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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Val'Aïgo - Annexe Rapport dOrientation Budgetaire)
Thèmes du document : Économie et finances, Fiscalité, Investissement et développement économique,
REGS
En
Recrute
Œ
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RAPPORT
:
D'ORIENTATION BUDGETAIRE
2026
Séance
du
Conseil
Communautaire
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Le
débat
d'orientation
budgétaire
(DOB)
est
une
obligation
légale
pour
les
communes
d'au
moins
3500
habitants,
les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
qui
comprennent
au
moins
une
commune
de
3500
habitants
et
plus,
ainsi
que
les
départements
(article
L'2312-1,
L 5211-36
et
L3312-1
du
CGCT).
Il a
pour
vocation
de
donner
à
l'organe
délibérant
les
informations
nécessaires
qui
permettront
d'exercer
son
pouvoir
de
décision
à
l'occasion
du
vote
du
budget.
I! doit
être
tenu
dans
les
10
semaines
précédant
l'examen
du
budget
et
ne
pas
avoi
lors
de
la
même
séance
que
celle
concernant
le
Vote
du
budget.
Le
DOB
concerne
à
la
fois
le
budget
principal
et
les
Buagénieneres
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Une
délibération
de
l'assemblée
di
°
budgétaire. Celle-ci
doit
faire
l'objet
d'un
vote.
Par
son
vote,
l'asserñblèé
délbéranie
prend
acte
également
de
l'existence
du
rapport
d'orientation
buagétcis;
En
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vote
n'a
vocation
à
approuver
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orientations
proposées.
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La
délibération
du
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comme
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Rappori
d'orientation
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Rapport
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avril
2022,
le
budget
annexe
retrace
la
compétence
DECHETS,
financé
par
la
Taxe
Ordures
Ménagères.
La
particularité
de
notre
territoire
est
sa
di
secteurs
de
collecte
:la
commune
de
Buzet
sur
Tarn,
déjà
affiliée
au
SMICTOM
de
Lavaur
auquel
nous
reversons
la
TEOM
afférente
et
le
reste
du
territoire.
La
CCVA
participe
à
la
gestion
du
suivi
de
l'ancienne
décharge
via
le
SMGV
(Syndicat
Mixte
de
Gestion
et
Valorisation
de
l'ICPE
de
Villeneuve
lès
Bouloc)
dont
la
participation
par habitañt
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basée
sur la population.
Le
budge:
Éohnéxé
DECHÉS
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pas
d'emprunt
actuellement.
Le
transfert
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À
@CVA
et
le
budget
annexe
a
été
finalisé
en
2025
dont
les
charges d'&mèr
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oréspondantes.
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de
la TEOM
et
de
la valorisation
des
matières.
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La
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J'érgagée
dans
la
mise
en
place
de
la
Taxe
Incitative,
amorcée
par
la mise en œuvre
èn 2025" dé"éertains
marchés
y afférents,
lissée sur 2 ans,
cette
nouvelle
politique
de
gestion
des
déchets
sera
conduite
par
Une
équipe
renforcée,
Une
adaptation
des
matériels
existants
(puçage):
Un
recensement
et
information
de
la
méthodologie
de
la
population
afin
de
gérer
au
mieux
cette
transformation.
En
parallèle
la
mise
en
place
de
la
collecte
des
Biodéchets
ménages
et
cantines
débutera
en
2026
;la
fourniture
de
composteurs
individuels
continuant
d'être
proposée
aux
foyers
disposant
d'un
espace
dédié.
B.
L'investissement
Après
les
fortes
tensions
inflationnistes
observées
en
2022
et
2023,
l'inflation
a
nettement
reculé
en
2024
et
poursuit
sa
normalisation.
L'indice
des
prix
à
la
consomma
désormais
dans
une
trajectoire
plus
conforme
à
l'objectif
de
stabilité
des
pri
Banque
centrale
européenne
(inflation
inférieure
au
seuil
de
2%).
Les
projections
actuelles
font
apparaître
:
°__Uneinflation
inférieure
à
1%
en
2025,
°
__Uneinflation
inférieure
à
1,5
%
en
2026
et
2027.
