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unknown - Communauté de communes - Savanes - ANNEXE DELIB 46 2 Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Savanes - ANNEXE DELIB 46 2)Thèmes du document : Travail et emploi, Grandes et moyennes entreprises, Télécommunications et internet, Mission locale Jeunes & employeurs - créateurs d'avenir

GUMANE

Liberué » Égelieé » Pravwrairé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INISTÈRE

UNION EUROPEENNE

BILAN 2018 ET

PROJET 2019

MISSION LOCALE DE

GUYANE DU BASSIN DE

LA CCDS

Rapport Orientation Budgétaire 2019

Mission Locale de GuyaneI- PREAMBULE

Le projet 2019 de la mission locale sur le bassin des savanes s’appuie sur une analyse des besoins en matière d’insertion de la jeunesse, en tenant compte des enjeux locaux, du contexte démographique, géographique et économique du territoire.

Ce projet s’inscrit aussi dans le contexte de la mission locale de Guyane, qui a mis en œuvre en 2018 son projet de redéploiement sur le bassin des savanes qui à pris corps en Mai 2018.

Le projet de territorialisation :

Ce projet a nécessité l’acquisition de nouvelles ressources aussi bien humaines que matériels, nous pouvons au regard du bilan 2018 affirmer que nous avons atteint nos objectifs de redéploiement à hauteur de 90%.

Le calendrier de ce redéploiement a été décalé dans le temps par rapport à notre prévisionnel budgétaire, pour des raisons de versement tardif de subvention en 2018 qui est arrivée sur nos compte en janvier 2019 et d’aménagement de locaux, car pour déployer la Garantie jeune et Les ateliers professionnels nous avons dû louer deux salles à l’OPRF .

Nous serons sur l’année 2019 en plein exercice sur chaque commune de la CCDS avec 100% de nos ressources humaines et matériels, ce qui nous permettra de bien calibrer et comparer les réalisations aux objectifs ambitieux que nous nous étions fixés pour 2018.

Les objectifs quantitatifs :

Une croissance rapide des effectifs, car il y avait une très forte attente de la mission locale sur le territoire. Nous avons en moyenne mensuelle très largement dépassé nos prévisions.

Les objectifs qualitatifs :

En parallèle des objectifs quantitatifs, nous avons porté en 2018, une attention particulière sur le qualitatif avec un travail de fond sur les outils :

 I-milo sur la valorisation de notre activité et la mise à niveau de notre base  Suivi et évaluation des activités par des requêtes

 Développement de livrets et d’outils de suivi des jeunes (projet pro – atelier –info coll)  Renforcement de la relation employeurs

 Un programme ambitieux de formation des équipes a été mise en œuvre pour l’ensemble des équipes des conseillers.7.

Mis Jeunes & n

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II- BILAN 2018 SYNTHETIQUE DE LA MISSION LOCALE DE GUYANE AVEC UN FOCUS SUR LE BASSIN DE LA CCDS

Présentation de l’équipe : 5 Collaborateurs et 2 Responsables de pôlesLieux d’interventions :

TERRITOIRE DE LA CCDS : KOUROU-SINNAMARY-IRACOUBO

(St ELIE : Site MLG de Cayenne)

AIODA : Pôle

culturel

Espace TAKARI

ATELIERS : OPRF

Médiathèque

Georges OTHILY114

dif

1

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ILE 111

TRUE

POLE CULTUREL ET MEDIATHEQUE

KOUROUESPACE TAKARI ; SINNAMARYBilan 2018 synthétique par thématique (Focus sur la CCDS) :

THEMATIQUES OBSERVATIONS FINANCIER  Maitrise budgétaire sur l’exploitation en 2018

 Gestion tendue de la trésorerie due à un versement tardif des subventions 2018 et des soldes 2017 :

Conventions Date de versement Avances Montants

CPO 06 Juin 526 718€ CTG 06 Aout 225 000€ GJ 11 Septembre 457 600€ CCDS 11 Janv 2019 65 460€ CACL 12 Octobre 80 000€ POLE EMPLOI 18 Avril 138 821€

Impacte sur les dates de recrutements et de mise en œuvre des projets sur l’exercice. Impacte sur les objectifs.

