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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Liste des biens de faible valeur pour sortie dinventaire
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Liste des biens de faible valeur pour sortie dinventaire)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Télécommunications et internet, Industrie,
N° Immo
N° Inventaire
Désignation
Montant
Date acq
Nature
Durée
Total amorti Dernier amort.
1200300649
1200300649
FICHIERS ECHANGES DONNEES SIG SCOT
1 465,10 16/05/2012 202
1
1 465,10
2015
Total compte 202
1 465,10
1 465,10
1902-204131-0260
1902-204131-0260
FDC ELAB PLAN PREVENT BRUIT ENVIRON
606,06 06/12/2019 204131
1
606,06
2020
Total compte 204131
606,06
606,06
1101000557
1101000557
FC RENOV ENERGETIQUE MENUIS MAIRIE STPAN
830,40 30/06/2011 204141
1
830,40
2012
1101000586
1101000586
FDC TX RENOV ENERGETIQUE TERCIS
999,50 21/12/2011 204141
1
999,50
2012
Total compte 204141
1 829,90
1 829,90
1201000619
1201000619
FDC TX RENOV ENERGETIQUE BENESSE
842,00 05/03/2012 2041412
1
842,00
2013
1201000658
1201000658
FDC TX RENOV ENERGETIQUE TERCIS
979,00 05/06/2012 2041412
1
979,00
2013
1301000801
1301000801
FDC AMELIO ENERGET ECL PUBL HEUGAS
769,14 25/06/2013 2041412
1
769,14
2014
1301000834
1301000834
FDC AMELIO ENERGET ECL PUBL SAUGNAC
676,01 14/11/2013 2041412
1
676,01
2014
1401000907
1401000907
FDC RENOV ENERGETIQUE RIVIERE LOG COM
656,89 07/08/2014 2041412
1
656,89
2015
1401000936
1401000936
FDC AMELIO ENERGET ECL PUBL SEYRRESSE
1 442,06 18/11/2014 2041412
1
1 442,06
2015
1501000968
1501000968
FDC RENOV ENERG DAX AUDIT SUIV M BARTHE
824,11 25/02/2015 2041412
1
824,11
2016
1501000983
1501000983
FDC TX ACCESS ALLEE PIETONNE HEUGAS
707,95 08/04/2015 2041412
1
707,95
2016
1601001107
1601001107
FDC RENOV ENERGETIQUE CAB KINE HEUGAS
1 201,93 26/04/2016 2041412
1
1 201,93
2017
1601001189
1601001189
FDC RENOV ENERGETIQUE RIVIERE ECOLE
513,33 08/09/2016 2041412
1
513,33
2017
1601001240
1601001240
FDC TX ACCESS EGLISE ET CIMETI NARROSSE
1 414,38 05/12/2016 2041412
1
1 414,38
2017
1601001242
1601001242
FDC RENOVATION ENERGET ECOLE SAUGNAC
583,48 07/12/2016 2041412
1
583,48
2017
1701001320
1701001320
FDC RENOV ENERGET YZOSSE MAIRIE
485,00 04/05/2017 2041412
1
485,00
2018
1802-2041412-0105 1802-2041412-0105 FDC RENOV ENERGETIQUE HEUGAS CAB KINE
961,25 06/11/2018 2041412
1
961,25
2019
1802-2041412-0157 1802-2041412-0157 FDC TX RENOV ENERG ECLAIR FOYER YZOSSE
1 341,00 11/12/2018 2041412
1
1 341,00
2019
1902-2041412-0185 1902-2041412-0185 FDC AMELIO ENERGET ECL PUBL ST PAUL
1 032,69 08/06/2017 2041412
1
1 032,69
2020
1902-2041412-0203 1902-2041412-0203
FDC RENOV ENERGETIQUE ST PANDELON HALLE DES SPORTS
421,00 25/10/2019 2041412
1
421,00
2020
Total compte 2041412
14 851,22
14 851,22
1201000657
1201000657
FDC TX RENOV ENERGETIQUE ECOLE HEUGAS
1 278,00 05/06/2012 2041582
1
1 278,00
2013
Total compte 2041582
1 278,00
1 278,00
1902-204171-0232
1902-204171-0232
DELEGATION PARTIE COMPETENCE GEMAPI
289,61 25/11/2019 204171
1
289,61
2020
Total compte 204171
289,61
289,61
1902-20421-0101
1902-20421-0101
AIDES INDIV AUX ENTR SALON DE COIFFURE TWIGGY EMMA
677,00 12/06/2019 20421
1
677,00
2020
Total compte 20421
677,00
677,00
1902-20422-0205
1902-20422-0205
AIDES INDIV AUX ENTR AVP GREEN KAFE
1 220,00 28/10/2019 20422
1
1 220,00
2020
Budget principal - Biens de faible valeur totalement amortis pour sortie d'inventaire Total compte 20422
1 220,00
1 220,00
00500004
00500004
5 LICENCES ORACLE LOGICIEL GF ET GRH
1 357,46 09/03/2004 205
1
1 357,46
2005
00500006
00500006
DEPOT MARQUE GRAND DAX, URBUS, COM'URBUS
645,00 09/09/2004 205
1
645,00
2005
00500008
00500008
LOGICIEL GOLIVE POUR SITE INTERNET
565,00 23/03/2005 205
1
565,00
2006
0500500061
0500500061
LOGICIEL ANTI-VIRUS ACQ PAR LOT 35 lic
647,50 04/11/2005 205
1
647,50
2006
0600500078
0600500078
LOGICIEL AUTODESK AUTOCAD LITE 2006
1 430,00 17/01/2006 205
1
1 430,00
2007
0600500153
0600500153
LOGICIEL DBOX TACHYGRAPHE
1 417,26 14/11/2006 205
1
1 417,26
2007
0600500155
0600500155
LICENCE BO FINANCES MODELE USER
1 398,12 22/11/2006 205
1
1 398,12
2007
0600500159
0600500159
LICENCE UTILISATION DONNEES GEOKIT
227,78 18/12/2006 205
1
227,78
2007
0700500208
0700500208
ACHAT LICENCES ANTIVIRUS POUR LOGICIEL
1 204,37 13/08/2007 205
1
1 204,37
2008
0700500212
0700500212
LOGICIEL SAUVEGARDE SERVEUR + EXT. GAR.
