Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DE
unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20240462 01
Document publié le Lundi 1 juillet 2024
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20240462 01)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Environnement,
1
apport annuel d
Rapport annuel d’activité 2023
DSP de la ville du Havre
Gestion et exploitation des parcs publics de stationnement
1er juillet 2024 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
2
SOMMAIRE
1 . P R E A M B U L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . C O M P T E - R E N D U T E C H N I Q U E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1 DONNEES GENERALES RELATIVES A L'EXPLOITATION............................................................ 5
2.1.1 Dimensionnement et activité.......................................................................................….5 2.1.2 Inventaire des installations et du matériel d'exploitation…………………..…………………………5 2.1.3 Evolutions de gestion ou de l'offre…………………………………………….…………………………….….9 2.1.4 Nombre total des abonnements/forfaits délivrés….………………………………….……..………….9 2.1.5 Nombre total de clients horaires……………………………………………….………………………………28 2.1.6 Montant des recettes………………………………………………………………….…………………………….58 2.1.7 Nombre total de levers manuels de barrière………………………….………………………………….84 2.1.8 Analyse de la qualité de service……………………………………………………………….…………………90 2.1.9 Bilan des actions du concessionnaire en terme d'information des usagers…………..… 102 2.1.10 Travaux d'entretien-maintenance et de renouvellement des installations………….…103 2.1.11 Liste des interventions effectuées au titre de l'astreinte et incidents majeurs…….…107 2.1.12 Résultats des enquêtes de satisfaction………………………………………………………….………108 2.1.13 Nombre de plaintes d'usagers..............................................................................…...108 2.1.14 Etat récapitulatif des activités annexes de l'article 17.4.............................................111 2.2 DONNEES SUR LE PARTIMOINE ........................................................................................ 112
2.2.1 Commentaire général sur l'état des équipements du service délégué……………………..112 2.2.2 Insuffisances éventuelles des ouvrages et équipements ………………………………………...112 2.2.3 Inventaire actualisé des biens de retour et de reprise………………………………………………113 2.2.4 Liste détaillée des travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation………113 2.2.5 Liste détaillée des nouveaux équipements…………………………………………………….…….....114 2.2.6 Liste des opérations significatives confiées à des entreprises tierces………………… ……114 2.2.7 Liste des contrats conclus avec des entreprises tierces………………… ………………………..114 2.2.8 Liste des sinistres et demandes d'indemnisation auprès des assurances…………………..114 2.2.9 Etat comptable des immobilisations et des amortissements……………………………… …..115 2.3 SITUATION DU PERSONNEL .......................................................................................... ...115
2.3.1 Effectif exclusivement affecté au service délégué……………………………………………………115 2.3.2 Organigramme et état détaillé des contrats aidés……………………………………………….....116 2.3.3 Evolution majeure et éléments significatifs concernant le personnel....……………….….116 2.4 FAITS MARQUANTS, RECOMMANDATIONS ...................................................................... 117
2.4.1 Rappel des événements significatifs et dysfonctionnements constatés sur le service et les ouvrages ……………………………………………………………………………………………………….……….....117 2.4.2 Recommandations sur les opérations de renouvellement et d'amélioration à apporter au service ……………………………..…………………………………………………………………………………………119 2.4.3 Liste des biens à renouveler par la collectivité dans les 18 prochains mois……………....119
3 . C O M P T E - R E N D U F I N A N C I E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0 3.1 COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION .......................... 120 3.2 ELEMENTS RELATIFS A LA DOTATION ANNUELLE DE RENOUVELLEMENT .......................... 130 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
3
3.3 ELEMENTS RELATIFS A LA DOTATION ANNUELLE D'AMORTISSEMENT ............................... 131 3.4 ENGAGEMENTS A INCIDENCES FINANCIERES ...........................................................………..135 3.5 CONDITIONS ECONOMIQUES GENERALE DE L'ANNEE D'EXPLOITATION............................. 135 3.6 TARIFS APPLICABLES ET LEUR EVOLUTION........................................................................ 136 3.7 AUTRES RECETTES D'EXPLOITATION ................................................................................. 137 3.8 NOMBRE ET MONTANT GLOBAL DES CRANCES IRRECOUVRABLES…………………………………….137 3.9 JUSTIFICATIFS DE DEPENSES SUR DEMANDE DE LA COLLECTIVITE ..................................... 138 3.10 CALCUL DE LA REDEVANCE VILLE ..................................................................................... 138
4 . A N N E X E S … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … 1 4 0 4.1 ETAT COMPTABLE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS PAR PARC A FIN 2023........................ 140 4.2 LIASSE FISCALE 2023………………………………………………………………………………………..………………..147 4.3 RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES 2023…………………………………………………………………..148 4.4 ATTESTATION DE VIGILANCE……………………………………………………………………………………………..149 4.5 INVENTAIRE 2023……………….……………………………………………………………………………………………..150 4.6 CONVENTIONS SIGNEES 2023………….…………….…………………………………………………………………..151 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
4
1 . P R E A M B U L E
Par contrat de Délégation de Service Public conclu le 20 août 2018 avec la ville du HAVRE, EFFIA Stationnement s’est vu confier la gestion du stationnement payant en ouvrages et en enclos de la commune. A compter du 1er janvier 2019, le contrat initialement signé avec la Ville du Havre a été transféré à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.
La Délégation de Service Public a été consentie, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2019. Une entité dédiée a été créée comme décrit en article 2 du contrat cadre : EFFIA LE HAVRE
SARL au capital de 10 K€
Dont le siège est situé 52 quai Frissard, 76600 LE HAVRE.
Le présent rapport d’activité est établi conformément aux dispositions contractuelles relatives aux rapports technique et financier. Il constitue, avec ses annexes, l’analyse de la qualité de service et le rapport financier pour l’exercice 2023.
Chiffres clés 2023 :
Chiffre d’affaires 2023 = 3 503 967 €
→ + 6,8 % vs 2022
→ - 13 % vs CEP 2023
Nombre d’abonnés moyen 2023 = 2 744
→ + 1 % vs 2022
Nombre de clients horaires 2023= 1 448 578
→ + 2,3 % vs 2022
▪ Charges directes 2023 = 1 318 233 €
→ + 2,4 % vs 2022
▪ Frais généraux 2023 = 1 451 774 €
→ + 7,7% vs 2022
Résultat avant impôt 2023 = - 589 078 € vs – 249 513 € en
2022
Redevance 2023 versée = 631 403 €
Investissements 2023 = 678 724 €
→ InvesƟssements à date = 7 406 763 € R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
5
2 . C O M P T E - R E N D U T E C H N I Q U E
2.1 DONNEES GENERALES RELATIVES A L’EXPLOITATION
2.1.1 Dimensionnement et activité
La DSP est composée de 5 800 places « tout public » réparties sur 16 parkings.
Neuf parcs de stationnement en ouvrages : Hôtel de Ville, Les Halles, René Coty, Funiculaire, Vauban, Océane, Rousseau, Les Gares et Danton.
Sept parcs de stationnement au sol : Magellan, Maréchal Joffre, Frissard, Colbert, Bain des Docks, quai de la Réunion, quai de la Martinique
Ces parkings sont répartis autour de 2 parkings centralisateurs.
Ainsi, les parkings peuvent être pilotés à distance par leur parking centralisateur mais également, si besoin, être reportés vers le second parking centralisateur ou le CPAD (Centre de Pilotage à Distance Effia basé à Paris) en dehors des horaires de présence du personnel.
La répartition des parkings est la suivante :
Secteur Vauban avec comme parking centralisateur Vauban pour les parkings Océane, Rousseau, Les Gares, Magellan, Frissard, Colbert, Bain des Docks, quai de la Réunion et quai de la Martinique Secteur Centre-ville avec comme parking centralisateur René Coty pour les parkings Hôtel de ville, Les Halles, Funiculaire, Maréchal Joffre et Danton
L’ensemble des parkings est accessible en 24h/24 et 7j/7 pour les clients abonnés comme les clients horaires.
2.1.2 Inventaire des installations et du matériel d’exploitation
PARKINGS EN OUVRAGE
Hôtel de Ville
En plein centre-ville, situé place de l’hôtel de ville, le parking est situé en-dessous de l’hôtel de ville et proche des commerces.
Il comporte 550 places dont 42 réservées aux véhicules mutualisés de la ville du Havre, 2 à la recharge de véhicules électriques et 5 aux PMR.
Il possède trois niveaux en souterrain.
Ce parking est équipé de deux entrées, deux sorties et trois caisses automatiques. Le parking est gratuit le samedi.
Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Coty du lundi au samedi de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Les Halles
En plein centre-ville, situé place Niemeyer, le parking est situé en-dessous de la bibliothèque et proche des commerces et habitations.
Il comporte 400 places dont 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 10 aux PMR. Il possède deux niveaux en souterrain.
Ce parking est équipé de deux entrées, deux sorties et trois caisses automatiques. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
6
Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Coty du lundi au samedi de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Funiculaire
En plein centre-ville, situé place Thiers, le parking est situé à quelques minutes à pied de l’espace commercial Coty.
Jusqu’au 17 Mai 2021, il était composé d’un parc en terrasse de 120 places et d’un parc en souterrain sur 3 niveaux de 350 places dont 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 8 aux PMR. La terrasse a été fermée au stationnement courant mai 2021 et transférée dans le cadre du projet de halle marchande Place-Ô-Marché.
Depuis cette date, ce parking est équipé d’une entrée, de deux sorties et d’une caisse automatique. Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Coty du lundi au samedi de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Danton
Le parking est situé dans le quartier Danton, quartier en pleine rénovation comprenant notamment la construction de logements, commerces et jardins auxquels vient s’ajouter l’espace Simone Veil, nouvel équipement culturel et sportif au sein duquel le parking est intégré.
Il comporte 117 places dont 4 réservées à la recharge de véhicules électriques et 3 aux PMR. Il possède un niveau en souterrain.
Ce parking est équipé d’une entrée, d’une sortie et d’une caisse automatique. Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Coty du lundi au samedi de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
René Coty
En plein centre-ville, le parking est situé en dessous de l’espace commercial Coty. Il est composé de 880 places dont 18 aux PMR. Il existe 90 places supplémentaires reparties en 3 zones privatives.
Il possède deux niveaux en souterrain.
Ce parking est équipé de cinq entrées, quatre sorties et huit caisses automatiques. Ce parking est le centralisateur des parkings Funiculaire, Hôtel de ville, Les Halles et Maréchal Joffre. Le personnel est présent sur site du lundi au samedi de 8h à 20h. Des ouvertures exceptionnelles ont eu lieu certains dimanches en lien avec l’ouverture du centre commercial Coty.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Jean Jacques Rousseau
Le parking est situé rue Jean Jacques Rousseau, proche de l’université.
Il est composé de 597 places dont 67 box individuels, 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 12 aux PMR.
Il possède six niveaux en élévation.
Ce parking est équipé de deux entrées, deux sorties et une caisse automatique. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
7
Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Les Gares
Le parking est situé rue du Commandant Fratacci, proche de la Gare et de bureaux. Il est composé de 707 places dont 216 appartenant au domaine privé, 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 15 aux PMR.
Il possède trois niveaux en souterrain.
Ce parking est équipé de deux entrées, deux sorties et deux caisses automatiques. Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Océane
Le parking est situé rue Marceau, proche des commerces des Docks Vauban et du Carré des Docks. Il est composé de 624 places dont 15 réservées aux PMR.
Il possède six niveaux en élévation.
Ce parking est équipé de deux entrées, deux sorties et trois caisses automatiques. Ce parking fait partie des 4 parkings inclus dans la convention de bonification des tickets horaires des clients des Docks Vauban.
Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Vauban
Le parking est situé quai Frissard avec un accès direct aux Docks Vauban.
Il est composé de 470 places dont 18 réservées aux PMR.
Il possède quatre niveaux en élévation.
Ce parking est équipé de deux entrées, deux sorties et trois caisses automatiques. Ce parking fait partie des 4 parkings inclus dans la convention de bonification des tickets horaires des clients des Docks Vauban.
Ce parking est le centralisateur des parkings Rousseau, Les Gares, Océane, Frissard, Colbert, Bain des Docks, Quai de la Réunion, Quai de la Martinique et Magellan. Le personnel est présent sur site du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
PARKINGS EN ENCLOS
Maréchal Joffre
Le parking est situé rue Maréchal Joffre, proche des commerces du rond-point. Il est composé de 90 places dont 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 2 aux PMR. Ce parking est équipé de deux entrées, deux sorties et une caisse automatique. Ce parking est gratuit le samedi suite à la demande de la CU du Havre début 2019. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
8
Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Coty du lundi au samedi de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Quai de la Réunion
Le parking est situé rue Marceau, parking du Décathlon et proche du Carré des Docks. Il est composé de 102 places dont 2 réservées aux PMR.
Ce parking est équipé d’une entrée, une sortie et deux caisses automatiques. Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Quai de la Martinique
Le parking est situé rue Marceau, accolé au parking quai de la Réunion et proche des commerces des Docks Vauban (notamment drive du Leclerc).
Il est composé de 173 places dont 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 4 aux PMR. Ce parking est équipé d’une entrée, deux sorties et trois caisses automatiques. Ce parking fait partie des 4 parkings inclus dans la convention de bonification des tickets horaires des clients des Docks Vauban.
Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Frissard
Le parking est situé quai Frissard, le long des Docks Vauban.
Il est composé de 246 places dont 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 10 aux PMR. Ce parking est équipé trois entrées, trois sorties et cinq caisses automatiques. Ce parking fait partie des 4 parkings inclus dans la convention de bonification des tickets horaires des clients des Docks Vauban.
Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Bain des Docks
Le parking est situé rue Aviateur Guérin, accolé à la piscine Bain des Docks. Il est composé de 151 places dont 12 réservées aux PMR.
Ce parking est équipé deux entrées, deux sorties et une caisse automatique. Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
9
Colbert
Le parking est situé quai Colbert, proche de bureaux et relié au quai Frissard par une passerelle. Il était initialement composé de 434 places dont 2 réservées à la recharge de véhicules électriques et 9 aux PMR.
Depuis mai 2020, des travaux ont être opérés dans l’enceinte du parking pour créer une piste cyclable bidirectionnelle dans un premier temps temporaire et dont la fonctionnalité pérenne a été décidée depuis. Cette modification a engendré la suppression de 104 places de stationnement et porté le nombre de places à 330.
Ce parking est équipé quatre entrées, quatre sorties et trois caisses automatiques. Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
Magellan
Le parking est situé rue Magellan, dépose minute de la Gare.
Il est composé de 17 places.
Ce parking est équipé d’une entrée, d’une sortie et d’une caisse automatique. Pas de personnel EFFIA présent sur site mais report de la phonie vers le parc centralisateur Vauban du lundi au dimanche de 8h à 20h.
En dehors des heures d’ouverture, un report des appels clients est opéré vers notre plateforme de télésurveillance CPAD.
2.1.3 Evolutions de gestion ou de l’offre
Evolution de gestion :
Aucune évolution de gestion n’a été mise en place en 2023.
Evolution de l’offre :
Indexation tarifaire :
Conformément aux conditions de notre contrat, une indexation tarifaire a eu lieu au 1er janvier 2023 sur l’ensemble des parkings de la DSP. Sur demande de la CU, l’application de ces nouveaux tarifs n’a été effective qu’à partir du 1er août 2023. Les conséquences financières liées à ce décalage s’élevant à 129 039,74 euros HT ont été prises en charge par la CU via l’avenant 7 en 2024.
Un exemple de grille tarifaire révisée 2023 est disponible à la section 3.6 du présent rapport p.136.
Nouvel abonnement parking Hôtel de ville :
A compter du 1er août 2023, l’abonnement « étudiant » a été appliqué au sein du parking de l’hôtel de ville.
2.1.4 Nombre total des abonnements/forfaits délivrés :
Les abonnés/forfaits permanents correspondent à une utilisation du parking en 24h/24 et 7j/7. Les abonnés/forfaits journée correspondent à une utilisation liée à l’activité professionnelle. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
10
Parking Hôtel de ville :
Le nombre d’abonnements moyen sur Hôtel de ville a diminué de 8,94 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 334 abonnements par mois en 2022 à 304 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
33 % d’abonnements permanents
67 % d’abonnements journée
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022. A compter du 1er août, l’abonnement étudiant a été mis en place au sein de ce parking.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Ainsi, on peut constater que la diminution du nombre d’abonnements concerne les 2 catégories d’abonnement et plus significativement l’abonnement journée.
Nombre d'abonnements /
forfaits
HDV
Permanents
2023
HDV
Journée
2023
HDV
Etudiants
2023
TOTAL
HDV 2023
TOTAL
HDV 2022 Variation
Janvier 111 219 NS 330 327 0,92%
Février 108 235 NS 343 331 3,63%
Mars 108 217 NS 325 342 -4,97%
Avril 106 205 NS 311 337 -7,72%
Mai 98 206 NS 304 332 -8,43%
Juin 98 202 NS 300 343 -12,54%
Juillet 94 189 NS 283 330 -14,24%
Août 92 181 NS 273 325 -16,00%
Septembre 93 197 0 290 337 -13,95%
Octobre 93 193 2 288 336 -14,29%
Novembre 94 199 6 299 333 -10,21%
Décembre 92 203 7 302 333 -9,31%
Moyenne Annuelle 99 204 4 304 334 -8,94%
Hôtel de ville Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 99 106 -6,68%
Journée 204 228 -10,60%
Etudiants 4 NS NS
Total 304 334 -8,98% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
11
Parking Les Halles :
Le nombre d’abonnements moyen sur Les Halles a diminué de 0,58% par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 272 abonnements par mois en 2022 à 270 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
65 % d’abonnements permanents
29 % d’abonnements journée
6 % d’abonnements étudiants
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Ainsi, on peut constater que la catégorie abonnement permanent majoritairement présente dans ce parking est en baisse.
Nombre d'abonnements /
forfaits
Halles
Permanents
2023
Halles
Journée
2023
Halles
Etudiants
2023
TOTAL
HALLES
2023
TOTAL LES
HALLES
2022
Variation
Janvier 175 65 17 257 267 -3,75%
Février 176 85 16 277 268 3,36%
Mars 182 87 18 287 271 5,90%
Avril 176 90 19 285 273 4,40%
Mai 160 90 21 271 272 -0,37%
Juin 176 88 20 284 279 1,79%
Juillet 174 65 19 258 281 -8,19%
Août 164 66 17 247 263 -6,08%
Septembre 179 73 17 269 260 3,46%
Octobre 182 78 8 268 262 2,29%
Novembre 180 79 18 277 270 2,59%
Décembre 163 79 17 259 292 -11,30%
Moyenne Annuelle 174 79 17 270 272 -0,58%
Les Halles Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 174 181 -3,69%
Journée 79 78 1,18%
Etudiants 17 13 31,85%
Total 270 272 -0,58% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
12
Parking Funiculaire :
Le nombre d’abonnements moyen sur Funiculaire a augmenté de 10,44 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 209 abonnements par mois en 2022 à 231 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
47 % d’abonnements permanents
53 % d’abonnements journée
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Funiculaire Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 108 95 13,63%
Journée 123 114 7,80%
Total 231 209 10,44%
Ainsi, on peut constater que l’augmentation impacte les 2 catégories d’abonnés. Ce parking a été en travaux pendant toute l’année 2022 rendant son accès et son utilisation plus difficile. Ces travaux se sont achevés en 2023.
