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unknown - Communauté de communes - Arc Sud Bretagne - 2025 ANNEXE ROB Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Arc Sud Bretagne - 2025 ANNEXE ROB)Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Énergies, Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

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Age rétagne

Annexe

Rapport d’Orientation Budgétaire 2025

Liste des projets

Conseil communautaire 11 mars 2025Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

‘” : 056-200027027-20250311-DELIB_ 32 2025-DE

nn”

arc sud retagne

2

1- Projets 2025 Budget Principal

Restes à réaliser 2024 (investissement)

Nouvelles inscriptions PPFI :

- projets non retenus lors des arbitrages 2024 et proposé à

nouveau

- nouveaux projets

Priorités

P 1 Obligatoire (Restes à réaliser, engagements extérieurs déjà pris, obligations réglementaires)

P 3 Renouvellement de matériel et travaux d'entretien du patrimoine

P 4 Proposition nouvelle jugée essentielle à la réussite du mandat

P 2 Décision déjà prise en conseil communautaire

P 5 Autre proposition nouvelleEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

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ID : 056-2000: =LIB_32 2025-DE

DEPENSES RECETTES

Petits équipements et logiciels informatiques 3 4 500 € -4 500 €

Fiscalité augmentation de 3% des taux des taxes ménages en 2024

THRS de 9% à 9,27%, TFPB de 0,50% à 0,52%,TFPNB de 2,18% à 2,25%

(+2% en 2025 et 2026)

2 51 181 € 51 181 €

Remplacement téléphone portable défectueux (5 par an) 3 600 € -600 €

logiciel Webdelib gestion dématérialisée des instances et des actes 2 11 880 € -11 880 €

Diagnostic pour vente bureaus Muzillac Les Arcades (ex espace emploi) engagement 2024 report 2025 2 952 € -952 €

Eléments acoustiques cage d'escalier principale 5 1 500 € -1 500 €

Passage poste assistant communication de 8H à 35H arrêt mutualisation commune 1 -26 786 € -26 786 €

Acquisition de photos et décorations pour habillage espaces communs siège et renouvellement de la

photothèque, report 2024 à 2025 2 4 000 € -4 000 €

Service RGPD mutualisé avec 10 communes et 2 syndicats

ETP RGPD Recettes participation communes et syndicats 1 42 500 € 19 000 € -23 500 €

Prestation annuelle d'archivage et destruction sécurisé documents 1 4 200 € -4 200 €

RH ACMO Petits équipements adaptation poste ergonomie 1 1 000 € -1 000 €

RH Interventions du CDG sur prévention sécurité 1 1 000 € -1 000 €

RH Mise à jour et dématérialisation du Document Unique Mise à jour 1année sur 2 , maintien seulement de

l'accès à la plateforme tous les ans. 1 2 800 € -2 800 €

Révision du RI 42 785 € + Protection sociale complémentaire (PSC) 2024 12 395 € 1 55 500 € -55 500 €

Logiciel gestion des absences CA et RTT 5 10 000 € -10 000 €

TOTAL AFFAIRES GENERALES 140 432 € 43 395 € -97 038 €

Ressources Humaines

Sous-total Ressources humaines 70 300 € 0 € -70 300 €

RGPD

Sous-total RGPD 46 700 € 19 000 € -27 700 €

51 181 € 31 748 €

Communication

Sous-total Communication 4 000 € -26 786 € -30 786 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

AFFAIRES

GENERALES

Administratif

Sous-total Administratif 19 432 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_ 32 2025-DE

4

DEPENSES RECETTES

FCTVA solde 4ième tri RAR 2024 1 144 883 € 144 883 €

Renouvellement matériel informatique et logiciels tous services 3 9 000 € 1 476 € -7 524 €

Acquisition divers mobiliers 3 2 000 € 328 € -1 672 €

Subvention SNSM Damgan pour projet de Local à Pénerf 2 20 000 € -20 000 €

Acquisition au budget annexe Parcs activités des terrains réserve foncière Crignohé à Nivillac parcelles XB 35,

37, 40, 42, 45, 101 58 358 m² (69,65% valeur du stock) 1 46 000 € -46 000 €

Douche local ménage 5 3 000 € 492 € -2 508 €

Cloison-porte étage haut (niveau ascenceur) Isolation phonique Espace Numérique 5 5 000 € 820 € -4 180 €

Ressources Humaines RH Aménagement de poste prévention mobilier ergonomique 1 12 000 € 1 968 € -10 032 €

SIEGE

FRANCE SERVICES Certificat CEE 1 7 000 € 7 000 €

7 000 € 7 000 €

TOTAL AFFAIRES GENERALES 97 000 € 156 969 € 59 969 €

148 000 € 63 001 €

Sous-total Ressources humaines 12 000 € 1 968 € -10 032 €

AFFAIRES

GENERALES

Administratif

Sous-total Administratif 85 000 €

Sous-total Siège France Services opération équipement 0 €

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financementEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-2000: , &e, -eveuuv: 1-vELIB_ 32

5

DEPENSES RECETTES

Syndicat Mégalis Bretagne Convention MED2 - Contribution annuelle 1340 € / an pendant 10 ans à compter de

2021 1 1 340 € 670 € -670 €

Syndicat Mégalis Bretagne Plan Bretagne Très Haut Débit Phase 3 déploiement fibre optique finalisation 2024-

2027 : 3 034 718 €

Dépense prévisionnelle par an : 758 679,50

2% en fonctionnement : 15 173,59

Patricipation communes 50% après ajustement phaseS 1, 2 et MED

1 15 174 € 8 620 € -6 554 €

Réalisation plan guide Marzan Remboursement par commune 2 58 000 € 58 000 € 0 €

Programme ANAH Conseil et Accompagnement à la rénovation énergétique de l'habitat des ménages animation

32 000 € accompagnement particulier 50 000 €

Subvention ANAH 50%

2 82 000 € 41 000 € -41 000 €

Mise en œuvre du ZAN (animation-évènements-conférences) 2 2 000 € -2 000 €

Assistance juridique à la révision du SCOT (LEXCAP) 1 23 202 € -23 202 €

SCOT - publication - communication - évènements 1 8 000 € -8 000 €

SIG SIG_adhésion_communes_SIG_mutualise 2 8 510 € 8 510 €

Programme "Petites villes de demain" chargé de mission projet 1 mois 2 15 500 € -15 500 €

