le

17 mai à 15h.

27/ Questions diverses