Nombre d'abonnements /
forfaits
Funiculaire
Permanents
2023
Funiculaire
Journée
2023
TOTAL
FUNICULAIRE
2023
TOTAL
FUNICULAIRE
2022
Variation
Janvier 105 118 223 218 2,29%
Février 103 120 223 212 5,19%
Mars 108 119 227 213 6,57%
Avril 111 122 233 202 15,35%
Mai 103 129 232 203 14,29%
Juin 106 123 229 205 11,71%
Juillet 105 120 225 207 8,70%
Août 107 120 227 203 11,82%
Septembre 111 127 238 203 17,24%
Octobre 110 127 237 209 13,40%
Novembre 113 128 241 213 13,15%
Décembre 110 126 236 221 6,79%
Moyenne Annuelle 108 123 231 209 10,44% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
13
Parking René Coty :
Le nombre d’abonnements moyen sur René Coty a diminué de 0,43 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 411 abonnements par mois en 2022 à 409 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
30 % d’abonnements permanents
70 % d’abonnements journée
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Ainsi, on peut constater que la diminution des abonnés/forfaits concerne la catégorie journée.
Nombre d'abonnements /
forfaits
Coty
Permanents
2023
Coty
Journée
2023
TOTAL COTY
2023
TOTAL
COTY 2022 Variation
Janvier 123 288 411 436 -5,73%
Février 123 291 414 432 -4,17%
Mars 126 297 423 428 -1,17%
Avril 121 303 424 413 2,66%
Mai 120 294 414 407 1,72%
Juin 117 291 408 408 0,00%
Juillet 116 281 397 405 -1,98%
Août 114 265 379 383 -1,04%
Septembre 126 284 410 390 5,13%
Octobre 121 284 405 404 0,25%
Novembre 129 284 413 406 1,72%
Décembre 123 291 414 421 -1,66%
Moyenne Annuelle 122 288 409 411 -0,43%
René Coty Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 122 117 4,07%
Journée 288 294 -2,21%
Total 409 411 -0,43% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
14
Parking Maréchal Joffre :
Seuls les abonnements permanents peuvent être souscrits sur le parking Maréchal Joffre. Le nombre d’abonnements moyen sur Maréchal Joffre a augmenté de 11,01 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 44 abonnements par mois en 2022 à 51 en 2023.
Parking Danton :
Nombre d'abonnements /
forfaits
PERMANENTS
JOFFRE 2023
PERMANENTS
JOFFRE 2022 Variation
Janvier 56 40 40,00%
Février 57 43 32,56%
Mars 53 49 8,16%
Avril 51 46 10,87%
Mai 52 46 13,04%
Juin 50 47 6,38%
Juillet 46 54 -14,81%
Août 46 42 9,52%
Septembre 53 44 20,45%
Octobre 52 49 6,12%
Novembre 52 49 6,12%
Décembre 47 45 4,44%
Moyenne Annuelle 51 46 11,01%
Nombre d'abonnements /
forfaits
Danton
Permanents
2023
Danton
Journée
2023
TOTAL
DANTON 2023
TOTAL
DANTON 2022 Variation
Janvier 35 5 40 27 NS
Février 37 5 42 28 NS
Mars 30 5 35 33 NS
Avril 33 6 39 34 NS
Mai 34 6 40 38 NS
Juin 58 6 64 32 100,00%
Juillet 56 5 61 32 90,63%
Août 56 5 61 31 96,77%
Septembre 65 4 69 33 109,09%
Octobre 70 4 74 33 124,24%
Novembre 77 1 78 40 95,00%
Décembre 78 2 80 39 105,13%
Moyenne Annuelle 52 5 57 34 67,40% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
15
Le nombre d’abonnements moyen sur Danton a augmenté de 67,40 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 34 abonnements par mois en 2022 à 57 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
91 % d’abonnements permanents
9 % d’abonnements journée
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2023.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2023 est la suivante :
Parking Vauban :
Danton Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 52 32 66,40%
Journée 5 2 145,45%
Total 57 34 67,40%
Nombre d'abonnements /
forfaits
Vauban
Permanents
2023
Vauban
Journée
2023
Vauban
Etudiants
2023
TOTAL
VAUBAN
2023
TOTAL
VAUBAN
2022
Variation
Janvier 46 86 188 320 258 24,03%
Février 46 85 188 319 251 27,09%
Mars 45 85 197 327 273 19,78%
Avril 45 81 201 327 248 31,85%
Mai 46 81 161 288 231 24,68%
Juin 46 80 147 273 205 33,17%
Juillet 47 77 68 192 132 45,45%
Août 49 78 45 172 85 102,35%
Septembre 45 84 169 298 304 -1,97%
Octobre 47 86 228 361 320 12,81%
Novembre 46 86 240 372 311 19,61%
Décembre 47 86 217 350 321 9,03%
Moyenne Annuelle 46 83 171 300 245 22,46% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
16
Le nombre d’abonnements moyen sur Vauban a augmenté de 22,16 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 245 abonnements par mois en 2022 à 300 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
15 % d’abonnements permanents
28 % d’abonnements journée
57 % d’abonnements étudiants
Cette répartition est relativement stable par rapport à celle de 2022 avec une augmentation du nombre d’abonnements permanents.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Ainsi, on peut constater que l’ensemble des catégories est en augmentation sur 2023 par rapport à 2022. Cette augmentation est plus marquée sur les abonnements permanents.
Parking Océane :
Vauban Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 46 28 62,76%
Journée 83 65 27,40%
Etudiants 171 151 12,77%
Total 300 245 22,46%
Nombre d'abonnements /
forfaits
Océane
Permanents
2023
Océane
Journée
2023
TOTAL
OCEANE 2023
TOTAL
OCEANE 2022 Variation
Janvier 4 16 20 14 42,86%
Février 4 16 20 16 25,00%
Mars 4 17 21 15 40,00%
Avril 5 16 21 16 31,25%
Mai 5 16 21 15 40,00%
Juin 5 15 20 16 25,00%
Juillet 5 15 20 16 25,00%
Août 5 15 20 16 25,00%
Septembre 6 14 20 17 17,65%
Octobre 6 15 21 17 23,53%
Novembre 6 16 22 19 15,79%
Décembre 7 15 22 18 22,22%
Moyenne Annuelle 5 16 21 17 23,53% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
17
Le nombre d’abonnements moyen sur Océane a augmenté de 23,53 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 17 abonnements par mois en 2022 à 21 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
24% d’abonnements permanents
76 % d’abonnements journée
Cette répartition est relativement stable par rapport à celle de 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Ce parking reste très peu attractif pour nos clients que cela soit pour les abonnés comme pour les horaires.
Parking Jean-Jacques Rousseau :
Océane Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 5 6 -8,82%
Journée 16 11 40,91%
Total 21 17 23,53%
Nombre d'abonnements /
forfaits
Rousseau
Permanents
2023
Rousseau
Journée
2023
Rousseau
Etudiants
2023
TOTAL
ROUSSEAU
2023
TOTAL
ROUSSEAU
2022
Variation
Janvier 103 186 74 363 380 -4,47%
Février 97 186 75 358 392 -8,67%
Mars 99 186 77 362 390 -7,18%
Avril 99 186 64 349 374 -6,68%
Mai 97 185 43 325 349 -6,88%
Juin 97 185 24 306 330 -7,27%
Juillet 99 185 13 297 290 2,41%
Août 90 185 11 286 301 -4,98%
Septembre 90 184 41 315 379 -16,89%
Octobre 96 185 49 330 353 -6,52%
Novembre 97 185 55 337 362 -6,91%
Décembre 118 185 52 355 354 0,28%
Moyenne Annuelle 99 185 48 332 355 -6,37% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
18
Le nombre d’abonnements moyen sur Rousseau a diminué de 6,37% par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 355 abonnements par mois en 2022 à 332 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
30 % d’abonnements permanents
56 % d’abonnements journée
14 % d’abonnements étudiants
La part des abonnements étudiants est plus faible qu’en 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Ce tableau confirme que la diminution est plus marquée sur les abonnements étudiants.
Parking Les Gares :
Rousseau Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 99 96 3,14%
Journée 185 187 -0,80%
Etudiants 48 72 -33,33%
Total 332 355 -6,37%
Nombre d'abonnements /
forfaits
Gares
Permanents
2023
Gares
Journée
2023
TOTAL GARES
2023
TOTAL
GARES 2022 Variation
Janvier 85 241 326 311 4,82%
Février 89 235 324 312 3,85%
Mars 87 243 330 325 1,54%
Avril 83 239 322 332 -3,01%
Mai 85 238 323 327 -1,22%
Juin 87 263 350 331 5,74%
Juillet 81 259 340 339 0,29%
Août 82 262 344 336 2,38%
Septembre 81 264 345 369 -6,50%
Octobre 77 262 339 340 -0,29%
Novembre 80 262 342 351 -2,56%
Décembre 81 270 351 340 3,24%
Moyenne Annuelle 83 253 336 334 0,57% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
19
Le nombre d’abonnements moyen sur Les Gares est stable par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 334 abonnements par mois en 2022 à 336 en 2023.
En 2021, la répartition des abonnements sur ce parking est :
25 % d’abonnements permanents
75 % d’abonnements journée
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
On remarque une légère diminution du nombre d’abonnements permanents par rapport à 2022.
Parking Colbert :
Les Gares Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 83 87 -4,41%
Journée 253 247 2,32%
Total 336 334 0,57%
Nombre d'abonnements /
forfaits
Colbert
Permanents
2023
Colbert
Journée
2023
TOTAL
COLBERT 2023
TOTAL
COLBERT 2022 Variation
Janvier 4 386 390 408 -4,41%
Février 4 360 364 400 -9,00%
Mars 4 362 366 389 -5,91%
Avril 4 360 364 391 -6,91%
Mai 4 359 363 388 -6,44%
Juin 4 357 361 383 -5,74%
Juillet 4 356 360 386 -6,74%
Août 4 355 359 383 -6,27%
Septembre 3 355 358 392 -8,67%
Octobre 2 356 358 391 -8,44%
Novembre 3 358 361 391 -7,67%
Décembre 3 353 356 395 -9,87%
Moyenne Annuelle 4 360 363 391 -7,17% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
20
Le nombre d’abonnements moyen sur Colbert a diminué de 7,17% par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 391 abonnements par mois en 2022 à 363 en 2023.
En 2023, la répartition des abonnements sur ce parking est :
1 % d’abonnements permanents
99 % d’abonnements journée
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
On constate une diminution du nombre d’abonnement journée notamment chez nos grands comptes comme SPB.
Parking Bain des Docks :
Colbert Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 4 4 NS
Journée 360 387 -7,12%
Total 363 391 -7,17%
Nombre d'abonnements /
forfaits
Bain des Docks
Permanents 2023
Bain des Docks
Journée 2023
TOTOL BAIN
DES DOCKS
2023
TOTAL BAIN
DES DOCKS
2022
Variation
Janvier 39 8 47 49 -4,08%
Février 39 8 47 49 25,64%
Mars 39 8 47 49 -4,08%
Avril 39 8 47 48 -2,08%
Mai 39 8 47 48 -2,08%
Juin 39 8 47 48 -2,08%
Juillet 39 8 47 47 0,00%
Août 39 8 47 48 -2,08%
Septembre 39 8 47 48 -2,08%
Octobre 39 8 47 47 0,00%
Novembre 39 8 47 47 0,00%
Décembre 40 3 43 47 -8,51%
Moyenne Annuelle 39 8 47 48 -2,61% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
21
Le nombre d’abonnements moyen sur Bain des Docks a diminué de 2,61 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 48 abonnements par mois en 2022 à 47 en 2023.
En 2022, la répartition des abonnements sur ce parking est :
83 % d’abonnements permanents
17 % d’abonnements journée
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022.
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Parking Frissard :
Bain des Docks Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 39 39 -0,64%
Journée 8 9 -11,65%
Total 47 48 -2,61%
Nombre d'abonnements /
forfaits
JOURNEE
FRISSARD 2023
JOURNEE
FRISSARD 2022 Variation
Janvier 4 5 -20,00%
Février 4 4 0,00%
Mars 4 4 0,00%
Avril 4 4 0,00%
Mai 4 4 0,00%
Juin 4 4 0,00%
Juillet 4 4 0,00%
Août 4 4 0,00%
Septembre 4 4 0,00%
Octobre 4 4 0,00%
Novembre 4 4 0,00%
Décembre 4 4 0,00%
Moyenne Annuelle 4 4 -2,04% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
22
Le nombre d’abonnements moyen sur Frissard est stable par rapport à 2022 avec une moyenne de 4 abonnements par mois.
Ce parking est réservé à la clientèle horaire et particulièrement utilisé par celle du centre commercial des Docks Vauban. Ainsi, ce parking est apprécié de cette clientèle pour sa proximité au centre et sa facilité d’accès.
Les 4 abonnements sont ceux de la direction des Docks Vauban.
Parking Réunion :
Le nombre d’abonnements moyen sur Réunion est inchangé par rapport à 2022. En effet, ce parking est réservé à la clientèle horaire et seuls 10 abonnements sont délivrés au personnel du Décathlon.
Nombre d'abonnements /
forfaits
JOURNEE
REUNION 2023
JOURNEE
REUNION 2022 Variation
Janvier 10 10 0,00%
Février 10 10 0,00%
Mars 10 10 0,00%
Avril 10 10 0,00%
Mai 10 10 0,00%
Juin 10 10 0,00%
Juillet 10 10 0,00%
Août 10 10 0,00%
Septembre 10 10 0,00%
Octobre 10 10 0,00%
Novembre 10 10 0,00%
Décembre 10 10 0,00%
Moyenne Annuelle 10 10 0,00% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
23
Parking Martinique :
Le nombre d’abonnements moyen sur Martinique a augmenté de 42,47 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 6 abonnements par mois en 2022 à 9 en 2023.
Ce parking est réservé à la clientèle horaire et seuls quelques forfaits sont délivrés au personnel des restaurants des Docks Vauban (Miyaki, Wok Grill et Del Arte par exemple).
Tous parcs confondus :
Le graphique ci-dessous représente le nombre d’abonnements/forfaits par mois pour 2023. On peut constater que le nombre d’abonnés est relativement stable tout au long de l’année mais connaît une baisse entre mai et août. Le nombre plus faible d’abonnés en juillet et août s’explique par la non reconduction des forfaits souscrits aux bureaux d’accueil pendant les vacances d’été.
Ainsi, en décembre 2023, le nombre d’abonnements/forfaits a augmenté de 1,11 % par rapport au début de l’année (2 837 en décembre pour 2 806 en janvier).
Nombre d'abonnements /
forfaits
JOURNEE
MARTINIQUE
2023
JOURNEE
MARTINIQUE
2022
Variation
Janvier 9 4 125,00%
Février 11 3 266,67%
Mars 9 4 125,00%
Avril 10 3 233,33%
Mai 6 4 50,00%
Juin 9 7 28,57%
Juillet 8 6 33,33%
Août 9 8 12,50%
Septembre 9 7 28,57%
Octobre 8 8 0,00%
Novembre 8 10 -20,00%
Décembre 8 9 -11,11%
Moyenne Annuelle 9 6 42,47%
2 806 2 813 2 826 2 797
2 700 2 715
2 548
2 484
2 735
2 802
2 863 2 837
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
Nombre d'abonnements / forfaits en cours sur le mois R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
24
Au global, la répartition par parking des clients abonnés en 2023 est celle- ci :
12,1 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Rousseau (13,1% en 2022) 9,8 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Les Halles (10% en 2022) 11,1% des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Hôtel de ville (12,3% en 2022) 10,9 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Vauban (9% en 2022) 8,4 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Funiculaire (7,7% en 2022) 0,8 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Océane (0,6% en 2022) 14,9 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking René Coty (15,1% en 2022) 12,3 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Les Gares (12,3% en 2022) 1,9 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Joffre (1,7% en 2022) 1,7 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Bain des Docks (1,8% en 2022) 13,2 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Colbert (14,4% en 2022) 0,1 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Frissard (0,2% en 2022) 0,4 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Réunion (0,4% en 2022) 0,3 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Martinique (0,2% en 2022) 2,1 % des abonnements/forfaits sont souscrits pour le parking Danton (1,2% en 2022)
Cette répartition est assez stable par rapport à celle de 2022. On peut cependant noter une augmentation de la part représentée par le parking Vauban et une diminution de celles des parkings Hôtel de ville et Colbert.
Rousseau; 12,1%
Halles; 9,8%
HDV; 11,1%
Vauban; 10,9%
Funiculaire; 8,4% Océane; 0,8%
Coty; 14,9%
Gares; 12,3%
Joffre; 1,9%
BDD; 1,7%
Colbert; 13,2%
Frissard; 0,1% Réunion; 0,4%
Martinique; 0,3% Danton; 2,1%
Répartition annuelle par parc des abonnements / forfaits (%) R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
25
Répartition 2023 par type d’abonnements :
Le nombre d’abonnements moyen sur la DSP a augmenté de 1,08 % par rapport à 2022 passant d’une moyenne de 2 715 abonnements par mois en 2022 à 2 744 en 2023.
Il est en augmentation de 4,73 % par rapport à 2019 (2 620 abonnés en moyenne sur 2019).
En 2023, la répartition des abonnements est :
32 % d’abonnements permanents
59 % d’abonnements journée
9 % d’abonnements étudiants
Cette répartition est stable par rapport à celle de 2022.
Nombre d'abonnements /
forfaits
Tous parcs
Permanents
2023
Tous parcs
Journée
2023
Tous parcs
Etudiants
2023
TOTAL
TOUS
PARCS 2023
TOTAL
TOUS
PARCS 2022
Variation
Janvier 886 1 641 279 2 806 2754 1,89%
Février 883 1 651 279 2 813 2751 2,25%
Mars 885 1 649 292 2 826 2795 1,11%
Avril 873 1 640 284 2 797 2731 2,42%
Mai 843 1 632 225 2 700 2674 0,97%
Juin 883 1 641 191 2 715 2648 2,53%
Juillet 866 1 582 100 2 548 2539 0,35%
Août 848 1 563 73 2 484 2438 1,89%
Septembre 891 1 617 227 2 735 2797 -2,22%
Octobre 895 1 620 287 2 802 2783 0,68%
Novembre 916 1 628 319 2 863 2816 1,67%
Décembre 909 1 635 293 2 837 2849 -0,42%
Moyenne Annuelle 882 1 625 237 2 744 2 715 1,08% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
26
La variation par type d’abonnement par rapport à 2022 est la suivante :
Au global, le nombre d’abonnés/forfaits a augmenté de 1,08% par rapport à 2022 et surtout de 4,73 % par rapport à 2019 (dernière année référence avant la crise).