Cette
désinflation
progressive
a
permis
aux
banques
centrales
d'amorcer
un
assouplissement
graduel
de
leur
politique
monétaire,
avec
une
baisse
des
taux
directeurs,
afin
de
soutenir
l'activité
économique
sans
relancer
les
pressions
inflationnistes.
Evolution
de
l'inflation
en F France]
7,0% 6,0%
5,7%
5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 10% 0,0%
2020
2021
2022
2023
source : Banque de France
nt
mais
montre
des
signes
de
ique
limite
les
créations
d'emplois,
Le
marché
du
travail
reste
relativement
ré
ralentissement.
La
faiblesse
de
la
croissance
écono
notamment
dans
le
secteur
marchand.
Selon
les
projections
de
la
Banque
de
France,
le
taux
de
chômage
devrait
:
+ __
Se
stabiliser
autour
de
7,6%
en
2025,
°__
Connaître
une
légère
hausse
en
2026,
pour
atteindre
environ
7,8
%,
avant
une
amélioration
progressive
à
moyen
terme.
Cette
évolution
reflète
l'ajustement
progressif
du
marché
du
travail
à
un
environnement
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moins
porteur,
s'expliquant
en
partie
par
un
contexte
politique
national
très
instable
depuis
plusieurs
mois.
INVESTISSEMENT
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2022
|
CA
2023
|
CA
2024
|
CA
2025
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D
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enbyod
& Recettes
:
Les
dotations
2026
n'étant
pas
encore
connues
au
moment
du
DOB,
il conviendra
de
renouveler
les
enveloppes
2025
et
éventuellement
ajuster
par
DM
en
cours
d'année.
Les
produits
attendus
de
la
fiscalité
directe
restent
stables
Taxe
additionnelle
foncier
bâti
|
1371467]
1409
498
Taxe
additionnelle
foncier
non
bâti
827
135
823
Taxe
additionn.
|
53799.
48438.
Contribution
foncière
des
entreprise
2066922
2142725.
CIVA
2439918,
2455078
|
IFER
167761
178187
TASCOM
|
291336)
25588,
|TAFNB
54934
53804
Allocations
compensahices
|
727705)
618394
FNGIR
“160181
-160181
|
7165488
7137655)
DÉPENSES 2124 167] __2 500 000|
=}
(TE
o|
BP
2026
?
Chapitres
CA202%
|
CA2024
|
CA2025
|
BP202%5
|
3
2422).
211013];
267181]:
"355
000]:
380
000!
012
2212249]
2 099
221|
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000!
2189) 26 880|
ol
2 340 183
8 090! 6090
à
2 346 273)
3 150 000|
3004758
2567 093.2 346 1867. 2 449 000
+
Dépenses
“n 2.025
000
Depuis
avril
2022,
le
budget
annexe
retrace
la
compétence
Petite
Enfance
qui
gère
3
crèches
Multi
accueil
(Bessières,
Layrac,
Vilemur)
une
crèche
fa
Vilemur
ainsi
que
des
Relais
Petite
Enfance
sur
Buzt,
Bessières
et
Villemur.
jale
{nounous)
à
Rappori
d'orientation
budgétaire
2026
: &o!
25
m Dette (PLF 2026)
140%
Dette (PLF 2025) m Dette (PLF 2024)
120% 100% 80% 40% 20%
0%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
PROIÉCHONS
8$ &
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#
=ù *
-
8È
&
source : loi de finances initiale pour 2024 + PLF 2026
La
dette
des
administrations
publiques
En
%
du
PIB
420 mo 80
Administrations
de
sécurité
sociale
Critère
de
Maastrich!
30
:
COTE
EN CNET
TIC TC
UN EE
Administrations
publiques
locales
18
20 22
24
26
2%
CN:
1982
84
86
BB
90
92
94
96
98
00
02
O4
06
08
10
12
14
16
SLA
Banque
Postale
Après
plusieurs
mois
de
discussions
au
Parlement,
le
projet
de
loi
de
finance
2026
a
finalement
été
adopté
début
février
par
le
biais
du
49-3.
Rappori
d'orientation
budgétaire
2026
6
Æ_ Ua” Aigo pe
9207
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597 Quelques
autres
informations
fiscales
:
Fixation
des
montants
de
l'imposition
forfaitaire
sur
les
pylônes
:
les
ll
BUDGET
PRINCIPAL
montants
de
l'imposition
forfaitaire
annuelle
sur
les
pylônes
(IFP)
sont
g
[
©
DÉPENSES
L
Chapitres
|.