Etat de la dette au 31/12/2018 :

- Dette sociale (Moratoire) : 939 365€

- Majoration/pénalité : 214 330€

- Dette fournisseur : 23 675€ (Douteuses avant 2017)

RESSOURCES HUMAINES Augmentation significatif de l’effectif par rapport à 2017(32), par le recrutement exclusivement de conseillers : effectif total de 40

 CCDS (1 Chargé d’accueil – 4 Conseillers)

 CCEG (1 Conseiller/coordonnateur)

 CCOG (3 conseillers)

 CACL (1 Conseiller itinérant)

REOGANISATION DES SERVICES  Nomination des agents assurant la mission de responsable de bassin pour la CCOG /CCEG

 Réorganisation du service administratif et comptable :

- Renforcement du service comptable avec une assistante de gestion comptable- Création d’un pool d’assistante de gestion pour la gestion administrative de l’activité et de la logistique pour l’ensemble des bassins

FORMATIONS Un grand nombre de formation ont été mise en œuvre en 2018:  I-milo (pour chaque pôle): 35 Agents (dont 5 de la CCDS)

 Entretien diagnostic approfondi : 5 conseillers AIDAO (dont 2 de la CCDS)  Module 1 Garantie jeune : 8 Conseillers GJ+ responsable (dont 1 CCDS)  Module 2 Garantie jeune : 8 Conseillers GJ+ responsable (dont 1 CCDS)  Conduite Entretien professionnel : 5 Responsables de pôle

 Prise de parole en public : 4 Responsables de pôle

 Fondamentaux du management : 4 Responsables

 Maitriser les principes d’un accueil professionnel : 9 agents (dont 1 CCDS)  Gérer l’agressivité des publics en situation d’accueil : 9 agents(dont 1 CCDS)  Animer une information collective : 11 agents (dont 2 CCDS)

 Animer un atelier thématique : 15 agents (dont 3 CCDS)

 Licence intervention sociale : 1 agent

 3 modules de la formation CIP : 2 agents

COMMUNICATION  Plaquettes et kakemono spécifique CCDS /GJ

 Visuel TOTEM et Panneau

 Participation à plusieurs émissions : TV/RADIO/PRESSE ECRITE

 Facebook de la mission locale de l’ouest

 Site internet

AUDITS I-milo Audit par technicien de la mission locale de St Onge, qui a donné lieu à formation et un conventionnement pour l’accompagnement des équipes et à la réfection de notre base I-milo (De très bon résultat)

Zoom RH avec le prestataire OPTIM RH (Uniformation+ prestation RH dieccte)sur la gestion de la grille de salaire et le projet d’établissement- Continuité en 2019 sur un travail d’accompagnement de la structure. INVESTISSEMENT/LOCATION  1 Véhicule location longue durée : - CCDS (pour les déplacements sur les permanences de Iracoubo et sinnamary) Mobilier (CCDS) : Achat de 3 Bureaux – 5 tables – 2 Armoires -1 téléviseur-1 vidéo projecteur  Achats de 5 ordinateurs portables + connexion 4G (Classes virtuelle)

PARTENARIATS /CONVENTIONS  GIP Jeunesse

 APEIG ( Réfernt PLIE)

 PJJ/SPIP (Référent justice)

 ASSOCIATION Peuple en Harmonie (Mobilité Européen)

 ASSOCIATION LE REFUGE

 RSMA

 Organisation le 27 Novembre la rencontre avec tous les partenaires des savanes :

M NIVEAU Le téhâtre de l'entonnoir

Mme COCO DICS

Mme BEAUFORT Action Logement

Mme GUERIN Aide sociale à l’enfance Kourou

Mme BUREAU CCDS Service aux populations

M MAIPIO CIP DICS / élu délégué insertion sociale /

Mme MATHIAS OPRF

Mme SIEBA CAF/ RELATION DE SERVICE

Mme NELSON Greta OUEST

Mme BONNEGRACE Plate-forme de décrochage scolaire

Mme SMITH LIBI NA WAN

Mme LOUIS GEIQ BTP

M LEBERRE Protection Judiciare de la Jeunesse

Mme DELMAR Oka formation / responsable pédagogique

Mme LE PELLETIER Chargé de projet Mairie de Kourou

Mme CARO Equinoxe Formation

Mme LETARD Chargée de projet Mairie de Sinnamary

Mme JULIA Responsable cohésion socaile Marie de Sinnamary

M ABOIKONI CIP dispositif PLIE / Lv Consultant

Mme MAILLARD Lieu de vie accueil KourouMme RAYMOND Assistante sociale de secteur

PROJETS SPECIFIQUES CCDS  FAPI (Insertion par l’art –théâtre de l’entonnoir)