De plus, on constate que les abonnements/forfaits permanents ont augmenté en 2023 par rapport à 2022 (+5,53%) comparativement aux abonnements/forfaits journée qui ont diminué (-1,07%) sous l’effet du télétravail.
On constate une augmentation puis une stabilisation du nombre d‘abonnements/forfaits permanents à partir de septembre.
Tous parcs Moyenne 2023 Moyenne 2022 Variation
Permanents 882 835 5,53%
Journée 1625 1643 -1,07%
Etudiants 237 237 0,28%
Total 2 744 2715 1,08%
886 883 885
873
843
883
866
848
891 895
916 909
800
820
840
860
880
900
920
940
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nombre d'abonnements / forfaits permanents par mois R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
27
On peut constater que le nombre de forfaits distribué a diminué en juillet et août 2023. Les périodes de vacances scolaires et les congés d’été expliquent ces non-renouvellements de forfaits. A partir de septembre, on constate une diminution du nombre d’abonnés notamment par la baisse du nombre d’abonnements chez quelques grands comptes (télétravail).
On constate que le nombre d’abonnements/forfaits étudiant évolue selon les périodes de cours avec une diminution logique et notable entre mai et août.
279 279 292 284
225
191
100
73
227
287
319
293
0
50
100
150
200
250
300
350
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nombre d'abonnements / forfaits étudiants par mois
1 641
1 651 1 649 1 640 1 632 1 641
1 582
1 563
1 617 1 620 1 628 1 635
1 500
1 520
1 540
1 560
1 580
1 600
1 620
1 640
1 660
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nombre d'abonnements / forfaits Journée par mois R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
28
2.1.5 Nombre total de clients horaires :
Parking Hôtel de ville :
Le nombre de clients horaires sur Hôtel de ville a augmenté par rapport à 2022 passant de 59 510 en 2022 à 65 073 en 2023. Ce nombre est toujours en retrait de 6% par rapport à 2019 (69 374 clients horaires). On peut constater que l’évolution positive est plus marquée sur le T4 2023.
Nombre de clients horaires HDV 2023 HDV 2022 Variation
Janvier 5 333 4 686 13,81%
Février 4 226 4 357 -3,01%
Mars 4 643 4 851 -4,29%
Avril 4 360 4 482 -2,72%
Mai 5 141 4 909 4,73%
Juin 5 688 5 284 7,65%
Juillet 4 771 4 423 7,87%
Août 4 434 3 871 14,54%
Septembre 5 761 5 476 5,20%
Octobre 5 424 4 528 19,79%
Novembre 5 635 4 710 19,64%
Décembre 9 657 7 933 21,73%
Total 65 073 59 510 9,35% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
29
Parking Les Halles :
Le nombre de clients horaires sur Les Halles est stable par rapport à 2022. Ce nombre est toujours en retrait de 14% par rapport à 2019 (21 337 clients horaires).
On peut constater que la diminution du nombre de tickets horaires a concerné toute l’année hormis janvier et le T4 2023.
Nombre de clients horaires Les Halles 2023 Les Halles 2022 Variation
Janvier 1 629 1 311 24,26%
Février 1 278 1 425 -10,32%
Mars 1 521 1 525 -0,26%
Avril 1 364 1 396 -2,29%
Mai 1 294 1 504 -13,96%
Juin 1 516 1 606 -5,60%
Juillet 1 415 1 498 -5,54%
Août 1 637 1 645 -0,49%
Septembre 1 467 1 631 -10,06%
Octobre 1 661 1 410 17,80%
Novembre 1 551 1 451 6,89%
Décembre 2 089 2 041 2,35%
Total 18 422 18 443 -0,11% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
30
Parking Funiculaire :
Le nombre de clients horaires sur Funiculaire a augmenté de 98,20 % par rapport à 2022 passant de 25 309 en 2022 à 50 162 en 2023. Pour rappel, depuis mai 2021, date à laquelle la ville du Havre a décidé de la fermeture de la terrasse dans le cadre de la réalisation du projet Place-O-Marché, la fréquentation horaire n’avait cessé de baisser. La clientèle fréquentant cette terrasse était exclusivement horaire et n’a pas « basculé » vers le souterrain (plus contraignant en termes d’accès et de circulation à l’intérieur) à la suite de la fermeture de la terrasse.
De plus, les travaux du parking courant 2022 avaient également eu un effet négatif sur la fréquentation horaire.
Les halles Place-O-Marché ont ouvert en février 2023 et on peut constater que cette ouverture a eu un impact positif sur la fréquentation du parc. Néanmoins, nous sommes loin de retrouver la fréquentation de 2019. En effet, la fréquentation horaire en 2019 était de 138 475 soit une baisse de 64% entre 2019 et 2023.
Nombre de clients horaires Funiculaire 2023 Funiculaire 2022 Variation
Janvier 3 096 2 853 8,52%
Février 4 149 2 607 59,15%
Mars 4 591 2 230 105,87%
Avril 3 705 1 226 202,20%
Mai 3 659 1 599 128,83%
Juin 4 038 1 761 129,30%
Juillet 3 510 1 604 118,83%
Août 3 572 1 580 126,08%
Septembre 4 278 2 204 94,10%
Octobre 4 284 1 931 121,85%
Novembre 4 741 2 415 96,31%
Décembre 6 539 3 299 98,21%
Total 50 162 25 309 98,20% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
31
Parking René Coty :
Le nombre de clients horaires sur René Coty est relativement stable par rapport à 2022. Ce nombre est toujours en retrait de 6% par rapport à 2019 (513 723 clients horaires).
L’évolution par rapport à 2022 est disparate d’un mois à l’autre.
Nombre de clients horaires René Coty 2023 René Coty 2022 Variation
Janvier 43 686 44 759 -2,40%
Février 36 372 35 729 1,80%
Mars 37 675 34 201 10,16%
Avril 34 016 35 768 -4,90%
Mai 33 569 36 333 -7,61%
Juin 36 771 37 492 -1,92%
Juillet 36 721 34 262 7,18%
Août 34 139 32 362 5,49%
Septembre 36 406 39 778 -8,48%
Octobre 38 903 36 092 7,79%
Novembre 47 303 44 907 5,34%
Décembre 68 320 68 697 -0,55%
Total 483 881 480 380 0,73% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
32
Parking Maréchal Joffre :
Le nombre de clients horaires sur Maréchal Joffre a diminué de 3,12% par rapport à 2022 passant de 27 854 en 2022 à 26 985 en 2023. Ce nombre est en augmentation de 2% par rapport à 2019 (26 441 clients horaires).
Parking Danton :
Nombre de clients horaires Joffre 2023 Joffre 2022 Variation
Janvier 2 501 2 339 6,93%
Février 2 117 2 371 -10,71%
Mars 2 747 2 607 5,37%
Avril 2 358 2 217 6,36%
Mai 2 381 2 579 -7,68%
Juin 2 269 2 401 -5,50%
Juillet 1 811 1 766 2,55%
Août 1 627 1 729 -5,90%
Septembre 2 211 2 523 -12,37%
Octobre 2 388 2 402 -0,58%
Novembre 2 137 2 447 -12,67%
Décembre 2 438 2 473 -1,42%
Total 26 985 27 854 -3,12%
Nombre de clients horaires Danton 2023 Danton 2022 Variation
Janvier 850 358 137,43%
Février 642 284 126,06%
Mars 823 558 47,49%
Avril 546 378 44,44%
Mai 594 424 40,09%
Juin 542 431 25,75%
Juillet 277 197 40,61%
Août 246 161 52,80%
Septembre 547 532 2,82%
Octobre 724 569 27,24%
Novembre 743 508 46,26%
Décembre 596 587 1,53%
Total 7 130 4 987 42,97% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
33
Le nombre de clients horaires sur Danton a augmenté de 42,97% par rapport à 2022 passant de 4 987 en 2022 à 7 130 en 2023.
Ce parking est à présent plus connu et plus utilisé notamment par les visiteurs du pôle Simone Veil. On constate, de ce fait, que sa fréquentation est plus faible pendant juillet et août.
Parking Vauban :
Le nombre de clients horaires sur Vauban a augmenté de 13,51% par rapport à 2022 passant de 82 042 en 2022 à 93 127 en 2023..
On peut donc constater que l’évolution est positive toute l’année sauf en septembre et décembre. Le mois d’octobre a été impacté par l’organisation de la Transat Jacques Vabre.
Nombre de clients horaires
Vauban 2023
(hors tickets
Wereldhave)
Vauban 2023
Tickets
Wereldhave
Vauban 2022
(hors tickets
Wereldhave)
Vauban 2022
Tickets
Wereldhave
Variation
Janvier 6 755 1 734 5 471 1 504 21,71%
Février 4 841 1 085 4 711 991 3,93%
Mars 4 553 1 015 3 746 784 22,91%
Avril 6 133 1 405 4 735 1 004 31,35%
Mai 5 155 1 134 4 943 1 059 4,78%
Juin 5 983 1 216 5 598 1 326 3,97%
Juillet 7 578 1 834 5 403 1 199 42,56%
Août 6 254 950 5 865 806 7,99%
Septembre 4 649 1 016 4 803 1 043 -3,10%
Octobre 10 659 1 647 5 596 1 500 73,42%
Novembre 7 578 1 724 7 149 1 778 4,20%
Décembre 6 823 1 406 9 564 1 464 -25,38%
Total 76 961 16 166 67 584 14 458 13,51% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
34
Parking Océane :
Le nombre de clients horaires sur Océane a augmenté de 26,73% par rapport à 2022 passant de 41 544 en 2022 à 52 630 en 2023.
Nombre de clients horaires
Océane 2023
(hors tickets
Wereldhave)
Océane 2023
Tickets
Wereldhave
Océane 2022
(hors tickets
Wereldhave)
Océane 2022
Tickets
Wereldhave
Variation
Janvier 2 654 1 738 2 334 1 470 15,46%
Février 2 308 1 552 1 930 1 304 19,36%
Mars 1 405 1 931 1 461 1 144 28,06%
Avril 2 248 1 375 2 120 1 228 8,21%
Mai 1 974 1 245 2 022 1 236 -1,20%
Juin 1 884 1 022 2 121 1 282 -14,60%
Juillet 2 680 1 609 2 105 1 161 31,32%
Août 2 272 1 017 2 084 867 11,45%
Septembre 1 642 1 049 1 767 1 020 -3,44%
Octobre 9 654 1 972 2 216 1 456 216,61%
Novembre 3 599 1 765 2 489 1 537 33,23%
Décembre 2 703 1 352 3 857 1 333 -21,87%
Total 35 023 17 627 26 506 15 038 26,73% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
35
On peut donc constater que l’évolution est positive toute l’année sauf en mai, juin, septembre et décembre. Le mois d’octobre a été impacté par l’organisation de la Transat Jacques Vabre.
Parking Jean-Jacques Rousseau :
Le nombre de clients horaires sur Rousseau a baissé de 2,20% par rapport à 2022 passant de 1 776 en 2022 à 1 737 en 2023. Ce parking est peu fréquenté par la clientèle horaire.
Nombre de clients horaires Rousseau 2023 Rousseau 2022 Variation
Janvier 150 152 -1,32%
Février 84 139 -39,57%
Mars 169 174 -2,87%
Avril 91 82 10,98%
Mai 120 110 9,09%
Juin 92 131 -29,77%
Juillet 40 50 -20,00%
Août 57 60 -5,00%
Septembre 355 266 33,46%
Octobre 358 448 -20,09%
Novembre 126 79 59,49%
Décembre 95 85 11,76%
Total 1 737 1 776 -2,20% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
36
Ce nombre est en retrait de 39% par rapport à 2019 (2 832 clients horaires). On peut constater que, comme les années précédentes, la fréquentation est plus élevée à la rentrée universitaire.
Parking Les Gares :
Le nombre de clients horaires sur Les Gares est stable par rapport à 2022.
Ce nombre est en augmentation de 25% par rapport à 2019 (22 812 clients horaires). Son évolution au cours de l’année est disparate d’un mois sur l’autre.
Nombre de clients horaires Les Gares 2023 Les Gares 2022 Variation
Janvier 2 312 1 506 53,52%
Février 1 934 1 638 18,07%
Mars 2 185 2 303 -5,12%
Avril 2 053 1 953 5,12%
Mai 2 544 2 286 11,29%
Juin 2 690 2 261 18,97%
Juillet 2 214 2 667 -16,99%
Août 2 439 2 856 -14,60%
Septembre 3 722 2 803 32,79%
Octobre 2 639 2 856 -7,60%
Novembre 1 994 2 842 -29,84%
Décembre 1 693 2 353 -28,05%
Total 28 419 28 324 0,34% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
37
Parking Colbert :
Le nombre de clients horaires sur Colbert a augmenté de 18,24% par rapport à 2022 passant de 23 984 en 2022 à 28 359 en 2023. On peut constater que sa fréquentation a évolué positivement tous les mois sauf en mars, septembre, novembre et décembre. Le mois d’octobre a été impacté par l’organisation de la Transat Jacques Vabre.
Ce nombre est en augmentation de 9% par rapport à 2019 (26 115 clients horaires).
Nombre de clients horaires Colbert 2023 Colbert 2022 Variation
Janvier 2 109 1 331 58,45%
Février 1 697 1 584 7,13%
Mars 2 000 2 156 -7,24%
Avril 2 111 1 823 15,80%
Mai 2 224 2 183 1,88%
Juin 2 628 2 451 7,22%
Juillet 1 892 1 679 12,69%
Août 1 894 1 780 6,40%
Septembre 2 045 2 331 -12,27%
Octobre 5 602 2 333 140,12%
Novembre 2 132 2 266 -5,91%
Décembre 2 025 2 067 -2,03%
Total 28 359 23 984 18,24% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
38
Parking Bain des Docks :
Le nombre de clients horaires sur Bain des Docks a diminué de 67,26 % par rapport à 2022 passant de 43 285 en 2022 à 14 173 en 2022. Cette forte baisse de fréquentation s’explique par la fermeture de la piscine Bain des Docks à partir du 19 décembre 2022. La piscine a réouvert en octobre 2023. Ce nombre est en retrait de 74% par rapport à 2019 (55 132 clients horaires).
Nombre de clients horaires Bain des Docks 2023 Bain des Docks 2022 Variation
Janvier 606 3 286 -81,56%
Février 1 012 3 696 -72,62%
Mars 824 1 316 -37,39%
Avril 494 3 511 -85,93%
Mai 985 4 347 -77,34%
Juin 910 4 858 -81,27%
Juillet 503 4 280 -88,25%
Août 336 4 364 -92,30%
Septembre 836 3 875 -78,43%
Octobre 1 884 3 662 -48,55%
Novembre 3 103 3 939 -21,22%
Décembre 2 680 2 151 24,59%
Total 14 173 43 285 -67,26% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
39
Parking Frissard :
Le nombre de clients horaires sur Frissard a augmenté de 6,08% par rapport à 2022 passant de 315 344 en 2022 à 334 505 en 2023. La fréquentation a horaire augmenté toute l’année sauf en mai et décembre. Le mois d’octobre a été impacté par l’organisation de la Transat Jacques Vabre.
Nombre de clients horaires
Frissard 2023
(hors tickets
Wereldhave)
Frissard 2023
Tickets
Wereldhave
Frissard 2022
(hors tickets
Wereldhave)
Frissard 2022
Tickets
Wereldhave
Variation
Janvier 21 531 5 309 19 279 4 677 12,04%
Février 20 354 4 782 19 347 4 309 6,26%
Mars 19 606 5 004 18 594 4 593 6,14%
Avril 23 595 5 407 20 646 4 672 14,55%
Mai 22 072 5 198 22 291 5 154 -0,64%
Juin 23 329 4 677 22 797 4 970 0,86%
Juillet 23 446 5 569 20 402 4 675 15,70%
Août 24 803 4 299 23 170 4 070 6,84%
Septembre 20 435 4 791 20 564 4 457 0,82%
Octobre 25 876 5 319 22 314 5 153 13,57%
Novembre 23 002 5 801 22 423 5 035 4,90%
Décembre 24 826 5 474 27 214 4 538 -4,57%
Total 272 875 61 630 259 041 56 303 6,08% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
40
Parking Réunion :
Le nombre de clients horaires sur Réunion a augmenté de 3,22% par rapport à 2022 passant de 46 108 en 2022 à 47 594 en 2023.
La fréquentation est disparate d’un mois à l’autre en 2023.
Cependant, ce nombre est toujours en retrait de 28% par rapport à 2019 (66 129 clients horaires).
Nombre de clients horaires Réunion 2023 Réunion 2022 Variation
Janvier 3 945 3 230 22,14%
Février 4 574 2 417 89,24%
Mars 2 857 2 957 -3,38%
Avril 3 514 3 582 -1,90%
Mai 3 888 4 125 -5,75%
Juin 3 467 4 426 -21,67%
Juillet 4 518 3 880 16,44%
Août 3 318 3 502 -5,25%
Septembre 3 585 3 634 -1,35%
Octobre 5 049 4 550 10,97%
Novembre 5 713 4 208 35,77%
Décembre 3 166 5 597 -43,43%
Total 47 594 46 108 3,22% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
41
Parking Martinique :
Le nombre de clients horaires sur Martinique a diminué de 10,65% par rapport à 2022 passant de 200 046 en 2022 à 178 734 en 2023.
Les mois d’octobre et novembre 2023 ont été impactés par l’organisation de la Transat Jacques Vabre et la neutralisation du parking à cet effet.
Nombre de clients horaires
Martinique
2023
(hors tickets
Wereldhave)
Martinique
2023 Tickets
Wereldhave
Martinique
2022
(hors tickets
Wereldhave)
Martinique
2022 Tickets
Wereldhave
Variation
Janvier 12 782 4 160 10 367 3 306 23,91%
Février 12 453 4 046 11 170 3 698 10,97%
Mars 11 122 3 835 11 073 3 701 1,24%
Avril 14 076 4 472 12 559 3 815 13,28%
Mai 12 475 4 114 12 666 3 888 0,21%
Juin 12 016 3 083 13 387 3 791 -12,10%
Juillet 14 773 4 919 12 217 3 949 21,81%
Août 15 405 3 607 14 277 3 273 8,33%
Septembre 11 101 3 288 12 141 3 439 -7,64%
Octobre 12 14 14 510 4 370 -99,86%
Novembre 7 920 1 873 13 280 4 012 -43,37%
Décembre 13 606 3 582 17 478 3 679 -18,76%
Total 137 741 40 993 155 125 44 921 -10,65% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
42
Parking Magellan :
Le nombre de clients horaires sur Magellan a augmenté de 3,24% par rapport à 2022 passant de 17 073 en 2022 à 17 627 en 2023.