Compte
BUGET
PRINCIPAL.
CA
2023
|
CA
2024
see
EP2025]
EP202;
révisés
chaque
année
proportionnellement
à
la
variation
du
produit
3
[__o11
Charges
générales.
*
1
À
[
[Charges
personnel
(hors
must
— "|
767
1546949]
1702
iè
les
propriétés
bâties
(TFPB)
constatée
au
=
En
pere
de
la
taxe
foncière
sur
propriétés
b
{
]
Le
912
[Éferges
personne)
muslsston
2023
(ré
en 2024)
Re
APE
ame
niveau
national.
Ainsi,
les
montants
au
titre
de
2026
correspondent
Charges
personnel
mutuel
sation
2025
157
553
a
ne
s
ici
ee
014
[Aténuations
de produits
hors
AC
(dégrèvements-FNGIR-FPIC..)
26197]
2070]
249
ne
2e
à
ceux
appliqués
au
titre
de
2025
multipliés
par
1,0269
{le
coefficient
lAtributions
compensation
aux
communes
2096907
/2
2 026
DOTE
2 154
jati,
55
Autres
charges
(hors
69600
-09728211-057380)
86
087|
15
527|
15
de
variation
entre
2024
et
2025).
En
2026,
les
montants
sont
donc
de
65
lAutres
charges
indemnités
- retraite
- frais
élus
116
124]
117310]
115
.
,
.
85568
Autres
charges
HG
Numérique
38
438
38848]
3901
3
322
€
pour
les
pylônes
supportant
des
lignes
éleciriques
dont
la
Autres
charges
PETR
21
302]
21
422]
216:
|
.
.
jAitres
charges
6COT
STI
:
SR
|
me
tension
est
comprise
entre
200
et
350
kilovolts
et
de
6
635
€
pour
les
|Autres
charges
SMX
Portes
du
Tarn
184
196
563)
187
816
lAutres
charges
SMX
Portes
du
Tarn
2022
|
:
"
55
Autres
charges
SM BV
Tarn
Aval
12168]
12056]
12168]
100000!
1600
000!
plus
de
350
kilovolis
(bofi
[Autres
charges
SMIX
Tescou
Tescounet
1538]
1536]
157€
Peel
esse
sb
gi
sn
7078
7
charges:
na
.
4
«
n
Lee
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A
Se
nn
—
25
500]
our
des
tarifs
d'IFER
:chaque
année
les
tarifs
des
différentes
65736221
|Subvention
BA
Tourisme
0|
154
000!
.
H
un
5
ÿ
65726211
Subvention
BA
Petite
enfance
754652]
582
500]
composantes
de
l'imposition
forfaitaire
sur
les
entreprises
de
réseaux
657363
_ |
Subvention
CIAS
150
000]
110,
se
et
=
sont
revalorisés
par
le
taux
prévisionnel
de
l'inflation
hors
tabac
{IPCHT)
RE
associé
au
PLF
de
l'année.
Dans
le
ra
pre
financier
annexé
au
PLF
du
15/10/2025,
9788]
—"300 306|
est
de
+1,3
%.
7843131L
_
7 609
243]
Mise
à
zla
taxe
est
calculée
en
mulipiant
la
surface
taxäble
par
une
jour
de
la
valeur
forfaitaire
de
la
taxe
d'améhdgement
La
valeur
forfaitaire
par
m?
est
actualisée
Chaque
x
niée
:
l'indice
du
coût
de
la
construction
[ICC)
au
3ème
trimestre
de
l' année
n-1.
AU
13
2025
l'ICC
est
de
2
056,
soit
Une
baisse
de
4,1
%
par
rapport
à
l'ICC
au
T3
2024.
En
conséquence
la
valeur
forfaitaire
serait
(dans
l'attente
de
la
parution
du
décret
officiel)
de
1 011
€
en
Île-de-France
et
892
€
ailleurs.
Enfin,
les
bases
d'imposition
seront
revalorisées
de
+0,8%
en
2026.