328,61 26/09/2007 205
1
328,61
2008
0900500366
0900500366
LICENCES ACCES MICROSOFT WINDOWS CAGD
709,66 24/04/2009 205
1
709,66
2010
0900500374
0900500374
PROLOGIEL SEDIT RH CIAS
1 261,13 28/05/2009 205
1
1 261,13
2010
0900500385
0900500385
LICENCES LOGICIEL ANTI VIRUS CAGD
1 015,98 22/06/2009 205
1
1 015,98
2010
1000500454
1000500454
LICENCES SERVEUR MICROSOFT EXCHANGE
595,03 02/06/2010 205
1
595,03
2011
1000500464
1000500464
ACQUISITION 10 LICENCES ANTIVIRUS
433,56 15/07/2010 205
1
433,56
2011
1100500531
1100500531
ACQUISITION 5 LICENCES ANTIVIRUS ADMI
735,73 27/04/2011 205
1
735,73
2012
Total compte 205
13 972,19
13 972,19
1200500618
1200500618
LICENCES COMPL EXTENSION SYST TEL
1 173,81 02/03/2012 2051
1
1 173,81
2013
1200500661
1200500661
ACQUISITION LICENCE IGN SCOT
1 099,40 14/06/2012 2051
1
1 099,40
2013
1200500706
1200500706
APPLICATION LOGICIELLE GESTION VOIRIES
1 435,20 19/11/2012 2051
1
1 435,20
2013
1300500823
1300500823
LICENCE AUTOCAD NVEAU POSTE
1 309,62 26/09/2013 2051
1
1 309,62
2014
1400500887
1400500887
LOGICIEL SAUV SERVEURS AGGLO ET CIAS
624,00 14/02/2014 2051
1
624,00
2015
1400500892
1400500892
ACQUISITION 5 LICENCES ANTIVIRUS ADMI
773,22 03/06/2014 2051
1
773,22
2015
1500401017
1500401017
LICENCE CAO COVADIS AUTOCAD VOIR
612,00 23/07/2015 2051
1
612,00
2016
1500501028
1500501028
ACQ LICENCE ISIGEO PR TABLETTES VOIR
1 080,00 16/09/2015 2051
1
1 080,00
2016
1600501059
1600501059
ACQ LICENCES TEL TRANSFERT NVEAUX AGENTS
1 455,02 20/01/2016 2051
1
1 455,02
2017
1600501110
1600501110
HONO ET DEPOT MARQUE CYCLENVILLE
732,00 28/04/2016 2051
1
732,00
2017
1700501272
1700501272
ACQ LICENCE WINDOWS SERVER STD
787,20 24/01/2017 2051
1
787,20
2018
1700501283
1700501283
ACQ LICENCES ANTIVIRUS TREND WFBS
1 409,10 31/01/2017 2051
1
1 409,10
2018
1700501292
1700501292
ACQ LOGICIEL SKETCH-UP 2017 ET AUTOCAD
788,40 21/02/2017 2051
1
788,40
2018
1902-2051-0082
1902-2051-0082
INSERTION AAPC SYST MESSAGERIE INTERNET
864,00 28/05/2019 2051
1
864,00
2020
1902-2051-0086
1902-2051-0086
INSERT AAPC FNT ET MISE PL SYST GEST TPS TRAVAIL
972,00 29/05/2019 2051
1
972,00
2020
1902-2051-0117
1902-2051-0117
INSERTION AAPC ACQ LOGICIEL DECHETTERIE
244,45 25/06/2019 2051
1
244,45
2020 1902-2051-0169
1902-2051-0169
HONO ET DEPOT LOGO AQUAE CENTRE AQUATIQUE
960,00 12/09/2019 2051
1
960,00
2020
1902-2051-0214
1902-2051-0214
DEPOT DE MARQUE L'O DE L'AGGLO
960,00 13/11/2019 2051
1
960,00
2020
Total compte 2051
17 279,42
17 279,42
00100003
00100003
PLANTATIONS BAT. TECHN. SIVOM
762,65 31/12/1998 2121
1
762,65
1999
Total compte 2121
762,65
762,65
00100004
00100004
AMENAGEMENT ESPACES VERTS ATEL
1 075,54 26/11/1998 2128
1
1 075,54
1999
1103800510
1103800510
REALISATION PROTOTYPE BARRIERE
897,00 24/01/2011 2128
1
897,00
2012
1201900600
1201900600
FNT BARRIERE PARKING LOUEUR GARE
837,20 06/02/2012 2128
1
837,20
2013
Total compte 2128
2 809,74
2 809,74
0902000406
0902000406
F ET POSE DE STORES AU CIAS
1 347,89 12/11/2009 2135
1
1 347,89
2010
0904000399
0904000399
AMGT SIEGE ADMI 2009
755,87 21/08/2009 2135
1
755,87
2010
1104000543
1104000543
INSTALL ELECT CREAT BUREAU BAT CIAS/ACSO
646,32 31/05/2011 2135
1
646,32
2012
1104000550
1104000550
INSTALL GROUPE ELECTROG BAT CIAS/ACSO
1 255,80 09/06/2011 2135
1
1 255,80
2012
1504001016
1504001016
INSTAL SYST DESENFUMAGE GARAGE CTC
686,40 22/07/2015 2135
1
686,40
2016
1504001026
1504001026
RACCORDEMENT LIGNE TEL 15 AV GARE
1 354,90 09/09/2015 2135
1
1 354,90
2016
1604001056
1604001056
PREST MOE PC ABRI VOIRIE CTC VOIRIE
1 200,00 20/01/2016 2135
1
1 200,00
2017
1604001089
1604001089
TX RACCORD INFORMATIQUE R3 A R2 SIEGE
888,62 03/03/2016 2135
1
888,62
2017
1604001236
1604001236
REMPLCMT CUMULUS GROUPE SECURITE CHRS
931,20 29/11/2016 2135
1
931,20
2017
Total compte 2135
9 067,00
9 067,00
1502401025
1502401025
FNT & POSE REMPLAC PORTE CHALET1 GVOY TF
891,14 09/09/2015 2138
1
891,14
2016
Total compte 2138
891,14
891,14
1203800601
1203800601
MO COUV. ZONE BLANCHE HAUT DEBIT