Cependant, ce nombre est toujours en retrait de 28% par rapport à 2019 (24 365 clients horaires).
Nombre de clients horaires Magellan 2023 Magellan 2022 Variation
Janvier 1 337 1 110 20,45%
Février 1 361 1 318 3,26%
Mars 1 326 1 415 -6,29%
Avril 1 358 1 357 0,07%
Mai 1 430 1 377 3,85%
Juin 1 541 1 444 6,72%
Juillet 1 569 1 427 9,95%
Août 1 590 1 534 3,65%
Septembre 1 640 1 503 9,12%
Octobre 1 763 1 737 1,50%
Novembre 1 287 1 485 -13,33%
Décembre 1 425 1 366 4,32%
Total 17 627 17 073 3,24% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
43
Tous parcs confondus :
Au global, la répartition par parking des clients horaires en 2023 est celle- ci :
0,1 % des clients horaires ont fréquenté le parking Rousseau (0,1% en 2022) 1,3 % des clients horaires ont fréquenté le parking Les Halles (1,3% en 2022) 4,5 % des clients horaires ont fréquenté le parking Hôtel de ville (4,2% en 2022) 6,4 % des clients horaires ont fréquenté le parking Vauban (5,8% en 2022) 3,5 % des clients horaires ont fréquenté le parking Funiculaire (1,8% en 2022) 3,6 % des clients horaires ont fréquenté le parking Océane (2,9% en 2022) 33,4 % des clients horaires ont fréquenté le parking René Coty (33,9% en 2022) 2,0 % des clients horaires ont fréquenté le parking Les Gares (2% en 2022) 1,9 % des clients horaires ont fréquenté le parking Joffre (2% en 2022) 1,2 % des clients horaires ont fréquenté le parking Magellan (1,2% en 2022)
124 217
110 867 109 832 114 681 111 196 115 362 121 649 113 896 110 824
125 832 129 727
160 495
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Nombre mensuel de clients horaires R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
44
1 % des clients horaires ont fréquenté le parking Bain des Docks (3,1% en 2022) 2 % des clients horaires ont fréquenté le parking Colbert (1,7% en 2022) 23,1 % des clients horaires ont fréquenté le parking Frissard (22,3% en 2022) 3,3 % des clients horaires ont fréquenté le parking Réunion (3,3% en 2022) 12,3 % des clients horaires ont fréquenté le parking Martinique (14,1% en 2022) 0,5 % des clients horaires ont fréquenté le parking Danton (0,4% en 2022)
Cette répartition est stable assez par rapport à celle de 2022.
Le parking Funiculaire passe d’un poids de 1,8% en 2022 à 3,5% en 2023 (pour rappel, 9,9% en 2020) et le parking Bain des Docks de 3,1% en 2022 à 1% en 2023 augmentant ainsi le poids de Frissard et Vauban. Pour information, 20,7% des clients horaires stationnés sur Vauban, Océane, Martinique ou Frissard bénéficient d’une prise en charge de leur stationnement par Wereldhave (20,5% en 2022, 16,8% en 2021 et 19,4% en 2020).
Evolution du nombre de clients horaires par rapport à 2022 :
Rousseau 0,1% Halles 1,3%
HDV 4,5%
Vauban 6,4%
Funiculaire 3,5%
Océane 3,6%
Coty 33,4%
Gares 2,0% Joffre 1,9%
Magellan 1,2% BDD 1,0%
Colbert 2,0%
Frissard 23,1%
Réunion 3,3%
Martinique 12,3%
Danton 0,5%
Répartition annuelle par parc des clients horaires (%)
Nombre de clients horaires
Tous parcs 2023
(hors tickets
Wereldhave)
Tous parcs
2023 Tickets
Wereldhave
TOTAL 2023
Tous parcs 2022
(hors tickets
Wereldhave)
Tous parcs
2022 Tickets
Wereldhave
TOTAL 2022 Variation
Janvier 111 276 12 941 124 217 104 372 10 957 115 329 7,71%
Février 99 402 11 465 110 867 94 723 10 302 105 025 5,56%
Mars 98 047 11 785 109 832 91 167 10 222 101 389 8,33%
Avril 102 022 12 659 114 681 97 835 10 719 108 554 5,64%
Mai 99 505 11 691 111 196 103 698 11 337 115 035 -3,34%
Juin 105 364 9 998 115 362 108 449 11 369 119 818 -3,72%
Juillet 107 718 13 931 121 649 97 860 10 984 108 844 11,76%
Août 104 023 9 873 113 896 100 840 9 016 109 856 3,68%
Septembre 100 680 10 144 110 824 105 831 9 959 115 790 -4,29%
Octobre 116 880 8 952 125 832 107 154 12 479 119 633 5,18%
Novembre 118 564 11 163 129 727 116 598 12 362 128 960 0,59%
Décembre 148 681 11 814 160 495 156 762 11 014 167 776 -4,34%
Total 1 312 162 136 416 1 448 578 1 285 289 130 720 1 416 009 2,30% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
45
Le nombre total de clients horaires a augmenté de 2,30% en 2023 par rapport à 2022 passant de 1 416 009 en 2022 à 1 448 578 en 2023. On constate que l’évolution a été positivie toute l’année sauf en mai, juin septembre et décembre.
Pour rappel en 2019 :
- Nombre de tickets horaires tous parcs (hors tickets Wereldhave) = 1 589 151 - Nombre de tickets Wereldhave = 196 996
Variation clients horaires hors tickets bonifiés = + 2% vs 2022 (-17% vs 2019) Variation nombre de tickets bonifiés = + 4,36% vs 2022 (-31% vs 2019)
Ce résultat tend à démontrer que la crise covid 19 a bouleversé de manière durable le comportement de la clientèle de nos parcs, avec un impact négatif sur la fréquentation des parcs.
Répartition des tickets Wereldhave par parc en 2023 :
On peut constater que 75 % des tickets Wereldhave concernent un stationnement sur les parkings Frissard et Martinique. Ce phénomène est identique qu’en 2021 et peut sans doute s’expliquer par le fait que ces parcs sont au sol et donc plus faciles d’accès.
Pourcentage de tickets
Wereldhave 2023 %
Vauban 12,0%
Océane 13,0%
Frissard 45,0%
Martinique 30,0%
TOTAL 100,0% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
46
Ventilation par durée de stationnement en 2023 :
Au global, la répartition par durée de stationnement de la clientèle horaire en 2022 est celle-ci : 20,7 % des clients horaires stationnent moins de 30 minutes (20,9% en 2022) 13,5 % des clients horaires stationnent entre 31 et 45 minutes (13,5% en 2022) 11,4 % des clients horaires stationnent entre 46 minutes et 1 heure (11,5% en 2022) 28,9 % des clients horaires stationnent entre 1h et 2h (29,3% en 2022) 12,1 % des clients horaires stationnent entre 2h et 3h (12% en 2022) 5,4 % des clients horaires stationnent entre 3h et 4h (5,1% en 2022) 7,9 % des clients horaires stationnent plus de 4h (7,6% en 2022)
Il est à noter que 0,1 % ont payé le forfait ticket perdu (identique à 2022).
Tous Parcs Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total %
0h - 30 min 25 551 22 223 23 994 22 660 23 350 24 305 23 040 22 336 25 244 24 589 26 557 36 660 300 509 20,7%
31 min - 45 min 16 068 14 318 14 336 14 893 14 826 15 926 15 806 15 500 16 256 15 315 17 502 24 634 195 380 13,5%
46 min - 1h00 13 819 11 914 11 856 12 880 12 534 13 600 13 634 12 901 13 056 13 082 14 967 20 395 164 638 11,4%
Entre 1h et 2h 35 696 31 899 30 033 34 048 31 863 32 907 36 020 34 094 31 477 35 739 38 043 46 711 418 530 28,9%
Entre 2h et 3h 14 340 14 832 14 016 15 464 13 200 12 848 16 330 14 694 11 831 15 618 14 726 17 098 174 997 12,1%
Entre 3h et 4h 8 095 6 592 6 074 6 103 6 045 5 471 8 009 6 232 4 770 7 672 6 930 6 287 78 280 5,4%
Plus de 4h 10 540 8 992 9 450 8 527 9 285 10 218 8 693 8 028 8 116 13 707 10 881 8 602 115 039 7,9%
Tickets perdus 108 97 73 106 93 87 117 111 74 110 121 108 1 205 0,1%
Total 124 217 110 867 109 832 114 681 111 196 115 362 121 649 113 896 110 824 125 832 129 727 160 495 1 448 578 100% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
47
Taux d’occupation horaire mensuel en 2023 :
Le graphique ci-dessous représente le taux d’occupation mensuel moyen 2023. On peut constater que ce taux est relativement stable tout au long de l’année avec une augmentation au T4 2023 s’expliquant par l’organisation de la Transat Jacques Vabre en octobre et les fêtes de fin d’année en décembre.
Taux d’occupation horaire par parc en 2023 :
Le taux d’occupation moyen du parc Rousseau est de 14% (11% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Les Halles est de 44% (46% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Hôtel de ville est de 45% (49% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Vauban est de 42% (19% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Funiculaire est de 45% (41% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Océane est de 6% (5% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc René Coty est de 41% (44% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Les Gares est de 35% (27% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Joffre est de 61% (83% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Magellan est de 37% (34% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Bain des Docks est de 9% (14% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Colbert est de 18% (17% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Frissard est de 40% (36% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Réunion est de 23% (22% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Martinique est de 26% (27% en 2022) Le taux d’occupation moyen du parc Danton est de 51% (26% en 2022)
Ces taux d’occupation proviennent du matériel de péage. Ils doivent être régulièrement corrigés par des comptages physiques. Cependant, ils permettent de donner une vision macro de l’occupation des parcs.
Détail du taux d’occupation par tranche horaire et par jour par parc en 2023 vs 2022 : Les données ci-dessous proviennent du matériel de péages et sont extraites tous les mois pour les taux d’occupation:
33% 33% 33% 34% 32% 31% 32% 31% 31%
37% 35% 37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Taux d'occupation mensuel moyen R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
48
- Des mardis à 10h, 15h et 3h
- Des mercredis à 10h, 15h et 3h
- Des samedis à 10h, 15h et 3h
- Des dimanches à 10h, 15h et 3h
La moyenne annuelle est donc la moyenne des taux de ces journées et heures définies.
Parking Hôtel de ville :
Le taux d’occupation moyen a baissé de 3 points entre 2022 et 2023. Cela s’explique notamment par la baisse du nombre d’abonnements journée. Ce parking est plus fréquenté pendant les jours de la semaine en présence du personnel de l’hôtel de ville. Ce parking est gratuit pour la clientèle horaire le samedi.
Parking Les Halles :
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 68% 70% 34% 60% 62% 36% 52% 67% 36% 30% 29% 32%
Février 61% 65% 33% 59% 61% 34% 47% 62% 34% 34% 31% 33%
Mars 71% 73% 41% 66% 66% 45% 60% 70% 45% 44% 36% 38%
Avril 60% 63% 34% 56% 55% 34% 47% 58% 34% 33% 32% 34%
Mai 65% 69% 33% 58% 60% 34% 48% 62% 33% 33% 28% 31%
Juin 62% 64% 31% 53% 57% 32% 46% 57% 31% 31% 31% 31%
Juillet 55% 58% 30% 50% 50% 29% 41% 50% 31% 31% 28% 30%
Août 41% 42% 26% 43% 45% 27% 40% 50% 26% 25% 24% 27%
Septembre 58% 58% 28% 52% 54% 29% 42% 54% 29% 30% 30% 29%
Octobre 57% 61% 29% 53% 55% 31% 45% 58% 30% 30% 28% 30%
Novembre 55% 58% 25% 46% 48% 28% 39% 47% 28% 21% 20% 21%
Décembre 71% 75% 42% 69% 75% 43% 58% 84% 46% 45% 49% 46%
Moyenne par tranche journalière 60% 63% 32% 55% 57% 33% 47% 60% 33% 32% 31% 32%
Moyenne annuelle 2023 45%
HDV 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 62% 64% 33% 57% 57% 34% 49% 63% 33% 31% 31% 32%
Février 64% 66% 34% 64% 64% 36% 50% 61% 35% 35% 31% 32%
Mars 71% 73% 35% 63% 65% 37% 53% 67% 36% 33% 32% 33%
Avril 65% 67% 34% 58% 60% 35% 49% 59% 35% 33% 32% 34%
Mai 62% 75% 41% 67% 71% 42% 55% 68% 42% 37% 36% 37%
Juin 75% 76% 42% 68% 70% 40% 55% 66% 40% 38% 37% 39%
Juillet 60% 64% 35% 56% 59% 35% 54% 54% 35% 34% 32% 33%
Août 55% 59% 36% 54% 56% 36% 46% 57% 34% 34% 33% 36%
Septembre 71% 81% 46% 72% 75% 46% 61% 62% 44% 43% 45% 47%
Octobre 64% 66% 32% 56% 59% 33% 46% 61% 32% 32% 30% 33%
Novembre 59% 61% 33% 59% 60% 33% 44% 58% 32% 30% 29% 30%
Décembre 63% 68% 33% 58% 66% 33% 47% 73% 33% 31% 33% 31%
Moyenne par tranche journalière 64% 68% 36% 61% 63% 37% 51% 62% 36% 34% 33% 35%
Moyenne annuelle 2022 48%
HDV 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 50% 52% 41% 49% 51% 42% 44% 46% 42% 40% 39% 41%
Février 53% 55% 46% 56% 56% 46% 48% 48% 45% 43% 41% 44%
Mars 53% 54% 44% 55% 55% 45% 47% 48% 44% 43% 37% 41%
Avril 54% 58% 49% 58% 60% 49% 50% 50% 49% 47% 44% 48%
Mai 51% 52% 42% 51% 52% 42% 43% 43% 41% 39% 32% 37%
Juin 42% 44% 34% 43% 43% 34% 35% 35% 32% 30% 28% 32%
Juillet 44% 47% 38% 45% 46% 37% 38% 39% 37% 35% 32% 36%
Août 43% 46% 39% 45% 44% 40% 42% 43% 39% 37% 34% 38%
Septembre 50% 52% 40% 48% 52% 41% 43% 42% 39% 37% 35% 39%
Octobre 50% 55% 42% 50% 52% 43% 45% 46% 42% 41% 38% 41%
Novembre 45% 48% 36% 42% 42% 39% 42% 42% 40% 30% 29% 31%
Décembre 53% 57% 46% 56% 61% 48% 52% 53% 47% 47% 47% 48%
Moyenne par tranche journalière 49% 51% 41% 50% 51% 42% 44% 45% 41% 39% 36% 40%
Moyenne annuelle 2023 44%
Les Halles 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
49
Le taux d’occupation moyen a baissé de 2 points entre 2022 et 2023 du fait de la légère baisse du nombre d’abonnés et de clients horaires. Ce taux est assez stable entre la semaine et le week-end car sa clientèle est principalement composée d’abonnés permanents.
Parking Funiculaire :
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 4 points entre 2022 et 2023 du fait de l’augmentation du nombre d’abonnés après travaux et des clients horaires avec l’ouverture de la halle marchande. Ce parking est plus fréquenté pendant les jours de la semaine en présence des abonnés journée.
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 57% 58% 52% 57% 57% 51% 54% 55% 51% 50% 46% 50%
Février 56% 59% 49% 55% 55% 47% 50% 52% 48% 45% 43% 46%
Mars 54% 57% 49% 54% 55% 51% 52% 51% 50% 46% 42% 47%
Avril 51% 55% 47% 53% 56% 46% 47% 46% 39% 36% 33% 38%
Mai 46% 46% 38% 45% 45% 36% 37% 38% 36% 32% 29% 33%
Juin 44% 46% 36% 44% 41% 34% 35% 36% 32% 33% 31% 35%
Juillet 42% 45% 36% 43% 44% 35% 36% 37% 33% 31% 29% 33%
Août 50% 53% 46% 51% 53% 46% 46% 47% 46% 44% 41% 45%
Septembre 58% 61% 53% 61% 61% 52% 54% 55% 50% 49% 47% 50%
Octobre 52% 52% 44% 52% 53% 45% 46% 46% 44% 43% 41% 44%
Novembre 48% 50% 42% 51% 52% 41% 42% 44% 41% 38% 36% 39%
Décembre 49% 53% 41% 49% 52% 39% 41% 41% 38% 37% 36% 38%
Moyenne par tranche journalière 51% 53% 44% 51% 52% 44% 45% 46% 42% 40% 38% 41%
Moyenne annuelle 2022 46%
Les Halles 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 57% 59% 38% 57% 58% 39% 47% 49% 39% 38% 31% 34%
Février 57% 58% 34% 54% 56% 37% 49% 54% 36% 35% 31% 35%
Mars 65% 67% 44% 64% 66% 44% 56% 62% 45% 43% 36% 41%
Avril 62% 62% 43% 62% 63% 46% 56% 57% 45% 45% 43% 45%
Mai 60% 64% 40% 60% 58% 40% 50% 52% 40% 40% 29% 34%
Juin 51% 54% 30% 50% 52% 30% 40% 40% 29% 29% 26% 29%
Juillet 41% 43% 24% 40% 44% 25% 34% 36% 25% 23% 20% 23%
Août 40% 42% 28% 43% 46% 30% 38% 40% 29% 29% 27% 30%
Septembre 52% 54% 30% 50% 51% 33% 42% 44% 32% 28% 26% 31%
Octobre 56% 59% 36% 54% 57% 39% 48% 52% 39% 39% 36% 39%
Novembre 52% 55% 35% 49% 52% 42% 47% 53% 44% 29% 27% 30%
Décembre 73% 78% 54% 73% 76% 56% 63% 71% 57% 58% 63% 55%
Moyenne par tranche journalière 55% 58% 36% 55% 57% 38% 47% 51% 38% 36% 33% 35%
Moyenne annuelle 2023 45%
Funiculaire 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 44% 48% 29% 44% 44% 30% 40% 44% 29% 26% 29% 31%
Février 50% 51% 34% 49% 51% 35% 45% 48% 34% 34% 29% 32%
Mars 51% 55% 33% 51% 51% 35% 44% 46% 34% 30% 28% 32%
Avril 27% 29% 19% 27% 27% 24% 29% 30% 27% 25% 22% 23%
Mai 55% 55% 40% 55% 55% 41% 48% 49% 40% 39% 37% 41%
Juin 77% 79% 61% 74% 74% 61% 68% 69% 60% 48% 46% 50%
Juillet 46% 48% 35% 45% 46% 32% 39% 40% 31% 30% 24% 27%
Août 34% 39% 22% 34% 34% 22% 27% 29% 22% 21% 20% 23%
Septembre 54% 58% 36% 54% 56% 39% 45% 45% 35% 31% 32% 36%
Octobre 57% 58% 39% 56% 57% 42% 50% 52% 41% 41% 38% 42%
Novembre 54% 54% 41% 59% 61% 45% 46% 48% 38% 29% 28% 30%
Décembre 51% 55% 33% 53% 54% 35% 44% 47% 35% 30% 30% 31%
Moyenne par tranche journalière 50% 52% 35% 50% 51% 37% 44% 45% 35% 32% 30% 33%
Moyenne annuelle 2022 41%
Funiculaire 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
50
Parking René Coty :
Le taux d’occupation moyen a baissé de 3 points entre 2022 et 2023. Ce taux est assez stable toute la semaine sauf le dimanche (centre commercial Coty fermé). Son pic de fréquentation est le samedi après-mdi.