Programme "Petites villes de demain" frais fonctionnement 2 600 € -600 €

Programme "Petites villes de demain" - Subvention ETAT 75%

en 2025 remboursement trop perçu 2 11 000 € -11 000 €

Programme "Petites villes de demain" - Participation des Communes LA ROCHE-BERNARD, NIVILLAC, MUZILLAC

(50% du reste à charge poste + frais fonct ) 2 4 300 € 4 300 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

Sous-total Petites villes de demain 27 100 € 4 300 € -22 800 €

TOTAL AMENAGEMENT 216 816 € 121 100 € -95 716 €

Petites villes de

demain

0 € -31 202 €

Sous-total SIG 0 € 8 510 € 8 510 €

-7 224 €

Habitat

Sous-total Habitat 84 000 € 41 000 € -43 000 €

AMENAGEMENT

Animation

Sous-total Animation 74 514 € 67 290 €

SCOT

Sous-total SCOT 31 202 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_ 32 2025-DE

=

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DEPENSES RECETTES

Animation

Syndicat Mégalis Bretagne Plan Bretagne Très Haut Débit Phase 3 déploiement fibre optique finalisation 2024-

2027 : 3 034 718 €

Dépense prévisionnelle par an : 758 679,50

98% en investissement: 743 505,95

Participation communes 50% après justement phase 2

1 743 506 € 422 372 € -321 134 €

Habitat Aides directes aux ménages (25/an ANAH + 15/an PO+ + bonification qualité énergie) 2 70 000 € -70 000 €

SCOT Marché Lot 1: Elaboration technique et réglementaire, études environnementales, animation et

coordination RAR 2024 1 21 936 € 3 598 € -18 338 €

SCOT Marché Lot 2: Elaboration du diagnostic territorial en matière de commerce, établissement d'une stratégie

RAR 2024 1 1 712 € 281 € -1 431 €

Subvention Conseil régional Contrat territorial 2021 planification et énergie RAR 2024 1 21 770 € 21 770 €

SCOT - Frais d'enquête publique 1 15 000 € 2 461 € -12 539 €

projets DOB 2025

Besoin de

financement Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

TOTAL AMENAGEMENT 852 153 € 450 481 € -401 672 €

-70 000 €

SCOT

Sous-total SCOT 38 648 € 28 110 € -10 538 €

AMENAGEMENT

Sous-total Animation 743 506 € 422 372 € -321 134 €

Sous-total Habitat 70 000 € 0 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_ 32 2025-DE

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DEPENSES RECETTES

Contributions EPTB EAU ET VILAINE - SOCLE 1 21 500 € -21 500 €

Contributions EPTB EAU ET VILAINE - PI 1 133 748 € -133 748 €

Contributions EPTB EAU ET VILAINE - GEMA 1 202 000 € -202 000 €

Contributions GMVA - GEMA Rivière Pénerf 1 5 000 € -5 000 €

Transfert compétence Révision des Attributions de compensation des communes

positive - 29 644 € en dépenses négative + 31 328 € en récettes 1 -29 644 € 31 328 € 60 972 €

Taxe GEMAPI Augmentation montant enveloppe 1 275 000 € 275 000 €

Besoin de

financement Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité

projets DOB 2025

306 328 € -26 276 €

TOTAL CYCLES DE L'EAU 332 604 € 306 328 € -26 276 €

CYCLES DE L'EAU

GEMAPI

Sous-total GEMAPI 332 604 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfect: ira la 14/09/9098

nm

olié le

ID : 056-2 102503 _32 rueo-vc

8

DEPENSES RECETTES

Augmentation du Taux de CFE 1 23 432 € 23 432 €

Participation au financement d'un chargé de mission et d'actions Territoire d'Industrie 1 10 000 € -10 000 €

Réalisation d'une clôture et d'une haie en limite du délaissé de terrain de l'ex-SMRF 1 9 600 € -9 600 €

Etudes pré-opérationnelles pour restructuration Métairies + secteur Cabaray 5 50 000 € -50 000 €

AMO conduite d'opération complexe 5 50 000 € -50 000 €

Intervention ADDRN / atelier entreprise sobriété foncière en ZAE 5 5 000 € -5 000 €

Programme annuel tous PA : Entretien des voiries 3 85 000 € 13 943 € -71 057 €

Programme annuel tous PA : Entretien des terrains et des bassins d'orage 3 40 000 € -40 000 €

Programme annuel tous PA : Entretien et réparation de réseaux 3 20 000 € 3 281 € -16 719 €

Mise à jour signalétique 2 12 500 € -12 500 €

Participation Morbihan énergie rénovation éclairage 3 390 € 390 €

Détection réseaux d'éclairage public Morbihan énergie 1 35 000 € -35 000 €

Etude de faisabilité pour l'extension du parc des Buttes à Noyal-Muzillac 2 15 000 € -15 000 €

PA Moulin neuf frais de révision PLU commune de Péaule 1 9 360 € -9 360 €

Géoréférencement des réseaux EP+ élaboratiion d'un schéma directeur des EP des ZAE 5 40 000 € -40 000 €

Travaux et nettoyage avant vente maison de la Voûte 1 5 000 € -5 000 €

Diag Immo pour Vente Voûte et Bertho 1 800 € -800 €

Vente La Voute Bertho AMO et indemnité compromis 5 11 000 € 11 000 € 0 €

Diag Immo pour Vente La Beurnais Saint Dolay 1 1 851 € -1 851 €

Diag Immo pour Vente Atelier Relais St-Dolay 1 1 800 € -1 800 €

Diag immo pour Vente CMS et cellules commerciales 1 4 173 € -4 173 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

11 000 € -13 624 €

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 406 084 € 52 046 € -354 038 €

-101 168 €

Parcs d'activités

existants

Sous-total Parcs d'activités économiques existants 256 860 € 17 614 € -239 246 €

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE

Animation

Sous-total Animation économique 124 600 € 23 432 €

Locatifs économiques

Sous total Locatifs économiques 24 624 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_32 2025-DE

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DEPENSES RECETTES

Pass Commerce Artisanat - Aides directes Commerces RAR 2024 : 28 169,39 € 2 71 045 € -71 045 €