Depuis
2018,
l'indexation
annuelle
des
valeurs
locatives
foncières,
à
la
base
des
impositions
locales
{taxe
d'habitation
sur
les
résidences
secondaires,
taxes
sur
le
foncier
bâti
et
non
bâti)
est
fixée
par
le
rapport
entre
l'indice
IPCH
de
novembre
N-1
et
celui
de
novembre
N-2.
En
2026,
les
bases
fiscales
augmenteront
de
0,8%
(+1,7%
en
2025).
ÎLEMOS2S
SDS
SHMOSI
8754410 mm
Rappori
d'orientation
budgétaire
2026
23
Rapport
d'orientation
budgétaire
2026
8
a
=
Val
Ado
Var
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PETITE
ENFANCE
:
PARTIE
Il
:SITUATION
FINANCIERE
DE
LA
CCVA
AU
31/12/2025
o
Une
demande
de
renfort
est
exprimée
par
le service
Petite
Enfance
afin
de
faire
face
à
l'absentéisme
du
personnel,
particulièrement
en
période
hivernale,
et
de
garantir
le
maintien
de
l'amplitude
d'ouverture
des
crèches.
e
1budget
principal
Sur
le
plan
budgétaire,
la
communauté
de
Communes
Val'Aïgo
porte
& budgets
:
e
3
budgets
annexes
permettant
le
suivi
particulier
des
compétences
DÉCHETS,
PETITE
ENFANCE
et
TOURISME
°
TECHNIQUE:
e
2
budgets
annexes
zones
économiques
de
la
ZONE
D'INTERET
REGIONAL-
o
En
considération
de
l'activité
croissante
du
secteur
technique,
le
maintien
ZIR
Ill
de
Pechnauquié
sur
le
secteur
Villematier-Villemur
et
le
PARC
de
deux
effectifs
supplémentaires,
initialement
mobilisés
pour
faire
face
à
ECONOMIQUE
DU
TRIANGLE
sur
le
secteur
Bessières.
un
accroissement
saisonnier
d'activité,
est
souhaité.
De
plus,
le
recrutement
d'un
technicien
est
requis
afin
d'assurer
la
gestion
de
la
voirie
et
des
Quelques
données
2025
:
réseaux
divers.
e
Les
taux
de
fiscalité
2025
:
o
Taxe
Foncier
Bati
=
6.49%
2
PÈRE
o
Taxe
Foncière
Non
Bat
=
31.69
%
o
Face
aux
exigences
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales
concernant
les
o
Taxe
Habitation
=
6.36%
subventions
accordées
aux
collectivités,
le
recrutement
d'un
chargé
de
o
Cotisation
Foncière
des
Entreprises
=
32.12
%
(calculée
selon
les
coopération
territoriale
globale,
de
catégorie
A,
apparaît
indispensable.
tranches
de
chiffre
d'affaires)
o
Le
changement
de
Présidence
de
la
Communauté
de
Communes
serait
ge
nature
à justifier
le
recrutement
d'un
Directeur
Général
des
Services,
de
Exécution
budgétaire
2025
:
catédôfié
‘A
Uñe
mutualisation
avec
les
communes
membres
serait
à
x
agi
ae
EE
a
1.
Les
comptes
administratifs
2025
l'appel
à
un
référent
Délégué
à
la
Protection
des
e budget
principal
$
Affiche
Un
résultat
positif
en
2025
:
De
Les,
départs
à à
la
retraite
attendus
dans
les
prochaines
années
imposent
une
2
con
ge
fonctionnement
L
:
;
Le
Fo
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des
services,
la
transmission
des
2
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-
£
;
Les
dépenses
d'investissement
représentent
essen
©
Travaux
de
voiries
-444
161€
o
Modernisation
informatique
-11
345€
o
Réparations
sur
piscine
de
Villemur
:21
319€
o
Rénovation
thermique
:5
270€
°
DEPARTS
FREVISIBLES
:
Q,
o
Les
postes‘touchés
par
des
départs
plus
ou
moins
proches
sont
identifiés,
pour
les
5
ans
à
venir,
comme
suit
:
Agent
d'accueil re
de
Puériculture
Assistante
Maternelle
Agent
au
service
finances
Direction
d'établissement
d'accueil
du
jeune
enfant
Responsable
finances
ns
relatives
aux
déparis
à
la
retraite
demeurent
conditionnées
par
les
dispositions
issues
de
la
réforme
des
retraites
ainsi
que
par
l'âge
limite
statutaire
d'exercice
des
fonctions,
ce
qui
implique
une
lecture
-
ES
SOLL
prudente
des
données
prospectives
en
matière
d'effectifs.