Parking Joffre :
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 51% 64% 23% 48% 65% 26% 45% 75% 26% 25% 19% 22%
Février 48% 61% 24% 48% 62% 28% 47% 76% 28% 27% 22% 24%
Mars 65% 72% 38% 64% 75% 41% 60% 81% 41% 40% 30% 33%
Avril 59% 68% 35% 58% 69% 37% 54% 72% 40% 39% 37% 40%
Mai 60% 70% 35% 60% 68% 36% 54% 70% 36% 23% 21% 25%
Juin 49% 59% 22% 48% 58% 25% 41% 53% 22% 22% 19% 23%
Juillet 40% 51% 18% 41% 52% 21% 37% 55% 20% 20% 15% 18%
Août 31% 39% 18% 36% 45% 20% 35% 51% 21% 18% 16% 19%
Septembre 47% 55% 21% 44% 50% 23% 34% 58% 23% 20% 19% 22%
Octobre 53% 61% 24% 48% 58% 25% 43% 68% 26% 24% 24% 26%
Novembre 48% 64% 28% 41% 56% 31% 49% 68% 17% 14% 13% 15%
Décembre 52% 78% 24% 53% 81% 28% 53% 91% 28% 31% 48% 20%
Moyenne par tranche journalière 50% 62% 26% 49% 61% 28% 46% 68% 27% 25% 23% 24%
Moyenne annuelle 2023 41%
Coty 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 62% 75% 30% 57% 73% 30% 54% 86% 31% 31% 20% 23%
Février 51% 63% 25% 51% 64% 27% 46% 67% 27% 27% 21% 24%
Mars 55% 65% 26% 52% 60% 30% 51% 65% 30% 23% 22% 25%
Avril 53% 64% 25% 51% 60% 27% 47% 62% 23% 23% 21% 26%
Mai 51% 61% 25% 50% 58% 26% 46% 61% 27% 22% 20% 24%
Juin 65% 72% 36% 62% 70% 36% 56% 71% 36% 29% 27% 31%
Juillet 47% 55% 21% 43% 52% 22% 38% 51% 22% 21% 16% 19%
Août 45% 57% 27% 44% 53% 29% 43% 55% 29% 28% 26% 30%
Septembre 69% 85% 49% 74% 85% 53% 68% 88% 50% 49% 48% 51%
Octobre 52% 61% 26% 49% 61% 29% 47% 63% 28% 27% 26% 29%
Novembre 51% 59% 28% 55% 69% 31% 48% 77% 27% 22% 24% 22%
Décembre 55% 78% 24% 53% 79% 28% 47% 87% 23% 30% 49% 24%
Moyenne par tranche journalière 55% 66% 28% 53% 65% 31% 49% 69% 29% 28% 27% 27%
Moyenne annuelle 2022 44%
Coty 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 68% 68% 74% 70% 70% 87% 95% 93% 82% 72% 64% 67%
Février 64% 63% 67% 62% 67% 76% 89% 85% 81% 77% 76% 72%
Mars 71% 52% 55% 54% 57% 67% 80% 85% 64% 63% 64% 63%
Avril 55% 56% 63% 56% 50% 71% 75% 75% 75% 70% 62% 69%
Mai 50% 52% 56% 49% 49% 71% 71% 65% 66% 62% 55% 66%
Juin 50% 47% 60% 57% 49% 67% 65% 59% 61% 60% 53% 58%
Juillet 37% 40% 51% 45% 42% 57% 61% 58% 54% 58% 55% 54%
Août 51% 49% 59% 47% 46% 70% 68% 66% 69% 64% 60% 63%
Septembre 42% 47% 60% 48% 51% 68% 63% 61% 61% 57% 51% 58%
Octobre 50% 57% 67% 57% 58% 72% 68% 67% 70% 65% 59% 64%
Novembre 50% 54% 62% 51% 56% 65% 63% 58% 58% 55% 46% 52%
Décembre 40% 44% 55% 43% 49% 61% 61% 54% 56% 53% 49% 49%
Moyenne par tranche journalière 52% 52% 61% 53% 53% 69% 72% 69% 66% 63% 58% 61%
Moyenne annuelle 2023 61%
Joffre 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
51
Les taux de 2022 ne sont pas représentatifs. Nous avons dû accentuer le nombre de comptage pour rendre les chiffres fiables sur 2023. La fréquentation est stable toute la semaine car sa clientèle est majoritairement composée d’abonnés permanents. Son pic de fréquentation est le week-end car il est gratuit.
Parking Danton :
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 79% 80% 85% 81% 84% NS NS NS NS NS 91% 94%
Février NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mars 68% 72% 71% 66% 73% 85% 93% 90% 86% 79% 77% 77%
Avril NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mai 65% 68% 73% 68% 63% 75% 81% 80% 70% 70% 66% 78%
Juin 73% 69% 84% 73% 70% 88% 86% 84% 80% 80% 74% 80%
Juillet 76% 78% 83% 80% 80% 87% 93% 93% 90% 87% 84% 83%
Août 84% 80% 90% 81% 78% NS NS NS 105% 101% 96% 100%
Septembre NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Octobre 75% 78% 81% 76% 83% 97% NS NS 99% 93% 90% 92%
Novembre 69% 71% 71% 64% 63% 79% 90% 89% 84% 69% 67% 67%
Décembre 73% 71% 73% 70% 72% 87% 96% 90% 88% 82% 79% 79%
Moyenne par tranche journalière 73% 74% 79% 73% 74% 85% 90% 88% 88% 83% 80% 83%
Moyenne annuelle 2022 81%
Joffre 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 41% 43% 34% 43% 43% 36% 36% 31% 32% 29% 33% 32%
Février 45% 47% 34% 44% 45% 36% 35% 33% 34% 33% 29% 35%
Mars 59% 59% 46% 58% 56% 48% 51% 43% 44% 47% 47% 43%
Avril 43% 43% 39% 47% 46% 36% 37% 31% 34% 33% 31% 36%
Mai 47% 49% 41% 46% 46% 38% 40% 42% 37% 35% 31% 37%
Juin 58% 59% 52% 57% 56% 54% 56% 54% 51% 53% 57% 54%
Juillet 54% 54% 53% 54% 53% 55% 56% 51% 54% 53% 50% 53%
Août 52% 52% 54% 53% 53% 54% 54% 54% 53% 51% 50% 53%
Septembre 57% 59% 60% 59% 61% 61% 61% 55% 59% 60% 57% 60%
Octobre 70% 69% 73% 70% 70% 78% 76% 74% 78% 76% 70% 75%
Novembre 56% 56% 62% 57% 56% 68% 68% 61% 71% 59% 55% 59%
Décembre 57% 59% 63% 61% 57% 64% 61% 58% 60% 60% 57% 56%
Moyenne par tranche journalière 53% 54% 51% 54% 53% 52% 52% 49% 51% 49% 47% 49%
Moyenne annuelle 2023 51%
Danton 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 21% 18% 22% 20% 17% 21% 23% 18% 20% 23% 22% 21%
Février 21% 21% 27% 20% 19% 25% 23% 19% 21% 21% 18% 21%
Mars 24% 28% 30% 29% 26% 28% 30% 28% 27% 24% 24% 28%
Avril 30% 29% 30% 26% 27% 29% 29% 23% 28% 27% 23% 28%
Mai 29% 30% 29% 27% 27% 30% 31% 26% 29% 28% 26% 29%
Juin 26% 24% 30% 24% 25% 29% 32% 31% 28% 28% 23% 27%
Juillet 17% 20% 24% 17% 17% 23% 22% 18% 22% 20% 17% 21%
Août 17% 15% 21% 16% 15% 19% 17% 16% 19% 16% 14% 19%
Septembre 36% 36% 34% 32% 33% 34% 41% 34% 35% 32% 28% 36%
Octobre 30% 32% 29% 28% 28% 29% 29% 25% 27% 26% 24% 27%
Novembre 28% 28% 27% 27% 28% 28% 30% 25% 26% 24% 23% 25%
Décembre 36% 38% 30% 36% 35% 31% 34% 29% 29% 28% 26% 30%
Moyenne par tranche journalière 26% 27% 28% 25% 24% 27% 28% 24% 26% 25% 22% 26%
Moyenne annuelle 2022 26%
Danton 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
52
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 25 points entre 2022 et 2023 du fait de l’augmentation du nombre d’abonnés (+67%) et des clients horaires (+43%). La fréquentation est stable toute la semaine car sa clientèle est majoritairement composée d’abonnés permanents.
Parking Rousseau :
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 3 points entre 2022 et 2023 mais reste très faible. Ce taux est plus important en semaine que le week-end car sa fréquentation est liée à celle de l’université.
Parking Magellan :
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 33% 31% 9% 30% 26% 9% 9% 6% 7% 7% 6% 8%
Février 21% 19% 6% 21% 18% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 6%
Mars 29% 27% 8% 28% 24% 8% 7% 5% 6% 5% 5% 7%
Avril 24% 21% 9% 22% 20% 9% 7% 6% 8% 7% 6% 8%
Mai 29% 26% 9% 26% 23% 9% 7% 6% 7% 6% 6% 7%
Juin 26% 24% 9% 22% 19% 9% 7% 6% 7% 6% 6% 8%
Juillet 19% 17% 9% 17% 15% 10% 8% 7% 8% 7% 6% 9%
Août 10% 8% 8% 10% 9% 8% 7% 6% 7% 7% 6% 7%
Septembre 32% 27% 10% 29% 22% 9% 7% 7% 7% 6% 6% 8%
Octobre 34% 31% 9% 30% 25% 10% 7% 5% 6% 6% 5% 7%
Novembre 37% 35% 12% 35% 28% 13% 7% 5% 6% 6% 5% 6%
Décembre 40% 39% 23% 36% 33% 25% 19% 18% 19% 19% 18% 19%
Moyenne par tranche journalière 28% 25% 10% 25% 22% 10% 8% 7% 8% 7% 6% 8%
Moyenne annuelle 2023 14%
Mardi Mercredi Samedi Dimanche Rousseau 2023
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 30% 29% 8% 26% 25% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 7%
Février 35% 31% 10% 29% 28% 11% 10% 9% 10% 9% 9% 11%
Mars 34% 33% 8% 29% 27% 7% 6% 5% 6% 5% 4% 7%
Avril 21% 19% 5% 17% 16% 4% 4% 3% 4% 3% 2% 5%
Mai 24% 23% 6% 19% 16% 6% 4% 3% 4% 4% 3% 6%
Juin 22% 20% 5% 18% 16% 5% 3% 2% 4% 4% 3% 6%
Juillet 12% 11% 5% 11% 9% 5% 3% 3% 5% 3% 2% 5%
Août 7% 6% 5% 6% 5% 6% 5% 4% 5% 4% 3% 6%
Septembre 30% 28% 5% 26% 23% 5% 4% 3% 4% 3% 3% 5%
Octobre 30% 26% 7% 26% 24% 8% 7% 5% 6% 5% 5% 7%
Novembre 26% 24% 8% 22% 22% 8% 8% 5% 7% 7% 6% 8%
Décembre 21% 20% 10% 20% 18% 9% 8% 7% 8% 7% 7% 8%
Moyenne par tranche journalière 24% 22% 7% 21% 19% 7% 6% 4% 6% 5% 4% 7%
Moyenne annuelle 2022 11%
Rousseau 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 59% 65% 38% 33% 44% 35% 22% 27% 22% 28% 35% 25%
Février 20% 47% 22% 35% 59% 34% 57% 46% 28% 34% 49% 21%
Mars 31% 37% 45% 50% 57% 27% 21% 33% 28% 32% 52% 12%
Avril 36% 53% 22% 47% 53% 21% 26% 28% 14% 22% 31% 6%
Mai 54% 56% 28% 62% 63% 28% 41% 48% 25% 22% 30% 0%
Juin 43% 66% 25% 44% 50% 26% 24% 47% 16% 39% 45% 8%
Juillet 57% 69% 37% 68% 69% 46% 43% 41% 22% 21% 50% 21%
Août 43% 53% 37% 65% 68% 17% 30% 46% 18% 18% 25% 3%
Septembre 54% 53% 19% 38% 50% 28% 19% 49% 19% 14% 31% 2%
Octobre 56% 61% 25% 40% 66% 14% 40% 68% 28% 22% 31% 9%
Novembre 45% 72% 37% 53% 34% 44% 51% 45% 22% 31% 35% 6%
Décembre 48% 53% 17% 30% 73% 38% 52% 37% 19% 33% 58% 8%
Moyenne par tranche journalière 45% 57% 29% 47% 57% 30% 35% 43% 22% 26% 39% 10%
Moyenne annuelle 2023 37%
Magellan 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
53
Le taux d’occupation moyen a baissé de 3 points entre 2022 et 2023. Ce parking accueille uniquement la clientèle horaire de la gare en tant que dépose minute. Ce taux est plus important en semaine que le week- end.
Parking Les Gares :
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 9 points entre 2022 et 2023. Ce taux est plus important en semaine que le week-end car sa clientèle est majoritairement constituée d’abonnés journée.
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 33% 35% 36% 30% 33% 42% 22% 22% 22% 21% 38% 25%
Février 34% 45% 50% 47% 34% 37% 38% 46% 30% 28% 40% 29%
Mars 59% 56% 34% 30% 49% 33% 31% 38% 32% 43% 59% 26%
Avril 40% 42% 25% 31% 44% 16% 28% 49% 18% 18% 45% 10%
Mai 46% 50% 17% 38% 52% 19% 47% 42% 25% 19% 32% 11%
Juin 41% 51% 16% 43% 43% 15% 36% 47% 11% 7% 6% 1%
Juillet 38% 38% 12% 44% 43% 32% 21% 22% 21% 31% 38% 12%
Août 37% 46% 21% 28% 46% 41% 37% 38% 27% 27% 24% 16%
Septembre 71% 56% 12% 49% 63% 17% 39% 37% 4% 28% 59% 12%
Octobre 40% 38% 22% 38% 50% 17% 24% 47% 22% 30% 41% 8%
Novembre 54% 55% 28% 69% 72% 29% 31% 50% 19% 19% 53% 7%
Décembre 63% 69% 34% 50% 67% 24% 25% 43% 9% 16% 44% 14%
Moyenne par tranche journalière 46% 48% 25% 41% 49% 27% 31% 40% 20% 24% 40% 14%
Moyenne annuelle 2022 34%
Magellan 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 54% 59% 23% 51% 50% 23% 22% 21% 19% 20% 19% 18%
Février 47% 46% 22% 42% 39% 18% 23% 22% 21% 21% 18% 19%
Mars 52% 52% 24% 51% 51% 27% 27% 27% 25% 25% 23% 22%
Avril 50% 50% 22% 50% 48% 22% 23% 22% 26% 25% 20% 23%
Mai 54% 57% 24% 50% 49% 25% 25% 23% 25% 24% 19% 21%
Juin 58% 59% 25% 54% 52% 25% 21% 20% 22% 20% 17% 16%
Juillet 47% 46% 22% 51% 48% 25% 28% 23% 28% 26% 20% 22%
Août 46% 45% 31% 53% 50% 32% 32% 29% 34% 31% 26% 29%
Septembre 67% 68% 36% 60% 59% 34% 30% 30% 30% 31% 27% 28%
Octobre 62% 63% 28% 51% 50% 24% 29% 31% 29% 28% 26% 23%
Novembre 60% 68% 35% 62% 60% 35% 27% 28% 27% 26% 26% 25%
Décembre 61% 60% 31% 56% 55% 30% 29% 28% 28% 27% 26% 27%
Moyenne par tranche journalière 55% 56% 27% 52% 51% 26% 26% 25% 26% 25% 22% 23%
Moyenne annuelle 2023 35%
Les Gares 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 25% 32% 15% 30% 29% 14% 17% 12% 9% 9% 8% 8%
Février 35% 36% 13% 36% 38% 16% 12% 9% 5% 5% 5% 5%
Mars 36% 42% 13% 43% 49% 17% 18% 16% 11% 11% 10% 12%
Avril 30% 34% 8% 29% 31% 9% 8% 8% 5% 5% 4% 5%
Mai 47% 50% 13% 33% 41% 13% 14% 13% 13% 13% 9% 9%
Juin 50% 53% 17% 47% 47% 18% 18% 17% 16% 16% 13% 13%
Juillet 47% 47% 23% 42% 42% 22% 27% 22% 30% 28% 18% 22%
Août 57% 55% 35% 54% 50% 33% 37% 29% 38% 33% 26% 31%
Septembre 67% 68% 27% 60% 50% 24% 30% 29% 17% 22% 23% 21%
Octobre 53% 54% 20% 48% 50% 22% 19% 22% 18% 23% 19% 19%
Novembre 41% 40% 16% 48% 48% 19% 21% 21% 20% 23% 19% 16%
Décembre 46% 54% 24% 41% 45% 22% 19% 19% 19% 18% 17% 15%
Moyenne par tranche journalière 44% 47% 19% 42% 43% 19% 20% 18% 17% 17% 14% 15%
Moyenne annuelle 2022 26%
Les Gares 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
54
Parking Colbert :
Le taux d’occupation moyen est stable entre 2022 et 2023. Ce taux est plus important en semaine que le week-end car sa clientèle est majoritairement constituée d’abonnés journée. Ce parking est quasiment vide le week-end.
