Acte - 16.1 rapport activite 2023 Crematorium Pau

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Acte - 16.1 rapport activite 2023 Crematorium Pau Document publié le Mardi 9 juillet 2013 par la commune de Pau. Lien du pdf (Acte - 16.1 rapport activite 2023 Crematorium Pau)Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Vieillesse, CL CRÉMATORIUM DE PAU

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Rapport d’activité

2023CRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 2 SUR 42

Sommaire

1. PRESENTATION GENERALE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC .............................................................................. 3 1.1. Les caractéristiques générales de la délégation de service public .............................................................................. 3 1.1.1. Objet et étendue de la délégation ............................................................................................................................... 3 1.1.2. Autorité délégante.......................................................................................................................................................... 3 1.1.3. Délégataire ...................................................................................................................................................................... 3 1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants ...................................................................................................................... 3 1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat ................................................................................................................... 3 1.2. Les caractéristiques intrinsèques du service..................................................................................................................... 4 1.2.1. Les services fournis ........................................................................................................................................................... 4 1.2.2. Les installations ................................................................................................................................................................ 5 1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant ..................................................................................... 5 1.2.4. Les horaires d'ouverture .................................................................................................................................................. 5 1.2.5. Les moyens en personnel ............................................................................................................................................... 5 1.2.6. La formation..................................................................................................................................................................... 5

2. L’ANALYSE DE L’ACTIVITE .............................................................................................................................................. 7 2.1. Évolution de la mortalité en France.................................................................................................................................. 7 2.2. Analyse du registre des crémations .................................................................................................................................. 9 2.2.1. Évolution du nombre annuel de crémations ................................................................................................................ 9 2.2.2. Évolution mensuelle de nombre de crémations ......................................................................................................... 11 2.2.3. Répartition des crémations par sexe ........................................................................................................................... 12 2.2.5. Destination des cendres ............................................................................................................................................... 13 2.2.6. Provenance géographique ......................................................................................................................................... 14 2.3. Autres indicateurs de qualité .......................................................................................................................................... 15 2.3.1. Temps de mémoire ....................................................................................................................................................... 15 2.3.2. Elimination des déchets métalliques............................................................................................................................ 16 2.3.3. Enquête de satisfaction Init .......................................................................................................................................... 17 2.3.4. La nouvelle démarche relationnelle d’OGF vis-à-vis des familles ............................................................................. 18 2.3.5. Les indicateurs de satisfaction Critizr (Goodays) ........................................................................................................ 18 2.3.6. La note NPS (Net Promoter Score), la recommandation client ................................................................................ 20 2.3.7. Les recherches sur Google ........................................................................................................................................... 20 2.3.8. La e-réputation sur internet .......................................................................................................................................... 21 2.3.9. La Certification de services Qualicert® ....................................................................................................................... 21 2.3.10. La Protection du Travailleur Isolé (PTI) ........................................................................................................................ 22 2.3.11. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué 22

3. L’ANALYSE FINANCIERE DE L’ACTIVITE ........................................................................................................................ 24 3.1. Compte de résultat.......................................................................................................................................................... 24 3.1.1. Compte de résultat ....................................................................................................................................................... 24 3.1.2. Commentaires du compte de résultat ........................................................................................................................ 26 3.2. COMPTE RENDU BILANTIEL SUR LES BIENS ET IMMOBILISATIONS ..................................................................................... 32 3.2.1. Etat de variation du patrimoine ................................................................................................................................... 32 3.3. Engagements financiers .................................................................................................................................................. 32 3.3.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité ................................................................. 32 3.3.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels ................................................................... 32 3.4. Le compte rendu financier.............................................................................................................................................. 33 3.4.1. Les tarifs des prestations du service public.................................................................................................................. 33 3.4.2. La révision des tarifs ....................................................................................................................................................... 33

4. PERSPECTIVES 2024 ..................................................................................................................................................... 34

ANNEXE 1 : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET DES IMMOBILISATIONS 35 ANNEXE 2 : LA CERTIFICATION DE SERVICES QUALICERT® 36 ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME 37 ANNEXE 4 : BUREAU VERITAS 37 ANNEXE 5 : PLAN GER DU CREMATORIUM 37 ANNEXE 6 : TABLEAU DE BORD 2023 38 ANNEXE 7 : ATTESTATION ASSURANCE 39 ANNEXE 8 : PLAQUETTE DE COMMUNICATION 41CRÉMATORIUM

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1. PRESENTATION GENERALE DE LA

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

1.1. LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

1.1.1. Objet et étendue de la délégation

La délégation porte sur l’exploitation et la gestion d’un crématorium, doté d’un espace de dispersion appelé « Jardin du souvenir ».

1.1.2. Autorité délégante

Ville de Pau.

1.1.3. Délégataire

Société du crématorium de Pau

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 €

RCS 907 562 664 Pau

Siège social : 2, rue Pierre Brossolette – 64000 Pau

Habilitation n° 22-64-0181

1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants

Président : M. Alain COTTET

Directeur délégué : M. Didier HEREAU

Directeur de secteur opérationnel : M. Cédric BONIN

1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat

Conformément à l’avenant n°3 relatif à la mise aux normes du crématorium de Pau, signé le 9 juillet 2013, le contrat de délégation de service public par voie d’affermage, signé le 8 décembre 2003, pour une durée de dix-huit années à compter de la prise effective du service, soit le 16 décembre 2003 et se terminait le 15 décembre 2021.

Conformément au nouveau contrat de délégation de service public signé le 10 décembre 2021, l’exécution du service public a débuté le 16 décembre 2021 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 15 décembre 2026.CRÉMATORIUM

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1.2. LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU SERVICE

1.2.1. Les services fournis

Conformément au contrat de délégation, le délégataire assure les missions principales suivantes :

D’une part, l’exploitation du service public du Crématorium de Pau qui regroupe les éléments suivants :

• A ce titre, le Concessionnaire assurera les missions suivantes : Gestion des ressources humaines conformément au droit du travail français ;

• Exploitation du Crématorium avec transfert du risque correspondant au Concessionnaire ; • Gestion de l'ensemble des missions liées à la gestion du Crématorium et du Jardin du Souvenir et notamment :

• Accueil des opérateurs funéraires ;

• Accueil des familles pour préparer la crémation ;

• Organisation des cérémonies à la demande des familles ou de leurs mandataires ; • Ensemble des opérations liées à la crémation des personnes décédées et notamment : tenue d’un planning de réservation, la réception des cercueils, la vérification du dossier administratif et les contrôles techniques avant l’introduction du cercueil dans l’appareil de crémation, la crémation des cercueils, la pulvérisation des cendres, le recueil des cendres dans une urne qui sera remise à la famille et munie d’une plaque portant l’identité du défunt, le dépôt par les familles des urnes funéraires à titre provisoire dans un local spécialement aménagé et affecté à cet usage conformément à la règlementation en vigueur, le cas échéant, à la demande des familles, la dispersion des cendres au Jardin du Souvenir (le cas échéant conformément à l’article R 2213-38 du Code General des Collectivités Territoriales), la fourniture d’information sur les destinations légales des cendres et, le cas échéant, les formalités à accomplir notamment en cas de dispersion en pleine nature ; • Gestion de la salle de convivialité ;

• Crémation des restes des corps exhumés à la demande de la Ville de Pau, après reprise de concession dans les conditions prévues aux articles L 2223-4 et R 2213-37 du Code Général des Collectivités Territoriales

• Incinération des pièces anatomiques humaines à la demande des établissements de santé dans les conditions prévues aux articles R 44-7 à R 44-9 du Code de la santé publique et à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. L’élimination des pièces anatomiques d’origine humaine fera l’objet d’une convention entre le concessionnaire et les établissements producteurs dans les respects de la réglementation sus visée Le concessionnaire communiquera à la Collectivité, copie de l’ensemble des conventions signées avec les différents établissements producteurs ; • Renseignements au public ;

• Veiller au respect de l’application du règlement intérieur

• Crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes dans les conditions prévues à l’article L.2223-27 du Code général des collectivités territoriales

• Mise à disposition et formation du personnel nécessaire à l’exploitation ; • Garde des ouvrages du service ;

• Fourniture et gestion de l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exploitation, autres que les biens mis à disposition par la Collectivité ou rachetés au précédent Concessionnaire ; • Entretien et maintenance de l'ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, nécessaires à l'exploitation ; • Gestion d'un compte dédié au gros entretien renouvellement ; • Passation de contrats de sous-traitance et gestion des relations avec les entreprises sous-traitantes ; • Gestion de la qualité du service. Le Concessionnaire devra proposer des indicateurs de mesure de la notoriété et de l’appréciation qualitative du Crématorium ;

•

D’autre part, le concessionnaire devra sous sa responsabilité et à ses frais mettre en place le programme de travaux défini à l’article 1.2.CRÉMATORIUM

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1.2.2. Les installations

Le service public d’exploitation du Crématorium de Pau qui regroupe les équipements suivants :

• des espaces de circulation,

• une salle d’introduction du cercueil dans le four,

• un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires,

• un local d’accueil,

• un bloc sanitaire et une salle de convivialité,

• une salle de cérémonie et de remise de l’urne cinéraire,

• une salle de présentation visuelle de l’introduction du cercueil dans le four de crémation, • un four,

• un monte-charge reliant le sous-sol au rez-de-chaussée,

• des locaux techniques,

• un sous-sol,

• des espaces extérieurs comprenant un jardin du souvenir, un parking et des espaces verts.

Les installations concédées sont situées sur la parcelle BE n°169 de 2 952 m².

1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant

Pendant toute la durée de la délégation, OGF exploite le service à ses risques et périls exclusifs. Les travaux de réaménagement prévus au contrat ont été réalisés et financés par le délégataire.

1.2.4. Les horaires d'ouverture

Le crématorium de Pau est ouvert de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi, et le samedi matin. La programmation de l’équipement de crémation permet d’assurer cinq crémations par jour dont la première dès 9h00, la dernière crémation ayant lieu à 16h30.

1.2.5. Les moyens en personnel

Trois personnes concourent, en fonction de l’activité, au fonctionnement et à la tenue quotidienne du site. Les principales tâches qui leur sont dévolues sont les suivantes :

• accueil des familles,

• organisation de cérémonies,

• accueil des entreprises de Pompes Funèbres mandatées par les familles, • tenue des registres de crémations et contrôles administratifs, • réalisation des crémations,

• recueil des cendres,

• entretien et nettoyage quotidien des installations techniques.

Grâce à cet effectif important, OGF est à même d’assurer la continuité du service public et de pallier toute absence ou surcharge d’activité.

Ces trois personnes sont placées sous l'autorité de Didier AMRAM, Responsable du crématorium.

1.2.6. La formation

Pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, les agents du crématorium ont bénéficié d’une formation concernant les points suivants :

• la législation sur la crémation et ses évolutions récentes concernant le traitement des pièces anatomiques notamment,CRÉMATORIUM

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• les procédures internes d’OGF en matière de gestion des crématoriums, • les vérifications administratives des dossiers de crémation,

• l’accueil des familles, la remise de l’urne et la dispersion des cendres, • les rappels théoriques et pratiques liés à la technologie des fours de crémation (cycles de crémation, régulation des fours, techniques d’entretien et de dépannage, consignes de sécurité), • la gestion des éventuelles pannes en présence d’une famille, • les consignes d’hygiène et de sécurité,

• la protection incendie,

• l’habilitation électrique H0B0 pour personnel non électricien.CRÉMATORIUM

DE PAU

En milliers

Solde naturel Naissances

Décès

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Données provisoires pour l'année 2023.

