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unknown - BUDGETS PRIMITIFS 1
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
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SYEHNSs4 Préparation du budget EAU 2016
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article Libellé Prévision 2015 REALISE 2015 2016 6061|Fournitures non stockables 18000 26969,58 18000 6071|Compteurs 0 0 0 611|Sous traitance générale 61000 50408,5 61000 6152|Entretiens et réparations sur biens immobiliers 6300 659,25 659,25 618|{Divers 3600 4763,38 2907,67 622|intermediaires 0 307,05 307,05 623|Publications 0 0 0 626|Frais de télécommunications 700 1305 1078,89 627 Services bancaires et assimilés 20,68 0 9 6281|Concours divers et cotisations 2103,59 1912,35 1912,35 6378|Autres taxes et redevances 17000 13326,65 13326 Total 011 108724,27 99651,76 99191,21
6218[Autre personnel extérieur 0 0 0! Total 012 0 0 0
701249|Reversement aux agences de l'eau 27300 25455,07 23455,07
706129 |Reversement aux agences de l'eau 19150 19032,84 19032,84 Total 014 46450 44487,91 42487,91
654|Pertes sur créances irrécouvrables 14700 7932,78 2400 Total 65 14700 7932,78 2400
6811|Dotation aux amortissements 28300 27615,9 29102,62 Total 68-042 28300 27615,9 29102,62
678|charges exceptionnelles 0 317,4
673|Titres annulés sur exercices antérieurs 1000 432,89 844,25
66111|Intérèts des emprunts Î 1950 1931,32 1752,83
Total Total 201124,27 182369,96 175778,82 022 Dépenses imprévues
O23 Virement à la section d'investissement
O02 Déficit fonctionnement reporté 32 511,47.
Total dépenses de fonctionnemes 201124,27 182369,96 208290,29
Article
7011
701241 /Redevance pour
_ Préparation du budget EAU 2015
— RECETTES DE FONCTIONNEMENT.
Libellé Prévision 2015
Vente d'eau aux abonnés 1
lution d 30450
70611/redevance d'assainissment 0
otal 042
en ci u
4]Recouvrement sur créances
773|Mandats annulés
778|Produits excel nnels
otal recettes
Excédent rté ,27
201124,27
REALISE 2015
117894,49
15658,32
145538,22 208290,29 Préparation
du
budget
EAU
2016
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
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LIBELLE
Propositions
2015
REALISE
2015
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2016
|
Proposition
nouvelle
2016
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Opérations
financières
16972,32|
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001
[Résultat
investissement
reporté
0
020|Dépenses
imprévues
0
13913|Subvention
département
ü
13918
[Subvention
équipement
11354,00|
11354
9972)
9972
13931
[Subvention
équipement
état
0
13933]PAË
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1641
[Empruntis
1686,66|
1686.66)
166,68
1686.66
1681[Emprunts
x 0
3931.66)
3931.66
4110.15)
4110.15
165|[Cautions
0 0
CH
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___[Amonissement
reprise
SUBVENTION
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201003
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Corso:
Etude
diagnosüc
réseau
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9200.00)
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615702
Sectorisation
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35950]
7200
101760
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[
Dépenses
imprévues
15255.82
12000|
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REP
36845
62
|
188628,14]
26695,32
209100,33
Préparation
du
budget
EAU
2016
En
us
RECETTES
D'INVESTISSEMENT.
7
RÉ
E
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ARTICLE
LIBELLE
Propositions
2015
REA
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2016
000
Opérations
financières
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158,43
Ô
001
Excédent
reporté
49
858.43
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139,71
65139.71
021
| Virement
de
la section
de
fonctionnement
d
024
|
Produits
des
cessions
0
10222]
FCTVA.