409,77 06/02/2012 2145
1
409,77
2013
1603801196
1603801196
ACQ SIGNAL VERT ACCESSIBILITE
665,04 13/10/2016 2145
1
665,04
2017
1703801274
1703801274
ACQ SIGNAL VERT ACCESS 2017
558,59 25/01/2017 2145
1
558,59
2018
1902-2145-0039
1902-2145-0039
TRAVAUX DE VOIRIE PPI 2019 SOL AUTRUI
692,75 04/03/2019 2145
1
692,75
2020
1902-2145-0111
1902-2145-0111
INSERTION AAPC TX ENFOUISSEMENT CONTENEUR
493,56 25/06/2019 2145
1
493,56
2020
1902-2145-0112
1902-2145-0112
INSERT AAPC TX CREATION PT TRI
647,94 25/06/2019 2145
1
647,94
2020
1902-2145-0125
1902-2145-0125
INSERTION MAIT OEUVRE NRA HT DEBIT
605,90 26/06/2019 2145
1
605,90
2020
1902-2145-0247
1902-2145-0247
ACQ ET INST CANDELABRE AIRE COVOIT SVDP
1 090,44 04/12/2019 2145
1
1 090,44
2020
Total compte 2145
5 163,99
5 163,99
03100001
03100001
REALISATION DALLE BETON POUR C
349,32 01/06/1999 2152
1
349,32
2000
03100002
03100002
F ET POSE ARCEAUX PARKING CCGD
1 013,95 28/02/2000 2152
1
1 013,95
2001
Total compte 2152
1 363,27
1 363,27
0603200158
0603200158
BRANCHT EAU POTABLE CONST. BAT. AD MDL
1 296,85 06/12/2006 21531
1
1 296,85
2007 03300003
05100011
ASSAINISSEMENT CHRS
984,26 02/10/2002 21532
1
984,26
2005
0702900204
0702900204
RACCORD. RESEAU FRANCE TELECOM MDL
437,74 06/08/2007 21533
1
437,74
2008
0803400330
0803400330
BRANCHEMEMT COMPTEUR BAT CIAS
388,70 04/12/2008 21534
1
388,70
2009
Total comptes 21531 - 21532 - 21533 et 21534
3 107,55
3 107,55
0904100381
0904100381
FOURNITURE EQUIPEMENT PAT LANCE ALU
964,73 10/06/2009 21571
1
964,73
2010
0904100407
0904100407
RACHAT BALAYEUSE VOIRIE
1 058,46 01/10/2009 21571
1
1 058,46
2010
1802-21571-0171
1802-21571-0171
INSERT AAPC ACQ MAT ROULANT VOIRIE
319,80 27/12/2018 21571
1
319,80
2019
1902-21571-0092
1902-21571-0092
INSERT AAPC ACQUISITION 2 TRACTEURS
248,77 03/06/2019 21571
1
248,77
2020
1902-21571-0113
1902-21571-0113
INSERT AAPC ACHAT BALAYEUSE
149,26 25/06/2019 21571
1
149,26
2020
Total compte 21571
2 741,02
2 741,02
0504500150
0504500150
FAUX MECANIQUE STHIL
739,43 01/01/2005 21578
1
739,43
2006
0504500151
0504500151
SOUFFLEUSE STHIL BR 500
530,73 01/01/2005 21578
1
530,73
2006
0504500152
0504500152
SOUFFLEUSE STHIL BR500
530,73 01/01/2005 21578
1
530,73
2006
0704500206
0704500206
ACHAT PERCEUSE D'ETABLI SC VOIRIE
709,23 08/08/2007 21578
1
709,23
2008
0904500349
0904500349
ACHAT TRONCONNEUSE-ELAGUEUSE VOIRIE
727,51 24/02/2009 21578
1
727,51
2010
0904500415
0904500415
FOURNITURE 2 SOUFFLEURS STILH BR600 VOIR
1 353,56 10/12/2009 21578
1
1 353,56
2010
1004500477
1004500477
ACQ SOUFFLEUR A DOS ECHO PB 770
651,82 05/08/2010 21578
1
651,82
2011
1902-21578-0114
1902-21578-0114
INSERT AAPC ACQUISITION EPAREUSES
330,94 25/06/2019 21578
1
330,94
2020
Total compte 21578
5 573,95
5 573,95
03800002
03800002
ACQ. PAR LOT POSTE FIXE BAC 2
658,76 21/03/2002 2158
1
658,76
2003
1103800578
1103800578
INSTALLATION D UN SYSTEME DE TELE ALARME
598,00 18/10/2011 2158
1
598,00
2012
1303800749
1303800749
TX DALLAGES ET CANIVEAUX BETON CHENIL
820,40 11/02/2013 2158
1
820,40
2014
1403800855
1403800855
BRANCHEMENT ELECT ALGECO AGP
496,34 24/01/2014 2158
1
496,34
2015
1503800952
1503800952
CONSEIL SUIVI TX RESEAU TEL TERRAIN FAMI
1 003,16 29/01/2015 2158
1
1 003,16
2016
1902-2158-0115
1902-2158-0115
INSERT AAPC CONST 3 LOCAUX ACCUEIL DECHET
293,26 25/06/2019 2158
1
293,26
2020
1902-2158-0124
1902-2158-0124
INSERTION AAPC TX VRD CHENIL
203,76 26/06/2019 2158
1
203,76
2020
1902-2158-0131
1902-2158-0131
ACQ SYSTEME REHAUSSE POUR COLONNES EN
822,24 08/07/2019 2158
1
822,24
2020
1902-2158-0224
1902-2158-0224
ACQ ET INST COFFRET ELECTRIQUE PEM PA
1 349,60 19/11/2019 2158
1
1 349,60
2020
1902-2158-0270
1902-2158-0270
INTÉGRATION FRAIS D'INSERTION SUIVIS DE TVX PRG20
760,66 26/12/2019 2158
1
760,66
2020
Total compte 2158
7 006,18
7 006,18
1204500688
1204500688
FNT POTELETS AMOVIBLES DIAM 76
937,66 17/08/2012 21757
1
937,66
2013
1503801006
1503801006
ACQ SIGNAL VERTIC ACCESSIBILITE
713,02 22/06/2015 21757
1
713,02
2016
