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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Damparis.
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Thèmes du document : Banque, Assurance, Fiscalité,
u République Française
Département du Jura
Arrondissement de Dole
» mn R
CePvice Hnancier Envoyé en préfecture le 30/06/2025 Reçu en préfecture le 30/06/2025
Accueil du lundi au vendredi Publié le 30/06/2025 EM 9h.12h-14h30.17h30 + ID : 039-213901895-20250630-COM DV 02 2025-BF
BUDGET PRINCIPAL 2025
DECISION de VIREMENT N° 02 / 2025
Je soussigné, Michel GINIÈS, Maire de DAMPARIS (Jura) certifie qu'il faut abonder les comptes suivants comme suit, dans le Budget Communal de l'exercice 2025.
Section FONCTIONNEMENT- Dépenses
Chapitre 011 —- Charges à Caractère Général
6188 Autres frais divers - - 465.00€ Total chapitre 011 - - 4A65.00€
Chapitre 67 — Charges spécifiques
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) + 465.00€ Total chapitre 67 + 465.00€
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Damparis, le 30 / 06 / 2025
Le Maire,
Michel GINIES
Hôtel de Ville
Rue de Belvoye 1 BP41 39500 Damparis 1 contact : 03 84 79 74 74 1 fax : 03 84 71 49 63 1 mail : mairie@ville-damparis.fr 1 site : www.ville-damparis.fr 1 www.grand-dole.fr 1
Tout courrier doit être adressé sous forme impersonnelle à Monsieur le Maire (39500 Damparis) | VILLE DE DAMPARIS _ 22000 - 39 - VILLE DE DAMPARIS __ 22000 | DMn°2 2025|
Envoyé en préfecture le 30/06/2025
Reçu en préfecture le 30/06/2025
Publié le 30/06/2025
EIault
ID : 039-213901895-20250630-COM_ DV 02 2025-BF
VOTE DU BUDGET
E FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap/ Libellé Pour mémoire Proposition Vote de l'assemblée art budget précédent nouvelle délibérante
011 Charges à caractère général 552 926,00 465,00
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement 17 300,00 0,00
60612 Foumitures non stockables - Energie - Electricité 70 000,00 0,00
60613 Fournitures non stockables - Chauffage urbain 116 000,00 0,00
60621 Fournitures non stockées - Combustibles 6 000,00 0,00
60622 Fournitures non stockées - Carburants 15 000,00 0,00
60623 Fournitures non stockées - Alimentation 0,00
60624 Fournitures non stockées - Produits de traitement 300,00 0,00
60628 Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées 5 500,00 0,00
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien 7 500,00 0,00
60632 Foumitures non stockées - Fournitures de petit équipement 30 000,00 0,00
60633 Fournitures non stockées - Fournitures de voirie 3 800,00 0,00
60636 Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail 6 500,00 0,00
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives 3 000,00 0,00
60668 Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques 700,00 0,00
6068 Foumitures non stockées - Autres matières et fournitures 1 680,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 15 260,00 0,00
6132 Locations immobilières 2 700,00 0,00
61351 Locations matériel roulant 9 190,00 0,00
61358 Autres locations mobilières 0,00
61521 Entretien et réparations sur terrains 3 500,00 0,00
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics 11 000,00 0,00
615231 Entretien et réparations sur voiries 4 000,00 0,00
615232 |Entretien et réparations sur réseaux 1 000,00 0,00
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 13 000,00 0,00
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 5 000,00 0,00
6156 Maintenance 43 700,00 0,00
6161 Primes d'assurances multirisques 38 000,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 6 700,00 0,00
617 Etudes et recherches 26 000,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 1 500,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 2 500,00 0,00
6188 Autres frais divers 2 000,00 465,00
62268 Autres honoraires, conseils. 500,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,09 0,00
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers 96,00 0,00
6231 Annonces et insertions 4 500,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 33 800,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 8 500,00 0,00
6251 Voyages, déplacements et missions 1 500,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 3 500,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 8 000,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 30,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations...) 4 825,00 0,00
6282 Frais de gardiennage 145,00 0,00
62876 Remboursements de frais au GFP de rattachement 8 200,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 500,00 0,00
63512 Taxes foncières 9 500,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00
6378 Autres impôts, taxes (autres organismes) 3 000,00 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 544 350,00 0,00
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 450,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 2 400,00 0,00
6331 Versement mobilité 3 800,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.AL. 4 000,00 0,00
6336 Cotisations au CNFFPT et au CDGFPT 15 500,00 0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 2 450,00 0,00
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale 713 100,00 0,00 VILLE DE DAMPARIS _ 22000 - 39 - VILLE DE DAMPARIS _ 22000 | DMn°2 2025
Envoyé en préfecture le 30/06/2025
Reçu en préfecture le 30/06/2025
Publié le 30/06/2025
ID : 039-213901895-20250630-COM DV 02 2025-BF
VOTE DU BUDGET
erger
DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
CU LME
€ Total des opérations réelles et d'ordre)
Chap/ Libellé Pour mémoire Proposition Vote de l'assemblée art budget précédent nouvelle délibérante
164112 Personnel titulaire - SFT et indemnite de résidence 10 500,00 0,00
64113 Personnel titulaire - NBI 3 780,00 0,00
64118 Personne! titulaire - Autres indemnités 170 420,00 0,00
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations 73 900,00 0,00
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence 380,00 0,00
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités 8 275,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 139 900,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 256 175,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 3 600,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 72 509,00 0,00
6456 Versement au F.N.C. du supplément familial 500,00 0,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 16 470,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 5 200,00 0,00
6488 Autres 41 050,00 0,00
014 Atténuations de produits 1 000,00 0,00
7391112 |Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 1 000,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 318 238,00 0,00
65311 Indemnités de fonction (élus) 57 500,00 0,00
65312 Frais de mission et de déplacement (élus) 300,00 0,00
65313 Cotisations de retraite (élus) 2 500,00 0,00
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus) 4 900,00 0,00
65315 Formation (élus) 1 500,00 0,00
653172 |Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus) 130,00 0,00
65568 Autres contributions 68 900,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 4 240,00 0,00
6568 Autres participations 300,00 0,00
657363 |Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS 95 000,00 0,00
657364 | Subventions de fonctionnement à la caisse des écoles 47 158,00 0,00
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé 35 810,00 0,00
165888 Autres charges diverses de gestion courante 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 2 416 514,00 465,00 = (011+012+014+65+656)
66 Charges financières (b} 76 000,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 71 000,00 0,00
666 Pertes de change sur créances et dettes financières 0,00
6688 Autres charges financières 5 000,00 0,00
67 Charges spécifiques (c) 500,00 465,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500,00 465,00
68 Dotations aux provisions et dépréciations (d) 1 000,00 0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 000,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 2 494 014,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 103 061,00 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 202 405,00 0,00
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles 202 405,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 305 466,00 0,00 D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 305 466,00 0,08
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2 799 480,00 0,00 VILLE DE DAMPARIS _ 22000 - 39 - VILLE DE DAMPARIS _ 22000 | DMn°2 2025|
VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Envoyé en préfecture le 30/06/2025
Reçu en préfecture le 30/06/2025 UE
Publié le 30/06/2025
ID : 039-213901895-20250630-COM. DV_02_2025-BF RESTES A REALISER 2024 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
0,00
0.00
0.00