0,00
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1068
Excédent
de
fonctionnement
capitalisé
Ô
13141|
subvention
equipement
14360.7)
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139111]
Subvention
agence
de
l'eau
0
1641]
Emprunt
0)
165|
Caution
Q
2803]
Amortissement
503]
0
28156|
Mat
spécifique
d'exploitation
28
300,00
271129
29102,62
29102,62)
28051]
Amortissement
logiciel
0) 0
[2012705
[AFP
GRAND
PRE
5 929,71
0 0
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Etude diagnostic réseau
EP
36500,00|
6900
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27930
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[201502
Sectorisation
‘68040.00)
27000
59928
86928
0
[
[TOTAL
RECETTES
188
628,14
41976,6
209100,33 06'901
88
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00‘666
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article Libellé REALISE 2015 PROPOSITION 2016
6061|Fournitures non stockables 17 833,82 € 18 000,00 €
6063|Fournitures d'entretien et ptit équi 4 795,60 € 5 000,00 €
6068|Autres mat et fournitures 1 952,38 € 2 000,00 €
611|Sous traitance gale
615|Entretien et rl ns 40 483,50 € 39 600,00 €
616|assurances
618|Divers 3 863,80 € 7 080,00 €
6262|frais de télécoms 78,41 € 100,00 €
628|CONCOURS DIVERS 416,50 € 500,00 € Total 011 69 424,01 72 280,00
21|Autre personnel extérieur
Total 012
ertes sur créances ir 4 873,98 € 820,00 €
Total 65 4 873,98 € 20,
6811|Dotation aux amortissements 58 114,93 € 57 411,00 €
otal 68-042 58 114,93 € 57 411,00 €
673|Titres annulés sur exert antérieurs 647, 417,91 €
678 autres char. ex. nnelles 274,86 € 274,86 €
TOTAL 67 922,32 € 692,77 €
111|[Intérêts des emprunts
Total Total 133 335,24 € 131 203,77 €
022 es imprévues 1081, O23 Virement à la section d'investissement
O02 Déficit fonctionnement r é
Total dépenses de fonctionnement 133 335,24 € 132 285,71 €
Préparation du budget ASSAINISSEMENT 2016
7 7 RECETTES DE FONCHONNEMENT
Article Libellé 31/12/2015 SIMUL
-002 Excédent antérieur r é 15 360,97 € Total O02 15 360,97 €
70611{redevance d'assainissment 76 661,25 € 77 481,25 €
706121|redevance r modernisation des réseaux 14 718,00 € 14 718,00 €
7068|AUTRES SERVICES 1 720,00 € 1 720,00 €
Total 70 93 099,25 € 93 919,25 €
777|quote part des subventions d'investissement 21 561,00 € 21 561,00 €
Total 042 21 561,00 € 21 561,00 €
771 produits exe sur opé de gestion 119,49 € 119,49 €
778 Autres pduits exe 2 218,43 € 1 325,00 €
Total 77 2 337,92 € 1 444,49 €
Total recettes Îles
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foret
2016
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
ARTICLE ARTICLE
LIBELLE
Reports
2013
PROPOSITIONS
2014
Réalisation
2014
Realisation
2015|
Proposition
2016
000
Opérations
financières
001|
Résultat
investissement
reporté
4
146,78
€
-
€
6
876,18
€
1641|
Emprunts
1678|
autre
emprunts
et
dettes
6
859,02
€
6
859,02
€
6
876,18
€
6
893,36
€
CH
040
2804
Amortissement
reprise
SUBVENTION
66,66
€
-_€
-_€
CH
040
41
Opérations
patrimoniales
-
€
8
600,00
€
-_
€
TOTAL
19
672,46
€
6
859,02
€
6
876,18
€
13
769,54
€
Budget
foret
2016
LIBELLE
Reports
201
PROPOSITIONS
2014
Réalisation
2014
Realisation
2015
Proposition
2016
000
Opérations
financières
021[
Virement
de
la
section
de
fonctionnement
5
573,62
€
-
__€
-_
€
6
893,36
€
024|
Produits
des
cessions
10222|
FCTVA
1068|
Excédent
de
fonctionnement
capitalisé
3
468,84
€
3
468,84
€
5
506,96
€
6876,18€
1313|
departement
8
600,00
€
-
€
28031|
Amortissement
2
030,00
€
2
030,00
€
-
€
TOTAL
RECETTES
|
#REF!
|
19
672,46
€
5 498,84
€
5 506,96
€
13
769,54
€