1603801083
1603801083
ACQ PANNEAUX SIGNAL+POTELETS PEM
1 391,98 25/02/2016 21757
1
1 391,98
2017
Total compte 21757
3 042,66
3 042,66 1802-21788-0121
1802-21788-0121
GROUPE ELECTROGENE INVERTER WMS 215080614
402,00 01/01/2018 21788
1
402,00
2019
Total compte 21788
402,00
402,00
04400021
04400021
RENFORCEMENT SIGNALITIQUE 6 AR
741,30 12/08/1997 2181
1
741,30
1998
04400024
04400024
MISE EN PLACE POTEAUX ET PLATI
882,52 24/11/1997 2181
1
882,52
1998
04400037
04400037
CREATION D'UN ARRET A SEYRESSE
978,81 25/03/2003 2181
1
978,81
2004
0804400307
0804400307
PLATINE ARRET MAHOURAT ST PAUL LES DAX
1 258,00 01/10/2008 2181
1
1 258,00
2009
0804400335
0804400335
CREATION POTEAUX ARRETS URBUS
917,33 10/12/2008 2181
1
917,33
2009
Total compte 2181
4 777,96
4 777,96
1902-2182-0080
1902-2182-0080
INSERTION AAPC BOAMP ACS CAMION VOIR
864,00 28/05/2019 2182
1
864,00
2020
Total compte 2182
864,00
864,00
0904200352
0904200352
VIDEO PROJECTEUR CIAS
524,25 11/03/2009 2183
1
524,25
2010
0904200367
0904200367
EQUIPEMENENT RESEAU 2009
1 085,26 24/04/2009 2183
1
1 085,26
2010
1004200459
1004200459
ACQUISITION FAX BROTHER 8360 VOIR
686,19 24/06/2010 2183
1
686,19
2011
1004200480
1004200480
SERVEUR TELEGESTION AIRE DU TUC
1 435,20 02/09/2010 2183
1
1 435,20
2011
1204200646
1204200646
FNT PROJECTEUR EPSON EB X9
508,30 10/05/2012 2183
1
508,30
2013
1304200765
1304200765
ACQ MAT INFORMATIQUE SWITCH ADMI
1 015,40 14/03/2013 2183
1
1 015,40
2014
1404200860
1404200860
ACQ IMPRIMANTES 2014
698,23 31/01/2014 2183
1
698,23
2015
1504200977
1504200977
ACQUISITION 3 TABLETTES ELUS ADMI
1 252,80 26/03/2015 2183
1
1 252,80
2016
1504201035
1504201035
ACQ TEL PORTABLES + CLE TOUS SERVICES
821,16 15/10/2015 2183
1
821,16
2016
1604201060
1604201060
ACQ TABLETTE PRESIDENTE ADMI
551,88 20/01/2016 2183
1
551,88
2017
1604201128
1604201128
ACQ 2 TABLETTES ELUS ADMI
1 096,99 24/06/2016 2183
1
1 096,99
2017
1604201182
1604201182
IMPRIMANTE POUR SERVICE AIDE A DOMICILE
543,60 08/08/2016 2183
1
543,60
2017
1604201198
1604201198
EXT DE GARANTIE SERVEUR GATEWAY 350
1 080,00 20/10/2016 2183
1
1 080,00
2017
1604201213
1604201213
ACQ 1 IPAD AIR 2 BIEN MUTUALISE
298,14 15/11/2016 2183
1
298,14
2017
1604201214
1604201214
ACQ 1 PC OPTIFLEX 7010 BIEN MUTUALISE
148,45 15/11/2016 2183
1
148,45
2017
1604201215
1604201215
ACQ 2 PC PORTABLE BIEN MUTUALISE
1 179,34 15/11/2016 2183
1
1 179,34
2017
1604201217
1604201217
ACQ 2 IMPRIMANTES 5230 BIEN MUTUALISE
590,16 15/11/2016 2183
1
590,16
2017
1604201220
1604201220
ACQ 6 TELEPHONES MOBILE BIEN MUTUALISE
842,02 15/11/2016 2183
1
842,02
2017
1704201328
1704201328
ACQ 5 MICROS AUDIO SALLE ROTONDE
783,00 08/06/2017 2183
1
783,00
2018
1704201338
1704201338
ACQ PALETTE GRAPHIQUE SC COMM
591,38 22/06/2017 2183
1
591,38
2018
1704201339
1704201339
ACQ ET INSTAL BORNE WIFI SIEGE AGGLO R+2
972,25 22/06/2017 2183
1
972,25
2018
1802-2183-0038
1802-2183-0038
ACQ 3 TABLETTES NUMERIQUES COMM
1 139,93 09/02/2018 2183
1
1 139,93
2019
1802-2183-0107
1802-2183-0107
ACQ 1 TABLETTE PRESIDENTE
582,30 12/11/2018 2183
1
582,30
2019
1802-2183-0152
1802-2183-0152
ACQ VIDEOPROJECTEUR ENV
470,94 06/12/2018 2183
1
470,94
2019 1902-2183-0060
1902-2183-0060
ACQ DE LECTEUR DIFFUSEUR VIDEO SIEGE
802,80 26/04/2019 2183
1
802,80
2020
1902-2183-0061
1902-2183-0061
ACQ 1 TABLETTE NUMERIQUE ENVIRONNEMENT
523,49 10/05/2019 2183
1
523,49
2020
1902-2183-0087
1902-2183-0087
INSERTION AAPC EQUIP INFORMATIQUE
864,00 29/05/2019 2183
1
864,00
2020
1902-2183-0094
1902-2183-0094
INSERT AAPC ACQUISITION MAT INFORM
332,57 03/06/2019 2183
1
332,57
2020
1902-2183-0116
1902-2183-0116
INSERT AAPC MAT INFORMATIQUE
258,43 25/06/2019 2183
1
258,43
2020
1902-2183-0188
1902-2183-0188
FNT ET MISE EN OEUVRE SYST GESTION TEMPS
540,00 30/11/2016 2183
1
540,00
2020
1902-2183-0269
1902-2183-0269
INTÉGRATION FRAIS D'INSERTION SUIVIS DE TVX PRG14
732,34 26/12/2019 2183
1
732,34
2020
Total compte 2183
22 950,80
22 950,80
00100029
00100029
BUREAU CAISSION AGT MAIT.