Parking Frissard:
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 57% 57% 2% 39% 41% 2% 3% 8% 2% 2% 6% 1%
Février 38% 40% 3% 40% 40% 4% 4% 9% 3% 3% 5% 2%
Mars 35% 35% 2% 36% 34% 3% 7% 11% 2% 2% 3% 1%
Avril 35% 37% 2% 42% 43% 2% 5% 10% 2% 4% 5% 2%
Mai 52% 52% 3% 42% 42% 3% 5% 8% 3% 3% 5% 2%
Juin 54% 54% 2% 42% 42% 2% 4% 8% 3% 4% 4% 2%
Juillet 44% 46% 5% 37% 38% 4% 3% 6% 3% 2% 3% 2%
Août 27% 28% 2% 30% 32% 3% 4% 7% 3% 3% 5% 2%
Septembre 52% 53% 4% 34% 37% 4% 5% 9% 1% 5% 6% 1%
Octobre 55% 59% 4% 43% 50% 4% 8% 23% 7% 6% 16% 3%
Novembre 57% 56% 8% 46% 45% 8% 10% 11% 9% 7% 9% 5%
Décembre 45% 47% 3% 34% 35% 1% 3% 7% 1% 2% 3% 2%
Moyenne par tranche journalière 46% 47% 3% 39% 40% 3% 5% 10% 3% 3% 6% 2%
Moyenne annuelle 2023 17%
Colbert 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 35% 33% 1% 29% 29% 2% 4% 6% 2% 2% 4% 1%
Février 41% 41% 1% 35% 35% 2% 3% 6% 1% 2% 4% 1%
Mars 54% 55% 3% 41% 42% 3% 4% 8% 2% 3% 4% 2%
Avril 50% 51% 2% 38% 39% 3% 2% 6% 2% 2% 3% 2%
Mai 55% 56% 2% 40% 41% 3% 6% 10% 2% 3% 6% 2%
Juin 59% 59% 4% 43% 43% 2% 5% 8% 3% 6% 6% 2%
Juillet 43% 45% 2% 34% 34% 1% 2% 4% 1% 1% 2% 1%
Août 39% 43% 2% 32% 33% 2% 3% 4% 1% 1% 3% 1%
Septembre 60% 61% 4% 43% 44% 4% 5% 10% 4% 3% 5% 3%
Octobre 58% 55% 6% 47% 37% 6% 5% 9% 3% 3% 7% 6%
Novembre 46% 47% 2% 42% 45% 2% 19% 9% 1% 4% 4% 1%
Décembre 51% 54% 3% 37% 38% 2% 4% 10% 2% 2% 3% 1%
Moyenne par tranche journalière 49% 50% 3% 38% 38% 3% 5% 7% 2% 3% 4% 2%
Moyenne annuelle 2022 17%
Colbert 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 31% 60% 1% 36% 82% 0% 44% 99% 0% 16% 95% 1%
Février 31% 82% 1% 29% 85% 0% 43% 99% 1% 17% 95% 1%
Mars 40% 59% 1% 35% 78% 1% 47% 97% 1% 20% 92% 1%
Avril 45% 83% 1% 39% 95% 1% 48% 100% 0% 25% 100% 0%
Mai 34% 66% 1% 36% 70% 1% 35% 86% 1% 21% 83% 0%
Juin 40% 73% 2% 45% 80% 1% 45% 88% 1% 13% 81% 0%
Juillet 39% 88% 1% 33% 81% 2% 56% 99% 1% 36% 92% 1%
Août 20% 77% 1% 20% 88% 1% 35% 90% 1% 21% 84% 0%
Septembre 35% 58% 2% 33% 60% 1% 40% 85% 1% 19% 77% 0%
Octobre 48% 79% 2% 51% 87% 5% 60% 100% 4% 49% 100% 3%
Novembre 44% 64% 1% 42% 84% 1% 46% 99% 1% 22% 100% 0%
Décembre 40% 80% 2% 38% 74% 2% 47% 94% 0% 27% 85% 0%
Moyenne par tranche journalière 37% 72% 1% 36% 80% 1% 45% 95% 1% 24% 90% 0%
Moyenne annuelle 2023 40%
Frissard 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
55
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 4 points entre 2022 et 2023 du fait de l’augmentation du nombre de clients horaires (+6%). Ce taux est plus important en milieu de journée en semaine et surtout le week- end, périodes d’affluence du centre commercial des Docks.
Parking Vauban:
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 23 points entre 2022 et 2023 avec l’augmentation de 22% du nombre d’abonnés et de 14% du nombre de clients horaires. L’installation de nouvelles écoles et entreprises sur le bassin a entrainé cette évolution positive. Ce taux est assez stable du lundi au samedi et plus faible le dimanche.
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 28% 53% 0% 32% 79% 0% 42% 99% 0% 9% 96% 0%
Février 36% 77% 1% 31% 80% 2% 33% 97% 0% 14% 89% 0%
Mars 36% 59% 0% 27% 73% 0% 37% 92% 0% 15% 73% 0%
Avril 31% 59% 0% 31% 89% 0% 31% 91% 0% 11% 80% 0%
Mai 37% 63% 0% 32% 84% 0% 36% 96% 0% 9% 87% 0%
Juin 33% 75% 0% 38% 84% 0% 43% 90% 0% 15% 87% 0%
Juillet 22% 58% 0% 21% 70% 0% 25% 75% 0% 9% 68% 0%
Août 21% 84% 0% 20% 75% 0% 30% 91% 0% 10% 86% 0%
Septembre 36% 68% 1% 31% 76% 0% 28% 88% 0% 6% 89% 3%
Octobre 36% 67% 1% 38% 73% 2% 38% 93% 1% 16% 97% 1%
Novembre 42% 76% 1% 33% 81% 0% 38% 99% 0% 14% 98% 0%
Décembre 38% 92% 1% 31% 94% 0% 44% 94% 0% 13% 63% 0%
Moyenne par tranche journalière 33% 69% 0% 30% 80% 0% 35% 92% 0% 12% 84% 0%
Moyenne annuelle 2022 36%
Frissard 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 43% 49% 16% 43% 56% 17% 24% 62% 18% 19% 48% 19%
Février 39% 45% 19% 36% 48% 19% 24% 50% 21% 22% 36% 21%
Mars 48% 52% 21% 45% 52% 23% 25% 47% 21% 22% 34% 21%
Avril 40% 48% 19% 41% 52% 20% 24% 45% 20% 21% 39% 21%
Mai 39% 43% 19% 38% 43% 19% 23% 46% 20% 21% 36% 20%
Juin 39% 44% 18% 35% 47% 19% 22% 42% 18% 19% 45% 19%
Juillet 45% 53% 48% 58% 70% 49% 52% 74% 50% 50% 77% 51%
Août 54% 63% 50% 56% 66% 51% 54% 71% 49% 47% 54% 45%
Septembre 51% 56% 27% 52% 56% 27% 31% 43% 25% 26% 37% 26%
Octobre 61% 71% 33% 61% 75% 33% 42% 82% 36% 39% 69% 35%
Novembre 70% 73% 40% 70% 80% 41% 43% 80% 40% 40% 63% 39%
Décembre 59% 68% 37% 59% 67% 37% 44% 61% 39% 40% 53% 40%
Moyenne par tranche journalière 49% 55% 29% 49% 59% 29% 34% 59% 30% 30% 49% 30%
Moyenne annuelle 2023 42%
Vauban 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 24% 29% 4% 24% 32% 3% 8% 45% 4% 5% 30% 4%
Février 20% 28% 5% 18% 28% 5% 8% 28% 4% 6% 26% 5%
Mars 27% 32% 6% 26% 34% 7% 11% 23% 5% 7% 18% 7%
Avril 22% 31% 8% 21% 30% 9% 11% 29% 8% 9% 21% 9%
Mai 25% 32% 8% 23% 31% 8% 13% 31% 9% 10% 26% 10%
Juin 22% 28% 8% 23% 31% 8% 12% 35% 9% 9% 29% 9%
Juillet 16% 25% 8% 15% 24% 7% 10% 23% 7% 7% 21% 7%
Août 12% 24% 7% 11% 25% 8% 9% 26% 7% 8% 21% 7%
Septembre 28% 33% 6% 29% 31% 6% 10% 36% 8% 9% 20% 8%
Octobre 35% 39% 12% 36% 42% 12% 19% 33% 14% 14% 31% 14%
Novembre 34% 49% 13% 34% 45% 14% 16% 46% 13% 16% 38% 13%
Décembre 35% 50% 18% 35% 51% 18% 21% 44% 16% 16% 31% 15%
Moyenne par tranche journalière 25% 33% 9% 24% 34% 9% 12% 33% 9% 10% 26% 9%
Moyenne annuelle 2022 19%
Vauban 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
56
Parking Océane :
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 1 point entre 2022 et 2023 mais reste très faible. Ce parking n’est notamment pas attractif du fait de sa configuration de giration en sortie et de son manque de visibilité. Sa fréquentation est légèrement supérieure en milieu de journée et le week-end avec le cinéma.
Parking Réunion :
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 5% 7% 1% 5% 9% 1% 4% 16% 1% 5% 14% 1%
Février 6% 8% 1% 5% 8% 1% 5% 15% 1% 5% 11% 1%
Mars 6% 7% 1% 5% 7% 1% 5% 12% 1% 4% 10% 1%
Avril 5% 8% 1% 5% 8% 1% 5% 11% 1% 5% 11% 1%
Mai 5% 6% 1% 5% 6% 1% 4% 11% 1% 4% 11% 1%
Juin 5% 6% 1% 4% 7% 1% 5% 12% 1% 4% 12% 1%
Juillet 5% 8% 1% 5% 9% 1% 5% 11% 1% 5% 12% 1%
Août 5% 7% 1% 5% 9% 1% 5% 12% 1% 5% 9% 1%
Septembre 5% 6% 1% 5% 7% 1% 4% 8% 1% 4% 9% 1%
Octobre 8% 21% 5% 8% 18% 5% 12% 41% 6% 13% 31% 4%
Novembre 6% 8% 1% 6% 10% 1% 5% 16% 1% 5% 13% 1%
Décembre 6% 8% 1% 5% 9% 1% 5% 10% 1% 5% 10% 1%
Moyenne par tranche journalière 5% 8% 1% 5% 9% 1% 5% 15% 1% 5% 13% 1%
Moyenne annuelle 2023 6%
Océane 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 5% 7% 0% 3% 6% 0% 5% 15% 0% 5% 12% 0%
Février 5% 8% 2% 5% 9% 2% 5% 10% 2% 5% 11% 2%
Mars 5% 6% 1% 5% 7% 1% 6% 10% 1% 5% 8% 1%
Avril 5% 6% 1% 5% 7% 1% 5% 9% 1% 4% 8% 1%
Mai 5% 7% 4% 5% 6% 4% 5% 13% 4% 4% 10% 4%
Juin 6% 7% 1% 5% 9% 1% 6% 12% 1% 6% 12% 1%
Juillet 5% 8% 1% 5% 9% 1% 5% 9% 1% 5% 10% 1%
Août 5% 9% 1% 5% 9% 1% 5% 10% 1% 4% 7% 1%
Septembre 5% 7% 4% 5% 7% 4% 5% 11% 4% 6% 9% 4%
Octobre 6% 6% 1% 5% 7% 1% 6% 10% 1% 5% 10% 1%
Novembre 5% 9% 1% 6% 9% 1% 5% 13% 1% 5% 14% 1%
Décembre 5% 10% 1% 5% 11% 1% 5% 13% 1% 5% 9% 1%
Moyenne par tranche journalière 5% 7% 1% 5% 8% 1% 5% 11% 2% 5% 10% 1%
Moyenne annuelle 2022 5%
Océane 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 11% 24% 0% 15% 37% 0% 29% 88% 0% 50% 92% 0%
Février 24% 42% 0% 22% 43% 0% 28% 95% 0% 59% 89% 0%
Mars 14% 24% 0% 16% 23% 0% 15% 56% 0% 9% 50% 0%
Avril 13% 21% 0% 17% 29% 0% 16% 53% 0% 19% 52% 0%
Mai 7% 15% 0% 10% 23% 0% 20% 65% 2% 33% 65% 0%
Juin 12% 18% 1% 15% 32% 0% 20% 53% 2% 20% 77% 0%
Juillet 6% 18% 0% 12% 32% 1% 24% 65% 0% 27% 65% 0%
Août 6% 17% 1% 8% 20% 0% 21% 50% 0% 20% 53% 0%
Septembre 9% 13% 1% 18% 31% 1% 11% 41% 0% 44% 60% 0%
Octobre 36% 65% 0% 45% 72% 0% 78% 100% 0% 64% 88% 0%
Novembre 11% 25% 1% 44% 58% 2% 19% 76% 2% 28% 76% 0%
Décembre 10% 23% 0% 11% 28% 0% 10% 41% 0% 7% 27% 0%
Moyenne par tranche journalière 13% 25% 0% 19% 35% 0% 24% 65% 1% 32% 66% 0%
Moyenne annuelle 2023 23%
Réunion 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
57
Le taux d’occupation moyen a augmenté de 1 point entre 2022 et 2023. Ce taux est plus important le week- end car sa clientèle est majoritarement de la clientèle horaire du Décathlon et du centre dommercial des Docks.
Parking Bain des Docks :
Le taux d’occupation moyen a baissé de 5 points entre 2022 et 2023. Cette baisse s’explique par la fermeture de la piscine pendant les 9 premiers mois de l’année et donc la baisse de 67% du nombre de clients horaires par rapport à 2022.
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 7% 13% 0% 9% 18% 0% 10% 54% 0% 8% 39% 0%
Février 7% 13% 0% 9% 18% 1% 7% 30% 0% 7% 26% 0%
Mars 10% 12% 0% 12% 19% 0% 26% 63% 0% 26% 41% 0%
Avril 7% 17% 1% 19% 27% 2% 10% 42% 1% 21% 36% 0%
Mai 11% 13% 0% 14% 25% 0% 17% 67% 0% 25% 62% 0%
Juin 12% 19% 0% 20% 28% 0% 31% 68% 0% 16% 54% 0%
Juillet 12% 22% 0% 13% 26% 0% 10% 28% 0% 24% 60% 0%
Août 32% 40% 0% 29% 38% 0% 27% 45% 0% 44% 66% 0%
Septembre 21% 32% 1% 26% 45% 0% 32% 66% 0% 52% 67% 0%
Octobre 30% 45% 0% 18% 37% 0% 33% 81% 0% 55% 83% 0%
Novembre 36% 53% 0% 28% 49% 0% 34% 87% 0% 37% 88% 0%
Décembre 8% 41% 0% 18% 60% 0% 20% 63% 1% 62% 67% 0%
Moyenne par tranche journalière 16% 27% 0% 18% 32% 0% 21% 58% 0% 31% 57% 0%
Moyenne annuelle 2022 22%
Réunion 2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 13% 14% 1% 11% 17% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
Février 10% 12% 1% 11% 15% 1% 2% 27% 2% 2% 8% 2%
Mars 12% 15% 2% 13% 15% 2% 5% 6% 1% 9% 8% 1%
Avril 25% 26% 1% 18% 20% 2% 6% 7% 2% 6% 16% 2%
Mai 14% 13% 2% 16% 17% 1% 8% 17% 2% 7% 12% 1%
Juin 16% 19% 2% 19% 21% 2% 4% 7% 1% 3% 3% 1%
Juillet 13% 15% 2% 10% 13% 2% 2% 4% 3% 2% 3% 2%
Août 5% 7% 2% 7% 10% 2% 3% 4% 1% 1% 1% 1%
Septembre 13% 14% 1% 26% 25% 2% 4% 3% 1% 2% 3% 1%
Octobre 13% 22% 1% 14% 23% 2% 15% 15% 1% 7% 6% 1%
Novembre 25% 27% 3% 30% 32% 4% 12% 41% 6% 8% 27% 6%
Décembre 18% 31% 1% 15% 21% 1% 5% 13% 1% 21% 12% 1%
Moyenne par tranche journalière 15% 18% 2% 16% 19% 2% 5% 12% 2% 6% 8% 2%
Moyenne annuelle 2023 9%
Bain des Docks 2023 Mardi Mercredi Samedi Dimanche
10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h 10h 15h 3h
Janvier 14% 18% 1% 15% 24% 2% 5% 19% 2% 6% 11% 2%
Février 26% 31% 2% 20% 29% 3% 9% 21% 3% 10% 19% 4%
Mars 18% 16% 3% 13% 18% 2% 9% 11% 2% 5% 6% 1%
Avril 17% 31% 2% 29% 37% 3% 9% 21% 4% 12% 18% 7%
Mai 28% 39% 5% 22% 37% 5% 12% 33% 4% 7% 22% 3%
Juin 31% 39% 3% 27% 42% 3% 19% 34% 3% 8% 40% 2%
Juillet 23% 39% 2% 18% 35% 2% 5% 19% 2% 9% 20% 1%
Août 16% 26% 2% 9% 35% 3% 9% 27% 2% 12% 17% 2%
Septembre 28% 31% 3% 35% 45% 3% 10% 8% 2% 8% 11% 2%
Octobre 23% 27% 1% 20% 31% 1% 5% 10% 2% 9% 12% 2%
Novembre 24% 24% 1% 20% 31% 2% 12% 29% 1% 8% 18% 2%
Décembre 20% 25% 2% 19% 23% 2% 3% 7% 1% 24% 6% 1%
Moyenne par tranche journalière 22% 29% 2% 20% 32% 2% 9% 20% 2% 10% 17% 2%
Moyenne annuelle 2022 14%
Bain des Docks2022 Mardi Mercredi Samedi Dimanche R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
58
2.1.6 Montant des recettes :
L’ensemble des montants présentés dans cette section sont HT.
Parking Hôtel de ville :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont baissé de 6% par rapport à 2022. On constate notamment une baisse du nombre d’abonnés journée pouvant s’expliquer par la mise en place du télétravail. - Les recettes horaires ont augmenté de 19% par rapport à 2022
- Les recettes totales ont augmenté de 5% passant de 209 512 € en 2022 à 219 376 € en 2023.
Recettes Hôtel
de ville
HDV
Abonnés/Forfaits
2023
HDV
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
HDV
Horaires
2023
HDV
Horaires
2022
Variation
Horaires
HDV TOTAL
2023
HDV TOTAL
2022 Variation
Janvier 21 057 16 697 26% 12 145 6 521 86% 33 202 23 218 43%
Février 8 344 9 543 -13% 6 749 10 345 -35% 15 093 19 888 -24%
Mars 9 624 9 876 -3% 6 218 6 424 -3% 15 842 16 300 -3%
Avril 8 516 9 644 -12% 5 838 6 098 -4% 14 354 15 742 -9%
Mai 7 944 8 085 -2% 7 189 7 772 -8% 15 133 15 857 -5%
Juin 8 182 10 660 -23% 8 251 8 401 -2% 16 432 19 061 -14%
Juillet 6 348 8 402 -24% 11 076 4 930 125% 17 424 13 332 31%
Août 7 483 9 003 -17% 6 409 5 668 13% 13 891 14 671 -5%
Septembre 8 912 10 179 -12% 7 969 7 949 0% 16 881 18 128 -7%
Octobre 8 446 8 595 -2% 7 759 6 123 27% 16 205 14 718 10%
Novembre 8 293 9 211 -10% 12 853 9 519 35% 21 145 18 730 13%
Décembre 8 886 9 196 -3% 14 888 10 671 40% 23 774 19 867 20%
Total 112 033 119 091 -6% 107 343 90 421 19% 219 376 209 512 5% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
59
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 51 % des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 49 % des recettes totales.