Pass Commerce Artisanat - Subvention Conseil régiona RAR 2024 3 054,72 € 2 32 794 € 32 794 €

PA La Butte Noyal-Muzillac Acquisition / Emplacement réservé renvoi du budget annexe Parcs activités fin

commercialisation en 2022 2 8 100 € -8 100 €

PA La Lande Damgan - Travaux de requalification de la voie de l'entrée juqu'à la PFDV 2 36 000 € 5 905 € -30 095 €

Remplacement éclairage public (LED) hors opé requalification :

PA LE PARC RAR 2024 2 16 860 € 2 766 € -14 094 €

PA LE PARC participation morbihan énergie RAR 2024 2 4 215 € 4 215 €

PA ESPACE LITTORAL RAR 2024 2 84 984 € 13 941 € -71 043 €

PA ESPACE LITTORAL participation morbihan énergie 2 21 246 € 21 246 €

PA LES BUTTES RAR 2024 2 7 416 € 1 217 € -6 199 €

PA LES BUTTES participation morbihan énergie RAR 2024 2 1 854 € 1 854 €

PA METAIRIES 1 RAR 2024 2 27 876 € 4 573 € -23 303 €

PA LES METAIRIES 1 participation morbihan énergie RAR 2024 2 6 969 € 6 969 €

PA ESPACE LITTORAL (liaison Le Parc-EL) 2 29 760 € 4 882 € -24 878 €

Constitution de réserve foncière pour extension des PA (à rebasculer sur le BA en cas de suivi de l'opération) 2 258 500 € -258 500 €

Locatifs économiques Vente bâtiments la Beurnais Saint Dolay 2 200 000 € 200 000 €

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

Sous total Locatifs économiques 0 € 200 000 € 200 000 €

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 540 541 € 300 361 € -240 180 €

32 794 € -38 251 €

Parcs d'activités

existants

Sous-total Parcs d'activités existants 469 496 € 67 567 € -401 929 €

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE

Aides économiques

Sous-total Aides économiques 71 045 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_ 32 2025-DE

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DEPENSES RECETTES

Espace public numérique : 1 ETP animateur numérique et chargé accueil et accompagnement cout sup : 0,60

ETP cout supplémentaire (transfert agent de l'ALSH) 1 25 000 € -25 000 €

Conseil départemental loyer locaux affectés 1 17 350 € 17 350 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

-7 650 €

TOTAL EMPLOI FORMATION INSERTION 25 000 € 17 350 € -7 650 €

EMPLOI

FORMATION

INSERTION

France Services

Sous-total France Services 25 000 € 17 350 €

DEPENSES RECETTES

Renouvellement matériels 3 3 469 € 569 € -2 900 €

Acquisition scie à table 2200W Remplacement du matériel existant 3 3 000 € 492 € -2 508 €

(Chantier insertion Muzillac) Remplacement du micro-tracteur Kubota AC-470-FJ (2009) 2600 heures 3 50 000 € 8 202 € -41 798 €

Reprise Véhicules 3 1 000 € 1 000 €

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

-46 206 €

TOTAL EMPLOI FORMATION INSERTION 56 469 € 10 263 € -46 206 €

EMPLOI

FORMATION

INSERTION

Chantier insertion

Sous-total Chantier insertion 56 469 € 10 263 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

: 056-200027027-20250311-DELIB. 32: :

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DEPENSES RECETTES

Suite inondations 9 juin 2018 : Remise en état des cloisons ayant subi les remontées d'humidité Pose de caches

prises 1 3 500 € -3 500 €

ANIMATION : projet transformateur ( 2 à l'année) avec Morbihan Energie 2 2 500 € 1 650 € -850 €

ANIMATION : Projet fresque sur bâtiment 2 1 500 € -1 500 €

Projet animations ALSH 2 1 000 € -1 000 €

Augmentation enveloppe dispositif argent de poche 2 1 500 € -1 500 €

Passage responsable ALSH à 95 % sur la coordination (à remplacer sur direction VAC : 100%). 2 35 000 € 21 600 € -13 400 €

CTG : enveloppe pour les actions priorisées dont baby sitting,( 1 500€) parentalité (conférences 1 500 € et

événementiel 2 000 €) autres actions 44 000 € 2 49 000 € 8 800 € -40 200 €

PARENTALITE : édition papier du référentiel des ressources , remise aux parents le jour de le rentrée 2 500 € -500 €

PST PERMANENCE PARTENAIRE SUBVENTION : les mots des familles 2 5 600 € -5 600 €

PST PERMANENCE PARTENAIRE SUBVENTION : PAEJ 2 3 500 € -3 500 €

CTG : renouvellement 2025-2029 1 20 000 € 7 500 € -12 500 €

Restaurant scolaire Impact restitution du restaurant scolaire à la commune de Muzillac sur attribution de compensation 1 -9 287 € 9 287 €

Transports scolaires Subvention d'équilibre versée au budget annexe 1 235 000 € -235 000 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

TOTAL ENFANCE JEUNESSE 349 313 € 39 550 € -309 763 €

Sous-total Restaurant scolaire -9 287 € 0 € 9 287 €

Sous-total Transports scolaires 235 000 € 0 € -235 000 €

1 650 € -6 850 €

Coordination

Jeunesse

Sous-total Coordination jeunesse 115 100 € 37 900 € -77 200 €

ENFANCE

JEUNESSE

ALSH

Vacances à la carte

Sous-total ALSH Vacances à la carte 8 500 €ALSH

Vacances à la carte

Renouvellement matériels camp

Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_32 2025-DE

Pass age des luminaires en leds RAR 2024 : 4 169,82 €

Sous-total ALSH Vacances à la carte

Restaurant scolaire Impact restitution du restaurant scolaire à la commune de Muzillac Attribution de compensation

» , .