 FAPI (Classe virtuelle)

 JEIG (CTG/bassin CCDS)

 Mobilité Européen ( 5 jeunes départ en mobilité :malte)

PROJET DE

TERRITORIALISATION

Lieux Date installation Observations KOUROU pôle culturel 04 Juin 2018 Installation des équipes de l’AIODA (1 chargée d’accueil + 2 Conseillères) au sein

du pôle culturel

Recrutement des deux conseillers (GJ et

Projet Pro) en Aout installés à l’OPRF où

nous louons 2 salles

IRACOUBO et SINNAMARY 01 Octobre Permanences toutes les semaines sur l’Espace Takari sinnamary et Médiathèque

sur iracoubo

ACTIVITES 2018  VOIR TABLEAU OBJECTIFS (ANNEXE1)Orientations 2019 (CONSOLIDATION):

Suite à notre installation sur le bassin de la CCDS, nous devons sur plusieurs plans consolider cette croissance :

 Financièrement nous assurer que l’augmentation des subventions en 2018 sera maintenue les années suivantes (conventionnement pluriannuel).

 En ressource humaine nous devons former et stabiliser les nouvelles équipes de conseillers qui après une année vont basculer de CDD en CDI

 En matière d’encadrement intermédiaire nous devons renforcer notre dispositif pour l’ensemble du bassin de la CCDS, et nous prévoyons le recrutement d’un responsable de secteur positionné sur Kourou.

 Poursuivre l’installation matérielle, notamment pour recevoir le nouveau responsable et faire en sorte que la chargée d’accueil sur Kourou soit mieux installée.

 Faire l’acquisition d’un système de visio conférence pour limiter les déplacements pour les réunions de réseau.

 Stratégie de communication à destination des publics avec les nouveaux modes de communication engagée avec la société « No limit Consulting » sur Facebook et Instagram .

Contractualiser avec chaque commune pour l’intégration aux sites communeaux.

Moyens complémentaires pour les jeunes en 2019 sur :

 Allocation PACEA Classique (300 000 €)

 Allocation PACEA PIAL

 FAJ (300 000€) et l’élargissement des publics du FAJ (fonctionnement 30 000€)

Ressources humaines complémentaires :

2 CCOG 72 347,05 €

1 CONSEILLER NIV1 EMPLOIFORM EMPLOI/FORMATION 398 34 360,53 €

1 CONSEILLER NIV2 ACCPTRENFORCE GJ 440 37 986,52 €

3 CCDS 121 556,86 €

1 CONSEILLER NIV1 EMPLOIFORM EMPLOI/FORMATION 398 34 360,53 €

1 CONSEILLER NIV1 ACCPTRENFORCE GJ 398 34 360,53 €

1 RESPONSABLE SECTEUR AIODA CCDS+CCEG KOUROU/ST GEORGES 612 52 835,80 €

3 CACL 103 081,60 €

1 CONSEILLER NIV1 EMPLOIFORM FAJ 398 34 360,53 €

1 CONSEILLER NIV1 EMPLOIFORM PPAE 398 34 360,53 €

1 CONSEILLER NIV1 ACCPTRENFORCE GJ 398 34 360,53 €

8 296 985,52 € 13% TOTAL GENERAL RECRUTEMENT 2019

RECRUTEMENT 2019LE, Mission locale Le Réseau des Missions Locales

GUNAQE

Objectif 2019 :

indicateurs objectifs 2018 réalisé 30/11/2018 % réalisation Projection au 31/12/218 Objectif 2019 % CACL % CCEG % CCOG % CCDS CACL CCEG CCOG CCDS

Nb de contacts 22000 61540 280% 67135 22000 62% 1% 32% 4% 38332 550 19964 2694

Nb de 1er accueil 3600 2283 63% 2491 3600 45% 2% 45% 7% 1038 54 1037 154

Nb de jeunes en contact 10000 14037 140% 15313 10000 78% 2% 18% 3% 10887 211 2576 363

Nb d'entretiens individuels 8000 10796 135% 11777 8000 53% 2% 40% 5% 5711 233 4323 529

Nb de diagnostics approfondis 4000 2259 56% 2464 4000 38% 4% 52% 6% 862 80 1174 143

Sorties Diag approfondis:Nb orientation PACEA 3000 1203 40% 1312 3000 45% 4% 44% 8% 536 44 526 97

Sorties Diag approfondis:Nb orientation vers autre accompagnement 900 302 34% 329 900 14% 0% 84% 2% 42 1 253 6

