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unknown - BUDGET 2018 Document publié le Mardi 9 janvier 2018 par la commune de Saint-Médard-d'Eyrans. Lien du pdf (unknown - BUDGET 2018)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, Dossier

Cette section de fonctionnement trouve son équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, à la somme de 2 774 532,84 euros.

1 356 475.00 €

706 350.00 €

444 457.84 €

162 350.00 €

79 900.00 € 25 000.00 €

Budget primitif 2018 // Section de fonctionnement

Total > 2 774 532.84 €

Charges du personnel 1 314 710,00 € (51,89%)

Charges générales 677 330,00 € (26,73%)

Autofinancement 267 081,02 € (10,54%)

Autres charges 159 050,00 € (6,28%)

Charges financières 90 550,00 € (3,57%)

Dépenses imprévues 25 000,00 € (0,99%)

Total 2 533 721,02 €

Rappel du budget primitif 2017

Dépenses de fonctionnement La saine gestion des dépenses nous permet de dégager un excédent de fonctionnement, dit autofinancement, directement reversé en recettes d’investissement.

Recettes

de fonctionnement

Elles regroupent notamment les

impôts directs et l’attribution de

compensation reversée par la Com-

munauté des Communes de Mon-

tesquieu (à l’euro constant depuis le

1er janvier 2002). Postes représen-

tant à eux seuls près de 57 % de nos

recettes de fonctionnement, alors

que nous reversons dans le même

temps à cette section de fonctionne-

ment, près de 17% d’excédent bud-

gétaire issu de l’exercice antérieur.

1 115 549.00 €

Impôts 1 044 440,00 € (41,22%)

Taxes (CCM) 461 300,00 € (18,21%)

Produits du Domaine 107 270,00 € (4,23%)

Recettes diverses 187 550,00 € (7,40%)

Dotations 441 225,00 € (17,41%)

Excédent 2016 291 936,02 € (11,53)

Total 2 533 721,02 €

Rappel du budget primitif 2017

461 300.00 €

110 230.00 €

186 550.00 €

443 845.00 €

457 058.84 €

Évolution de la dette communale

Dans la droite ligne des exercices antérieurs, le Conseil Municipal a

décidé, une fois encore, de reconduire à l’identique les bases

des taxes communales. Ce qui constitue un signe fort en soi (pas

d’augmentation des taxes d’imposition des ménages depuis

2008) puisque, dans le même temps, la dette communale enregistre en

2017, une légère hausse de près de 0,3 point. CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014

16.3 %

15.1 % 14.6 % 15 %

12.5 %

14.1 %

12.3 %

Charges du personnel 48.89 %

Autres charges

5.85 %

Autofinancement

16.02 %

Charges générales

25.46 %

2.88 %

Charges financières Dépenses imprévues

0.90 %

Impôts 40.21 %

Excédent 2016

16.47 %

Taxes (CCM)

16.63 %

Dotations

16.00 %

6.72 %

Recettes diverses**

Produits du Domaine

3.97 %

CA 2015

16.3 %

CA 2016

15.9 %

CA 2017

16.18 %

**Droit de place, taxes diverses pour 144 500 € / Autres produits de gestion courante pour 6 050 € / Produits financiers pour 0 € / Travaux en régie pour 0 € / Atténuation de charges pour 36 000 €

L’Écho Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans 6Cette section connaît une baisse significative de près de 33 %, dans une perspective de gestion maitrisée du budget (volonté de ne pas recourir à l’emprunt). Ce qui ne nous empêche pas d’entrevoir, cette année encore, certaines opérations pour valoriser les actifs communaux. Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 720 125,88 euros.

Dépenses d’investissement

Au sortir de la rénovation de bâtiments municipaux (toilettes de l’école

élémentaire, extension de la salle polyvalente et nouveau préau au com-

plexe de la Bugonne) et la finalisation de travaux de voiries, cet exer-

cice sera notamment consacré à la mise en accessibilité de certaines

structures communales et la construction de nouveaux vestiaires au

stade de rugby.

Emprunts 313 410,00 € (32,84%)

Opérations d’invest. 59 035,02 € (6,19%)

Travaux régie 0,00 € (0%)

Restes à réaliser 581 800,00 € (60,97%)

Déficit invest. reporté 0,00 € (0%)

Total 954 245,02 €

Rappel du budget primitif 2017

Budget primitif 2018

Section d’investissement

Total

720 125.88 €

72 118.04 €

305 587.84 €

0.00 €

301 170.00 €

41 250.00 €

Opérations d’investissement

42.44 %

Emprunts

41.82 %

Déficit investissement reporté

10.01 %

Restes à réaliser

5.73 % 0.00 %

Travaux régie

Recettes d’investissement

Notre volonté de ne pas recourir à l’emprunt nous amène, du-

rant cet exercice budgétaire, à travailler exclusivement en

autofinancement.

148 000.00 €

15 800.00 €

111 868.04 €

444 457.84 €

0.00 €

FCTVA, TA, Amortissement 90 864,00 € (9,53%)

Subventions d'équipements 16 000,00 € (1,68%)

Excédent de fonct. capitalisé 194 652,16 € (20,40%)

Virement section fonctiont. 267 081,02 € (27,99%)

Emprunt 0,00 € (0%)

Excédent d'invest. reporté 385 647,84 € (40,41%)

Total 954 245,02 €

Rappel du

budget

primitif 2017

Vote du budget de la caisse des écoles

Inscriptions budgétaires école maternelle Inscriptions budgétaires école élémentaire Fonctionnement Fonctionnement

Fournitures administratives, informatiques et petits

équipements : 1 600 €

Fournitures administratives, informatiques et petits

équipements : 1 373 €

Fournitures scolaires : 4 000 € Fournitures scolaires : 7 120 € Voyages, déplacements, visites : 1 600 € Voyages, déplacements, visites : 8 342 € Fêtes, cérémonies : 800 € Transports collectifs : 500 €

Ce vote du budget traduit parfaitement l’accompagnement qui est celui de

la municipalité envers ses écoles, moyennant des opérations de renouvè-

lement du mobilier, des matériels informatiques ou plus simplement, une

large contribution aux différentes sorties proposées.

Vote du budget du C.C.A.S.

Dépenses Recettes

011 charges à caractère général 8 980 € 70 Produits des services, domaines et ventes diverses

8 000,00 €

012 charges de personnel 7 000,00 € 74 dotations et participations 1 500,00 €

65 autres charges de gestion

courante

39 533,01 € 75 autres produits de gestion courante 12 500,00 €

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 77 Produits exceptionnels 50,00 €

022 Dépenses imprévues 3 000,00 € R002 excédent fonctionnement reporté 38 463,01 € Total 60 513,01 € 60 513,01 €

La municipalité poursuit ses actions vis-à-vis des publics fragilisés, princi-

palement au travers d’initiatives de la seule compétence du Centre Com-

munal d’Actions Sociales.

Excédent d’investissement

reporté

0.00 %

Virement section

fonctionnement

61.72 % 15.54 %

Excédent de fonctionnement

capitalisé

FCTVA / TA

20.55 %

Subventions

d’équipement

2.19 %

0.00 %

0.00 €

Emprunts

L’Écho octobre novembre 2017 7