La part des recettes abonnés a diminué par rapport à 2022 (notamment abonnements journée).
Parking Les Halles :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 19% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 38% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont augmenté de 26% passant de 130 136 € en 2022 à 163 904 € en 2023.
Hôtel de ville Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 112 033 119 091 -6% 51% 57%
Horaires 107 343 90 421 19% 49% 43%
Total 219 376 209 512 5% 100% 100%
Recettes Les
Halles
Les Halles
Abonnés/Forfaits
2023
Les Halles
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Les Halles
Horaires
2023
Les Halles
Horaires
2022
Variation
Horaires
Les Halles
TOTAL 2023
Les Halles
TOTAL 2022 Variation
Janvier 29 444 12 418 137% 6 440 2 475 160% 35 884 14 893 141%
Février 5 994 5 557 8% 5 336 4 177 28% 11 330 9 734 16%
Mars 7 271 6 198 17% 3 652 3 495 5% 10 923 9 692 13%
Avril 5 709 6 990 -18% 4 548 4 104 11% 10 257 11 094 -8%
Mai 6 272 7 986 -21% 4 494 4 007 12% 10 766 11 993 -10%
Juin 5 065 5 958 -15% 5 602 3 838 46% 10 667 9 795 9%
Juillet 4 650 6 141 -24% 4 804 3 950 22% 9 454 10 091 -6%
Août 6 026 5 373 12% 5 353 4 350 23% 11 379 9 722 17%
Septembre 5 922 5 523 7% 5 849 4 304 36% 11 770 9 827 20%
Octobre 6 830 7 338 -7% 4 873 4 132 18% 11 703 11 470 2%
Novembre 5 805 6 033 -4% 5 032 3 243 55% 10 837 9 275 17%
Décembre 6 794 5 096 33% 12 142 7 454 63% 18 936 12 550 51%
Total 95 782 80 609 19% 68 122 49 527 38% 163 904 130 136 26% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
60
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 58 % des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 42 % des recettes totales.
Cette répartition est stable par rapport à 2022.
Parking Funiculaire :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 27% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 86% par rapport à 2022 notamment avec l’ouverture des halles Place O’ Marché début 2023 sans pour autant retrouver leur niveau avant la fermeture de la terrasse. - Les recettes totales ont augmenté de 51% passant de 111 378 €en 2022 à 168 204 €en 2023.
Les Halles Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 95 782 80 609 19% 58% 62%
Horaires 68 122 49 527 38% 42% 38%
Total 163 904 130 136 26% 100% 100%
Recettes
Funiculaire
Funiculaire
Abonnés/Forfaits
2023
Funiculaire
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Funiculaire
Horaires
2023
Funiculaire
Horaires
2022
Variation
Horaires
Funiculaire
TOTAL 2023
Funiculaire
TOTAL 2022 Variation
Janvier 19 500 11 098 76% 8 781 4 153 111% 28 281 15 251 85%
Février 5 067 4 581 11% 6 644 4 539 46% 11 710 9 120 28%
Mars 5 317 5 206 2% 7 644 4 245 80% 12 961 9 451 37%
Avril 5 378 5 319 1% 6 053 2 267 167% 11 431 7 586 51%
Mai 5 930 5 020 18% 5 377 2 739 96% 11 307 7 759 46%
Juin 5 951 5 273 13% 6 562 3 000 119% 12 513 8 272 51%
Juillet 5 487 5 206 5% 5 157 2 645 95% 10 643 7 851 36%
Août 5 825 4 483 30% 5 981 2 870 108% 11 806 7 352 61%
Septembre 6 876 5 130 34% 6 641 3 851 72% 13 517 8 981 51%
Octobre 6 235 4 918 27% 6 330 3 529 79% 12 565 8 446 49%
Novembre 6 422 5 287 21% 6 917 4 702 47% 13 339 9 989 34%
Décembre 6 883 5 145 34% 11 248 6 175 82% 18 132 11 320 60%
Total 84 870 66 664 27% 83 334 44 715 86% 168 204 111 378 51% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
61
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 50 % des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 50 % des recettes totales.
Cette répartition est à l’équilibre en 2023.
Parking René Coty :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 13% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont baissé de 4% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont baissé de 1% passant de 702 507 € en 2022 à 698 600 € en 2023.
Funiculaire Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 84 870 66 664 27% 50% 60%
Horaires 83 334 44 715 86% 50% 40%
Total 168 204 111 378 51% 100% 100%
Recettes
René Coty
Coty
Abonnés/Forfaits
2023
Coty
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Coty
Horaires
2023
Coty
Horaires
2022
Variation
Horaires
Coty TOTAL
2023
Coty TOTAL
2022 Variation
Janvier 25 707 20 596 25% 52 809 107 522 -51% 78 516 128 117 -39%
Février 12 517 11 386 10% 40 148 36 624 10% 52 665 48 010 10%
Mars 12 271 11 456 7% 40 574 36 246 12% 52 845 47 702 11%
Avril 11 568 10 769 7% 37 518 36 755 2% 49 086 47 524 3%
Mai 11 680 9 678 21% 33 177 37 969 -13% 44 857 47 647 -6%
Juin 11 638 11 344 3% 38 290 39 209 -2% 49 928 50 553 -1%
Juillet 9 542 10 103 -6% 37 713 36 232 4% 47 254 46 335 2%
Août 11 533 10 031 15% 42 543 33 393 27% 54 076 43 424 25%
Septembre 11 538 9 775 18% 40 143 40 737 -1% 51 681 50 512 2%
Octobre 13 236 11 313 17% 42 668 37 100 15% 55 903 48 412 15%
Novembre 12 893 11 046 17% 57 228 48 332 18% 70 121 59 378 18%
Décembre 12 792 10 905 17% 78 875 73 987 7% 91 667 84 892 8%
Total 156 915 138 401 13% 541 685 564 105 -4% 698 600 702 507 -1% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
62
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 22% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 78% des recettes totales.
Cette répartition est semblable à 2022.
Parking Maréchal Joffre :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont baissé de 4% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 17% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont augmenté de 10% par rapport à 2022 passant de 37 896 € en 2022 à 41 778 € en 2023.
René Coty Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 156 915 138 401 13% 22% 20%
Horaires 541 685 564 105 -4% 78% 80%
Total 698 600 702 507 -1% 100% 100%
Recettes
Joffre
Joffre
Abonnés/Forfaits
2023
Joffre
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Joffre
Horaires
2023
Joffre
Horaires
2022
Variation
Horaires
Joffre
TOTAL 2023
Joffre
TOTAL 2022 Variation
Janvier 1 742 1 985 -12% 6 289 2 351 167% 8 030 4 336 85%
Février 1 144 822 39% 1 917 2 012 -5% 3 061 2 834 8%
Mars 759 1 236 -39% 2 734 2 436 12% 3 493 3 672 -5%
Avril 953 979 -3% 1 709 1 624 5% 2 661 2 603 2%
Mai 920 834 10% 1 751 1 977 -11% 2 671 2 811 -5%
Juin 856 888 -4% 2 300 2 117 9% 3 156 3 005 5%
Juillet 765 856 -11% 1 896 1 473 29% 2 661 2 329 14%
Août 1 033 1 668 -38% 1 873 1 380 36% 2 906 3 048 -5%
Septembre 1 173 1 048 12% 1 933 2 758 -30% 3 106 3 806 -18%
Octobre 1 243 792 57% 2 497 2 305 8% 3 740 3 097 21%
Novembre 858 856 0% 2 266 2 306 -2% 3 124 3 162 -1%
Décembre 947 910 4% 2 222 2 283 -3% 3 168 3 193 -1%
Total 12 393 12 875 -4% 29 385 25 021 17% 41 778 37 896 10% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
63
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 30% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 70% des recettes totales.
Cette répartition est semblable à celle de 2022.
Parking Danton :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 71% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 71% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont augmenté de 71% par rapport à 2022 passant de 30 144 € en 2022 à 51 585 € en 2023.
Joffre Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 12 393 12 875 -4% 30% 34%
Horaires 29 385 25 021 17% 70% 66%
Total 41 778 37 896 10% 100% 100%
Recettes
Danton
Danton
Abonnés/Forfaits
2023
Danton
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Danton
Horaires
2023
Danton
Horaires
2022
Variation
Horaires
Danton
TOTAL 2023
Danton
TOTAL 2022 Variation
Janvier 1 002 1 098 -9% 3 041 908 235% 4 043 2 006 102%
Février 1 780 1 982 -10% 2 214 1 128 96% 3 994 3 110 28%
Mars 1 441 970 49% 2 742 1 558 76% 4 183 2 528 65%
Avril 1 116 1 389 -20% 1 385 1 127 23% 2 501 2 516 -1%
Mai 1 400 1 800 -22% 1 812 1 056 72% 3 212 2 856 12%
Juin 2 089 954 119% 2 889 1 374 110% 4 978 2 328 114%
Juillet 2 670 947 182% 1 203 577 109% 3 873 1 524 154%
Août 2 229 1 043 114% 1 239 873 42% 3 468 1 916 81%
Septembre 2 537 1 446 75% 2 620 1 501 75% 5 157 2 947 75%
Octobre 3 349 914 266% 2 633 1 592 65% 5 982 2 506 139%
Novembre 2 927 1 327 121% 2 242 1 545 45% 5 169 2 872 80%
Décembre 3 130 1 146 173% 1 897 1 890 0% 5 027 3 036 66%
Total 25 669 15 016 71% 25 916 15 129 71% 51 585 30 144 71% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
64
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 50% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 50% des recettes totales.
Cette réparatition est identique à 2022.
Parking Vauban :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 25 % par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 46% par rapport à 2022.
- Les recettes tickets bonifiés Wereldhave ont augmenté de 23% par rapport à 2022. - Les recettes totales ont augmenté de 38% passant de 188 374 € en 2022 à 259 142 € en 2023.
Danton Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 25 669 15 016 71% 50% 50%
Horaires 25 916 15 129 71% 50% 50%
Total 51 585 30 144 71% 100% 100%
Recettes
Vauban
Vauban
Abonnés/Forfaits
2023
Vauban
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Vauban
Horaires
2023
Vauban
Horaires
2022
Variation
Horaires
Vauban
Tickets
bonifiés 2023
Vauban
Tickets
bonifiés 2022
Variation
Tickets
bonifiés
Vauban
TOTAL 2023
Vauban
TOTAL 2022 Variation
Janvier 4 835 4 218 15% 14 466 8 253 75% 2 697 2 114 28% 21 998 14 585 51%
Février 5 951 4 223 41% 11 047 7 855 41% 2 985 1 751 70% 19 983 13 829 45%
Mars 5 645 4 213 34% 8 106 6 592 23% 1 822 1 440 26% 15 573 12 244 27%
Avril 5 329 3 795 40% 10 468 6 810 54% 2 259 1 687 34% 18 056 12 292 47%
Mai 5 003 3 648 37% 8 310 7 974 4% 1 917 1 746 10% 15 229 13 368 14%
Juin 4 719 3 007 57% 13 832 8 898 55% 1 805 1 981 -9% 20 356 13 886 47%
Juillet 4 013 2 830 42% 19 458 8 673 124% 2 978 1 961 52% 26 449 13 464 96%
Août 4 682 3 512 33% 14 898 9 782 52% 1 872 1 507 24% 21 451 14 801 45%
Septembre 7 608 6 052 26% 9 986 7 925 26% 1 752 1 596 10% 19 346 15 573 24%
Octobre 6 497 5 903 10% 24 935 10 298 142% 2 827 2 055 38% 34 259 18 256 88%
Novembre 6 144 5 938 3% 16 787 13 205 27% 2 824 2 583 9% 25 755 21 726 19%
Décembre 5 608 5 288 6% 12 721 16 729 -24% 2 359 2 334 1% 20 687 24 351 -15%
Total 66 033 52 627 25% 165 013 112 993 46% 28 095 22 754 23% 259 142 188 374 38% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
65
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 25% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 64% des recettes totales.
Les recettes des tickets bonifiés représentent 11% des recettes totales.
Cette répartition est stable par rapport à 2022.
Parking Océane :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 36% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 48% par rapport à 2022.
- Les recettes tickets bonifiés Wereldhave ont augmenté de 33% par rapport à 2022. - Les recettes totales ont augmenté de 45% passant de 70 471 € en 2022 à 102 069 € en 2023.
Vauban Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 66 033 52 627 25% 25% 28%
Horaires 165 013 112 993 46% 64% 60%
Tickets bonifiés 28 095 22 754 23% 11% 12%
Total 259 142 188 374 38% 100% 100%
Recettes
Océane
Océane
Abonnés/Forfaits
2023
Océane
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Océane
Horaires
2023
Océane
Horaires
2022
Variation
Horaires
Océane Tickets
bonifiés 2023
Océane Tickets
bonifiés 2022
Variation
Tickets
bonifiés
Océane
TOTAL 2023
Océane
TOTAL 2022 Variation
Janvier 1 282 1 147 12% 6 492 4 594 41% 1 334 552 142% 9 108 6 292 45%
Février 538 376 43% 5 724 3 889 47% 1 167 945 24% 7 429 5 210 43%
Mars 538 376 43% 4 038 2 994 35% 1 015 777 31% 5 591 4 147 35%
Avril 608 376 62% 4 580 4 754 -4% 1 050 921 14% 6 237 6 051 3%
Mai 509 340 50% 4 068 4 371 -7% 947 899 5% 5 524 5 610 -2%
Juin 509 376 35% 4 051 4 409 -8% 704 899 -22% 5 265 5 684 -7%
Juillet 473 376 26% 6 123 4 139 48% 1 290 927 39% 7 886 5 442 45%
Août 921 411 124% 5 172 4 063 27% 819 831 -1% 6 912 5 305 30%
Septembre 621 483 29% 3 290 3 423 -4% 772 750 3% 4 683 4 655 1%
Octobre 489 418 17% 23 833 4 536 425% 2 569 1 049 145% 26 891 6 002 348%
Novembre 666 513 30% 7 659 5 016 53% 1 548 1 125 38% 9 873 6 654 48%
Décembre 564 477 18% 5 009 7 869 -36% 1 097 1 074 2% 6 670 9 420 -29%
Total 7 718 5 667 36% 80 039 54 057 48% 14 312 10 748 33% 102 069 70 471 45% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
66
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 8% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 78% des recettes totales.
Les recettes des tickets bonifiés représentent 14% des recettes totales.
Cette répartition est semblable à celle de 2022.
Parking Rousseau :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont baissé de 3% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 38% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont augmenté de 1% passant de 124 691 € en 2022 à 125 964 € en 2023.
Océane Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 7 718 5 667 36% 8% 8%
Horaires 80 039 54 057 48% 78% 77%
Tickets bonifiés 14 312 10 748 33% 14% 15%
Total 102 069 70 471 45% 100% 100%
Recettes
Rousseau
Rousseau
Abonnés/Forfaits
2023
Rousseau
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Rousseau
Horaires
2023
Rousseau
Horaires
2022
Variation
Horaires
Rousseau
TOTAL 2023
Rousseau
TOTAL 2022 Variation
Janvier 11 303 12 173 -7% 1 957 758 158% 13 260 12 930 3%
Février 8 324 9 288 -10% 638 663 -4% 8 962 9 951 -10%
Mars 8 535 9 502 -10% 830 1 113 -25% 9 365 10 615 -12%
Avril 9 168 8 648 6% 1 076 536 101% 10 244 9 184 12%
Mai 9 082 9 825 -8% 573 463 24% 9 655 10 288 -6%
Juin 9 529 9 220 3% 1 818 2 054 -12% 11 347 11 274 1%
Juillet 7 703 8 631 -11% 1 010 1 201 -16% 8 714 9 832 -11%
Août 9 102 8 427 8% 893 517 73% 9 995 8 944 12%
Septembre 9 851 9 883 0% 1 406 1 161 21% 11 257 11 044 2%
Octobre 8 948 9 287 -4% 2 246 1 624 38% 11 194 10 911 3%
Novembre 9 699 9 321 4% 2 199 487 351% 11 898 9 808 21%
Décembre 9 383 9 411 0% 691 499 38% 10 074 9 910 2%
Total 110 628 113 614 -3% 15 336 11 077 38% 125 964 124 691 1% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
67
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 88% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 12% des recettes totales.
Cette répartition est équivalente par rapport à l’année dernière.
Parking Les Gares :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont baissé de 3% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 5% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont augmenté de 4% passant de 303 147 € en 2022 à 315 684 € en 2023.
Rousseau Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 110 628 113 614 -3% 88% 91%
Horaires 15 336 11 077 38% 12% 9%
Total 125 964 124 691 1% 100% 100%
Recettes
Les Gares
Les Gares
Abonnés/Forfaits
2023
Les Gares
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Les Gares
Horaires
2023
Les Gares
Horaires
2022
Variation
Horaires
Les Gares
TOTAL 2023
Les Gares
TOTAL 2022 Variation
Janvier 12 848 11 153 15% 13 808 7 150 93% 26 656 18 303 46%
Février 9 950 10 282 -3% 11 744 9 351 26% 21 694 19 633 10%
Mars 10 579 10 661 -1% 13 395 11 731 14% 23 974 22 392 7%
Avril 10 407 10 836 -4% 12 585 10 449 20% 22 992 21 285 8%
Mai 11 662 10 899 7% 14 872 11 262 32% 26 534 22 161 20%
Juin 11 241 10 289 9% 18 423 12 742 45% 29 664 23 031 29%
Juillet 11 083 10 984 1% 14 813 19 479 -24% 25 897 30 463 -15%
Août 12 411 12 346 1% 15 432 16 309 -5% 27 843 28 655 -3%
Septembre 12 411 11 951 4% 15 997 16 605 -4% 28 408 28 556 -1%
Octobre 11 957 11 443 4% 16 944 16 354 4% 28 900 27 796 4%
Novembre 11 296 11 280 0% 19 031 24 421 -22% 30 327 35 701 -15%
Décembre 10 882 10 598 3% 11 914 14 573 -18% 22 796 25 171 -9%
Total 136 726 132 721 3% 178 958 170 426 5% 315 684 303 147 4% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
68
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 43% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 57% des recettes totales.
Cette réparation est semblable à 2022.
