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Déliberation - 18 dob 2024
Document publié le Jeudi 18 janvier 2024 par la commune de Belz.
Lien du pdf (Déliberation - 18 dob 2024)
Thèmes du document : Banque, Sécurité publique, Budget,
SOMMAIRE :
Evolution de la démographie
Données communales
Evolution de la dette par habitant Evolution de la Capacité d’Autofinancement Nette (CAF) Evolution des effectifs communaux
Compte Administratif 2023
Détail article/article Comparatifs CA 2020 à 2023 et analyse du CA 2023
Emprunts en cours avec projection jusque 2027
Les orientations budgétaires 2024
Annexé à la délibération N° 2024XXXXX du Conseil Municipal du XXXXX 2024. Le Maire, Bruno GOASMAT
COMMUNE DE BELZ : Débat d’Orientations Budgétaires 2024 Population
Totale
4000 3900 3800 3700 3600
3596
3593
3560
3500
3528
3541
3400 3300
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Données communales : évolution de la démographie Augmentation de la population de
8,4 % en 10 ans
de
3596
en 2014 à
3897
aujourd’hui évolution de la dette/habitant 766
774
788
800
814
820
788
769
770
775
775
780
785
790
800
805
1431
1331
1229
1133
1040
977
883
775
659
546
450
370
342
292
218
166
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Référence Montant Belz
€ COMMUNE DE BELZ - Débat d'Orientations Budgétaires 2024
Données communales : capacité d’autofinancement nette
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
280 000
270 000
150 000
404 000
580 000
300 000
401 000
380 000
432 000
430 000
493 000
543 000
512 000
433 000
915 677
0
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000
Montant € MAIRIE DE BELZ - Débat d'Orientations Budgétaires 2024
Evolution des effectifs communaux 2022
- 2023
Service Administratif/Culture
9 agents pour 9
ETP
Catégorie A : 1 agent Catégorie B : 2 agents Catégorie C : 7 Agents
Evolution 2022/2023
: - 0,5 ETP
(conseiller numérique)
9 titulaires
Service Technique
13 agents pour 13,8 ETP
Catégorie B : 1 agent
Catégorie C : 12 agents dont la secrétaire à 0,8 ETP
Évolution 2022-2023
: - 1 agent
12 titulaires + 1 stagiaire service EV
1 agent responsable voirie non remplacé
A noter 1 agent en congé longue maladie non
remplacé à ce jour
Police Municipale
1 agent Catégorie C
Titulaire (dispo)
Recrutement en cours MAIRIE DE BELZ - Débat d'Orientations Budgétaires 2024
Evolution des effectifs communaux 2022
- 2023
Service restauration 5 Agents pour 5 ETP Catégorie C : 5 agents
-
1 CDD en remplacement congé longue maladie depuis 2 ans
Evolution 2022/2023 :
-
1 agent autre service en remplacement partiel d’un
agent en congé maladie (selon
charge de travail)
4 titulaires – 1 CDD
Service CEP
(cantine – Entretien - Portage)
7 agents pour 5,52 ETP Catégorie C : 7 agents un congé LM prolongé 3 titulaires + 4 CDD Evolution 2022/2023 : Des changements de personnels mais à effectif
constant
Service enfance-jeunesse 14 agents pour 11,7 ETP
Catégorie B : 1 agent Catégorie C : 11 agents
1 agent en congé LM prolongé
Evolution 2022-2023 :
+ 1 apprentie depuis 09/2023 (0,5 ETP) + 0,6 ETP (réparties sur agents CDD)
8 titulaires + 6 CDD
49
agents pour
45,45
ETP
(*)
(*) non pris en compte les agents en
position d’arrêt de travail
Catégorie A : 1 agent Catégorie B : 4 agents Catégorie C :
44
agents
2022
48
agents pour
45,02
ETP
(*)
(*) non pris en compte les agents en
position d’arrêt de travail
Catégorie A : 1 agent Catégorie B : 4 agents Catégorie C :
44
agents
2023
- 1 agent (PM)
+ 0,57 ETP
37 titulaires + 11 CDD
dont 1 contrat aidé et 1 apprentie COMMUNE DE BELZ - Débat d'Orientations Budgétaires 2024
Données communales : liste des emprunts
Total remboursement capital 2024 :
143 718 €
EMPRUNTS/Programmes
MONTANT INITIAL
DATE DU PRÊT
DATE DE FIN
C A
DETTE au 1/01/2024
DETTE AU 01/01/2025
DETTE AU 01/01/2026
DETTE AU 01/01/2027
Astéries + VRD
1 219 592,14 €
29/06/2000
20/06/2025
120 814,00 €
41 237,00 €
Prêt réaménagé en 2004 ((travaux cantine
- Eglise - Tennis - Littoral - rue Gl de
Gaulle - rue des Sports)
1 006 666,16 €
01/03/2005
01/03/2029
167 715,00 €
141 514,00 €
114 514,00 €
87 015,00 €
prêt relais TVA (court terme) renégocié en
02/06 sur une durée de 25 ans)
500 000,00 €
01/02/2007
01/02/2031
229 290,00 €
205 279,00 €
180 066,00 €
153 593,00 €
Prët relais TVA (renégocié)
300 000,00 €
16/06/2006
15/06/2031
127 209,00 €
113 280,00 €
98 828,00 €
83 835,00 €
3 026 258,30 €
TOTAUX
645 028,00 €
501 310,00 €
393 408,00 €
324 443,00 €
Rbt annuel
143 718 €
107 902 €
68 965 €
71 852 €
base 3800 hab
166 €
129 €
101 €
83 €
RBT ANNUEL
DETTE / HABITANT