664
727.84
664
727.84
968
829.94
2111000.48
420
110.23
Résultat
d'investissement
au31/12/2025
COMPEADMINISIRATIE202EE
-CEVA
Budg
ef
Prinel
al
SSKK$K$K
Résultat
reporté
des
années
antérieures
1
000
000.00
1000
000.
00
Résultat
de
l'exercice
2025
6222
436.
9 340
976.65
Ë
Rappoïi
d'orientation
budgétaire
2028
21
Rapport
d'orientation
budgétaire
2026
10 SES
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ET
DUREE
DU
TRAVAIL
La
consolidation
de
ces
3
budgets
laisse
apparaitre
un
résultat
positif
en
2025,
réparti
comme
suit
:
+
Section
de
fonctionnement
:
+
5731
092.25€
+
Section
d'investissement
:
+1562011.58€
SNS
NT
2025
-PRINCIPAL-ENFANCE
ET
DÉCHETS
CONSQUDES
F
2
150
000.04
3
581
092.21
|Résultat
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rs
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antérieures
2 150
000.
04
Résultat
de
l'exercice
2025
1115587589
14736
968.10
Résultat
de
fonctionnement
au
31/12/2025
{[Résuk
at
reporté
des
années
antérieures
[Résultat
de
l'exercice
2025
1059
944.78
2
406
813.97
468
750.11
Résultat
d'investissement
au
31/12/2025
à
Le
budget
annexe
TOURISME
$
Affiche
Un
résultat
positif
en
2025
:
æ
Section
de
fonctionnement
:
+
844.72€
°
see.es
>
Ces
dépenses
correspondent
en
majorité
aux
reversenjenk,
da
pBrsonnel
CCVA
(2024-2025)
en?
Pas
de
section
d'investissement,
le
budget
princiarporte
Jes
Tvéstsäments
{Résultat
reporté
des
années
antérieures
18
465.90
2025
2024
2023
Résultat
de
l'exercice
2025
30
121.18
12
500.00
m Catégorie
C au
31/12
m Catégorie
B au
31/12
m
Catégorie
À
au
31/12
æAgents
hors
catégorie
(assistantes
maternelles,
apprentis,
chômeurs
indemnisés.
vacaiaires….)
Rapport
d'orientation
budgétaire
2026
1?
Rapport
d'orientation
budgétaire
2024
12
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2024
2023
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1118
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€
7
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19 889,78 €
19.673,67 ci
Régime
indemnitaire
L21810 581,63
€;;F1327 946,04 ELÉE
368 409,10 ە;|
Supplémètf fémilal de traitement
|
21 321,64 €
22 345,79 €
2055343€
|
.Ganbés.poyés.”..?
| 7665.91
€
76 922,57
€
4918,85
€
Indemné
delis'de centrat
|
747006€
1143,69€
oo
Heures compl/supblémentaïres
|6590,71€
| 12380,27€ |
889400€
Rapport
d'orientation
budgétaire
2026
17
Val
go
il
LA
DETTE
La
dette
de
la
collectivité
se
résorbe
progressivement,
le
buget
principal
porte
les
emprunts
mobilisés
entre
2012
et
2020
pour
les
travaux
de
voirie,
en
2007
pour
la
voie
verte.
Désendettement
CCVA
2025-2035
€4 500 000 €4 000 000 €3 500 000 €3 000 000 €2
500000
€2 000
000
€1500 000 €1000000 €500 000
€0
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2h3è:
2033
°20%4
2035
—AnnuItÉ
=
Intérêts
Capital
Les
emprunts
de
2016-2017
concernant
les
crèches
ont
été
transférés
sUI
ENFANCE
et
portent
sur
les
crèches
de
Layrac
et
Villemur.+
le
budget
Désendettement
ENFANCE
2025-2035
| €450000 €400
000
€350000
:
€300000 €250000 €200
000
€150000 €100
000
EE
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2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
——ANNUITÉ
Intérêts
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Rapport
d'orientation
budgétaire
2026
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