3000€ 492 € -2 508 €

8670€ 1422€ -7 248 €

‘yat HEC

84 487 € -84 487 €

Sous-total Restaurant scolaire

12Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

in . 056-200027027-20250311-DELIB_32:

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DEPENSES RECETTES

Contrat Local de Santé portage par PETR de Ploermel

Ingénierie 12 732 € et Actions 3 400 € 1 16 132 € -16 132 €

Etat des lieux et perspectives Aides alimentaires 2 5 000 € -5 000 €

CTG : enveloppe pour les actions santé 2 5 000 € -5 000 €

Café connecté AMBON avec le CLARPA subvention 80% conférence des financeurs 5 6 795 € 5 436 € -1 359 €

CLS : Semaine de la santé avril 2025, escape game ADDICTIONS - 16 ans et + 16 ans subv 5 3 000 € 2 400 € -600 €

Maisons de la

solidarité

Nivillac Location algécos ou camions frigorifiques pour entreposer les stocks restos du cœur et Bq Alimentaire

pendant les travaux 5 5 000 € -5 000 €

Logements sociaux Diag Immo pour Vente des 2 logements conventionnés Noyal-Muzillac 1 1 400 € -1 400 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

Sous total Logements sociaux 1 400 € 0 € -1 400 €

TOTAL SOLIDARITES 42 327 € 7 836 € -34 491 €

-28 091 €

Sous-total Maisons de la solidarité 5 000 € 0 € -5 000 €

SOLIDARITES

Animation

prévention

Sous-total Animation prévention 35 927 € 7 836 €

DEPENSES RECETTES

La Marinière: Changement toiture suite intempéries 3 3 840 € 630 € -3 210 €

La Marinière: Changer porte automatique avec double sas (éco énergie et maintenance simplifiée) 3 15 000 € 2 461 € -12 539 €

Nivillac : MOE et bureaux de contrôle Travaux toitures et menuiseries RAR 2024 3 12 581 € 2 064 € -10 517 €

Nivillac : Travaux toitures et menuiseries 3 264 130 € 43 328 € -220 802 €

Nivillac : Travaux réseau eaux pluviales 3 34 800 € 5 709 € -29 091 €

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

TOTAL SOLIDARITES 330 351 € 54 191 € -276 160 €

18 840 € 3 091 € -15 749 €

Maisons de la

solidarité

Sous-total Maisons de la solidarité 311 511 € 51 100 € -260 410 €

SOLIDARITES

Résidences

personnes agées

Sous-total Résidences personnes agéeEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Peçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_32 2025-DE

14

DEPENSES RECETTES

Subvention Festival jeune public entre cour et jardin communes de Muzillac et Nivillac

+ 16 000 € en cas de déficit pour les communes 1 16 600 € -16 600 €

Subventions : +1% critère prévention santé 2 4 500 € -4 500 €

Achats, renouvellement et réparations de matériels 3 35 000 € -35 000 €

Recrutement d’un apprenti en formation de maître-nageur 6 mois 2 11 110 € -11 110 €

Frais de formation apprenti 2 6 000 € -6 000 €

Station voile Arzal Location à la société Alex nautique service soumis à TVA (montant inscrit en HT) 1 12 000 € 12 000 €

associations sportives Subventions : 1% critère mobilité, 2 456 € -456 €

Sports scolaires Activité kayak ecoles primaires (aniimation et transports) 1 séance Kayak découverte pour les CM : 13€ x 680 élèves + transport 2 11 000 € 1 000 € -10 000 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

TOTAL SPORTS CULTURE 84 666 € 13 000 € -71 666 €

0 € -21 100 €

Piscine

Nivillac

Sous-total Sports 63 566 € 13 000 € -50 566 €

SPORTS

CULTURE

Culture

Sous-total Culture 21 100 €

DEPENSES RECETTES

Remplacement entretien matériels et équipements RAR 2024 : 8 382,73 € 3 10 000 € 1 640 € -8 360 €

Etude d’opportunité et de faisabilité sur l’avenir de la piscine communautaire report 2024/2025 Tranche ferme

28 680 € TTC et tranche optionnelle 35 520 € TTC 2 64 200 € 10 531 € -53 669 €

Organigramme commun CC : clé electronique (cf organigramme Centre technique communautaire),

investissement réutilisable 5 4 000 € 656 € -3 344 €

Salle Gymnastique

Muzillac Réparation bardage métallique 3 5 000 € 820 € -4 180 €

Salle de sports

Nivillac Organigramme commun CC : clé electronique (cf organigramme Centre technique communautaire) 5 7 000 € 1 148 € -5 852 €

remplacement des projecteurs par du LED, estimation entreprise Inéo hors subvention 2 16 500 € 2 707 € -13 793 €

aide financière au RCPM pour extension 2 20 000 € -20 000 €

Station voile

Arzal Refection toiture suite fuite dans bâtiment 1 13 983 € -13 983 €

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

TOTAL SPORTS CULTURE 140 683 € 17 503 € -123 180 €

Terrains Rugby

Le Guerno

SPORTS

CULTURE

Piscine

NivillacEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-2000: , &e, -eveuuv: 1-vELIB_ 32

15

DEPENSES RECETTES

Office de tourisme Diminution de la subvention de fonctionnement versée à l'office de tourisme 2 -44 091 € 44 091 €

Dépose lierre en façade 1 1 932 € -1 932 €

Traitement de la charpente 1 5 544 € -5 544 €

Protection d'urgence grilles "Heras" et bbigs-begs ou blocs béton préfabriqués 1 10 000 € -10 000 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

TOTAL TOURISME -26 615 € 0 € 26 615 €

44 091 €

Musée

Musée 17 476 € 0 € -17 476 €

TOURISME

Office de tourisme -44 091 € 0 €

DEPENSES RECETTES

Patrimoine Fondation du patrimoine subvention pour projets 1 5 000 € -5 000 €

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sauvegarde musée RAR 2024 3 34 108 € 5 595 € -28 513 €

Musée - travaux durgence sauvegarde bâtiment MOE : 8 000 € travaux 80 000 € 3 88 000 € 14 436 € -73 564 €

Aide du département valorisation et restauration du patrimoine (35% HT) 3 25 000 € 25 000 €

Musée - travaux réparation globale bâtiment MOE : 25 000 € travaux 250 000 € 3 275 000 € 45 111 € -229 889 €

Aide du département valorisation et restauration du patrimoine (35% HT) 3 80 000 € 80 000 €

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

TOTAL TOURISME 402 108 € 170 142 € -231 967 €

0 € -5 000 €

Musée

Musée 397 108 € 170 142 € -226 967 €

TOURISME

Patrimoine 5 000 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB. 32 2025-DE

on cumulée annuelle dépenses et recettes réelles du service déchets par rapport à 2021 (hors - . . . 1 946 058 € 1 935 424 € -10 633€

amortis sements, provisions et produits cession)