Lecture : En 2022, en France, 725 997 bébés sont nés et 675 122 personnes sont décédées.

Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2013 et France à partir de 2014.

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2. L’ANALYSE DE L’ACTIVITE

2.1. Évolution de la mortalité en France

Au 1er janvier 2024, la France compte 68,4 millions d’habitants, soit 0,3 % de plus qu’un an auparavant. 66,1 millions résident en France métropolitaine et 2,2 millions dans les cinq départements d’outre-mer.

En 2023, 678 000 bébés sont nés en France. C’est 6,6 % de moins qu’en 2022 et près de 20 % de moins qu’en 2010, année du dernier pic des naissances. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,68 enfant par femme en 2023, après 1,79 en 2022. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cet indicateur n’a jamais été aussi bas hormis en 1993 et 1994.

L'âge moyen à la maternité est de 31 ans, le même qu'en 2022 (il était de 29,5 ans il y a 20 ans).

631 000 personnes sont décédées en France, soit 6,5 % de moins qu’en 2022. Cette baisse fait suite à trois années de forte mortalité, due notamment à l’épidémie de Covid‑19.

L’espérance de vie à la naissance est de 85,7 ans pour les femmes et 80,0 ans pour les hommes. Elle dépasse ainsi les niveaux de 2019, avant Covid.

Pour 2023, le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès enregistrés sur l’année, est de +47 000, au plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En baisse régulière depuis 2007, le solde

naturel a chuté en 2020 sous l’effet

d’une baisse des naissances, mais

surtout d’une forte hausse des décès

due à la pandémie de Covid-19.

Depuis, il est resté à un niveau bas. Il

s’était légèrement redressé en 2021

sous l’effet d’un rebond des naissances,

mais il a diminué en 2022, les décès

restant à un niveau élevé. Le solde

naturel baisse de nouveau en 2023, les

naissances diminuent en effet plus

fortement que les décès.

Ci-après l’évolution du solde naturel

depuis 1957 affichant l’important déficit

de naissances depuis une dizaine

d’année.

Forte baisse de la mortalité en 2023

Le nombre de décès est estimé à 631 000 pour 2023. C’est 44 000 de moins (-6,5 %) qu’en 2022, année marquée par un regain de la pandémie de Covid-19 avec le variant Omicron, trois périodes de fortes chaleurs et une épidémie de grippe hivernale précoce en fin d’année. Le pic de décès en décembre 2022 est le troisième pic le plus élevé sur toute la période de 2020 à 2022, après ceux constatés lors des deux premières vagues de Covid- 19 de 2020 (en avril et en novembre).

Début 2023, l’épidémie de grippe s’est poursuivie, mais avec une intensité moindre et les épisodes caniculaires de l’été ont été nettement moins soutenus.

Avec l’arrivée des générations du baby-boom à des âges de forte mortalité, le nombre de décès a tendance à augmenter plus vite sur les dix dernières années (+0,7 % par an en moyenne entre 2004 et 2014, puis +1,9 % entre 2014 et 2019). L’augmentation de la mortalité a cependant été sans commune mesure en 2020 du faitCRÉMATORIUM

DE PAU

âge au 1° janvier

110 ou plus

105

1 2019

0

500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 en milliers

Note : Données provisoires pour 2024.

Lecture : Au 1°" janvier 2024, 387 000 femmes de 20 ans résident en France (arrondi au millier).

Champ : France en 2019 et 2024; France hors Mayotte en 2004.

Source: Insee, estimations de population.

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des pics de mortalité lors des deux premières vagues de la pandémie et les décès sont restés à un niveau élevé en 2021 et 2022.

En 2023, le taux de mortalité infantile est de 4,0 décès pour 1 000 naissances vivantes. Après avoir reculé très fortement au cours du vingtième siècle, ce taux ne baisse plus depuis 2005.

L’espérance de vie des hommes atteint 80 ans pour la première fois

L’espérance de vie reflète les conditions de mortalité de l’année ; elle avait fortement chuté en 2020, du fait de la crise sanitaire, et était restée inférieure à son niveau de 2019 les deux années suivantes. En 2023, elle atteint un niveau supérieur à son niveau pré-pandémique.

En 2023, l’espérance de vie à la naissance s’élève à 85,7 ans pour les femmes et atteint, pour la première fois, 80,0 ans pour les hommes. Par rapport à 2022, elle est en hausse de 0,6 an pour les femmes et de 0,7 an pour les hommes. Elle était en moyenne de 0,2 par an depuis le début du siècle.

L’espérance de vie à 60 ans augmente fortement aussi entre 2022 et 2023 et retrouve un niveau supérieur à celui de 2019 : elle est de 27,9 ans pour les femmes (soit +0,1 an par rapport à 2019) et de 23,7 ans pour les hommes (+0,3 an).

Depuis le milieu des années 1990, l’espérance de vie à la naissance croît moins vite pour les femmes que pour les hommes, réduisant ainsi l’écart entre les deux sexes. Il est désormais de 5,7 ans.

En France, comme dans l’Union européenne, une personne sur cinq a 65 ans ou plus

Au 1er janvier 2024, en France, 21,5 % des habitants ont 65

ans ou plus.

Cette proportion augmente depuis plus de trente ans et le

vieillissement de la population s’accélère depuis le milieu

des années 2010, avec l’arrivée à ces âges des

générations nombreuses du baby-boom dont les plus

anciennes auront 78 ans en 2024.

Les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent

désormais une personne sur dix en France (10,4 %) et leur

part est en forte augmentation (9,0 % en 2013).

Ci-après, par âge et sexe, le nombre de milliers de

personnes qui résident en France début 2024. La courbe

2019 (en orange) montre un nombre de personnes de 45

ans et plus, beaucoup plus important qu’en 2004 (courbe

violette), mais aussi le recul du nombre de naissances par

rapport à 2004 à la base de la pyramide.

Symboles d’engagement familial et de naissances à venir,

avec 242 000 mariages (235 000 entre personnes de sexe

différent et 7 000 entre personnes de même sexe), le

nombre se maintient à un niveau élevé en 2023. Le nombre

de Pacs conclus en 2022 se stabilise à près de 210 000. Ces

niveaux s'expliquent en partie par un rattrapage des

unions reportées pendant la pandémie et la croissance

régulière du nombre de Pacs.

Source : INSEE Bilan démographique 2023CRÉMATORIUM

DE PAU

Nombre

de

crémations

Évolution de l'activité annuelle

de ces 20 dernières années

1400 -

1208 1242 1279 1263

1200 | 1149 1150 1068 1079 1103 1097 1049

1000 894 909 916

831

800 za) 757

646 684 644 613

600

400

200

0 +

$ © NO HO LE HE LÉ LE A LL A Ÿ PPS SE SES ES S & à à °° SE SP

Années

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2.2. Analyse du registre des crémations

L’exploitation du système de réservation HOMMAGE a permis de procéder aux analyses suivantes.

2.2.1. Évolution du nombre annuel de crémations

Prestations 2023

Adultes 1118

Enfants de moins d'un an 18

Enfants de 1 à 12 ans 1

À titre gratuit 0

Sous-total 1137

Exhumations de moins de 5 ans 1

Exhumations de plus de 5 ans 12

Sous-total 1150

Pièces anatomiques 28

TOTAL 1178

Répartition par types de crémationCRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 10 SUR 42

Années Nombre de crémations Évolution

1991 337 -

1992 377 11.9%

1993 443 17.5%

1994 475 7.2%

1995 534 12.4%

1996 594 11.2%

1997 610 2.7%

1998 744 22.0%

1999 819 10.1%

2000 756 -7.7%

2001 745 -1.5%

2002 545 -26.8%

2003 646 18.5%

2004 613 -5.1%

2005 684 11.6%

2006 731 6.9%

2007 757 3.6%

2008 644 -14.9%

2009 831 29.0%

2010 894 7.6%

2011 909 1.7%

2012 1068 17.5%

2013 1079 1.0%

2014 916 -15.1%

2015 1103 20.4%

2016 1208 9.5%

2017 1242 12.6%

2018 1279 3.0%

2019 1263 -1.3%

2020 1097 -13.1%

2021 1049 -4.4%

2022 1149 9.5%

2023 1150 0.1%

Activité annuelle

(Hors pièces anatomiques)CRÉMATORIUM

DE PAU

Évolution de l'activité mensuelle

de ces 3 dernières années

2 120

$

© 100

€

©O 80

© TT

© 4

Ë5 40 Z

| ] | 0

é e & À ÿ se À S e QG 2 @ ST F D à x@ ©

S

© © S &

Mois

m2021 m2022 m2023

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 11 SUR 42

2.2.2. Évolution mensuelle de nombre de crémations

Nombre de

crémations Cumul

Nombre de

crémations Cumul

Nombre de

crémations Cumul

Nombre de

crémations Cumul

Janvier 116 116 1 1 5 5 122 122

Février 100 216 1 2 1 6 102 224

Mars 98 314 1 3 4 10 103 327

Avril 90 404 0 3 2 12 92 419

Mai 87 491 2 5 1 13 90 509

Juin 94 585 1 6 2 15 97 606

Juillet 93 678 1 7 2 17 96 702

Août 84 762 0 7 1 18 85 787

Septembre 73 835 0 7 1 19 74 861

Octobre 102 937 1 8 3 22 106 967

Novembre 101 1 038 2 10 2 24 105 1 072

Décembre 99 1 137 3 13 4 28 106 1 178

TOTAL 1 137 13 28 1 178

Ventilation mensuelle par activité pour l'année 2023

Mois

Défunts Exhumation PAOH Total 2023CRÉMATORIUM

DE PAU

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 12 SUR 42

2.2.3. Répartition des crémations par sexe

Hommes Femmes

Janvier 60 54 2 1

Février 48 48 4 1

Mars 52 46 1

Avril 46 43 1 0

Mai 36 49 2 2

Juin 55 36 3 1

Juillet 45 47 1 1

Août 45 39 0

Septembre 34 38 1 0

Octobre 48 50 4 1

Novembre 57 44 2

Décembre 56 42 1 3

582 536

52.1% 47.9%

13 Total

Répartition de l'activité selon la civilité

(Hors pièces anatomiques)

Exhumations

Adultes

Enfants

1118

19

100.0% Proportions

Mois

Civilité 2021 2022 2023

Homme 53% 53% 52%

Femme 47% 47% 48%

Évolution du taux de crémation selon la civilitéCRÉMATORIUM

DE PAU

Destination des cendres

- 2023 - Cavurne &

Scellement

3.5%

Columbarium

3.6%

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 13 SUR 42

2.2.5. Destination des cendres

La destination finale des cendres ne peut être réellement évaluée par le personnel avec précision, la majeure partie des urnes étant remises aux familles sans mention d’une destination finale spécifique (dispersion, caveau de famille dans une autre commune, etc.).

