Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - BUDGET 2018
unknown - budget 2022
unknown - BUDGET 2021
unknown - BUDGET 2020
unknown - BUDGET 2019
Déliberation - Note Budget Communal 2026
Acte - Note Budget Communal 110424
Déliberation - note budget communal 2025
Déliberation - DG19 054 AFFECTATION RESULTAT EXERCICE 2018. BUDGE
Conseil Municipal - Budget 2018
unknown - budget 2018
Document publié le Mercredi 3 janvier 2018 par la commune de Saint-Médard-d'Eyrans.
Lien du pdf (unknown - budget 2018)
Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Banque,
Dossier
Cette section de fonctionnement connait une légère augmentation de près de 1,45 % comparativement au budget prévisionnel précédent. Elle trouve son équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, à la somme de 2 533 721,02 euros.
1 314 710.00 €
677 330.00 €
267 081.02 €
159 050.00 €
90 550.00 € 25 000.00 €
Budget primitif 2017 // Section de fonctionnement
Total > 2 533 721.02 €
Charges du personnel 1 245 360 € (49.86%)
Charges générales 700 700 € (28.05%)
Autofinancement 208 022.10 € (8.33 %)
Autres charges 221 795 € (8.88 %)
Charges financières 96 810 € (3.88 %)
Dépenses imprévues 25 000 € (1.00 %)
Total 2 497 687.10 €
Rappel du budget primitif 2016
Dépenses de fonctionnement
La saine gestion de nos dépenses nous permet de dégager un excédent
de fonctionnement, dit autofinancement, qui se trouve reversé en re-
cettes d’investissement.
Recettes
de fonctionnement
Elles regroupent d’une part les
impôts directs et d’autre part
l’attribution de compensation
reversée par la Communauté de
Communes de Montesquieu (à
l’euro constant depuis le 1er jan-
vier 2002). Postes qui représen-
tent à eux seuls, près de 60 % de
nos recettes de fonctionnement.
Nous reversons par ailleurs à
cette section de fonctionnement,
près de 12% d’excédent budgé-
taire issu de l’exercice antérieur.
1 044 440.00 €
Impôts 1 026 800 € (41.11 %)
Taxes (CCM) 461 300 € (18.47 %)
Produits du Domaine 104 170 € (4.17 %)
Recettes diverses 169 350 € (6.78 %)
Dotations 473 108 € (18.94 %)
Excédent 2015 262 959.10 € (10.53 %)
Total 2 497 687.10 €
Rappel du budget primitif 2016
461 300.00 €
107 270.00 €
187 550.00 €
441 225.00 €
291 936.02 €
Évolution de la dette communale
Dans la droite ligne des exercices antérieurs, le Conseil Muni-
cipal a décidé, une nouvelle fois, de reconduire à l’identique
les bases des taxes communales. Ce qui constitue un signe fort
en soi (pas d’augmentation des taxes d’imposition des ménages
depuis 2008) alors que dans le même temps, la dette communale
enregistre en 2016, une baisse de 0,4 point. CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014
21 %
16.3 %
17.6 %
15.1 % 14.6 % 15 %
12.5 %
14.1 %
12.3 %
Charges du personnel 51.89 %
Autres charges
6.28 %
Autofinancement
10.54 %
Charges générales
26.73 %
3.57 %
Charges financières Dépenses imprévues
0.99 %
Impôts 41.22 %
Excédent 2016
11.53 %
Taxes (CCM)
18.21 %
Dotations
17.41 %
7.40 %
Recettes diverses
Produits du Domaine
4.23 %
CA 2015
16.3 %
CA 2016
15.9 %
L’ÉCHO Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans 6 Cette section connaît une baisse significative (près de 22,7 %) dans une perspective de gestion maitrisée du budget. Il n’en demeure pas moins que nous restons, cette année encore, en ordre de marche, afin de coller au plus près de nos engagements et ce, au sortir de l’achèvement de lourds travaux de voirie. Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 954 245,02 euros.
Dépenses d’investissement
La réfection intégrale du chemin des Sables venant de
s’achever, nos efforts ont porté sur la rénovation de
quelques structures communales, parmi lesquelles, les
toilettes de l’école élémentaire, l’extension de la salle po-
lyvalente et le nouveau préau au complexe de la Bugonne.
Emprunts 288 355 € (23.36 %)
Opérations d’invest. 757 350 € (61.35%)
Travaux régie 0 € (0 %)
Restes à réaliser 51 000 € (4.13 %)
Déficit invest. reporté 137 752.16 € (11,16 %)
Total 1 234 457.16 €
Rappel du budget primitif 2016
Budget primitif 2017
Section d’investissement
Total
954 245.02 €
0.00 €
59 035.02 €
0.00 €
313 410.00 €
581 800.00 €
Opérations d’investissement
6.19 %
Emprunts
32.84 %
Déficit investissement reporté
0.00 %
Restes à réaliser
60.97 %
0.00 %
Travaux régie
Recettes d’investissement
Compte tenu de notre volonté de ne pas recourir à l’em-
prunt durant cet exercice budgétaire, nous travaille-
rons exclusivement en autofinancement sur l’exercice à
échoir. Ce qui appelle de notre part, comme à l’accou-
tumée, une nécessaire et indispensable vigilance quant
aux dépenses engagées.
90 864.00 €
16 000.00 €
194 652.16 €
267 081.02 €
385 647.84 €
Emprunts 640 000 € (51.84 %)
FCTVA/TA 178 082.90 € (14.43 %)
Subventions d’équipement 26 600 € (2.40 %)
Virement section fonctionnement 208 022.10 € (16.85 %)
Excédent d’investissement reporté 0 € (0 %)
Excédent de fonctionnement capitalisé 178 752.16 € (14.48 %)
Total 1 234 457.16 €
Rappel du
budget
primitif 2016
Vote du budget de la caisse des écoles
Ce vote du budget traduit parfaitement l’accompagnement qui
est le nôtre envers nos écoles, que ce soit au travers d’opérations
de renouvèlement des manuels scolaires, du mobilier, des ma-
tériels informatiques ou plus simplement, au regard de notre
contribution aux différentes sorties proposées.
Vote du budget du C.C.A.S.
011
012
65
67
Total
La municipalité pérennise ses actions vis-à-vis des publics fragi-
lisés, principalement au travers d’initiatives de la compétence du
Centre Communal d’Actions Sociales.
Excédent d’investissement
reporté
40.41 %
Virement section
fonctionnement
27.99 % 20.40 %
Excédent de fonctionnement
capitalisé
FCTVA / TA 9.53 %
Subventions
d’équipement
1.68 %
0.00 %
0.00 €
Emprunts
L’ÉCHO avril mai 2017 7