542,00 16/04/1998 2184
1
542,00
1999
00100030
00100030
ARMOIRE BAT. GARAGE OM
380,94 16/04/1998 2184
1
380,94
1999
00100031
00100031
2 SIEGES BUREAU ET 4 VISITEURS
819,25 16/04/1998 2184
1
819,25
1999
00100032
00100032
PLACARD VESTIAIRE
555,24 16/04/1998 2184
1
555,24
1999
00100033
00100033
COMPTOIR ACCUEIL
707,84 16/04/1998 2184
1
707,84
1999
00100036
00100036
ARMOIRE VESTIAIRE ATELIER OM
1 084,86 20/10/2000 2184
1
1 084,86
2001
04300007
04300007
MOBILIER BUREAU CAISSON
878,89 28/02/2000 2184
1
878,89
2001
04300008
04300008
MOBILIER ARMOIRE
618,85 28/02/2000 2184
1
618,85
2001
04300013
04300013
ARMOIRES SALLE DU CONSEIL
1 456,06 20/01/2003 2184
1
1 456,06
2004
1204300666
1204300666
FAB POSE MEUBLE AMGT CUISINE 15 AV GARE
1 381,69 26/06/2012 2184
1
1 381,69
2013
1304300819
1304300819
ACQ MOBILIER VESTIAIRES DECHETTERIES
992,68 19/09/2013 2184
1
992,68
2014
1504200993
1504200993
ACQ FAUTEUIL DE TRAVAIL SPECIAL JCS VOIR
793,20 13/05/2015 2184
1
793,20
2016
1802-2184-0065
1802-2184-0065
ACQ MOBILIER BUREAU 4B2 SIEGE COMM
530,14 13/07/2018 2184
1
530,14
2019
1902-2184-0095
1902-2184-0095
INSERT AAPC FNT MOBILIER DE BUREAU
476,88 03/06/2019 2184
1
476,88
2020
1902-2184-0121
1902-2184-0121
INSERTION AAPC ACQ MOB BUREAU
337,34 25/06/2019 2184
1
337,34
2020
1902-2184-0190
1902-2184-0190
ACQ MOBILIER AMGMT NVX LOCAUX
730,80 14/12/2017 2184
1
730,80
2020
1902-2184-0194
1902-2184-0194
ACQ MOBILIER SALLE DE REPOS SERVICES
588,96 11/10/2019 2184
1
588,96
2020
1902-2184-0229
1902-2184-0229
INTÉGRATION FRAIS D'INSERTION AVEC SUIVIS DE TX PR
235,09 20/11/2019 2184
1
235,09
2020
Total compte 2184
13 110,71
13 110,71
00100038
00100038
DISTRIBUTEUR GRAISSE POUR L'AT
1 489,21 09/09/1997 2188
1
1 489,21
1998
00100039
00100039
RECUPERATEUR D'HUILE SIEPA
365,87 04/06/1998 2188
1
365,87
1999
00100040
00100040
CAISSE DOUILLES
358,33 04/06/1998 2188
1
358,33
1999
00100041
00100041
COFFRET A DOUILLES
437,14 04/06/1998 2188
1
437,14
1999
00100042
00100042
SERVANTE FACOM
542,37 04/06/1998 2188
1
542,37
1999
00100043
00100043
CHARGEUR ENERGYS900 GYSP
671,07 04/06/1998 2188
1
671,07
1999
00100044
00100044
ENROULEUR SIEPA
413,67 20/08/1998 2188
1
413,67
1999 00100045
00100045
FONTAINE NETTOYAGE ADOIX ATELI
707,84 31/03/1999 2188
1
707,84
2000
00100046
00100046
CAMERA SUR BOM 7968PW40
1 076,06 23/11/1999 2188
1
1 076,06
2000
00100047
00100047
CAGE GALVAPLAST CHENIL
1 224,59 04/07/2000 2188
1
1 224,59
2001
00100049
00100049
PERCEUSE PROMAC REF 370 CA
629,04 02/05/2001 2188
1
629,04
2002
03800007
03800007
ACHAT PLAQUES CLOTURES AIRE DU TUC
608,52 03/08/2005 2188
1
608,52
2006
04500001
04500001
TONDEUSE
1 258,07 05/07/2001 2188
1
1 258,07
2002
04500002
04500002
DEBROUISSAILLEUSE HUSQVARNA
616,44 05/07/2001 2188
1
616,44
2002
04500003
04500003
SURPRESSEUR AQUABLOC
1 302,92 21/03/2002 2188
1
1 302,92
2003
04500004
04500004
NETTOYEUR KARCHER HD 1094
1 172,10 05/12/2002 2188
1
1 172,10
2003
04500050
04500050
EXTINCTEUR CHRS
227,01 02/05/2003 2188
1
227,01
2004
04500052
04500052
CUVE 2000 LITRES NETTOYAGE POINTS-TRI
992,68 27/01/2004 2188
1
992,68
2005
04500053
04500052
MAT. ET OUTILLAGE DECHETTERIES ET P.TRI
946,12 27/01/2004 2188
1
946,12
2005
04500055
04500055
KIT CAMERA BOM 7699PL40
777,40 11/03/2004 2188
1
777,40
2005
0604500074
0604500074
FOURTNITURE PANNEAUX DECHETTERIES
1 142,30 17/01/2006 2188
1
1 142,30
2007
0604500132
0604500132
MATERIEL ELECTROMENAGER VOIRIE & DEV. E
1 326,90 23/10/2006 2188
1
1 326,90
2007
0704500216
0704500216
ACHAT OUTILLAGE 2007
636,27 12/10/2007 2188
1
636,27
2008
0704500253
0704500253
PERCEUSE A COLONNE ATELIER OM
906,57 10/12/2007 2188
1
906,57
2008
0804500289