Destination Part

Dispersion 44.9%

Inhumation 25.8%

Remise familles ou opérateurs 22.2%

Columbarium 3.6%

Cavurne & Scellement 3.5%

TOTAL 100%

Destination des cendres

(hors PAOH et exhumations)

- 2023 -CRÉMATORIUM

DE PAU

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 14 SUR 42

2.2.6. Provenance géographique

Nombre de

crémations Quantité

PAU 385 33.9% LONS 52 4.6% BILLERE 45 4.0% JURANCON 41 3.6% BIZANOS 23 2.0% MORLAAS 21 1.8% LESCAR 21 1.8% IDRON 20 1.8% OLORON SAINTE MARIE 19 1.7% NAY 16 1.4% GAN 16 1.4% TARBES 15 1.3% GELOS 13 1.1% SAINT GAUDENS 12 1.1% PONTACQ 9 0.8% SAUVAGNON 9 0.8% COARRAZE 9 0.8% DAX 9 0.8% MAZERES LEZONS 9 0.8% SERRES CASTET 8 0.7% BORDES 8 0.7% RONTIGNON 8 0.7% MONTREJEAU 8 0.7% UZOS 8 0.7% LARUNS 7 0.6% OUSSE 7 0.6% ASSAT 7 0.6% LEMBEYE 6 0.5% MAUBOURGUET 6 0.5% LOURDES 6 0.5% BUROS 5 0.4% ARUDY 5 0.4% SAINT CASTIN 5 0.4% AIRE SUR L ADOUR 4 0.4% BENEJACQ 4 0.4% BOURDETTES 4 0.4% IGON 4 0.4% BARBAZAN 4 0.4% ASSON 4 0.4% REBENACQ 4 0.4% NAVAILLES ANGOS 4 0.4% SAINT PAUL LES DAX 4 0.4% POINTIS DE RIVIERE 3 0.3% MORLANNE 3 0.3% BAGNERES DE BIGORRE 3 0.3% THEZE 3 0.3% ARTIX 3 0.3% BIARRITZ 3 0.3% LOUVIE JUZON 3 0.3% NOUSTY 3 0.3% ESPOEY 3 0.3% LASSERRE 3 0.3% LOURES BAROUSSE 3 0.3% MIREPEIX 3 0.3% GARLIN 3 0.3% MONTARDON 3 0.3% HAGETMAU 3 0.3% ARROS DE NAY 3 0.3% ARTIGUELOUVE 3 0.3% VILLENEUVE DE RIVIERE 3 0.3% BOSDARROS 2 0.2% TARSACQ 2 0.2% BAYONNE 2 0.2% NAVARRENX 2 0.2% ARZACQ ARRAZIGUET 2 0.2% BIDOS 2 0.2% SAINT MARCET 2 0.2% GABASTON 2 0.2% SEVIGNACQ MEYRACQ 2 0.2% LESTELLE BETHARRAM 2 0.2% TOULOUSE 2 0.2% ORTHEZ 2 0.2% BAUDREIX 2 0.2% BIELLE 2 0.2% SAINT GOIN 2 0.2% OZENX MONTESTRUCQ 2 0.2% MOMY 2 0.2% BALIROS 2 0.2% LAGOR 2 0.2% ARTIGUELOUTAN 2 0.2% ARGELES GAZOST 2 0.2% POINTIS INARD 2 0.2% BERNADETS 2 0.2% GOES 2 0.2% UZEIN 2 0.2% LYS 2 0.2% BORDERES 2 0.2% LASSEUBETAT 2 0.2% LASSEUBE 2 0.2% Autres 151 13.3% Total général 1 137 100.0%

Provenance Géographique des défunts (adultes et enfants)

Villes

2023

Nombre de

crémations Quantité

PAU 5 38.5% LAVAL 2 15.4% BILLERE 1 7.7% NC 1 7.7% BOSDARROS 1 7.7% REBENACQ 1 7.7% FESCHAUX 1 7.7% GAN 1 7.7% Total général 13 100.0%

Provenance Géographique des défunts (Exhumations)

Villes

2023

Nombre de

crémations Quantité

PAU 25 89.3% OLORON SAINTE MARIE 3 10.7% Total général 28 100.0%

Provenance Géographique des défunts (PAOH)

Villes

2023CRÉMATORIUM

DE PAU

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 15 SUR 42

2.3. AUTRES INDICATEURS DE QUALITE

2.3.1. Temps de mémoire

Rappelons que pour le Temps de Mémoire, toutes les familles reçues au crématorium au cours de l’année écoulée sont conviées à participer à cette cérémonie d’hommage aux défunts. La diffusion d’images et de vidéos ainsi que des lectures de textes et de poèmes en rapport avec le thème participent fortement à son évocation.

Des témoignages de familles, d’associations et de professionnels en lien avec le milieu médical et le deuil viennent également apporter des éléments de réflexion sur le vécu des proches lors d’un décès et le travail du deuil.

Le temps de mémoire a eu lieu le 2 décembre 2023, une centaine de personnes étaient présentesCRÉMATORIUM

DE PAU

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2.3.2. Elimination des déchets métalliques

Après une crémation, les cendres du défunt sont remises aux proches. Les résidus métalliques (visseries du cercueil, prothèses, etc.) ne se consumant pas lors de la crémation, sont traités et revalorisés dans une filière adaptée, conformément à la réglementation.

Chez OGF, ces résidus ne sont pas revendus mais cédés à titre gratuit au prestataire OrthoMetals, qui les trie et les recycle avant de fournir les industries automobiles, aéronautique ou encore électroménagère. Les métaux valorisés ne réintègrent jamais le domaine de la santé.

En 2023, le montant de la valorisation pour votre établissement s’élève à 6 684.60 € pour 552 Kg de métaux collectés.

Une valorisation vertueuse

Conformément à la loi 3DS promulguée en 2022, les fonds issus la valorisation des métaux sont intégralement destinés au financement des obsèques d’indigents ou à des structures d’intérêt général. Sur ce point, OGF a été précurseur puisque bien avant cette réglementation, le Groupe a souhaité reverser l’intégralité des fonds issus de la valorisation à des associations désignées par les autorités délégantes et/ou à la Fondation PFG pour financer des initiatives portant sur les thèmes du deuil et de la fin de vie.

Au titre de l’antériorité, le montant de la valorisation des métaux de votre établissement a été versé entièrement à la fondation PFG.

Les projets solidaires soutenus par la Fondation PFG

Depuis 2009, la Fondation PFG soutient financièrement des structures d’intérêt général qui contribuent à améliorer l’accompagnement des personnes endeuillées, des personnes en fin de vie et de leurs aidants en France. La Fondation est aujourd’hui connue et reconnue des organisations mobilisées sur ces sujets. Chaque année, elles sont près de 150 à répondre à son appel à projets et depuis sa création plus de 750 projets ont été soutenus. Unique Fondation ayant choisi de dédier ses financements au deuil et à la fin de vie, elle est devenue un acteur primordial de la solidarité sur des sujets de société majeurs, qui sont en recherche constante de financement.

Des soutiens impartiaux et transparents

Pour sélectionner les projets soutenus, la Fondation organise tous les ans, au printemps, un appel à projets. Ce fonctionnement permet de structurer la démarche de financement, d'assurer la transparence et le suivi des soutiens apportés et enfin, d'être visible auprès des organismes d'intérêt général concernés. Les projets sont évalués par des instructeurs professionnels. Ces derniers font des recommandations de soutien, selon des critères impartiaux liés à la vocation de la Fondation et la qualité des projets, pour faciliter les délibérations des décisionnaires.

La Fondation PFG est présidée par Fabian De Lacaze, Directeur marques et communication OGF, et son Comité exécutif est composé de 8 membres : 5 collaborateurs d’OGF et 3 experts extérieurs, spécialistes du deuil et de la fin de vie.

Sous égide Fondation de France

La Fondation PFG est une entité indépendante dans son fonctionnement et dans le choix des associations qu’elle soutient. Elle compte notamment parmi les 945 fondations sous l’égide de la Fondation de France, le premier réseau de philanthropie sur le territoire national.

La Fondation de France joue un rôle de conseil auprès de la Fondation PFG, elle gère ses comptes, encadre l’éligibilité des dossiers de demande de dons et s’assure du respect du cadre du mécénat.

Le deuil et la fin de vie mieux pris en charge en France et sur votre territoire

Dans le cadre du dernier appel à projets (2023), la Fondation PFG soutient 108 projets partout en France pour un montant total de plus de 757 000 €.CRÉMATORIUM

DE PAU

Synthèse des résultats Niveau

> 95%

LT de 90% à 94,9%

de 85% à 89,9%

Moyen de 80% à 84,9%

< 80%

Evolution (+/- 5 points)

u 112023 T22023 T32023 T42023 CUMUL Rappel A Hausse 2023 2022 Evolution Y Baisse (2023 /2022)

Hombre de questionnaires 2

La facilité à trouver le crématorium (signalétique)

L'accueil

Les informations données ot les réponses aux attentes sur

la crémation

Le confort des locaux Q 8

L'Hommage lors de la remise des cendres

L'accompagnement au Jardin du Souvenir lors de la

dispersion des cendres (le cas échéant)

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 17 SUR 42

Plus particulièrement sur votre territoire de la Nouvelle Aquitaine , la Fondation PFG a versé 51 623 € à :

En parallèle de l'appel à projets, la Fondation PFG soutient également des projets d’envergure nationale nécessitant un financement sur plusieurs années. Depuis la fin d'année 2020, la Fondation est engagée à hauteur de 500 000 € sur 5 ans auprès d'Helebor pour développer la démarche palliative dans toute la France ; à partir de 2023, Visitatio – Voisins & Soins bénéficie d’un soutien de 180 000 € sur 3 ans pour accompagner les personnes en fin de vie à leur domicile, à travers le développement de réseaux de bénévoles et de professionnels soignants spécialisés en soins palliatifs.

2.3.3. Enquête de satisfaction Init

Jusqu’au 1er premier trimestre 2023, la société INIT a évalué la satisfaction des usagers du crématorium, par le biais des enquêtes de satisfaction auxquelles les familles ont répondu par voie postale.

La restitution du 1er trimestre 2023 des résultats du crématorium est présentée ci-après :

Nom de l'association Titre / Résumé du projet Étendue d'action géographique Montants accordés

Association Jin

ateliers de tai chichuan pour les patiente atteintes de cancer et leurs proches dont les

diagnostic est engagé

ou sévère.

La Rochelle, Ile de Ré, Surgères 4 000 €

Des boules au nez - projet 2 tests et 11 visites de duos de comédiens clowns hospitaliers auprès de patients de l'Unité Soins Palliatifs du Centre Hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac (24) Bergerac 5 000 €

Réseaux ado Gironde

Un service d'accueil , d'accompagnement et de soutien pour tout préadolescent ou

adolescent confronté au deuil d'un de ses parents , service également ouvert aux adultes de

son entourage. Séances d'accueil de la famille endeuillée, accueils individualisés pour le

jeune, pour le parent survivant ou tout autre proche, en nombre répété autant que

nécessaire.

