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unknown - DECLARATION N° 1 Alexandre BOURIGAULT
Conseil Municipal - M. BOURIGAULT déclaration n°1 délib n° 1 CM du 14.03.2022
Document publié le Lundi 14 mars 2022 par la commune de Floirac.
Lien du pdf (Conseil Municipal - M. BOURIGAULT déclaration n°1 délib n° 1 CM du 14.03.2022)
Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
bals
Groupe des élus socialistes et apparentés
Date 14 mars 2022
Déclaration : Débat d'orientation budgétaire 2022
Intervenant : Alexandre BOURIGAULT
Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Nous procédons ce soir au deuxième débat d'orientation budgétaire de ce mandat et
celui-ci va nous amencr à réaliser des choix politiques décisifs lors du vote du budget du 11
avril pour l'année 2022 et les années suivantes. Pour appuyer notre réflexion commune, un
rapport d'orientation budgétaire détailé a été transmis à l'ensemble des élus. Il a été
examiné lors de la dernière commission des finances. Je considère d'ailleurs qu'il était
suffisamment complet puisqu'aucune précision supplémentaire n'a été demandée par les
différents groupes politiques, tous représentés dans cette commission
Alors pourquoi ie débat de ce soir est-il si important ?
D'abord quelques éléments de contexte. Je passerai brièvement sur la situation
économique intemationale particulièrement perturbée par le COVID depuis 2 ans et
dorénavant devenue à combien incertaine avec l'odieuse invasion de l'Ukraine. Je vais
developer mon prapos sur la situation des finances de notre commune au 31/2/2021
Contrairement à la présentation du rapport je démarrerai mon intervention par l'analyse
rétrospective de la section d'investissement de 2021.
Nous avons poursuivi, comme nous nous y étions engagé il y a 1 an, une politique
dynamique d'investissements. Les nombreuses réalisations sont visibles partout sur notre
commune et tout un chacun pourra les constater : réhabilitation de l'école Blum, début de la
construction de l'école à Dravemont, réhabilitation de l'éclairage des terrain s de la burthe,
terrassement de ces même terrains, construction du préau Guyon, poursuite de
l'aménagement du Fil Vert 2, lancement du schéma d'accueil de la Burthe, aménagement
de la liaison douce sur la voie Eymet, réaménagement Cours Pasteur et Chemin des
Plateaux, réhabilitation du chauffage de l'auditarium, mise en place du chauffage urbain
dans la Plaine de Floirac, installation progressive d'alarmes anti-intrusion dans les écoles...
Nous répondons ainsi aux attentes des Floiracaises et des Floiracais en matières
d'équipement et d'infrastructures.
Au niveau de nos emprunts, nous avons profité d'un contexte favorable en 2021 de taux
fixes faibles pour souscrire des emprunts pour un total de 3,5M€ (dont L8ME en report de
2020} et profité de l'opportunité de nous dessaisir d'un de nos prêts structuré. Les
différents indicateurs de l'évaluation des risques de notre dette en sont ainsi meilleurs.
D'un montant total de 15ME, la dette est répartie sur 21 emprunts, elle composée à 81% de
taux fixes, et 96% de notre dette est positionnée sur le niveau de risque le plus bas de la
classification de Gissler.
GESAF- 402202 —— Page taur 4 Je vais m'attarder plus longuement maintenant sur l'analyse financière rétrospective de la section de fonctionnement.
Le niveau de ses dépenses laisse apparaitre sans surprise que les charges de personnel
représentent le premier poste de dépenses de la collectivité : 45% du fonctionnement y est
consacré. Le deuxième poste est constitué par les achats et les fournitures destinés au bon
fonctionnement des services. Il représente quand à lui 21% de ce budget. Mais l'élément de
contexte le plus spécifique à 2021 reste celui de l'impact du COVID. Entre les recettes qui
n'ont pas eu lieu (par exemple dans nos crèches ou à la piscine} et les dépenses
supplémentaires auxquelles nous avons choisi de faire face (telles que le recours à des
personnels en renfort dans nos cantines et dans nos centres de loisirs, les netioyages plus
réguliers des locaux accessibles au public), les conséquences du COVID sant estimées
pour l'année 2021 à plus de 475 000€. Pour mémoire l'impact COVID 2020 avait été
évalué à 980 000€.