: | 3 500€ -3 500 € Mise en place collectes nouvelles REP « res lité él du » et illages sur déchetteries

Citeo Soutien déchets abandonnés DA avec reversement aux communes pour partie 35 700 € 15 300 €

Maintenance préventive bomes enterrées et semi-enterrées 45 000 € -45 000 €

Mise en place Ali (collecte sur déchetterie Kerbodo 2000 € -2 000 €

Mise en place filière tri tout venant déchetteries 3 000 € -3 000 €

Extension consigne de tri

Impact ECT collecte emballage en Régie sur charges de personnel + prestataire 195 000 € -195 000 €

Plan de communication ECT 2000 € -2 000 €

Prévention

Etude élaboration du PLPDMA substituée chargé de prévention 10 260 € -10 260 €

1 ETP Chargé de prévention 9 mois en 2024 30 000 € -30 000 €

Prévention : Actions PLPDMA 15 000 € -15 000 €

ri à la source des biodéchets

Déchets

Chargé de projet tri à la source des biodéchets + agent technique suivi aires compos tage partagé subvention 16500€

Dépenses liées à la sensibilisation (formation, animations ENH, inauguration des sites) . . -2 700 € subvention adème

ion association Réseau t n -500 €

individuel sition bioseaux -11 000 €

Pass age en collecte CO,5 au 1er janvier 2024 après ECT et tri à la source biodéchets 100 000 €

16Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB. 32 2025-DE

17

DEPENSES RECETTES

Marché Plan de déploiement de Bornes Apport Volontaire semi-enterrées et enterrées 2 100 000 € 16 404 € -83 596 €

Renouvellement Bacs ordures ménagères + passage bacs OM avec ECT RAR 2024 9 032,88 € 3 29 033 € 4 763 € -24 270 €

Reprise véhicule "Environnement" Renault Kangoo BV-819-CB (2006) 3 1 000 € 1 000 €

Renouvellement bornes aériennes apport volontaires 3 5 000 € 820 € -4 180 €

Changement véhicule "Environnement" Citroën Jumper EN-865-SQ (2017) 3 28 000 € 4 593 € -23 407 €

Protections intérieures + dépose et repose rampe 3 6 000 € 984 € -5 016 €

Reprise véhicule "Environnement" Citroën Jumper EN-865-SQ (2017) 3 1 000 € 1 000 €

Cession terrain 4 800 m2 La Grée au budget annexe Parcs activité économques pour extension PA La Grée

(valeur achat 23,08 € m² 2 110 784 € 110 784 €

Programme optimisation des déchetteries et plateforme déchets verts

Projet mise aux normes ou nouvelle déchetterie Nivillac (2 133 180 € TTC)

RAR 2024 : 146 940 € 2 600 000 € 98 424 € -501 576 €

Mise en œuvre du contrôle d'accès et optimisation 2 150 000 € 24 606 € -125 394 €

Extension consigne de tri

Conteneurisation de la collecte des emballages en porte à porte RAR 2024 9 654 € 1 30 000 € 4 921 € -25 079 €

Acquisition bornes Apport Volontaire Densification parc bornes verre et emballages multimatériaux 1 20 000 € 3 281 € -16 719 €

Tri à la source des biodéchets

Acquisition composteurs individuels 1 28 000 € 4 593 € -23 407 €

Acquisition composteurs pour aire de Compostage partagé 1 26 000 € 4 265 € -21 735 €

Panneaux communication sur site 1 25 000 € 4 101 € -20 899 €

Subvention Adème Composteurs partagés et équipements RAR 2024 28 776 € 1 33 130 € 33 130 €

TRANSITION

ECOLOGIQUE

DECHETS

TRANSITION ECOLOGIQUE DECHETS

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

-729 364 €

Déchets

1 047 033 € 317 669 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200uc: ue: -cucvvv 1 1-DELIB38

18

DEPENSES RECETTES

chargée de mission mobilité 1 ETP mobilité 2 40 000 € -40 000 €

Mise en place d'un service de location de VAE 1 33 000 € 3 000 € -30 000 €

Prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique ou vélo cargo (100€/VAE + 200/VAE cargo) 2 7 000 € -7 000 €

Participation prime covoiturage Blablacar Daily 50% subvention Etat Fonds vert 2 12 163 € 9 951 € -2 212 €

Evènement Semaine Mobilité (journée vélo, sensibilisation entreprises, défi grand public, appel à projet) : Mai à

Vélo 2 3 000 € -3 000 €

Prestations entretien des voies vélos 3 10 557 € -10 557 €

ITI 7 Billiers busage fossés 3 11 063 € -11 063 €

Etude rabattement vers les gares (CF convention mobilité Région BZH) 2 24 000 € -24 000 €

Participation au syndicat régional des Mobilités 1 4 510 € -4 510 €

Convention destination touristique Etude projets d'aires et de services vélos 5 1 000 € -1 000 €

Prestation entretien signalisation des vélo-routes et voies vélos structurantes conventionnement Vélo motive 5 2 100 € -2 100 €

chargée de mission PCAET 1 ETP 2 40 000 € -40 000 €

Schéma Directeur ENR actions animation communication sensibilisation 2 2 500 € -2 500 €

Partenariats_associations (Terres en Vie + autres selon sollicitations) 2 12 504 € -12 504 €

Adhésions (CLER OBSERVATOIRE ENVIRO) + TARAMIS 2 2 300 € -2 300 €

Adhésion à Clim'actions + actions animation 2 4 000 € -4 000 €

Accueil stagiaire pour diagnostic agricole PCAET 5 5 000 € -5 000 €

TRANSITION

ECOLOGIQUE

MOBILITE PCAET

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE MOBILITE PCAET 214 698 € 12 951 € -201 746 €

PCAET

Sous-total PCAET 66 304 € 0 € -66 304 €

Mobilité

Sous-total Mobilité 148 394 € 12 951 € -135 442 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-2004; we; -eveuvuv: 1-DELIB 13? 9N98-0E