Bordeaux 3 000 €

la petite fille aux allumettes Groupes thérapeuthiques animés par des psychologues et soirées d'information au grand public. Bordeaux 15 000 €

VSD Aquitaine Activités annuelles de l'association : groupes de parole, cafés deuil, ciné débats, formation des bénévoles, participation aux journées fédérales, accompagnement des familles Département 64 5 000 €

Centre hospitalier de Pau

poursuite du projet de biographie hospitalière à

destination des patients gravement malades hospitalisés au sein des services d’hospitalisation

à domicile et de l’unité de soins palliatifs

Pau 10 000 €

Association Gurekin organisation d'ateliers autour des funérailles, d'un atelier d'écriture et d'un "café mortel" pour les futurs seniors d'un habitat partagé inclusif Urt 1 600 €

Fédération ADMR de la Vienne une formation d’initiation à la démarche snoezelen auprès d’un groupe d’une dizaine de professionnels du Réseau (aides-soignants, aides à domicile) + achat de la valise Snoezelen Vienne / TOURAINE 6 523 €

Vivre avec en Limousin Formation de bénévoles à la démarche palliative et à la réflexion éthique Limoges 1 500 €CRÉMATORIUM

DE PAU

Le questionnaire de satisfaction Famille dématérialisé

1. Avez-vous été globalement satisfait{e) de votre recueillement ARR A au crématorium 2 HUM

2. Au moment d'organiser les obsèques, avez-vous reçu toutes les explications nécessaires pour organiser votre hommage ? Oui / Non

3. Avez-vous été contacté par notre crématorium avant votre ï Oui / Non venue ?

4. Avez-vous pu accéder facilement au crématorium ? Oui / Non

5. Avez-vous été satisfait{(e) de l'accueil qui vous a été réservé lors À À Lo Lo LS de votre venue ? WUWUUU

6. Le recueillement a-t-il été fait par votre opérateur funéraire ou Opérateur / le crématorium 2 Crématorium

7. Avez-vous été satisfait de l'hommage rendu à votre défunt 2 LL dr LT dv

8. Avez-vous été satisfait{(e)] du temps de recueillement lors de la LYT LT LT 7 remise de l'ume ? ne Co

9. La dispersion des cendres a-t-elle été organisée par le Oui / Non crématorium 2

10. Avez-vous été satisfait du temps de recueillement lors de la VW dispersion des cendres 2

11. Recommanderiez-vous ce crématorium à vos proches ? @

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 18 SUR 42

2.3.4. La nouvelle démarche relationnelle d’OGF vis-à-vis des familles

Depuis avril 2023, OGF a mis en place pour ses crématoriums un outil développé par la société CritizR, qui permet

aux familles d’évaluer directement leur satisfaction sur leur smartphone ou leur ordinateur, et transformer cette

démarche de mesure en une démarche relationnelle.

2.3.5. Les indicateurs de satisfaction Critizr (Goodays)

7 jours après la date de crémation le représentant de la famille du défunt reçoit un lien l’invitant à répondre à

un questionnaire de satisfaction en ligne relatif à sa venue au crématorium.

Le délai de 7 jours permet à la famille d’avoir passé le temps d’émotion relatif au départ du défunt et de pouvoir

répondre plus sereinement au questionnaire. Les précédentes enquêtes papier étaient remises aux familles lors

de la remise des cendres et mettait autant mal à l’aise les familles que le personnel du crématorium.

Les réponses sont collectées de manière transparente par l’application, sans intervention possible sur les

résultats.

Cette solution digitale permet de mettre fin aux enquêtes papiers et être ainsi en adéquation avec la démarche

en faveur de l’environnement voulue par le groupe OGF.

Les familles sont libres de répondre aux questions qu’elles souhaitent.

Le questionnaire est composé de questions graduées (de 1 à 5 étoiles selon ne niveau de satisfaction de la

famille), ainsi que de questions à réponses plus fermées. Certaines réponses peuvent faire l’objet de questions

complémentaires afin de préciser les premières évaluations saisies.CRÉMATORIUM

DE PAU

Q

1

e

Relation client Détails >

@

4,37; 9 +0,710

© 100% 24 107» © 4,33;

Satisfaction client

£ 4,82. 85 participations

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 19 SUR 42

Dans un souci permanent d’amélioration continue, le groupe OGF a souhaité que cet outil puisse dorénavant

instituer un dialogue direct entre l’équipe du crématorium. A l’issue du questionnaire la famille du défunt peut

envoyer un message à l’équipe du crématorium afin d’engager un dialogue sur un sujet de son choix ou

simplement communiquer sur son retour de l’expérience vécue.

Ce dialogue permet également une meilleure pédagogie aux familles vis-à-vis des périmètres d’action des

différents intervenants sur l’ensemble du parcours de crémation du défunt, et pour le groupe OGF, le cas

échéant, de mettre en place des actions correctives afin qu’un incident ne puisse plus se reproduire.

Chaque mois, la direction du crématorium dispose d’un rapport détaillé automatiquement généré par la

plateforme et pouvant être transmis à l’Autorité Délégante.

Ci-dessous la restitution des principaux indicateurs de satisfaction des familles au travers de plusieurs critères :

2.3.5.1. La note de relation client

La note de relation client, mesure l’appréciation par les familles de l’engagement des équipes dans la démarche d’écoute clients à travers un triptyque de critères tel que :

Le taux de réponses aux messages et évaluations des familles

Le délai moyen de réponses aux messages des familles (48h ouvrées maximum)

L’évaluation de la qualité des réponses par les familles ayant souhaité échanger directement avec l’équipe du crématorium

2.3.5.2. La note de satisfaction client

La note de satisfaction est une mesure clé du service rendu aux familles.CRÉMATORIUM

DE PAU

83 0 75 participations

UTP TT PT PT PP PT PTT PTT

® 4x ® 9% D 87%

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 20 SUR 42

2.3.6. La note NPS (Net Promoter Score), la recommandation client

La NPS est un outil qui mesure sur une échelle de 0 à 10, la prédisposition de la famille à recommander le service funéraire du crématorium à un proche.

Le score est calculé sur la base des réponses données à la question « Recommanderiez-vous cet établissement à vos proches ? ». Selon la notation, un statut NPS est attribué :

Détracteur (échelle de 0 à 6) ;

Passif (échelle de 7 à 8) ;

Promoteur (échelle de 9 à 10).

2.3.7. Les recherches sur Google

Plus de 90% des recherches sur internet se font par le portail de Google. Pour les crématoriums dont OGF détient la propriété de la fiche GMB (Google My Business), qui s’affiche sur la droite de l’écran des résultats de recherche d’un ordinateur ou en premier sur un smartphone, OGF recueille les données de flux web avec l’établissement.

Ci-dessous les volumes d’interactions avec la fiche du crématorium.

Intéractions Google 2023 Crématorium de Pau

Recherche Google - Mobile : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement dans la recherche Google depuis un mobile 7 812

Recherche Google - Ordinateur : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement dans la recherche Google depuis un ordinateur 2 956

Google Maps - Mobile : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement sur Google Maps depuis un mobile 4 141

Google Maps - Ordinateur : Nombre de personnes ayant consultées votre fiche d'établissement sur Google Maps depuis un ordinateur 1 088

Appels : Nombre d'interactions avec le bouton "Appeler" de votre fiche d'établissement 629

Itinéraire : Nombre de demandes d'itinéraire effectuées depuis votre fiche d'établissement 4 716

Clics vers le site Web : Nombre d'interactions avec le bouton "Site Web" de votre fiche d'établissement -CRÉMATORIUM

DE PAU

G 4,1; Basé sur 11 avis reçus

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 21 SUR 42

2.3.8. La e-réputation sur internet

La réputation d’un établissement sur internet est devenue partie intégrante de la relation qu’un établissement peut avoir avec le public sans même avoir actionné quelque levier de communication de son propre chef. Internet est maintenant devenu pour chacun, le premier contact avec l’établissement et la première occasion de se faire un avis sur celui-ci, bien avant de le connaître parfois, voire sans jamais s’y rendre finalement.

La traduction concrète de cette e-réputation est la note Google de l’établissement ainsi que le suivi des avis donné par le public sur internet. Une note trop peu élevée ou des avis parfois malveillants peuvent fausser une réputation et affecter les collaborateurs de l’établissement.

Il faut en moyenne 4 avis positifs pour faire équilibre à un seul avis négatif.

OGF ne peut empêcher de faire apparaitre sur la fiche du crématorium des avis et notes déposés par directement par des internautes, aussi bons ou mauvais soient-ils.

En revanche, OGF s’appuie sur les avis véritables des familles ayant répondu aux questionnaires de satisfaction dématérialisés et leur propose d’en publier le résultat sur Google.

La note de e-réputation Google est également disponible dans le rapport mensuel CritizR.

2.3.9. La Certification de services Qualicert®

Afin de renforcer la visibilité de la qualité des services offerte aux usagers du crématorium et de valoriser les prestations réalisées par le personnel, une démarche de certification de services a été initiée.

Le certificat Qualicert® est attribué par l’organisme certificateur leader dans ce domaine, SGS ICS. Il garantit un niveau de qualité optimal dans l’accueil et l’accompagnement des familles.

Il marque la reconnaissance par un organisme tiers indépendant de la conformité des services de l’établissement vis-à-vis d’exigences définies dans un référentiel.

Le référentiel spécifique « Accueil et accompagnement des familles dans les crématoriums », élaboré à l’initiative d’OGF et réalisé en collaboration avec SGS ICS, a été validé par un comité de Certification indépendant, composé de représentants d’associations de consommateurs, de professionnels et de représentants des Pouvoirs Publics.

À l’issue d’une vague d’audits de certification réalisée par des auditeurs de SGS ICS, le crématorium a obtenu un renouvellement de son certificat Qualicert® le 03/04/2023. Une copie du certificat est jointe en annexe 2.CRÉMATORIUM

DE PAU

Contrôle des rejets

Attestation de atmosphériques Contrôle de conformité et contrôles fonctionnels des HA

ou ou équipements de sécurité conformité

Délivré par ou Rapport de vérification Céréco Délivré par du crématorium Délivrée par Bureau Veritas Bureau Veritas

Délivré par

Bureau Veritas

Valable 5 ans

Valable 2 ans Valable 2 ans Valable 5 ans

OJcErREcO

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 22 SUR 42

2.3.10. La Protection du Travailleur Isolé (PTI)

OGF a toujours été soucieux de la sécurité de ses collaborateurs et a mis en place un certain nombre de mesure afin de prévenir tout accident, notamment en lien avec l’exploitation d’un crématorium. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de mettre à disposition du personnel du crématorium un équipement PTI (Protection du Travailleur Isolé)/DATI (Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé).

Ce dispositif est utilisé par un (ou plusieurs) agent(s) de crématorium « hors de vue et hors d'ouïe » d'autres agents. Il s'agit d'un appareil permettant d'alerter les secours en cas de problème. L'appel peut être déclenché de façon volontaire (accident) ou automatique, en cas de perte de verticalité du travailleur (malaise).

La prestation de télésurveillance associée à ce dispositif est confiée à la société PROSEGUR, spécialisée dans la télésurveillance des personnes, et plus particulièrement dans la gestion d’alarmes transmises au travers de PTI/DATI situé en différents point du territoire français.

2.3.11. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué

Conformément à l’article D2223-102 du code général des collectivités territoriales, le crématorium est soumis à une visite de conformité par l’organisme de contrôle accrédité Bureau Veritas. Cette visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 (caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d'un crématorium) et D. 2223-101(respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux).

Le contrôle de conformité et de sécurité de l’équipement de crémation est délivré pour une durée de deux ans par Bureau Veritas.

Le contrôle des rejets atmosphériques gazeux est réalisé par l’organisme de contrôle CERECO. Le certificat est valable deux ans également.

Au vu des deux contrôles précités ainsi que du rapport de vérification du crématorium, l’attestation de conformité du crématorium est délivrée par Bureau Veritas.

Le décret n° 2023-264 du 11 avril 2023 relatif aux prescriptions techniques des crématoriums a fait passer la durée de validité de l’attestation de conformité des équipements de crémations de 6 ans à 5 ans pour tous les contrôles effectués à partir du 1er juin 2023.

Certaines conditions imposées ces derniers mois par nos prestataires de contrôles n’ont pas permis quelques renouvellements dans les délais.