0804500289
SOUFFLEURS COLLECTE SELECTIVE
888,74 23/06/2008 2188
1
888,74
2009
0804500290
0804500290
PERFORATEUR SANS FIL SC GVOY
721,19 23/06/2008 2188
1
721,19
2009
0804500297
0804500297
COMPRESSEUR THERMIQUE MOBILE
1 356,26 18/08/2008 2188
1
1 356,26
2009
0804500334
0804500334
ENSEMBLE ELECTROMENAGER ACSO
700,85 10/12/2008 2188
1
700,85
2009
0903800401
0903800401
FOURNITURES CUVE PLASTIQUES DE RECUP
1 183,60 24/09/2009 2188
1
1 183,60
2010
0904500411
0904500411
ACQUISITION 3 SOUFFLEURS SELECT
884,99 26/11/2009 2188
1
884,99
2010
0904500414
0904500414
ACHAT COMPRESSEUR 100L OCV SOCODA ABC S2
494,08 10/12/2009 2188
1
494,08
2010
0904500419
0904500419
EQUIPEMENT INCENDIE STATION SERVICE
1 123,40 15/12/2009 2188
1
1 123,40
2010
1004500424
1004500424
ACHAT MARTEAU PERFORATEUR VOIRIE
684,57 15/01/2010 2188
1
684,57
2011
1004500443
1004500443
ACHAT PERFORATEUR SANS FIL GVOY
589,63 22/04/2010 2188
1
589,63
2011
1004500446
1004500446
GRUE PLIANTE ORDM ATEL
680,52 26/04/2010 2188
1
680,52
2011
1004500457
1004500457
FOURNIT RAMPES PR REMORQUE CYLINDRE
667,37 17/06/2010 2188
1
667,37
2011
1103800540
1103800540
BOITIERS STOP AND START MONTAGE SUR BOM
649,43 23/05/2011 2188
1
649,43
2012
1103800589
1103800589
FOURNITURE KIT AMENAGEMENT TRAFFIC VOIR
1 432,71 22/12/2011 2188
1
1 432,71
2012
1104000536
1104000536
BLOC PORTE AIRE DE DAX
820,84 20/05/2011 2188
1
820,84
2012
1104500522
1104500522
SOUFFLEUR STIHL BR 600 2U
1 295,56 17/03/2011 2188
1
1 295,56
2012
1104500526
1104500526
FNT CHARIOT PRODUIT ABSORBANT ATELIER
1 351,48 04/04/2011 2188
1
1 351,48
2012 1104500559
1104500559
FNT PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE
765,44 13/07/2011 2188
1
765,44
2012
1204500631
1204500631
DEBROUSSAILLEUSE STILH 90R N° 286016180
357,86 28/03/2012 2188
1
357,86
2013
1204500648
1204500648
TOPOMETRE N592600L NIVEAU 142262N MESUR
1 412,91 16/05/2012 2188
1
1 412,91
2013
1204500670
1204500670
MATERIEL SECURITE INCENDIE SCE TECHNIQUE
1 041,52 28/06/2012 2188
1
1 041,52
2013
1204500690
1204500690
ECHELLES ALU TR.2P 2.4X4 REF 288977
540,88 20/09/2012 2188
1
540,88
2013
1204500725
1204500725
ACQUISITION COMPRESSEUR
636,03 14/12/2012 2188
1
636,03
2013
1204500734
1204500734
ACHAT STAND TRANSPORTABLES POUR EXPOS
1 049,69 19/12/2012 2188
1
1 049,69
2013
1304500758
1304500758
DECOUPEUSE THERMIQUE K760 HUSQVARNA
966,85 26/02/2013 2188
1
966,85
2014
1304500762
1304500762
ACHAT VENTILATEUR EXTRACTEUR SCE TECHN
838,40 12/03/2013 2188
1
838,40
2014
1304500768
1304500768
ACQ 2 SOUFFLEURS DORSAL STILH BR600 VOIR
1 315,60 21/03/2013 2188
1
1 315,60
2014
1304500774
1304500774
NIVEAU ELECTRONIQUE BOSCH DNM 60L AFFICH
867,58 11/04/2013 2188
1
867,58
2014
1304500787
1304500787
FNT PERCHE ELAGUEUSE ET ACCESSOIRES
627,90 22/05/2013 2188
1
627,90
2014
1304500826
1304500826
ACQ DEBROUSSAILLEUSE FS260CE GVOY
571,08 03/10/2013 2188
1
571,08
2014
1304500847
1304500847
ACQUISITION CHALUMEAU JET PACK VOIR
1 468,69 10/12/2013 2188
1
1 468,69
2014
1404500908
1404500908
ACQ 7 EXTINCTEURS EXT AIRE DU TUC
512,40 11/08/2014 2188
1
512,40
2015
1504501002
1504501002
ACQ SIGNAL POLICE POUR DECHETTERIES
934,38 08/06/2015 2188
1
934,38
2016
1504501019
1504501019
ACQ PETIT ELECTRO MENAGER ADS
249,95 29/07/2015 2188
1
249,95
2016
1504501022
1504501022
ACQ 5 APPUIS VELO SERVICE DURABLE
1 105,45 30/07/2015 2188
1
1 105,45
2016
1504501046
1504501046
ACQ APPAREIL PHOTO + EQUIP COMM
846,80 26/11/2015 2188
1
846,80
2016
1604501061
1604501061
ACQ SYSTEME AFFICHAGE R+3 SIEGE)
1 122,07 20/01/2016 2188
1
1 122,07
2017
1604501064
1604501064
ACQ GRILLES EXPO ACTIONS AMBASSADEURS
769,82 28/01/2016 2188
1
769,82
2017