Toujours du côté du fonctionnement mais là au niveau des recettes, il nous faut distinguer
les 3 sources principales de nos financements
- Les dotations
- L'ancienne taxe d'habitation remplacée par le coefficient correcteur
- Et enfin la taxe foncière
Tout cela additionné représente environ 80% de nos recettes. || me semble indispensable
pour comprendre la situation actuelle d'examiner les dynamiques en cours de ces
principales recettes :
1 Les dotations sont en baisse depuis 9 ans. Si la Dototion de Solidarité Urbaine
{DSU) qui la constitue a augmenté, la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) s'est
réduite quand à elle beaucoup plus vite, générant un déficit de plus de 2MË sur cette
période ! D'autre part je rappelle que les cibles de ta DSU et de la DGF sont différentes, le
calcul de la compensation de lune par rapport à l'autre est purement mathématique:
2° Le coefficient correcteur, censé compensé la fin de la TH, il ne tient pas compte
de la dynamique de la commune et le graphique dans le rapport en est la meilleur
ilustration, depuis la mise en place de ce coefficient, la progression des recettes est
stoppée.
Sije résume ce que nous venons de voir :
- Sur nos 3 principales recettes, l'une est en baisse et une autre stagne. Il en résulte
des recettes au global qui progressent très {aiblement
- Sur nos dépenses l'évolution naturelle annuelle des charges de personnel (premier
budget de dépense) conjuguée aux conséquences du COVID entraînent une hausse de
nos dépenses.
Cesar 1027202 _— Page 2 surd Tout cela a pour conséquence une épargne brute et done un autofinancement qui se réduit
fortement et pour l'année 2022 cela nous oblige à faire des choix. Des choix avant tout
politiques. Nous devons faire évoluer certains paramètres de l'équation du budget.
Durant la période inédite que nous traversons qui a affecté et affecte encore de nombreux
foyers de notre commune, à des niveaux très variés en fonction des situations : quel sont
les orientations communales possibles ?
Devons-nous faire le choix du repli, le choix du chacun pour sait le chaix du
malthusianisme budgétaire ?
Non, je ne le crois pas et notre groupe non plus, bien au contraire, c'est dans ces périodes
difficiles, éprouvantes et incertaines que nous devons être solidaires, que nous devons
mettre le plus en commun, que nous devons faire face ensemble. Il faut que les citoyens
sachent qu'ils peuvent compter sur leur commune en cas de difficulté et compter sur les
services publics proposés.
Aussi, et c'est ce que nous proposons dans ce rapport d'orientation budgétaire, nous
faisons les choix politiques suivants :
> le maintien du large panel de nos services publics Floiracais,
> le maintien de leur niveau de service,
> le maintien de notre politique tarifaire progressive
> le maintien de notre soutien au tissu associatif communal
Nous faisons aussi le choix de poursuivre notre politique dynamique d'investissements pour 2022 et pour le reste du mandat.
Un programme d'investissement en faveur du climat pour développer le Floirac
d'aujourd'hui sur lequel nous nous sommes engägés et préparer de manière responsabie
et celui de demain,
Le Plan Pluriannuel d'investissement présenté dans le rapport page 29 à hauteur de 6 694
000€ en témoigne. On y retrouve les principales thématiques déjà mises en avant l'an
dernier : la sobriété énergétique, les mobilités douces, la nature en ville, la transition
alimentaire, l'accessibilité et la lutte contre les îlots de chaleur le sport-senté et les
Programmes de renouvellement urbain.
Alors comment allons-nous procéder ?
D'abord du côté des dépenses et je souhaite profiter de ce moment pour saluer l'ensemble
de nos sorvices pour le travail extrémement fin réalisé ces derniers mois. Les charges à
caractère général baisseront de 4% entre le BP 2021 et le BP2022, Ce travail a été réalisé
sans obérer l'offre de service.
GESAF- 402202 ———-— Page 3 aura Dans les projections pour les années suivantes nous avons pour objectif de maintenir les dépenses des services à ce niveau.
Ensuite du côté des recettes, cette politique volontariste nécessite que nous augmentions le taux actuel de notre taxe foncière de 7,98 points , c’est le dernier, l'unique levier
consenti par le gouvernement aux collectivités locales.
Est-ce un effort important ? Oui. Nous en avons conscience : Est-ce que cela permet de
réaliser nos ambitions pour 2022 ? Je le crois : Estce que cela permet d'envisager les
années suivantes et relever les défis de demain ? C'est notre objectif.
Comme nous l'expliquons dans le Rapport fourni, ces choix vont permettre de retrouver les
indispensables marges de manoeuvre budgétaires nécessaires pour accomplir les
nombreuses missions d'une commune dynamique comme l'est aujourd’hui Floirac
Pour conclure mon intervention, je rappelle que le choix fait par le groupe des élus
socialistes et apparentés de Floirac de soutenir les orientations proposées dans ce rapport
est motivé par les convictions profondes et les valeurs humanistes des élus de notre
groupe, C'est le politique qui choisit les orientations, et le budget qui les réalise et non
l'inverse.
Je vous remercie
GESAF- 102:202 — Page à sur 4