Toutefois, toutes les dispositions ont été prises auprès de ces derniers afin de régulariser au plus tôt la situation. Les prochains contrôles seront planifiés pour le deuxième et troisième trimestre de l’année en cours.CRÉMATORIUM

DE PAU

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 23 SUR 42

Conformité du bâtiment

Dernier contrôle

CONFORME réalisé le :

Périodicité (en

années)

Échéance Date prévisionnelle

théorique du contrôle :

22/03/2021 6 21/03/2027 A planifier

Dispositifs des sécurités des fours (ESCR)

Dernier contrôle CONFORME

réalisé le :

Périodicité (en

années)

Échéance Date prévisionnelle théorique

du contrôle :

09/12/2020 2 09/12/2022 Processus en cours

Rejets atmosphériques

Dernier contrôle CONFORME

réalisé le :

Périodicité (en

années)

Échéance Date prévisionnelle théorique

du contrôle :

21/11/2023 2 20/11/2025 A planifier

Pour obtenir l’attestation de conformité du crématorium, il est nécessaire de disposer des trois contrôles conformes suivants :

• . Travaux d’entretien du crématorium

Les travaux d’entretien du four de crémation sont assurés par la société ATI (constructeur du four). Ce contrat garantit une visite préventive toutes les 500 crémations, dans lesquelles sont effectués le contrôle général de l'installation, le réglage du matériel et le nettoyage de l’équipement de crémation. Dans ce contrat de garantie totale, toutes les pièces et toute la maintenance préventive sont inclues, hors rebriquetage total.

Afin d'assurer la continuité du service public, le crématorium bénéficie également d'une assistance téléphonique permanente permettant de palier rapidement les principales difficultés rencontrées au cours de l'exploitation du four de crémation.

Fin 2018, un système de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) a été mis en place afin d’identifier et de tracer l’ensemble des dysfonctionnements et résolutions apportées sur les équipements de crémation.

• Autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année

Des investissements de renouvellement ont été réalisés en 2023 : - Renouvellement de l’aménagement du crématorium pour un montant de 47 701.67 € - Investissement dans la vidéo surveillance pour un montant de 1 324.02 € - Remise en service de la porte sectionnelle pour un montant de 7 654.66 € - Renouvellement de l’équipement de sécurité incendie pour un montant de 1 143.11 € - Rénovation de la ligne de filtration pour un montant de 16 261 € - Achat d’une nouvelle télévision pour un montant de 2 348.08 € - Achat d’un fauteuil roulant de transfert pour un montant de 1 147.69 €

• Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et des biens de reprise

Les biens de retour sont ceux renseignés dans le tableau des immobilisations et des amortissements joint en annexe 1.

Il n’y a pas de biens de reprise à l’exception des matériels informatiques et de téléphonie.

Commenté [MN1]: Attente retour PaulaL CRÉMATORIUM DE PAU

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 24 SUR 42

3. L’ANALYSE FINANCIERE DE L’ACTIVITE

3.1. Compte de résultat

3.1.1. Compte de résultat

2022 2023 PREVISIONNEL 2023

Nombre total de crémations 1 182 1 137 1158

Crémation simple sans cérémonie 64 79 96

Crémation adulte 601 562 579

Crémation adulte personnalisée OPF 379 385 232

Crémation adulte personnalisée OGF 55 92 232

Crémation enfant jusqu’à 12 ans 3 1 0

Crémation enfant jusqu’à 1 an 17 18 18

Crémation personnes dépourv ues de ressource 0 0 1

Location de la salle de cérémonie pour les crémations 154 1 918

Location de la salle de crémation personnalisées 102 0 240

Crémation après exhumation inférieure à 5 ans 3 1 4

Crémation après exhumation supérieure à 5 ans 27 12 18

- PAOH de 100 l ou 30 kg maximum 33 27 12

- PAOH de 200 l ou 60 kg maximum 0 1 0

Location salle de conv iv ialité 7 10 174

Location de la salle de cérémonie (hors crémation) 43 34 116

Réceptacle à cendres identifiés 1 0 6

Dispersion des cendres 84 112 100

Conserv ation de l'urne (1er mois gratuit) 1 0 1

Plaque mémoire ou grav ure sur le mur de la mémoire près du jardin aux souv enirs 0 0 58

Mise à disposition d'un plateau d'introduction 1 0 12

Remise de l'urne 1 033 1 042 1086

Retransmission cérémonie 0 0 0

C.A

Crémation simple sans cérémonie 31 360 € 43 088 € 47 103 €

Crémation adulte 310 521 € 322 686 € 299 198 €

Crémation adulte personnalisée OPF 208 450 € 235 429 € 127 400 €

Crémation adulte personnalisée OGF 31 350 € 58 209 € 132 033 €

Crémation enfant jusqu’à 12 ans - € - € - €

Crémation enfant jusqu’à 1 an - € - € - €

Crémation personnes dépourv ues de ressource - € - € - €

Location de la salle de cérémonie pour les crémations - € - € - €

Location de la salle de crémation personnalisées 106 € - € - €

Crémation après exhumation inférieure à 5 ans 1 470 € 545 € 2 235 €

Crémation après exhumation supérieure à 5 ans 6 615 € 3 241 € 4 742 €

- PAOH de 100 l ou 30 kg maximum 8 085 € 7 354 € 3 069 €

- PAOH de 200 l ou 60 kg maximum - € 545 € - €

Location salle de conv iv ialité 560 € 889 € 13 898 €

Location de la salle de cérémonie (hors crémation) 6 450 € 5 687 € 17 373 €

Réceptacle à cendres identifiés 33 € - € 186 €

Dispersion des cendres 7 000 € 10 376 € 8 342 €

Conserv ation de l'urne (1er mois gratuit) 22 € - € - €

Plaque mémoire ou grav ure sur le mur de la mémoire près du jardin aux souv enirs - € - € 3 378 €

Mise à disposition d'un plateau d'introduction 42 € - € 483 €

Remise de l'urne - € - € - €

Retransmission cérémonie - € - € - €

Recettes exceptionnelles (v alorisation des métaux) - € 11 582 €

TOTAL CA 612 064 € 688 048 € 671 021 €CRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 25 SUR 42

Gaz v ariable 15 029 € 43 635 € 26 062 €

Gaz fixe 12 439 € 10 807 € 1 664 €

Total Gaz 27 468 € 54 441 € 27 726 €

Electricité v ariable 4 564 € 19 357 € 8 178 €

Electricité fixe 4 995 € 4 997 € 1 675 €

Total Electricité 9 559 € 24 354 € 9 853 €

Eau 1 300 € 1 560 € 80 €

Fournitures div erses et administrativ es 1 622 € 4 692 € 4 740 €

Autres achats courants - € - € 400 €

Tenues v estimentaires 358 € 667 € - €

Entretien des espaces v erts 8 161 € 10 415 € 5 970 €

Entretien des Equipements de crémation 31 005 € 38 155 € 30 688 €

Entretien des locaux 11 223 € 20 605 € 8 763 €

Certification de serv ice SGS - € - € 500 €

Traitement des déchets v erts (achat et location de la benne) - € - € 150 €

Enquête de satisfaction - € - € 400 €

Contrôle incendie - € 240 € 264 €

Contrôle rejets atmosphériques (four #1) 2 280 € - €

Contrôle Gaz Combustibles 226 € 231 € 220 €

Contrôle de conformité de l'ensemble des installation du crématorium - € 600 € - €

Contrôle des installations électriques (four #1) - € - € 310 €

Contrôle des installations électriques (four #1) - € - € - €

Contrôle CVC - € 573 € 315 €

Total Contrôles techniques 2 506 € 1 645 €

GER - € - € 2 300 €

Assurance 1 816 € 2 828 € 2 245 €

Frais postaux et de télécommunications : 348 € 245 € 455 €

Publicité - € - € 1 000 €

Autres charges 6 065 € 6 323 €

Taxes Foncières et taxe d'enlèv ement des ordures ménagères(TEOM) 1 871 € - € 2 015 €

Cotisation Foncière des entreprises (CFE) - € - € 467 €

Taxe organic - € - € 1 074 €

CVAE 2 188 € 1 264 € 4 836 €

Taxe additionnelle CCI - € - € 29 €

Redev ance fixe pour frais de contrôle 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Redev ance fixe 150 000 € 167 400 € 150 000 €

Redev ance v ariable 91 810 € 103 207 € 100 653 €

Salaires & charges (chargés) 108 285 € 115 659 € 127 936 €

Prime participation - € - € 9 841 €

Frais de siège 40 631 € 47 375 € 31 971 €

Frais de gestion de la société dédiée 4 112 € 288 € 15 000 €

Amortissements 24 724 € 87 662 € 50 124 €

Dotations engagements retraites et medailles du trav ail 9 000 €

Ger : Peinture - € - € - €

Ger : Sono v ideo - € - € - €

Don à une association ou à la Fondation OGF (Métaux) - € - € 11 582 €

Charges d'exploitation 535 052 € 707 785 € 611 906 €

Resultat d'exploitation avant interessement 77 012 € 19 737 € - 59 116 €

Interessement 20 448 € - €

Excedent de provision pour 2023 13 130 € 13 149 € -

Resultat d'exploitation après interessement 43 434 € 6 587 € - 59 116 €

Frais financiers 4 924 € 1 810 € - 3 641 €

Résultat avant Impôts 38 510 € 4 777 € - 55 475 €

Impot 8 977 € 1 323 € 13 869 €

Résultat aprés Impôts 29 533 € 6 100 € - 41 606 €CRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 26 SUR 42

3.1.2. Commentaires du compte de résultat

Le chiffre d’affaires a été déterminé en fonction du système de facturation GESCO.

Le chiffre d’affaires crémation s’élève à 671 097 € pour 1 178 crémations facturées.

Le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante :

Le chiffre d’affaires total s’élève à 688 048 € contre 612 064 € en 2022. L’augmentation du chiffre d’affaires malgré la baisse du nombre de crémation s’explique par l’application de la révision tarifaire appliquée au 1 er janvier 2023 de + 11.27 %

Gaz

Le gaz facturé correspond aux factures du crématorium. Le coût total du gaz pour l’année ressort à 54 441 €, soit un coût par crémation de 46,22 €.

En euros HT 2022 2023

Coût du gaz 27 468 54 441

Coût unitaire par crémation 23.24 46,22

Electricité

L’électricité facturée correspond aux factures du crématorium. La facturation totale pour l’année s’élève à 24 354 €, soit un coût par crémation de 20,67 €.

En euros HT 2022 2023

Coût de l’électricité 9 431 24 354

Coût unitaire par crémation 7.98 20.67

Répartition du CA

CA Crémation Qté CA Qté CA

- Crémation adultes 1 099 581 681 1 118 659 412

- Crémation enfants 20 0 19 0

- Crémation d’exhumation d’un corps 30 8 085 13 3 786

- Crémations de pièces anatomiques 33 8 085 28 7 899

Sous-total CA Crémations 1 182 597 851 1 178 671 097

CA Autres

- Dispersions au jardin du souv enir 85 7 033 112 10 376

- Salle de cérémonie et dépôt temporaire 306 7 116 45 6 576

- Autres CA 3 64 0 0

Sous-total CA Autres 394 14 213 157 16 952

TOTAL 1 576 612 064 1 335 688 048

2022 2023CRÉMATORIUM

DE PAU

ÉLECTRICITÉ |

(eca * Fournisseur : sm

* Fournisseur: % | + Origines de l'énergie

+ Origines de l'énergie —? À >20%

3

5 <10%

male / sudsse {espagne | Ponge /

GAZ :

€Mwh

200

00

A

RE ah L

T T T T. T- T T T T T T T- T 7 Jan 21 Apr°21 Jur*21 oet°21 Jan 22 Apr22 Jui22 oc "22 Jan 23 Apr 23 ur23 Ox "23 Jan ‘24 Ape "24

ELECTRICITE :

€Mwh

800 =

600

Aou a A ane EL 0 CAN OUT “ Ÿ

——— Prix OGF

— Prix Marché (moyenne journalière)

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 27 SUR 42

Focus sur l’évolution des tarifs du gaz et de l’électricité

Au plus fort de la panique énergétique qui s’était

emparée des marchés dès mars 2022 suite au

début de la guerre en Ukraine, et sans augurer

du possible embrasement ou de la stabilisation

du conflit et des marchés, le groupe OGF s’était

engagé à garantir des prix stables à ses clients

pour les années 2023 et 2024.