1604501072
1604501072
ACQ ELECTROMENAGER CTM DAX
719,96 10/02/2016 2188
1
719,96
2017
1604501085
1604501085
ACQUISITION 3 TRONCONNEUSES VDAX
1 340,40 25/02/2016 2188
1
1 340,40
2017
1604501094
1604501094
ACQUISITION DECOUPEUSE THERMIQUE VDAX
1 218,00 15/03/2016 2188
1
1 218,00
2017
1604501109
1604501109
ACQ BAC RETENTION DECHETS
1 152,00 28/04/2016 2188
1
1 152,00
2017
1604501137
1604501137
ACQ DEBROUSSAILLEUSE ET SOUFFLEUR GVOY
1 209,60 05/07/2016 2188
1
1 209,60
2017
1604501141
1604501141
ACQ BOULONNEUSE A CHOC ET MEULEUSE VOIR
621,78 21/07/2016 2188
1
621,78
2017
1604501154
1604501154
ACQ 3 SOUFFLEURS STHIL BIEN TRANSF
891,99 04/08/2016 2188
1
891,99
2017
1604501155
1604501155
ACQ DEBROUISSAILLEUSES STHIL BIEN TRANSF
258,84 04/08/2016 2188
1
258,84
2017
1604501156
1604501156
ACQ COMPRESSEUR SOLUNA BIEN TRANSF
496,44 04/08/2016 2188
1
496,44
2017
1604501157
1604501157
ACQ NETTOYEUR HAUTE PRESS BIEN TRANSF
1 325,67 04/08/2016 2188
1
1 325,67
2017
1604501158
1604501158
ACQ GROUPE ELECTRO HONDA BIEN TRANSF
266,93 04/08/2016 2188
1
266,93
2017
1604501229
1604501229
ACQ MARTEAU PERFORATEUR PIQUEUR AVEC BUR
863,00 24/11/2016 2188
1
863,00
2017
1604501230
1604501230
ACQ OUTILLAGE MAINT FEUX TRICOLORES
816,52 24/11/2016 2188
1
816,52
2017 1604501232
1604501232
FNT SIGNALISATION POUR INNONDATION
970,98 29/11/2016 2188
1
970,98
2017
1604501233
1604501233
ACQ KARCHER HD6 POUR SCE GVOY
814,80 29/11/2016 2188
1
814,80
2017
1604501251
1604501251
ACQ MATERIEL DE MARQUAGE SIGNALISATION
1 308,00 09/12/2016 2188
1
1 308,00
2017
1604501252
1604501252
ACQ ESCABEAU POUR ENT FEUX TRICOLORES
922,80 09/12/2016 2188
1
922,80
2017
1604501254
1604501254
ACQ RACK VELOS BATIMENTS GRAND DAX
507,00 09/12/2016 2188
1
507,00
2017
1704501265
1704501265
SOUFFLEUR THERMIQUE BR700 STIHL
636,00 23/01/2017 2188
1
636,00
2018
1704501267
1704501267
ACQ MATERIEL FAUCHAGE MANUEL FD 100 STIH
938,40 23/01/2017 2188
1
938,40
2018
1704501281
1704501281
ACQ MATERIEL ELECTRIQUE SCE MACONNERIE
1 245,22 31/01/2017 2188
1
1 245,22
2018
1704501294
1704501294
ACQ SCIE SABRE SC SIGNALISATION VOIRIE
585,92 21/02/2017 2188
1
585,92
2018
1704501300
1704501300
ACQ EQUIP ADMI NVX BUREAU CTC
747,20 16/03/2017 2188
1
747,20
2018
1704501307
1704501307
ACQ MATERIELS DE PHOTOGRAPHIE
856,00 28/03/2017 2188
1
856,00
2018
1704501308
1704501308
ACQ STAND COURBE FOND DISCOURS
1 075,50 28/03/2017 2188
1
1 075,50
2018
1704501336
1704501336
ACQ PANNEAUX SIGNALISATION MARCHE DAX
1 447,50 15/06/2017 2188
1
1 447,50
2018
1704501348
1704501348
ACQ OUTILLAGE SV REPARATION BACS ET COL
828,86 13/07/2017 2188
1
828,86
2018
1704501359
1704501359
ACQ PANNEAUX AFFICHAGES COULISSANTS
1 041,44 08/08/2017 2188
1
1 041,44
2018
1802-2188-0042
1802-2188-0042
ACQ MATERIEL AUDIOVISUEL COMM
704,04 15/02/2018 2188
1
704,04
2019
1802-2188-0049
1802-2188-0049
ACQ TRONCONNEUSE THERMIQUE MATERIAUX SVC VOIR
1 296,98 22/05/2018 2188
1
1 296,98
2019
1802-2188-0079
1802-2188-0079
ACQ LOT PALETTES PLASTIQUE PARC MATER
744,00 18/09/2018 2188
1
744,00
2019
1802-2188-0093
1802-2188-0093
ACQUISITION MATERIEL SECURISATION BAT GARAGE CTC
650,88 23/10/2018 2188
1
650,88
2019
1802-2188-0108
1802-2188-0108
ACQ DESTRUCTEUR DOC RH
903,86 13/11/2018 2188
1
903,86
2019
1802-2188-0154
1802-2188-0154
ACQ BOULONNEUSE A CHOC HITACHI WR18DSHL
517,40 06/12/2018 2188
1
517,40
2019
1802-2188-0162
1802-2188-0162
ACQ REPRISE GEMAPI DETECTEUR MULTIGAZ
145,40 19/12/2018 2188
1
145,40
2019
1902-2188-0022
1902-2188-0022
REPARATION STATION POMPAGE
650,76 24/01/2019 2188
1
650,76
2020
1902-2188-0042
1902-2188-0042
ACQ 3 CUMULUS BLOC SANITAIRE AIRE DE TUC
919,62 19/03/2019 2188
1
919,62