19

DEPENSES RECETTES

ITI 13 Le Guerno - Noyal-Muzillac Nord-Est

2022/2025 : 392 266 € RAR 2024 16 440 €

Montant estimatif études : 25 520 € Montant estimatif travaux : 366 746 €

2 423 426 € 69 459 € -353 967 €

Subvention Etat Fonds mobilité active ITI 13 accord 2023 2 99 629 € 99 629 €

Subvention Etat DETR 2025 ITI 13 30% ht 2 40 000 € 40 000 €

ITI 1 Saint-Dolay V42

2024/2026 : 6 600 €

Montant estimatif études : 600 € Montant estimatif travaux : 11 300 €

2 11 900 € 1 952 € -9 948 €

ITI 11 Le Guerno à Bodveil

2024/2026 : 171 800 €

Montant estimatif études : 15 800 € Montant estimatif travaux : 156 000 €

2 15 800 € 2 592 € -13 208 €

ITI 4 Nivillac (PA des Métairies) à V42

2024/2026 : 396 000 € 171 600 €

Montant estimatif études : 36 000 € Montant estimatif travaux après 2026 : 360 000 €

2 14 300 € 2 346 € -11 954 €

ITI 12a Le Guerno-Péaule

2024/2026 : 2 031 600 € 171 600 €

Montant estimatif études : 75 600 € Montant estimatif travaux après 2026 : 1 956 000 €

2 24 700 € 4 052 € -20 648 €

Stationnements cyclables 2 152 000 € 24 934 € -127 066 €

Stationnements cyclables - Demande prévue Subvention Etat FV Alvéole + (40%) 2 60 800 € 60 800 €

Stationnements cyclables bornes recharge - Demande prévue Subvention FEDER (40%) 2 52 000 € 52 000 €

PCAET PARTICIPATION PROJET énergie renouvelable 2 25 000 € -25 000 €

TRANSITION

ECOLOGIQUE

MOBILITE PCAET

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Sous-total PCAET 25 000 € 0 € -25 000 €

TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE MOBILITE PCAET 667 126 € 357 763 € -309 363 €

Mobilité

Sous-total Mobilité 642 126 € 357 763 € -284 363 €

Besoin de

financementEnvoyé en oréfecture le 14/03/2025

Reçu en prétecture le 14/03/2025

Publié :

ID ::056-200027027-20250311-DELIB_32 2025-DE

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DEPENSES RECETTES

Besoin supplémentaire interventions ménages externalisation prestataire 1 40 000 € -40 000 €

Diagnostics énergétiques des bâtiments communautaire 1 3 500 € -3 500 €

Déplacement de la cloture mitoyenne DUPIN avec bornage 1 16 500 € 2 450 € -14 050 €

Espaces verts 1 agent renfort à 25 %: Intervention sur les voies vélos en suivi de la signalétique, entretien/réparations des voies, balayage, relation mairies, élus, riverains, …) 2 13 200 € -13 200 €

Fauchage

débrousaillage

Equipement de prise Walbox pour recharge véhicules électriques (Ambon, Arzal, Péaule, Marzan, St Dolay Noyal-

Muzillac 2 7 200 € -7 200 €

Travaux entrant dans le champ des travaux d'entretien de la voirie :

Marché Voiries / PATA / Signalisation verticale / Signalisation horizontale / Hydrocurage 3 390 370 € 64 036 € -326 334 €

Levé topo chemin pâtis La Roche-Bd 1 3 389 € -3 389 €

Diagnostic réseaux eaux pluviales des VIC 5 3 000 € -3 000 €

Schéma Directeur des eaux pluviales urbaines - géoréférencement des réseaux d'eaux pluviales (uniquement

VIC) subvention 6 000 € 5 20 000 € 6 000 € -14 000 €

goeréférencement des réseaux électriques (14 500 m d'éclairage public) x 0,64 € HT/ml - 7% VIC et 93 % DEV

ECO 5 11 200 € -11 200 €

Gendarmerie Nivillac Augmentation loyers après travaux 2 13 680 € 13 680 €

Centre des Bruyères Etude de faisabilité avenir du site participation 50% commune de Muzillac 5 40 000 € 20 000 € -20 000 €

CS Muzillac Fourniture de contrôleurs d'accès et digicodes 1 7 167 € -7 167 €

Dalle béton pour terrasse amicale 5 1 500 € -1 500 €

GP AMBON : Dépose coffrets électriques, candélabres 1 5 847 € -5 847 €

GP AMBON Arborisation des talus 5 440 € -440 €

GP DAMGAN - Travaux de génie civil pour pose ultérieure de coffrets élect et armoire 5 13 651 € -13 651 €

GP DAMGAN Extension du réseau d'eau potable en coffrets individuels 1 5 000 € -5 000 €

GP DAMGAN Poteau incendie terrain Damgan 1 3 650 € -3 650 €

GP DAMGAN Alimentation AEP parcelle U 11 - Damgan 1 5 000 € -5 000 €

GP DAMGAN Drainage terrain + gravillonage allées 1 7 000 € -7 000 €

Budget Principal PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité projets DOB 2025 Besoin de

financement

TOTAL TRAVAUX 597 614 € 106 167 € -491 447 €

Terrains de passage

(Familles et Missions)

Sous-total Gens du voyage 40 588 € 0 € -40 588 €

Sous-total Centre des Bruyères 40 000 € 20 000 € -20 000 €

Centre de secours

Sous-total Centres de secours 8 667 € 0 € -8 667 €

Voiries d'intérêt

communautaire

Sous-total Voiries d'intérêt communautaire 427 959 € 70 036 € -357 922 €

Sous-total Caserne de gendarmerie 0 € 13 680 € 13 680 €

Sous-total Espaces Verts 13 200 € 0 € -13 200 €

Sous-total Espaces Verts 7 200 € 0 € -7 200 €

TRAVAUX

Technique

(entretien maintenance

bâtiments, matériels,

véhicules)

Sous-total technique entretien maintenance 60 000 € 2 450 € -57 550 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200. ; VULILULUUU I! 1-JELIB_ 32 DN98DE

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DEPENSES RECETTES

Centre technique communautaire Regroupement services technique, environnement et insertion sur site de La

grée Nivillac 1 470 907 € 77 248 € -393 659 €

Subvention Etat DETR - Catégorie 1B Petits travaux sur les bâtiments publics t ateliers techniques, travaux,

accord 2024 1 67 500 € 67 500 €

Subvention Etat Fonds verts accords 2023 1 28 028 € 28 028 €

Aide du département dans le cadre du PST 2023 et 2024 1 197 116 € 197 116 €

Installation d'ombrières photovoltaïques (Morbihan Energies) 2 136 800 € -136 800 €