OGF avait fait le choix de fournisseurs d’énergie

incontournables sur le marché afin d’avoir

l’assurance de circuits d’approvisionnement

sécurisés et de sources non russes.

Evolution des tarifs du mégawattheure (Mwh) de Gaz et Electricité de 2021 à début 2024.

Ci-dessous le comparatif entre les prix du marché et les prix OGF. La ligne bleue reprend le prix moyen journalier sur le marché. La ligne rouge reprend le prix contractualisé par OGF auprès de ses fournisseurs (ENI pour le Gaz, TOTAL ENERGIES pour l’Electricité).

La grandeur de l’écart entre les 2 lignes représente la valorisation journalière de l’avantage ou du désavantage du tarif OGF vis à vis du prix marché potentiellement facturé par un fournisseur.

Nota bene, les prix indiqués ci-dessous n’incluent pas l’inflation des coûts de transports et des taxes nationales qui ne dépendent pas des conditions d’achat d’OGF.

Pour 2022, OGF avait déjà fixé ses prix d’achat courant 2021 à des tarifs très bas, évitant ainsi les explosions tarifaires de 2022 subies directement par les petites entreprises et collectivités. OGF n’a pas eu à revenir vers les Autorités Délégantes pour ces périodes.CRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 28 SUR 42

Les prix unitaires 2023 et 2024 ont été réservés sur les marchés au cours du second trimestre 2022, avant les envolées spéculatives de l’été suivant. Cette fixation de la molécule a permis de revenir en toute transparence vers les Autorités Délégantes afin d’envisager l’impact des coûts 2023-2024 sur l’équilibre financier de la concession.

En 2023, la restructuration des approvisionnements en gaz et électricité ont permis au marché de revenir des niveaux tarifaires Mwh proches de ceux engagés par OGF. Toutefois l’inflation des coûts d’acheminement sont venus impactés les prix finaux payées à les entreprises.

Pour 2024, les tarifs Mwh sont sur ce printemps exceptionnellement bas car très soumis aux spéculations du marché. De plus, côté taxes, l’Etat a d’ores annoncé un arrêt de plusieurs mesures mises en place au titre du bouclier tarifaire. Sont déjà appliqués, un quasi-doublement (+8€/Mwh) de la TICGN Gaz depuis le 1er janvier, ainsi qu’une spectaculaire remontée de la TICFE Electricité de 0.5€/Mwh à 20.50€/Mwh depuis le 1er février.

Eau

L’eau facturée correspond aux factures du crématorium. La facturation totale pour l’année s’élève à 1 560 €, soit un coût par crémation de 1,32€.

En euros HT 2022 2023

Coût d’eau 1 300 1 560

Coût unitaire par crémation 1,10 1,32

Fournitures diverses et administratives

Ces postes comprennent essentiellement l’achat de fournitures de bureau, l’entretien et les consommables de l’imprimante/photocopieur/fax.

Le montant total s’élève à 4 692€ contre 1 622 € en 2022.

Le détail des dépenses selon les factures reçues :

2022 2023

Maintenance imprimante + copies (RICOH) 0 331

Fournitures administratives (JPG, STAPLES, STACI) 0 1 528

Fournitures par le centre serveur 1 601 0

Décharges 0 1 270

Achat petits outillages (HOME VIDEO CONCEPT - lecteur CD, tablette, écran salle de cérémonie - AU COMPTOIR SOULETIN) 21

1 563

TOTAL 1 622 4 692

En 2023, nous avons renouvelé le mobilier du crématorium.

Tenues vestimentaires

Ce poste correspond à des achats de vêtements pour le personnel du crématorium. En 2023, le poste s’élève à 667 € contre 358 € en 2022.

Entretien des espaces verts

Le montant du poste s’élève à 10 415 € contre 8 161 € en 2022 et comprend l’entretien des espaces verts.CRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 29 SUR 42

Entretien des équipements de crémation

Le montant représente principalement la maintenance préventive et curative des équipements de crémation, il s’élève à 38 155 € contre 32 114 € en 2022.

La maintenance est facturée selon un forfait à la crémation.

2022 2023

Maintenance de l’équipement de crémation (ATI) 30 652 37 636

Frais pour pièces de rechange (ATI) 353 519

TOTAL 31 005 38 155

Suite a ces dépenses la ligne de filtration a été renouvelé en 2023.

Entretien des locaux

Le montant du poste s’élève à 20 605 € contre 11 223 € en 2022 et comprend l’entretien des locaux

Le montant du poste a été déterminé par les dépenses suivantes :

2022 2023

Entretien et nettoyage de locaux et des vitres (PEI, 2 M) 6 360 11 657

Maintenance CVC (CLIM MAG) 1 396

Maintenance incendie (EUROFEU) 1 232

Télésurveillance poste PTI (FIDUCIAL) 216 421

Travaux divers (ALLIANCE ENERGIES - SOPREMA) 1 037 3 427

Maintenance de l’ascenseur (KONE) 982 5 100

TOTAL 11 223 20 605

En 2023 nous avons augmenté le nombre de passage de l’agent d’entretien pour améliorer l’accueil du public • Intervention sur la toiture

• Rénovation sur l’électricité

• Renouvellement de l’ascenceur

Contrôle incendie

Le montant du poste s’élève a 240 € contre 1232 € en 2022. La maintenance incendie était dans le poste entretien des locaux en 2022

Contrôle rejets atmosphériques

Néant en 2023 contre 2280 € en 2022

Contrôle Gaz Combustibles

231 € en 2023 contre 226 € en 2022

Contrôle de conformité de l'ensemble des installations du crématorium 600 € en 2023 contre néant en 2022

Contrôle CVC

573 € en 2023 contre 1 396€ en 2022. Le contrôle CVC était dans le poste entretien des locaux en 2022

Contrôles techniques

Le montant total du poste s’élève à 1645 € contre 2 506 € en 2022

AssuranceCRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 30 SUR 42

Le coût des assurances a été déterminé sur la base du contrat en cours qui prévoit une prime pour l’ensemble des crématoriums. Notre assureur nous adresse un montant individualisé par crématorium, soit 2 828 € en 2023 contre 1 816 € en 2022 pour le crématorium de Pau.

Frais postaux et télécommunications

Ce poste comprend les abonnements et les consommations des lignes téléphoniques utilisées pour le téléphone, le fax et la ligne informatique ainsi que les achats de timbres dans le cadre d’envoi ponctuel. Le montant total s’élève à 245 € en 2023 contre 348 € en 2022.

AUTRES CHARGES

Le montant du poste s’élève à 6 323€ contre 6 065 € en 2022

2022 2023

Sous-traitance (GAZUI DENIS) 300

Honoraires Divers 3 263

Pertes sur créances clients 1

Frais actes hors contentieux 685

Honoraires (film d’animation) 5 542

Provision clients douteux 518 2 069

Pertes et gains sur écarts de règlements 5 5

TOTAL 6 065 6 323

IMPOTS ET TAXES

Les impôts et taxes s’élèvent pour 2023 à 1 264€ contre 4 059 € en 2022.

Le montant renseigné correspond à la Contribution Economique Territoriale (CET), à la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) et à la taxe foncière.

CET :

La CET se décompose en Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et en Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

• La CFE s’élève à 0 € sur 2023 et 2022.

• La CVAE s’élève à 1 264 € contre 2 280 € en 2022

TAXE FONCIERE :

La taxe foncière est de 0 € pour l’année 2023 contre 1 871€ en 2022.

Redevance

Redevance fixe pour frais de contrôle

La redevance s’élève au total à 10 000 €

Redevance fixe

La redevance s’élève au total à 167 400€

Redevance variableCRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 31 SUR 42

CA 2022 688 048

REDEVANCE 15% 103 207

La redevance comprend une partie variable égale à 15% du chiffre d’affaires et s’élève à 103 207 €.

CHARGES DE PERSONNEL

Les salaires et charges sociales s’élèvent à 115 659 € contre 108 285 € en 2022.

Les salaires et charges sociales sont ceux fournis par la Direction des Ressources Humaines du groupe en fonction de l’affectation des personnels qui repose sur un suivi individuel des temps passés par le personnel opérationnel.

Le montant correspond aux salaires et charges sociales du personnel d’exécution ayant travaillé au crématorium en 2023.

FRAIS DE SIEGE

Ces frais qui s’élèvent à 47 375€ en 2023 contre 40 631 € en 2022 couvrent l’assistance administrative assurée par les différents services du groupe OGF en matière de comptabilité, finance, ressources humaines, informatique, facturation clients, gestion des achats, juridique…

FRAIS DE GESTION DE LA SOCIETE DEDIEE

Le montant du poste s’élève à 288 € contre 4 112 € en 2022 et comprend les honoraires CAC.

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Les dotations correspondent d’une part aux amortissements de caducité relatifs aux premiers investissements qui sont calculés sur la durée du contrat (soit quinze ans) et d’autre part aux amortissements techniques qui sont calculés sur les biens renouvelables ou acquis en cours de contrat.

L’amortissement des immobilisations est fait par composant, et chaque composant est amorti sur la durée qui lui est propre ou ramenée à la durée de la convention.

Le tableau des immobilisations et des amortissements est présenté en Annexe 1

IMPOT SUR LES SOCIETES

Taux de 25,83% pour l’ensemble de la période 01/01/2023-31/12/2023.CRÉMATORIUM

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RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 32 SUR 42

3.2. COMPTE RENDU BILANTIEL SUR LES BIENS ET IMMOBILISATIONS

3.2.1. Etat de variation du patrimoine

Le tableau des immobilisations et des amortissements est joint en annexe 1.

Des immobilisations ont été acquises pour une valeur de 78 772 €.

Valeur

actualisée

0000000004 SIEGE BLOOM MAILLE NOIR PIEDS ALU 01/12/2023 734.4

0000000013 ALLIANCES ENERGIES - DEPLACEMENT DES BUTTOIRS E31Z 01/01/2023 217.58

0000000014 AMENGAEMENT DECORATIF DU CREMATORIUM 01/01/2023 3673.67

0000000015 AMENAGEMENT DES ABORDS DU CREMATORIUM 01/01/2023 40128

0000000016 AGENCEMENT SEA DPOJ 13/01/2023 3900

0000000019 VIDEO SURVEILLANCE SCUTUM 01/03/2023 1324.02

0000000020 REMISE EN SERVICE PORTE SECTIONNELLE - ALLIANCE ENERGIES

31/05/2023 7654.66

0000000021 VOLET PAYSAGER 26/07/2023 240

0000000022 GRENOUILLÈRE RÉGLABLE À RESSORTS INOX + PORTE COUPE- FEU ALU

01/10/2023 1143.11

0000000025 RENOVATION LIGNE DE FILTRATION 01/10/2023 6504.4

0000000026 RENOVATION LIGNE DE FILTRATION 01/10/2023 9756.6

0000000027 TV MONITEUR 65" UHD - 500C ET SUPPORT MURAL INSTORE SOLUTION

14/03/2023 2348.08

0000000028 FAUTEUIL ROULANT DE TRANSFERT NON PLIANT ENCASTRABLE 01/10/2023 1147.69

Total 78 772,21

3.3. Engagements financiers

3.3.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité

Un cautionnement de 6 000 € a été constitué auprès de la Trésorerie Principale de Pau. Tous les biens acquis par OGF dans le cadre du contrat de délégation ayant été autofinancés. Il n’y a ni emprunt ni engagement de crédit-bail.