2020
1902-2188-0045
1902-2188-0045
ACQ EXPLOSIMETRE CENTRE AQUATIQUE
1 008,00 01/04/2019 2188
1
1 008,00
2020
1902-2188-0049
1902-2188-0049
ACQ PISTOLET ELECTROPORTATIF VOIR
607,20 11/04/2019 2188
1
607,20
2020
1902-2188-0059
1902-2188-0059
ACQ MATERIEL LEVE PLAQUE RESEAUX VOIR
730,56 24/04/2019 2188
1
730,56
2020
1902-2188-0065
1902-2188-0065
ACQ CONTENANTS PLASTIQUES TRANSPORT HVP
1 254,04 15/05/2019 2188
1
1 254,04
2020
1902-2188-0067
1902-2188-0067
AQC MATERIEL DE MESURE LASER RUGBY 610 LEICA
696,00 15/05/2019 2188
1
696,00
2020
1902-2188-0069
1902-2188-0069
ACQ VELO ELECTRIQUE ELPOS 500E POLVIL
699,00 20/05/2019 2188
1
699,00
2020
1902-2188-0103
1902-2188-0103
ACQ MATERIEL ENTRETIEN SCE ENV
670,64 13/06/2019 2188
1
670,64
2020
1902-2188-0154
1902-2188-0154
ACQ PORTE SACS POUBELLE PARKING FERIA SVC VOIR
954,72 14/08/2019 2188
1
954,72
2020
1902-2188-0174
1902-2188-0174
ACQ PERFORATEUR VOIR GBH 36VF LI
783,28 25/09/2019 2188
1
783,28
2020
1902-2188-0215
1902-2188-0215
ACQUISITION PERFORATEUR BURINEUR SVC GV
514,80 18/11/2019 2188
1
514,80
2020 1902-2188-0225
1902-2188-0225
INTÉGRAT FRAIS D'INSERT AVEC SUIVIS DE TX PROG31
811,70 20/11/2019 2188
1
811,70
2020
1902-2188-0234
1902-2188-0234
INTÉGRATION FRAIS D'INSERTION AVEC SUIVIS DE TX PR
436,78 26/11/2019 2188
1
436,78
2020
1902-2188-0262
1902-2188-0262
ACQ MATERIEL SPEC BRAS DE FINITION
1 368,00 10/12/2019 2188
1
1 368,00
2020
Total compte 2188
95 529,42
95 529,42
Total général
232 632,54
232 632,54
N° Immo
N° Inventaire
Désignation
Montant
Date acq
Nature
Durée Amort.
Total amorti Dernier amort.
13-1604000001
1604000001
FNT ET POSE 2 CAMERAS DATA CENTER
1 334,40 06/06/2016 2135
1
1 334,40
2017
13-1604000003
1604000003
MISSION ING PR TX DE SECURISAT BAT PEPEN
125,00 07/12/2016 2135
1
125,00
2017
13-1704000005
1704000005
TX EXT SYSTEME SECURITE INCENDIE AJOUT
904,20 05/10/2017 2135
1
904,20
2018
1813-00003
1813-00003
TX CREATION ROCADE FIBRE MONOMODE CIT
1 470,75 07/05/2018 2135
1
1 470,75
2019
1813-2135-0007
1813-00007
PREST MOE BET TVX AMGT INTECH
200,00 04/10/2018 2135
1
200,00
2019
Total du compte 2135
4 034,35
4 034,35
13-1304200003
1304200003
ACQ PR ADAPTATION SERVEUR IMPRESS PEPENT
746,00 17/10/2013 2183
1
746,00
2014
1813-00004
1813-00004
ACQ MATERIEL INFORMATIQUE 2018
726,27 07/06/2018 2183
1
726,27
2019
1913-2183-0004
1913-00004
ACQ EQUIPEMENT RESEAU BAT PEP
1 430,38 18/03/2019 2183
1
1 430,38
2020
1913-2183-0011
1913-00011
ACQ ORDINATEUR PC ET LOGICIELS STANDA PEPENT
755,62 19/09/2019 2183
1
755,62
2020
Total du compte 2183
3 658,27
3 658,27
1913-2184-0005
1913-00005
ACQ MOBILIER SUPPLEMENTAIRE PEPENT
1 264,87 11/04/2019 2184
1
1 264,87
2020
Total du compte 2184
1 264,87
1 264,87
13-1404500002
1404500002
ACQ DEFIBRILATEUR BAT PEPINIERE
1 285,88 31/01/2014 2188
1
1 285,88
2015
13-1404500005
1404500005
FNT ET POSE EQUIPEMENT INCENDIE PEPENT
1 171,75 07/11/2014 2188
1
1 171,75
2015
13-1504500001
1504500001
REAL ET POSE SIGNALETIQUE BAT PEP
1 395,00 18/06/2015 2188
1
1 395,00
2016
13-1504500004
1504500004
HABILLAGE FENETRE POUR OCCULTATION PEPEN
873,96 08/10/2015 2188
1
873,96
2016
Total compte 2188
4 726,59
4 726,59
Total général
13 684,08
13 684,08
N° Immo
N° Inventaire
Désignation
Montant TTC
Date acq
Nature
Durée Amort.
Total amorti Dernier amort.
11-1004500002
1004500002
INSTAL MAT INCENDIE ZONE ARRIERE HELILEO
760,17 12/05/2010 2188
1
760,17
2011
Total compte 2188 et total général
760,17
760,17
Budget pépinière d'entreprises - Biens de faible valeur totalement amortis pour sortie d'inventaire Budget hôtel d'entreprises - Biens de faible valeur totalement amortis pour sortie d'inventaire