Déplacement compteur d'eau + tarif jaune (électrique) APCP 1 10 000 € 1 640 € -8 360 €

Rayonnage et cloisonnement de séparation des box APCP 5 19 500 € 3 199 € -16 301 €

Téléphonie + copieur APCP 5 3 000 € 492 € -2 508 €

Remplacement du Nissan Althéon BK-700-CP (2011) en thermique camion-plateau inclinable 3 50 000 € 8 202 € -41 798 €

Reprise du Nissan Althéon BK-700-CP 3 5 000 € 5 000 €

Bonus écologique et prime à la conversion 3 2 000 € 2 000 €

Débroussailleuse bras télescopique (lamier+broyeur l=1600cm + broyeur RAR 2024 3 88 651 € 14 542 € -74 109 €

Reprise débroussailleuse Noremat Magistra M61 visiobras (2012) 3 15 000 € 15 000 €

Véhicule utilitaire 3 30 000 € 4 921 € -25 079 €

Reprise Peugeot Partner BR-012-HC (2009) 3 2 000 € 2 000 €

Remplacement du tracteur Massey Fergusson ES-073-XX (déc. 2017) 3 100 000 € 16 404 € -83 596 €

Reprise tracteur Massey Fergusson EH-019-TY (2016) 3 15 000 € 15 000 €

Maitrise d'œuvre études mur Chemin du Patis 1 30 000 € 4 921 € -25 079 €

Travaux mur Chemin du Patis 1 100 000 € 16 404 € -83 596 €

TRAVAUX

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

67 868 € -150 783 €

VIC

Sous total Voiries d'intérêt communautaire 130 000 € 21 325 € -108 675 €

-264 984 €

Espaces verts

Sous total Espaces verts 50 000 € 15 202 € -34 798 €

Technique

(entretien maintenance

bâtiments, matériels,

véhicules)

Sous total Technique entretien maintenance 640 207 € 375 222 €

Fauchage

débrousaillage

Sous total Fauchage débroussaillage 218 651 €Envoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_32_2025-DE

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DEPENSES RECETTES

La Roche-Nivillac Infiltrations d'eau dans la grande salle de projection 1 15 000 € -15 000 €

La Roche-Nivillac Mise aux normes tableau TGBT électrique + changements luminaires en facade 1 3 500 € -3 500 €

Muzillac Changement du mode de chauffage par une PAC ou autre mode de chauffage 3 90 000 € -90 000 €

Muzillac Changement des luminaires en leds 3 8 500 € -8 500 €

Muzillac Maitrise œuvre 5 10 000 € -10 000 €

Rénovation énergétique de 10 logements de la Gendarmerie et sécurisation RAR 2024 1 14 473 € 2 374 € -12 099 €

Subvention Etat DSIL 2022 RAR 2024 1 105 000 € 105 000 €

Local de stockage des vêtements exposés aux fumées d'incendies : cloisonnement + protection plancher bois

coupe-feu + extraction d'air 2 5 000 € -5 000 €

Electrification des 2 portes sectionnelles des cellules VSAV RAR 2024 2 3 170 € 520 € -2 650 €

Changement des menuiseries aluminium de la salle de réunion 3 25 000 € 4 101 € -20 899 €

Aire daccueil

Muzillac Remplacement des deux fosses de 5 m3 de l'ANC + dalles de répartition béton 1 7 000 € 1 148 € -5 852 €

GP AMBON Cuve de rétention des euax usées pour vidange caissettes 1 2 000 € 328 € -1 672 €

GP AMBON Mât d'éclairage public autonome RAR 2024 1 9 180 € 1 506 € -7 674 €

GP AMBON Subvention morbihan énergie Mât d'éclairage public autonome RAR 2024 1 3 825 € 3 825 €

GP AMBON Poteau incendie RAR 2024 1 3 631 € 596 € -3 036 €

GP AMBON Mise en place barrière idem entrée déchetterie Le Lin 5 25 000 € 4 101 € -20 899 €

Terrain famille NIVILLAC : aire retournement camion OM en 2025 1 10 000 € 1 640 € -8 360 €

Terrain famille NIVILLAC : Travaux SDEM - Alimentation électrique terrain 1 30 000 € 4 921 € -25 079 €

Terrain famille NIVILLAC : Acquisition terrain au Budget annexe PAE Parcelle XB 43

25 430 m² (30,35% valeur du stock) 1 20 044 € -20 044 €

TRAVAUX

Budget Principal PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

projets DOB 2025

Besoin de

financement

Sous total Gens du voyage 106 855 € 18 066 € -88 790 €

TOTAL TRAVAUX 1 320 356 € 609 678 € -710 678 €

Sous total Centre de secours 33 170 € 4 621 € -28 549 €

Terrains de passage

(Familles et Missions)

Sous total Caserne de gendarmerie 14 473 € 107 374 € 92 901 €

Centre de secours

Muzillac

Cinemas

Sous total Cinémas 127 000 € 0 € -127 000 €

Gendarmerie NivillacEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

7 56-200027027-20250311-DELIB_ 32 2025-DE

nn”

arc sud = retagne

23

2- Projets 2025 Budgets AnnexesEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en Praivsuiuis IG I TUUVI LULU

Publié le

ID : 056-20002/02/-20250311-DELIB 32 _2025-DE

24

DEPENSES RECETTES

Intérêts des emprunts actuels 1 15 000 € -15 000 €

Taxes foncières 1 14 000 € -14 000 €

Etudes et travaux en réserve 5 50 000 € -50 000 €

PA Espace littoral

Ambon Muzillac Division parcelles 1 5 000 € -5 000 €

Travaux : Accès avec busage Extension H2 1 2 600 € -2 600 €

Travaux Viab+bornage LOTS 31-32 1 13 600 € -13 600 €

Travaux finalisation extension est 2 et réseau éclairage 1 29 003 € 2 400 € -26 603 €