3.3.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels

OGF comptabilise ses engagements sociaux : indemnités de fin de carrière, frais médicaux des salariés retraités et médailles du travail. Le montant de ces engagements est estimé au bilan.CRÉMATORIUM

DE PAU

Miseà disposition de la salle de cérémonie pour

une cérémonie d'adieu simple : forfait 15 minutes

Crémation adulte avec recueillement simple de 15

mi nutes

Crémation adulteet cérémonie personnalisée

ë

4

Crémation de pièces anatomiques : conteneur de

30 kget 100 litres maximum

Crémation d'un cercueil après exhumation : moins

de 5 ans après l'inhumation

Réceptacle à cendres identifié (urne cinéraire)

Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir du

Retransmission cérémonie : accès internet

sécurisé pour le suivi à distance de la cérémonie

;

Plateau d'introduction pour les cercueils faits de

matériaux autres que le bois

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 33 SUR 42

3.4. Le compte rendu financier

3.4.1. Les tarifs des prestations du service public

Les tarifs pratiqués en 2023 ont été les suivants :

3.4.2. La révision des tarifs

Une augmentation tarifaire a été appliquée au 1er janvier 2023 de + 11.17 %CRÉMATORIUM

DE PAU

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 34 SUR 42

4. PERSPECTIVES 2024

Les objectifs 2024 du crématorium sont de maintenir les parts de marché en mettant en avant notre savoir-faire par notre sens du service et la qualité de nos services.CRÉMATORIUM

DE PAU

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 35 SUR 42

ANNEXE 1 : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET DES IMMOBILISATIONS

Valeur

actualisée Dotation 2023

Amortissem

ents

cumulés

2023

VNC 2023

BORNE MURALE TIV ANO 01/10/2022 11 233.00 5 184.46 6 480.57 4 752.43

JPG - MOBILIER 31/10/2022 1 483.18 363.23 423.77 1 059.41

NOTE DE DEBIT IMMO 2023-0031 - COLLINET MOBILIER 31/12/2022 14 991.62 3 910.86 3 921.72 11 069.90

NDD 2022/09/001 PL IDENTITE 01/10/2022 4 640.00 2 141.54 2 676.92 1 963.08

NDD 2022/09/001 CLIM MAG 01/10/2022 7 518.00 3 469.84 4 337.30 3 180.70

PLAN DE PLANTATION CAROLE BONIFACE 01/10/2022 960.00 443.08 553.85 406.15

NDD 2022/11/052 SEA 30/11/2022 30/11/2022 4 529.00 1 509.67 1 639.67 2 889.33

NDD 2022/07/001 SEA 01/07/2022 31/12/2022 3 136.00 818.09 820.36 2 315.64

NDD 2022/12/007 DAUPHINE DESIGN 01/12/2022 31/12/2022 8 571.89 2 236.15 2 242.36 6 329.53

NDD 2022/12/009 SEA 01/12/2022 31/12/2022 36 000.00 9 391.32 9 417.41 26 582.59

ASERELEC TV X ELECTRICITE 31/12/2022 11 846.00 2 961.50 2 969.73 8 876.27

V OLET PAYSAGER CAROLE BONIFACE 01/02/2022 960.00 250.44 480.01 479.99

FOUR CREMA 01/06/2022 165 003.00 36 000.68 57 001.08 108 001.92

ATI LIGNE DE FILTRATION 01/12/2022 16 261.00 4 065.25 4 404.02 11 856.98

SIEGE BLOOM MAILLE NOIR PIEDS ALU 01/12/2023 734.40 20.40 20.40 714.00

ALLIANCES ENERGIES - DEPLACEMENT DES BUTTOIRS E31Z 01/01/2023 217.58 55.55 55.55 162.03

AMENGAEMENT DECORATIF DU CREMATORIUM 01/01/2023 3 673.67 937.96 937.96 2 735.71

AMENAGEMENT DES ABORDS DU CREMATORIUM 01/01/2023 40 128.00 10 245.44 10 245.44 29 882.56

AGENCEMENT SEA DPOJ 13/01/2023 3 900.00 962.55 962.55 2 937.45

V IDEO SURV EILLANCE SCUTUM 01/03/2023 1 324.02 294.23 294.23 1 029.79

REMISE EN SERV ICE PORTE SECTIONNELLE - ALLIANCE ENERGIES 31/05/2023 7 654.66 1 275.78 1 275.78 6 378.88

V OLET PAYSAGER 26/07/2023 240.00 31.00 31.00 209.00

GRENOUILLÈRE RÉGLABLE À RESSORTS INOX + PORTE COUPE-FEU ALU 01/10/2023 1 143.11 90.25 90.25 1 052.86

RENOV ATION LIGNE DE FILTRATION 01/10/2023 6 504.40 513.50 513.50 5 990.90

RENOV ATION LIGNE DE FILTRATION 01/10/2023 9 756.60 9 756.60

TV MONITEUR 65" UHD - 500C ET SUPPORT MURAL INSTORE SOLUTION 14/03/2023 2 348.08 499.19 499.19 1 848.89

Fauteuil roulant de transfert non pliant encastrable 01/10/2023 1 147.69 90.61 90.61 1 057.08

Total 365 904.90 87 762.57 112 385.23 253 519.67CRÉMATORIUM

DE PAU

CERTIFICAT N°9337

Multi-sites

VERSION 1

OGF SA

31, rue de Cambrai

75019 PARIS

a obtenu la Certification de Services QUALICERT

conformément au référentiel

« Accueil et accompagnement des familles dans les

crématoriums - RE/CRE/01»

pour ses sites bénéficiaires dont la liste est disponible sur demande auprés de OGF SA ou de l'organisme certificateur SGS ICS

Délivré le 04/03/2023

Valable jusqu'au 03/03/2026

Edité le 31/03/2023

La Directrice Certification

48

Page!

S Ë 1.

4

QUALICERT ect ls Marque Ge Certifioation de Servises de 203 ICS 348 23 sverue Arstde

F-94111 ARCUEIL Cedex

Tetephone + 33 (0) 141 24 86 54 - Fax + 33 (0) 1 41 24 85 5%

SAS au capts de 200 000 € - RCI Creteil en

SGS

cofrac

DE PRODUITS ET SERVICES

ion N°5 0210

Pacte d'accroitabon

depontie sr

ss fr +

NE : Ce cenficat reste la propriété de SGS ICS. l dok LA

être resttué en cas 0e suspension Ou O8 retrait

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 36 SUR 42

ANNEXE 2 : LA CERTIFICATION DE SERVICES QUALICERT®CRÉMATORIUM

DE PAU

Cédric

Bonin

Didier

Amram

Responsable de

crématorium

Agent titulaire

Stéphane

Lonaeron

Agent titulaire Agent titulaire

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 37 SUR 42

ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME

ANNEXE 4 : BUREAU VERITAS

ANNEXE 5 : PLAN GER DU CREMATORIUM

Identifiant d'activité Référence Domaine Date début Statut Nom site Ville site Libellé prestation Livrables

1-21258454 7974294/394/14 Portes - Portails - Barrières 20/01/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique semestrielle des portes et portails automatiques 1

1-21258656 7974294/399/13 Transports mécaniques - Ascenseurs 15/02/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique annuelle des installations d'ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes (Vitesse <= 0,15m/s) en exploitation dans les établissements soumis au Code du Travail et ERP de 5ème catégorie, à l'exception des petits hôtels

1

1-22618492 8679551/41/4 Thermographie infrarouge 01/02/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique annuelle des installations électriques par thermographie infrarouge avec fourniture du Certificat Q19 sur demande des assureurs 1

1-22908284 7923137/28/18 Thermique du bâtiment - Ventilation 05/05/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique annuelle des installations de gaz et stockage combustible dans un ERP du premier groupe 1 1-23134928 7974294/1316/8 Portes - Portails - Barrières 01/12/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique semestrielle des portes et portails automatiques 1 1-23137601 7974294/398/15 Portes - Portails - Barrières 07/11/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique semestrielle des portes et portails automatiques 1 1-23172481 7912443/399/16 Electricité 05/10/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 2 1-23173064 7912443/397/17 Electricité 30/08/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 2 1-23386432 7974294/2630/1 Levage - Manutention 03/02/2023 Terminée OGF PAU Vérification périodique d'appareils de levage 1 1-24625891 8231593-643 Funéraire 14/09/2023 Terminée OGF PAU Vérification des véhicules funéraires 1

Année

Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel

5 000 € 1 500 € 1 000 € 1 000 € 5 000 €

Année 1 0 € 1 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 500 € 0 € 1 500 €

Année 2 0 € 1 500 € 0 € 1 000 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 3 500 € 0 € 3 500 €

Année 3 1 500 € 1 500 € 0 € 1 500 €

Année 4 5 000 € 1 500 € 1 000 € 1 000 € 5 000 € 13 500 € 0 € 13 500 €

Année 5 1 500 € 1 500 € 0 € 1 500 €

TOTAL DSP 5 000 € 0 € 7 500 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 5 000 € 0 € 21 500 € 0 € 21 500 €

Prévisionnel

Réalisé

TOTAL par Lots

Total Restant

GER crématorium de PAU

Renouvellement

des Peintures

Entretien Toiture Entretien

CVC-PLOMB- CFA-

Mobilier- enrobés

extérieur Sono vidéo

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé RéaliséCRÉMATORIUM

DE PAU

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 38 SUR 42

ANNEXE 6 : TABLEAU DE BORD 2023

1er trimestre

2 ème trimestre

3 ème trimestre

4 ème trimestre

Gaz (en m

3 converti)

13 628

11 950

10 607

12 078

Électricité

( en kWh

)

16 409

15 720

18 668

12 070

Nombre de crémation avec cérémonie

298

279

228

291

Nombre de crémation sans cérémonie

17

17

20

26

Nombre de crémation de pièces anatomiques et exhumation

3

8

5

15

Nombre de crémation enfant

5

6

2

5

Nombre de crémation de personnes dépourvues de ressources suffisantes

0

0

0

0

Location salle de convivialité

3

1

2

3

Collation dans la salle de convivialité

-

-

-

-

Nombre d

'urnes funéraires en dépôt

283

255

113

288

Dispersion

125

102

133

134

Inhumation

-

Données non disponible

Données non disponible

Columbarium

-

Données non disponible

Données non disponible

Four et ligne de filtration

-

-

-

Autre

( panne électrique

, etc

… )

-

-

-

Nombre de jour d

'arrêt

-

-

Entretien

Du 27 mars au 29 mars

maintenance

Du 25 au 28 Septembre

maintenance

-

Réparation

Mise en place d

’ une porte

coupe-feu

-

-

Renouvellement

-

-

-

Réclamations

non

-

-

Réponses apportées

-

-

-

Documents financiers ou administratifs

( avenant

, révision

de tarifs

, etc

… )

Oui révision tarifaire au

1 er

janvier 2023

Revision tarifaire PAU

-

État des actions de développement commercial

-

-

-

Divers

-

-

-

Principales réclamations des usagers et les réponses apportées

TABLEAU DE BORD DU CRÉMATORIUM DE PAU - ANNÉE 2023

Autres services Historique de la consommation Destination des cendres Nombre et nature des pannes Interventions sur les équipements Nombre de crémationCRÉMATORIUM

DE PAU

ENTREPRISE

| ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

MMA lARD Assurances Mutuelles/MMA IARD atteste que :

OGF SA

31, rue de Cambrai

75019 PARIS

Agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales,

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 127.110.156 de Responsabilité Civile Générale telles qu'assurées au contrat qui garantit à concurrence des sommes indiquées ci-après, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait de ses activités indiquées ci-dessous :

: is ï

- Conception, réalisation, aménagement, entretien et exploitation (y compris gestion déléguée) de cimetières, sites cinéraires, chambres funéraires, crématoniums ou ou tout autre site lié à l'activité funéraire ; y ouvrage.