Nb nvelles entrées en dispositif 1822 1604 88% 1750 1822 50% 3% 40% 8% 794 44 635 131

PACEA 3000 967 32% 1055 3000 47% 4% 41% 8% 454 34 398 81

suivi sortie EAV 200 nc nc

GJ 500 381 76% 423 750 50% 3% 40% 7% 191 10 154 26

FSE 250 156 62% 170 200 50% 0% 38% 12% 78 0 59 19

PPAE 502 391 78% 427 502 48% 11% 41% 0% 189 43 159 0

Nb de jeunes vus au moins une fois en EI,Ateleier,Info coll 4000 4011 100% 4376 4000 50% 4% 41% 5% 2006 146 1654 205

Nb de MER Partenaire Emploi/Formation 1500 679 45% 741 1500

Nb de MER Partenaire Social 600 8 1% 9 600

Relation Employeurs

Nb de contacts employeurs 1000 217 22% 237 1000 61% 1% 35% 2% 133 3 76 5

Nb d'employeurs en contact 400 136 34% 148 400 63% 1% 33% 4% 85 1 45 5

Nb de jeunes impliqués action parrainage 30 1 3% 1 80 100% 0% 0% 0% 1 0 0 0

Nb PMSMP 600 950 158% 1036 1500 58% 0% 40% 2% 550 0 383 17

A ccès à la formation

Nb d'entrées en formation 900 615 68% 671 900 27% 1% 71% 2% 163 5 437 10

accès à l'emploi

Nb d'entrées à l'emploi 400 304 76% 332 400 65% 3% 28% 5% 197 8 84 15

Accès à l'autonomie

Nb sorties PACEA "accès à l'autonomie "avec situation active" 1200 1 0% 1 1200 0% 0% 100% 0% 0 0 1 0

Nb sorties PACEA "accès à l'autonomie "sans situation active" 1000 2 0% 2 1000 100% 0% 0% 0% 2 0 0 0

Réalisé

Mission Locale Guyane - Objectifs 2018 -Réalisé au 30/11/2018

Part du réaliséBudget prévisionnel 2019 :

CHARGES 2019

2017 2018 2019

MLRG - TOTAL Charges 2 830 059 € 2 887 565 € 3 754 932 €

MLRG - Charges d'exploitation 2 566 637 € 2 593 565 € 3 485 932 € OBSERVATIONS

TOTAL 60 32 481 41 000 56 000

Electricité, eau 16 787 52% 20 000 16 000

Carburant 3 662 11% 6 000 9 000

Fournitures entretien - ptit équipement - bureau 8 000 25% 9 000 25 000

Etudes et Prestations de Service 4 032 12% 6 000 6 000

TOTAL 61 144 390 145 000 208 712

S/Traitance (entretien des locaux, coursier, gardien, informatique) 34 623 24% 35 000 35 000

Location immobilière 31 478 22% 15 000 25 000 MASP+OPRF+DIVERS

Locations véhicule de service 7 678 5% 14 000 34 712 location 5 vehicules

Location matériel de bureau, matériel de surv., parc informatique 41 667 29% 43 000 55 000 Visio+mobilier

Réparation / maintenance locaux matériel 14 465 10% 15 000 25 000

Assurances 13 200 9% 14 000 16 000

Documentation 278 0% 3 000 3 000

Frais de colloques, séminaires, conférences 1 000 1% 6 000 15 000

TOTAL 62 177 954 218 000 254 000

Honoraires (comptabilité, avocats) 50 000 28% 51 000 78 000 PRESTA RH

Publicité, publication, relations publiques, réception 2 400 1% 16 000 20 000

Mission déplacements divers et accueil Jeunes 20 311 11% 21 000 25 000

Transport de bien entre établissements 0%

Frais de déplacements h/département et frais annexes de formation 6 000 3% 18 000 18 000

Frais postaux, télécom, Internet, i-Milo, etc. 67 243 38% 80 000 80 000 SITE+FACEBOOK