Extension Ouest - Travaux 2 106 572 € 1 275 € -105 297 €

Extension Nord-Est - Archeo preventive plus presta topo 1 723 € -723 €

Extension Ouest - lots à commercialiser 5 100 000 € 100 000 €

Travaux extension PA (MO ASB 120 000€, convention concessionnaire 72 000 € réseau EU

43 000€ Elargissement voie 21 500 € 1 108 446 € -108 446 €

Vente du lot S4 de 1440 m² à M. HAMON - Promesse de vente signée en 2024 2 57 600 € 57 600 €

PA Bel Air 1 et 2

Marzan Travaux de mise aux normes du bassin d'orage nord avec un ouvrage de régulation 1 15 000 € -15 000 €

Viabilisation + bornage pour cession d'un délaissé de 553 m² 2 10 000 € -10 000 €

Vente du lot de 553 m² à M et Mme BARRE (Breizh Ventilation) - Décision à venir 2 22 120 € 22 120 €

Acquisition partie terrain pôle environnement 4 800 m2 au budget principal pour extension

PA La Grée (valeur achat 23,08 € m²) 2 110 784 € -110 784 €

Etude de faisa de densification + PA + DLE sur réserve foncière de 1,4ha 2 32 500 € -32 500 €

Prestation foncière et division parcellaire 2 5 000 € -5 000 €

Cession de 2 lots 2 263 380 € 263 380 €

PA La Grée

Nivillac

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE

-5 000 €

Projets DOB 2025 Besoin de

financement

5 000 €

0 € -79 000 €

Tous services

Sous total Tous services 79 000 €

BUDGET ANNEXE

PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité

12 120 €

-32 623 €

-50 846 €

PA La Corne du cerf

Arzal

Sous total PA La Corne du Cerf

0 € -16 200 €

PA de l'Estuaire

Arzal

Sous total PA de l'Estuaire 16 200 €

115 096 € Sous total PA La Grée 148 284 €

22 120 € Sous total PA des Métairies 10 000 €

0 € -15 000 € Sous total PA Bel Air 15 000 €

PA La Lande

Damgan

PA des Métairies

Nivillac

263 380 €

57 600 € 108 446 €

103 675 €

Sous total PA La Lande

136 298 €

0 € Sous total PA Espace LittoralEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en Préeivuius 15 1vuure veu

Publié le

ID : 056-200027027-20250311-DELIB_ 32 2025-DE

25

DEPENSES RECETTES

MN3 : Etudes MOE Extension Est + bornages 2 95 000 € -95 000 €

MN1 - Bornages parcelles YP114 et YP172 2 193 € -193 €

MN1 - Acquisition 12 m² + constitution servitudes EU+EP 2 1 500 € -1 500 €

MN1 : Cession GUILLERME (OMT) + MAHE - Décision à venir 2 60 660 € 60 660 €

MN3 : Cession QUALICITE 2 187 440 € 187 440 €

Travaux avant vente viabilisation 2 15 476 € -15 476 €

Bornage division parcelle 2 965 € -965 €

Réalisation d'accès supplémentaires (convention) 2 1 493 € 1 493 €

Vente CHESNIN (lot 1400m² environ) 2 21 480 € 21 480 €

RF Crignohé

Nivillac Revente terrain au budget principal à la valeur du stock au budget annexe 65 964 € 65 964 €

Etudes de programmation et pré-opérationnelles pour la création d'un nouveau parc 5 50 000 € -50 000 €

Loyer exploitation parcelles 2 933 € 933 €

RF La Clé des Champs

Muzillac Bornage parcelles 5 5 000 € -5 000 €

BUDGET ANNEXE

PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité

Projets DOB 2025 Besoin de

financement

65 964 €

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE 6 532 € Sous total PA La Fouée 16 441 €

248 100 € 151 407 € Sous total PA Moulin Neuf 96 693 €

0 € -5 000 € Sous total RF La Clé des Champs 5 000 €

933 € -49 067 € Sous total RF Bel Air Sud 50 000 €

784 745 € 98 383 € BA PARCS ACTIVITES ECONOMIQUE EN FONCTIONNEMENT propositions projets DOB 2025 686 362 €

PA Moulin Neuf

Péaule

PA La Fouée

Saint Dolay

RF Bel Air Sud

Marzan

65 964 € Sous total RF Bel Air Sud 0 €

22 973 €

DEPENSES RECETTES

Tous services Remboursement capitaL emprunts actuels 1 180 000 € -180 000 €

BUDGET ANNEXE

PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUES PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

Projets DOB 2025

-180 000 €

Besoin de

financement

0 € -180 000 €

0 €

BA PARCS ACTIVITES ECONOMIQUES EN INVESTISSEMENT

propositions projets DOB 2025 180 000 €

180 000 €

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE Sous total tous servicesEnvoyé en préfecture le 14/03/2025

Reçu en préfecture le 14/03/2025

Publié le

Dee 2 DELIB_32_2025-DE

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DEPENSES RECETTES

Redevances annuelles ANC usagers 1 140 000 € 140 000 €

Contrôles périodiques de bon fonctionnement 1 65 000 € -65 000 €

Prestations de contrôle par an 1 38 000 € 38 000 € 0 €

103 000 € 178 000 € 75 000 €

DEPENSES RECETTES

CYCLES DE L'EAU SPANC Renouvellement ordinateur poste assistante SPANC ( portable + station accueil) 3 1 500 € -1 500 €

1 500 € 0 € -1 500 €

BA SPANC EN FONCTIONNEMENT

propositions projets DOB 2025

Besoin de

financement

BUDGET ANNEXE

SPANC PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité

Projets DOB 2025 Besoin de

financement

BA SPANC EN INVESTISSEMENT

propositions projets DOB 2025

BUDGET ANNEXE

SPANC PROJETS EN INVESTISSEMENT Priorité

CYCLES DE L'EAU SPANC

Projets DOB 2025

DEPENSES RECETTES

Subvention d'équilibre versée au budget annexe 1 235 000 € 235 000 €

BA TRANSPORTS SCOLAIRES EN FONCTIONNEMENT

propositions Mise à jour 2025 PPFI 0 € 235 000 € 235 000 €

Budget annexe

TRANSPORTS SCOLAIRES PROJETS EN FONCTIONNEMENT Priorité Besoin de

financement

Transports scolaires

Projets DOB 2025