- Nettoyage/restauration de monuments en marbre ou pierre (type granit) autres que les monuments funéraires (statues, fontaines...) à l'exclusion de toute activité « bâtiment » ; - Entretien/restauration de sépulture, à l'exclusion de toute activité « bâtiment » ; - Fabrication, fourniture et commercialisation de produits, monuments et articles - Pr RTE

Marbrerie,

5 Exploitation forestière, fabrication de cercueils, travail du bois ; - Activités de protocole ;

- Opérations de Prévoyance Funéra

- Ve due Date D CU TE ASE, y compris activités de courtage d'assurance ;

- Concession de la licence des brevets et de la marque « Safebalm», à la société HYGECO INTERNATIONAL PRODUITS.

sous la seule réserve des exclusions prévues au titre du contrat et dans la limite des montants suivants :

Responsabilité Civile Exploitation

. Lt eg ne 10 000 000 EUR

DONT :

- Faute nexcusable 5 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

ur ai r ns

10 000 000 €

- Dommages aux biens confiés 200 000 €

RS 3 000 000€

- Tous dommages résultant d'Ateintes à lenvironnement accidenteles se produisant dans l'enceinte de l'un des établissements de l'assuré - 1 500 000 EUR Par sinistre et par année d'assurance

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 39 SUR 42

ANNEXE 7 : ATTESTATION ASSURANCECRÉMATORIUM

DE PAU

ENTREPRISE

Montant de la garantie par sinistre GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE pr - aire)

Responsabilité Civile Après Livraison / Réception — Responsabilité Civile Professionnelle

ST re - re TT TT ous Dommages corporeis matériels et immatériels consécuefs ou non consécutés, 19000000 EUR

sinistre et par année d'assurance DONT : Pæ pe

- Dommages matériels et immatériels consécutifs 10 000 000 EUR par sinistre et par

année d'assurance

- … Dommages immatériels non consécutifs 3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

- Frais de retraits engagés par l'Assuré 500 000 EUR par sinistre et par année

d'assurance

Défense Pénale et Recours : 75 000 EUR

Il est précisé que :

“ Les montants de garantie constituent l'engagement maximum de l'Assureur quel que soit le nombre de personnes ayant la qualité d'Assuré ;

“ Les montants de garantie se réduisent et s’épuisent par tous règlements en principal, en intérêts ou en frais.

“ Les frais, honoraires et dépenses d'expertise et de défense sont compris dans les montants de garantie

La présente attestation est valable pour la période du 01/04/2023 au 31/03/2024. Elle est délivrée pour faire valoir ce que de droit et n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

Elle ne peut engager MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD en dehors des clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère et n'est valable que sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre.

Fait à Paris, le 22/03/2023

L'Assureur,

MMA lARD SA RCS Le Mons 449 048 #42

socal:

14 bd Mare et Alexandre Oyon

LE MANS CEDEX 9

MMA lLARD Aczurarcez Mituellez d'œzurance meule s cozsons fuez, RCS Le Mars 775 652 LS MMA lLARO Société anonyme 34 Caoits de 537 CS2 268 euros, RCS Le Mons 460 O6 882

| Ertreprzes ragez por le code des SAUCES

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur - Envoi préfecture le 28/11/2024 - Retour préfecture le 28/11/2024 - Acte certifié exécutoire

RAPPORT D’ACTIVITE 2023 PAGE 40 SUR 42La crémation est u

mode de sépulture choisi

dans le respect

des volontés du défunt

Les professionnels du

crématorium sont à la

disposition de la famille

et des proches pour leur

permettre de traverser

cette séparation dans les

meilleures conditions.

Ca canal coma à SE Géà à Drift de

Iavil do Pan DCE note délégatare off ci dla

il de Peas pour l'aaplcitaton da ca ira.

SA aucaptel de 40 04 285 €

RCS Paris 54? O7 700

Hadiaton nf 12-75-01

Hbdicton crénebiur 14 64-3-59

05. Libt216

Une écoute professionnelle

Les professionnels du crématorium, spécialement formés,

accuellert la famille, bi présentent et lui expliquent

l'organicætion de la cérémonie d'adieu. Cole-ci set réalisée

par le crümaterdium à part do musiques, do taxtes et d'un

gostual de séparation appropré, propceés par ca dormir.

Si la famille souhelte organiser une cérémonie personrelisée

arec des musiques, des textes ou des poèrnes qu'elle aura

Choisis, en faire un moment unique à l'image de la Me, des

volontés du défunt et de 2e sentiments, lee professionnels

du crématcrum metient à la clsposition de l'oporateur

funéraire menceté par la farile la selle de cérémonte et ses

équipaments, à cet eftet

Un lieu adapté et serein

Les professionnels du crémetorium, formés et attenits,

ks salons d'accueil et la selle de cérémonie permettent

de deposar d'un leu adapté EE SAMEN pOUT 8e ConsacTer à

l'utime adieu rendu à un être cher.

L'hommage et le receuillement

La cérémonte d'adieu débute par l'accueil de la famille et de

ses proches, se poursuit par l'hommage rendu au ÉTÉ et >

termine par à séparation et le temps de mérnolre.

Ete se déroute chns un cirnat farorable au recuetliement,à

l'expression des osniments des proches pour le défunt.

La cérémonie et tous Es rites qui peuvent sy rattacher, la s01-

darité et la partcipation des proches permettent à le ianile

CRÉMATORIUM

DE PAU

Adresse et Horaires

Crémetorium de Pau

2. rue Pierre Brossolett

61000 PAU

Tél. : 05 59 02 17 84

Fax : 05 50 02 17 86

Du lundi au vendredi,

de Eh30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Le samedi, de 8h30 à 12h00.

Un pariing ast mis à la disposition des familles.

Accès

Depuis Tarbes:

Rojoinde l'AG4 en direction co Peu/Othoz, Emprurrier la sortio 10

Pau-Canre Mont-de-Marsan Saragoasa/Aire-eur-[ Adorr. Au wrd-

point prendre la 3 sortis; Avenue de | Europe vers Morlais/Parc

d'Activités Pau Pyrénées, Continuer tou droit, krgex l'autoroute&t

au rond-point prercke le 1% sorâe (Avcnue Léon Elu). Passer 2

ronde-pante pue prendre sur la croite la Rue Blenqui puis tout de

suiteà droits la Rue Pisrre Erasooletie. Voir plan.

Depuis Orthez:

Repondre l'AB4 en direction ct Peu/Tarbes, emprunter à sat

10 PauÜer ago Areas -tMlour/Pau Pyrérrèrs, Au ro point

prendre la 2 sortis: Aucrus de lEurope vers Morlaès/Paro

d'Activités Pau Pyrénées, Continuer tout droit, longer l'autoroute et

au rond-point prencke ls 14 sorie (Avenue Léon Elum). Panser 2

ronds-points puis prendre sur la droite à Rue Bianqui puis tout de

suïts à droits la Rue Pierre Brossoktie. Vor plan.

Depuis Airo-eur-F Adour :

Rejonde la direction A64/Parc d'Activités Pau-Pyrénéee. fa

rond-point suhesrt prendre k

2 sortie, Avenue de l'Europe

vers Morkäs/erc d'Activités

Pau Pyrénées. Certinuer tour

drot, longer l'autoroute ot au

rond-point prendre la 1% sorte

(venue Léon Am) Passer2

ronds-coints puis prendre sur la

drots le Aus Elanqui pus tout

de suite à droite la Bus Pers

Brœsobtte. Voir plan

de commencer son Œul, dans de melleuras conditions. Après

toute cérémonle, ure selle spécifique permet aux membres

de a famnile &t aux proches qu le désirent, d'assister en toute

intimité à l'entrée du cercuell pour la crémation.

La possibilité de randre un hommage

civil ou religieux

À la demande de la farille, un demier hommage cl cu

rollgloux pout tra rondu au défunt au crématorium,

La cérémorie roligieuso ost tadtonnelloment organisée dans

un leu c Que avant à cromation.

Toutefois, si la famille souhait rende un dernier honrnage

ralgkux au sain du crématodum, alle peut également,

en accord avec les autorkés cutuellss, l'arganiser au

crémetonum, dans la salle de cérémonie.

Cle sale sono permet la fusion d'une musique

d'artianco et lo recuailloment on familio au momert do l'acieu,

La destination des cendres

L'ume cortenant les cendres du défunt est remise à la familles

ou à son mandataro après la crômetion ou au plus tard le

lendemain math

Aujourd'hui, de nombreux choix de

Jestination de l'urne du défunt sont

es et ious permettent à la

famille et aux proches de

Asposer d'un leu de Souvent, méme

en Cas O GiSpErsSION

Copandant, pour prondro lo temps do la réflexion sur

lieu le plus adapté au dépôt défritif cé l'ume, celle-ci peut

être conservée au crématorium pendant une période qui ne

peut excéder un an. L'ume peut être conservée, dans las

mêmes cordons, dans un lieu de culte aus réserve de

l'accord do l'aspociaten chargéo de l'oxorcice du cuite

Lorsque la fanile à serehement déc de la desthaton

dec condros du défunt, l'ume lué ost romnipo au core d'une

cérémerie symbolique.

Nore cMlisation et notre Cufure accordent une grande

importance au souvenir des défunts, généralement mesem-

biès au ein du cimatièro. Mômo en cas de crématon,

cæ besoin d'une trace et d'un leu du sourenir demeure pour

la farilie at ls proches.

Aujourd'hui, de nombreux choix de destiretion de l'urna du

défunt sont possitles et fous permettent à la famille et aux

proches de disposer d'un leu de souvenir, mème en cas

do dispersion. Dane un cimotére qu un sito onérate at eur

autocation du male, l'une peut en effet être Inhumnée dans

une sépulture, déposée dens une cace de coumterium

ou ençore scellée sur un monument funéraire. Dens les

mêmes condhions, les encres pauvent Etre âgalament

dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du dmetière

ou du site cinérare.

Loroqu'ost fat lo chaix de la dsporcion, da nombreux

dmetères et sites dnéraires permetient de marquer

scuverir du défunt par dés necdipions sur des supporte de

la mémoire, adaptéce aux souhaits de la tamis.

Gréco à con at cirérahe, lo crémañorum pormot

aujourd'hui aux proches de disposer de nombreux

cholxen matière de conservation de l'urne et de

souvenir du défunt.

Entn, los condros peuvont égalomant üra dsparsécs on

plie nature, à l'exceplion des voies publiques, après décla-

ration à la mairio du lou do nalecanco.

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