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Conseil Municipal - CM 07 02 Annexe 1 DOB 2019
Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune de Pluvigner.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 07 02 Annexe 1 DOB 2019)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Éducation,
DOB 2019 : Analyse rétrospective des dépenses
et recettes de fonctionnement 2014 – 2018 Prospective 2019 – 2021
Préparation des orientations de fonctionnement
• Leviers d’évolution des dépenses
• Projection de la section de fonctionnement
• Leviers d’évolution des recettes
2018 2019 2020 2021
0% 0% 0% 0%
TH 0% 0% 0% 0%
TFB 0% 0% 0% 0%
TFNB 0% 0% 0% 0%
Variation ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ Prospective 2019 – 2021
Préparation des orientations d’investissement
• Définition des projets: évolution des dépenses
2019 2020 2021
DÉPENSES
1°) Gestion patrimoniale 500 000 € 500 000 € 500 000 €
2°) Opérations 2 547 500 € 3 605 000 € 2 900 000 €
Ecole maternelle 1 000 € - € 100 000 €
Quartier des écoles (carrefour av Gal de G) 100 000 €
Acquisitions 610 000 € - € - €
Route de Baud 60 000 €
Quartier pôle culturel 550 000 €
Salle de Bieuzy 41 500 € - € - €
Liaisons douces 20 000 € - € - €
Éclairage (renouvellements) 50 000 € 50 000 €
Maison médicale + parking + aménagement douches 250 000 €
Pôle culturel + Aménagement espace Saint-Michel 100 000 € 2 500 000 € 2 700 000 €
Tribune terrain d'honneur 580 000 €
Tennis 150 000 €
Ler Paris Ler Vraz 500 000 €
Rollo 300 000 €
Mairie + toiture 150 000 €
Quartier ancienne cantine+ diligence 45 000 € 105 000 € 100 000 €
Carrefour Hirello + liaison douce 200 000 € 500 000 €
TOTAL DÉPENSES 3 047 500 € 4 105 000 € 3 400 000 €
Inflation 1 1.01 1.02
TOTAL DÉPENSES ACTUALISÉES 3 047 500 € 4 146 050 € 3 468 000 €
Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 056-215601774-20190207-DEL2019_01_06-DE
20/02/2019 Prospective 2019 – 2021
Préparation des orientations d’investissement
• Identification des recettes
2019 2020 2021
RECETTES 1 214 951 € 1 274 369 € 1 427 576 €
Subventions 307 879 € 524 458 € 547 458 €
Voirie TSD 24 458 € 24 458 € 24 458 €
Pôle culturel - € 200 000 € 211 500 €
DETR 100 000 € 111 500 €
Europe / Région (Pays d'Auray) 100 000 € 100 000 €
Salle de Bieuzy 131 912 €
Tribunes (DETR 2019) 54 000 €
PST 97 510 € 100 000 € 100 000 €
Ventes, legs… 490 874 € 50 000 € - €
Hent Guir 50 000 € 50 000 € - €
Rue Millaro 161 000 €
Saint Guénaël 35 000 € - € - €
Rue Mal Leclerc 140 000 €
Maison médicale 104 874 €
FCTVA 216 198 € 499 912 € 680 118 €
TLE / TA 200 000 € 200 000 € 200 000 €
EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT 1 833 623 € 454 958 € - €
AFFECTATION DE RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 1 164 901 € 1 401 619 € 2 212 231 €
RESTE À FINANCER PAR EMPRUNT 454 958 € - 1 741 599 € 597 206 €
Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 056-215601774-20190207-DEL2019_01_06-DE
20/02/2019 7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Évolution de la dette
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
3
2
EE Encours de la dette au 31 décembre
t Annuité
——(apacité de désendettement
Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 056-215601774-20190207-DEL2019_01_06-DE
20/02/2019 1200
1000
800
600
400
200
Remboursement de la dette
LRN
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4.5
3.5
#t Annuité
2.5 —— Remboursement du capital
2 Remboursement des intérêts
2 = (apacité de désendettement
1.5
0.5
Envoyé en préfecture le 19/02/2019
Reçu en préfecture le 19/02/2019
Affiché le
ID : 056-215601774-20190207-DEL2019_01_06-DE
20/02/2019