Services bancaires 2 000 1% 2 000 3 000

Frais de format° du personnel 30 000 17% 30 000 30 000

TOTAL 63 40 000 50 000 60 000

Formation continue 40 000 100% 50 000 60 000

TOTAL 64 1 700 333 1 859 565 2 427 220

Rémunération Personnel 1 656 308 97% 1 811 417 2 323 220

Indémnités (Prime+Evolution masse salariale) 45 000

Indemnités Service Civique 11 200 1% 12 249 15 000

Médecine du Travail 3 886 0% 4 250 6 000

Tickets restaurant & participation CE 28 939 2% 31 649 38 000

TOTAL 65 451 480 260 000 410 000

Projest Divers 0% 20 000

Actions directes (500 BENEFICIAIRES GJ) 181 480 40% 80 000

Prestataires 30 000 7% 30 000

Allocations financières 240 000 53% 240 000 300 000

TOTAL 68 20 000 20 000 70 000

Dotation aux amortissements 20 000 100% 20 000 70 000

MLRG - Charges financières 7 000 € 6 000 € 5 000 €

TOTAL 66 7 000 6 000 5 000

Intérêts bancaires 7 000 100% 6 000 5 000

MLRG - Charges exceptionnelles 256 422 € 288 000 € 264 000 €

TOTAL 67 256 422 288 000 264 000

Reprise subventions années antérieures 0 0% 0

Coût restructuration 256 422 100%

Charges exceptionnelles Autres (moratoires Charge sociale antérieur) 0 0% 288 000 264 000PRODUITS 2019

2017 2018 2019

MLRG - Recettes 3 587 540 € 3 475 604 € 3 754 932 €

Etat 2 444 450 € 1 833 436 € 2 072 764 €

CPO 1 093 950 1 053 436 1 000 764

Subv. Except. 1 000 000 0 0

EAV 62 500 0 0

GJ(Objectif =670) 288 000 780 000 1 072 000

FSE 212 754 € 258 392 € 258 392 €

Axe 1 212 754 258 392 258 392

CTG 650 000 € 1 020 000 € 1 050 000 €

Subv. Fonct. 400 000 750 000 750 000

FAJ 250 000 250 000 300 000

Subv. CNES-CTG 0 20 000 0

EPCI-collectivités 100 000 € 165 460 € 175 460 €

CACL 100 000 100 000 110 000

CCDS 65 460 65 460

Pôle Emploi 180 336 € 198 316 € 198 316 €

PPAE 180 336 198 316 198 316LD, Mission locale Le Réseau des Missions Locales

SOA

Indicateurs d'activité de la MLG par bassin

d'emploi

Nb de premiers accueils

et CACL mmtmmCCEG emtmmCCOG emEmsCCDS

ANNEXE 1Nb de jeunes accompagnés

2 CACL =@=CCEG B==CCOG === CCDS

CCDS_ nature des événements des jeunes

accompagnés

Information

Collective

17%

Entretien

Individuel

70%Nb de jeunes entrés en diag approfondi

Nb d'événements en diag approfondi

449

# — TZ 390 +

\

t(CACL mSmmCCEG emSemCCOG ets (CCDSNb de jeunes entrés en PACEA

6 ( tn

tes CACL emtewCCEG emtmwCCOG mt CCDSNb d'événements en PACEA

172 ET 187

| EL

102 RS —

7, (5) mn p2:: Si OT TR

Ÿ Ÿ S

# ê Ÿ

tes CACL em@ewCCEG emtmæCCOG sm CCDS

Nb de jeunes avec entretien individuel

ets CACL emtmwmCCEG mtmwCCOG em CCDSNb de jeunes avec événement collectif

us

plu 19

etes CACL emtemCCEG emtmmCCOG méme CCDSLes entrées PMSMPCCDS_JDI répartition par pôle HT.

RENFORCE DES

SAVANES

KE 7

POLE AIOD DES

SAVANES

y"

%

Profil des (C Ce D (fl (LA (QY CO O © s

.

©Ü (Q) (OR_— (D* (UN TD (QY S

CCDS _ÂGES Mineurs

4%

23-24 ans

17%

18 à 22 ans

75%CCDS _NIVEAU

1%

3%

niv IV

43%

CCDS _NB D'ENFANTS

CCDS _MOYEN DE LOCOMOTION

Transport

4%

Cyclo

5%

niv Il

commun

en

3%

Vélo

41%

niv VI

8%

ni Vbis

7%

niv V

38%

Aucun

40%

Auto

7%CCDS _RESSOURCES nr

Aucune

71%

AII PACEA

4%

CCDS _MOBILITÉ

38%

Sans limite

CCDS_SITUATION EN COURS

Non prof.

28%

Formation

11%

Emploi

3%

RSA

6%

Chômage

2%

ANG)

9%

Pas mobile

30%

Immersion/PMSMP

1%

Alternance

1%