Parking Colbert :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont diminué de 11% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 18% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont baissé de 1% passant de 215 544 € en 2022 à 212 716 € en 2023.
Les Gares Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 136 726 132 721 3% 43% 44%
Horaires 178 958 170 426 5% 57% 56%
Total 315 684 303 147 4% 100% 100%
Recettes
Colbert
Colbert
Abonnés/Forfaits
2023
Colbert
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Colbert
Horaires
2023
Colbert
Horaires
2022
Variation
Horaires
Colbert
TOTAL 2023
Colbert
TOTAL 2022 Variation
Janvier 11 654 12 882 -10% 6 518 3 907 67% 18 172 16 789 8%
Février 10 782 12 219 -12% 5 221 4 657 12% 16 002 16 876 -5%
Mars 10 573 11 897 -11% 6 688 6 786 -1% 17 261 18 683 -8%
Avril 10 612 11 572 -8% 6 238 5 422 15% 16 849 16 993 -1%
Mai 10 427 11 678 -11% 6 704 6 544 2% 17 130 18 222 -6%
Juin 10 257 11 670 -12% 8 055 7 803 3% 18 311 19 473 -6%
Juillet 10 334 11 667 -11% 5 727 5 233 9% 16 061 16 899 -5%
Août 10 388 11 613 -11% 6 013 4 988 21% 16 400 16 601 -1%
Septembre 10 361 11 938 -13% 6 579 7 302 -10% 16 940 19 239 -12%
Octobre 10 469 11 633 -10% 15 947 7 240 120% 26 416 18 873 40%
Novembre 10 403 11 843 -12% 7 033 7 138 -1% 17 435 18 981 -8%
Décembre 10 332 11 810 -13% 5 407 6 105 -11% 15 738 17 915 -12%
Total 126 589 142 422 -11% 86 127 73 122 18% 212 716 215 544 -1% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
69
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 60% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 40% des recettes totales.
La part abonnements tend à diminuer avec la réduction du nombre d’abonnements de nos clients grands comptes avec la mise en place du télétravail.
Parking Bain des Docks :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont diminué de 6% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont diminué de 56% par rapport à 2022. Cette baisse s’explique par la fermeture de la piscine jusqu’en octobre 2023.
- Les recettes totales ont baissé de 47% passant de 115 644 € en 2022 à 60 876 € en 2023.
Colbert Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 126 589 142 422 -11% 60% 66%
Horaires 86 127 73 122 18% 40% 34%
Total 212 716 215 544 -1% 100% 100%
Recettes Bain
des Docks
Bain des docks
Abonnés/Forfaits
2023
Bain des docks
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Bain des
docks
Horaires 2023
Bain des docks
Horaires 2022
Variation
Horaires
Bain des
Docks
TOTAL 2023
Bain des
Docks
TOTAL 2022
Variation
Janvier 1 650 2 744 -40% 2 038 7 015 -71% 3 688 9 759 -62%
Février 1 650 1 692 -2% 2 681 7 653 -65% 4 331 9 344 -54%
Mars 1 650 1 757 -6% 2 362 2 856 -17% 4 012 4 613 -13%
Avril 1 650 1 650 0% 1 159 7 471 -84% 2 809 9 121 -69%
Mai 1 658 1 650 1% 2 416 10 086 -76% 4 075 11 736 -65%
Juin 1 650 1 650 0% 2 552 11 431 -78% 4 202 13 081 -68%
Juillet 1 650 1 650 0% 1 014 9 008 -89% 2 664 10 658 -75%
Août 1 673 1 686 -1% 893 9 161 -90% 2 566 10 847 -76%
Septembre 1 673 1 650 1% 4 782 8 270 -42% 6 455 9 920 -35%
Octobre 1 673 1 650 1% 5 390 7 959 -32% 7 063 9 609 -26%
Novembre 1 673 1 650 1% 9 810 8 536 15% 11 484 10 186 13%
Décembre 1 478 1 650 -10% 6 050 5 120 18% 7 527 6 770 11%
Total 19 729 21 078 -6% 41 147 94 566 -56% 60 876 115 644 -47% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
70
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 32% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 68% des recettes totales.
La part horaire a fortement baissé par rapport à 2022 du fait de la fermeture de la piscine.
Parking Frissard :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont baissé de 2% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 10% par rapport à 2022.
- Les recettes tickets bonifiés Wereldhave ont augmenté de 10% par rapport à 2022. - Les recettes totales ont augmenté de 10% passant de 572 364 € en 2022 à 627 301 € en 2022.
Bain des Docks Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 19 729 21 078 -6% 32% 18%
Horaires 41 147 94 566 -56% 68% 82%
Total 60 876 115 644 -47% 100% 100%
Recettes
Frissard
Frissard
Abonnés/Forfaits
2023
Frissard
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Frissard
Horaires
2023
Frissard
Horaires
2022
Variation
Horaires
Frissard
Tickets
bonifiés 2023
Frissard
Tickets
bonifiés 2022
Variation
Tickets
bonifiés
Frissard
TOTAL 2023
Frissard
TOTAL 2022 Variation
Janvier 119 155 -23% 39 357 35 023 12% 10 285 10 269 0% 49 761 45 447 9%
Février 119 119 0% 38 038 35 550 7% 9 135 8 282 10% 47 293 43 951 8%
Mars 119 119 0% 35 783 33 285 8% 9 321 8 413 11% 45 223 41 818 8%
Avril 119 119 0% 43 613 38 609 13% 10 028 8 539 17% 53 761 47 267 14%
Mai 119 119 0% 38 935 40 357 -4% 9 493 9 282 2% 48 548 49 758 -2%
Juin 119 119 0% 42 456 41 648 2% 8 301 9 135 -9% 50 877 50 902 0%
Juillet 119 119 0% 42 852 36 126 19% 10 917 8 473 29% 53 888 44 718 21%
Août 119 119 0% 47 720 40 304 18% 8 488 6 918 23% 56 328 47 341 19%
Septembre 119 119 0% 38 364 37 977 1% 8 849 7 840 13% 47 332 45 936 3%
Octobre 119 119 0% 55 099 40 675 35% 9 126 9 547 -4% 64 344 50 341 28%
Novembre 119 119 0% 45 227 39 927 13% 10 421 9 698 7% 55 767 49 745 12%
Décembre 119 119 0% 43 901 46 864 -6% 10 158 8 157 25% 54 179 55 140 -2%
Total 1 433 1 466 -2% 511 345 466 345 10% 114 523 104 553 10% 627 301 572 364 10% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
71
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 0% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 82% des recettes totales.
Les recettes des tickets bonifiés représentent 18% des recettes totales.
Cette répartition est équivalente par rapport à l’année dernière.
Parking Réunion :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements sont stables par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 15% par rapport à 2022.
- Les recettes totales ont augmenté de 14% passant de 67 724 € en 2022 à 77 232 € en 2023.
Frissard Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 1 433 1 466 -2% 0% 0%
Horaires 511 345 466 345 10% 82% 81%
Tickets bonifiés 114 523 104 553 10% 18% 18%
Total 627 301 572 364 10% 100% 100%
Recettes
Réunion
Réunion
Abonnés/Forfaits
2023
Réunion
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Réunion
Horaires
2023
Réunion
Horaires
2022
Variation
Horaires
Réunion
TOTAL 2023
Réunion
TOTAL 2022 Variation
Janvier 299 299 0% 6 030 4 163 45% 6 329 4 462 42%
Février 299 299 0% 7 419 2 834 162% 7 718 3 132 146%
Mars 299 299 0% 4 550 4 363 4% 4 849 4 661 4%
Avril 299 299 0% 4 847 5 195 -7% 5 146 5 493 -6%
Mai 299 299 0% 5 550 5 799 -4% 5 849 6 098 -4%
Juin 299 299 0% 4 642 6 498 -29% 4 941 6 796 -27%
Juillet 299 299 0% 6 083 4 118 48% 6 382 4 417 45%
Août 298 299 0% 4 495 3 743 20% 4 793 4 041 19%
Septembre 298 299 0% 5 144 4 570 13% 5 442 4 869 12%
Octobre 298 299 0% 9 747 7 901 23% 10 045 8 199 23%
Novembre 298 299 0% 10 402 6 561 59% 10 700 6 860 56%
Décembre 298 299 0% 4 740 8 396 -44% 5 038 8 694 -42%
Total 3 583 3 583 0% 73 649 64 140 15% 77 232 67 724 14% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
72
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 5% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 95% des recettes totales.
Cette répartition est équivalente par rapport à l’année dernière.
Parking Martinique :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 58% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont baissé de 8% par rapport à 2022. En effet, le parking a été neutralisé pour la transat jacques Vabre en octobre et partiellement en novembre 2023.
- Les recettes tickets bonifiés Wereldhave ont diminué de 13% par rapport à 2022. - Les recettes totales ont diminué de 9% passant de 356 247 € en 2022 à 324 454 € en 2023.
Réunion Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 3 583 3 583 0% 5% 5%
Horaires 73 649 64 140 15% 95% 95%
Total 77 232 67 724 14% 100% 100%
Recettes
Martinique
Martinique
Abonnés/Forfaits
2023
Martinique
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Martinique
Horaires
2023
Martinique
Horaires
2022
Variation
Horaires
Martinique
Tickets
bonifiés 2023
Martinique
Tickets
bonifiés 2012
Variation
Tickets
bonifiés
Martinique
TOTAL 2023
Martinique
TOTAL 2022 Variation
Janvier 81 394 -79% 25 257 18 578 36% 5 882 8 019 -27% 31 220 26 991 16%
Février 242 0 NS 24 075 20 312 19% 4 521 4 908 -8% 28 838 25 221 14%
Mars 251 0 NS 21 177 20 745 2% 5 226 5 050 3% 26 654 25 795 3%
Avril 215 0 NS 26 523 24 042 10% 5 968 5 242 14% 32 706 29 284 12%
Mai 242 36 574% 21 945 24 261 -10% 5 506 5 420 2% 27 693 29 717 -7%
Juin 313 108 191% 23 405 26 255 -11% 4 061 5 283 -23% 27 779 31 646 -12%
Juillet 0 143 -100% 28 728 22 560 27% 6 683 5 295 26% 35 411 27 998 26%
Août 235 143 64% 31 245 25 786 21% 5 198 4 292 21% 36 678 30 221 21%
Septembre 313 36 774% 21 995 21 580 2% 4 788 4 592 4% 27 096 26 208 3%
Octobre 157 215 -27% 119 27 706 -100% 6 6 338 -100% 282 34 259 -99%
Novembre 235 349 -33% 16 235 24 778 -34% 3 381 5 513 -39% 19 851 30 640 -35%
Décembre 235 170 38% 24 758 33 014 -25% 5 253 5 083 3% 30 246 38 267 -21%
Total 2 518 1 594 58% 265 463 289 617 -8% 56 473 65 035 -13% 324 454 356 247 -9% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
73
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 1% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 82% des recettes totales.
Les recettes des tickets bonifiés représentent 17% des recettes totales.
Cette répartition est équivalente par rapport à l’année dernière.
Parking Magellan :
Les recettes horaires ont augmenté de 16% passant de 44 891 € en 2022 à 52 287 € en 2023. Ce parking n’accueille que des clients horaires en tant que dépose-minute de la Gare.
Martinique Recettes 2023 Recettes 2022 Variation Répartition 2023 Répartition 2022
Abonnés 2 518 1 594 58% 1% 0%
Horaires 265 463 289 617 -8% 82% 81%
Tickets bonifiés 56 473 65 035 -13% 17% 18%
Total 324 454 356 247 -9% 100% 100%
Recettes
Magellan
Magellan
Horaires
2023
Magellan
Horaires
2022
Variation
Janvier 3 729 2 872 30%
Février 3 618 3 692 -2%
Mars 3 924 3 763 4%
Avril 3 632 3 527 3%
Mai 4 161 3 446 21%
Juin 4 912 3 861 27%
Juillet 3 762 3 407 10%
Août 4 125 3 110 33%
Septembre 5 362 4 671 15%
Octobre 5 945 4 590 30%
Novembre 4 279 4 485 -5%
Décembre 4 838 3 468 39%
Total 52 287 44 891 16% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
74
Tous parcs :
On peut constater que :
- Les recettes abonnements ont augmenté de 6% par rapport à 2022.
- Les recettes horaires ont augmenté de 7% par rapport à 2022.
- Les recettes tickets bonifiés Wereldhave ont augmenté de 5% par rapport à 2022. - Les recettes totales ont augmenté de 7% passant de 3 281 430 € en 2022 à 3 503 970 € en 2023. (En incluant les recettes des bornes IRVE).
Pour rappel, notre Compte d’Exploitation Prévisionnel 2023 prévoyait un chiffre d’affaires de 4 022 710 €. Les augmentations de la grille tarifaire en 2021 et 2022 ont permis de compenser la baisse de fréquentation observée depuis la crise covid. Néanmoins, l’atterrissage 2023 reste très éloigné des prévisions du Compte d’Exploitation Prévisionnel qui s’appuyaient sur une montée en puissance progressive de la fréquentation à partir de 2019, montée en puissance qui a été complètement stoppée par la crise COVID 19.
Recettes
Tous parcs
Tous parcs
Abonnés/Forfaits
2023
Tous parcs
Abonnés/Forfaits
2022
Variation
Abonnés
Tous parcs
Horaires
2023
Tous parcs
Horaires
2022
Variation
Horaires
Tous parcs
Tickets
bonifiés 2023
Tous parcs
Tickets
bonifiés 2022
Variation
Tickets
bonifiés
Bornes IRVE
2023
Bornes IRVE
2022
Transat Jacques
Vabre 2022
Tous parcs
TOTAL 2023
Tous parcs
TOTAL 2022 Variation
Janvier 142 523 109 055 31% 209 156 216 242 -3% 20 198 20 954 -4% 444 0 0 372 321 346 251 8%
Février 72 701 72 368 0% 173 211 155 281 12% 17 808 15 885 12% 0 0 0 263 720 243 534 8%
Mars 74 872 73 763 2% 164 416 148 632 11% 17 384 15 680 11% 1 129 0 0 257 800 238 075 8%
Avril 71 646 72 384 -1% 171 770 158 790 8% 19 306 16 389 18% 0 0 0 262 722 247 563 6%
Mai 73 146 71 898 2% 161 334 170 082 -5% 17 863 17 346 3% 0 0 0 252 342 259 326 -3%
Juin 72 418 71 814 1% 188 039 183 537 2% 14 871 17 297 -14% 1 225 0 0 276 553 272 648 1%
Juillet 65 137 68 353 -5% 191 419 163 751 17% 21 867 16 656 31% 0 0 0 278 423 248 760 12%
Août 73 957 70 156 5% 194 283 166 295 17% 16 377 13 548 21% 0 0 0 284 617 250 000 14%
Septembre 80 213 75 511 6% 178 060 174 583 2% 16 161 14 778 9% 0 0 0 274 434 264 872 4%
Octobre 79 947 74 835 7% 226 964 183 661 24% 14 528 18 988 -23% 0 0 3 410 321 438 277 484 16%
Novembre 77 731 75 071 4% 225 200 204 201 10% 18 174 18 919 -4% 0 0 2 446 321 105 298 191 8%
Décembre 78 330 72 219 8% 241 299 245 097 -2% 18 867 16 648 13% 0 760 0 338 496 334 725 1%
Total 962 620 907 427 6% 2 325 150 2 170 152 7% 213 403 203 090 5% 2 798 760 5 856 3 503 970 3 281 430 7% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
75
Répartition par type de recettes :
Les recettes abonnements représentent 27% des recettes totales.
Les recettes horaires représentent 66% des recettes totales.
Les recettes des tickets bonifiés représentent 6% des recettes totales.
Cette répartition est similaire à l’année dernière.
Détail des recettes horaires 2023 :
Tous parcs Recettes 2022 Recettes 2021 Variation Répartition 2022 Répartition 2021
Abonnés 962 620 907 427 6% 27% 28%
Horaires 2 325 150 2 170 152 7% 66% 66%
Tickets bonifiés 213 403 203 090 5% 6% 6%
Total 3 501 172 3 280 670 7% 100% 100% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
76
Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous, les recettes horaires fluctuent selon la période de l’année. Le T4 2023 a été positivement impacté par la transat Jacques Vabre et les fêtes de fin d’année.
Au global, la répartition par parking des recettes horaires en 2023 est celle- ci :
0,6 % des recettes horaires sont affectées au parking Rousseau (0,5% en 2022) 2,7 % des recettes horaires sont affectées au parking Les Halles (2,1% en 2022) 4,2 % des recettes horaires sont affectées au parking Hôtel de ville (3,8% en 2022) 7,6 % des recettes horaires sont affectées au parking Vauban (5,7% en 2022) 3,3 % des recettes horaires sont affectées au parking Funiculaire (1,9% en 2022) 3,7 % des recettes horaires sont affectées au parking Océane (2,7% en 2022) 21,3 % des recettes horaires sont affectées au parking René Coty (23,8% en 2022) 7,0 % des recettes horaires sont affectées au parking Les Gares (7,2% en 2022) 1,2 % des recettes horaires sont affectées au parking Joffre (1,1% en 2022) 2,1 % des recettes horaires sont affectées au parking Magellan (1,9% en 2022) 1,6 % des recettes horaires sont affectées au parking Bain des Docks (4% en 2022) 3,4 % des recettes horaires sont affectées au parking Colbert (3,1% en 2022) 24,7 % des recettes horaires sont affectées au parking Frissard (24,1% en 2022) 2,9 % des recettes horaires sont affectées au parking Réunion (2,7% en 2022) 12,7 % des recettes horaires sont affectées au parking Martinique (14,9% en 2022) 1,0 % des recettes horaires sont affectées au parking Danton (0,6% en 2022)
Pour information, 8,4% des recettes horaires proviennent de la refacturation des tickets bonifiés à Wereldhave (remise déduite). Ce chiffre était de 8,6% en 2022.
229 354 €
191 019 € 181 799 € 191 076 € 179 196 € 202 910 €
213 286 € 210 660 €
194 220 €
241 491 € 243 374 €
260 166 €
0 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
300 000 €
Recettes horaires mensuelles (€ HT) R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
77
Détail des recettes horaires 2023 par type de paiement :
11,1 % des tickets horaires ont été payés en espèces (12,5% en 2022) 58,3 % des tickets horaires ont été payés en CB (56,8% en 2022) 9,9 % des tickets horaires ont été payés en chèques de paiement (9,8% en 2022) 0 % des tickets horaires ont été payés en chèque bancaire (0% en 2022) 20,7 % des tickets horaires ont fait l’objet d’aucun paiement (20,9% en 2022)
Rousseau 0,6% Halles 2,7% HDV 4,2%
Vauban 7,6%
Funiculaire 3,3%
Océane 3,7%
Coty 21,3%
Gares 7,0% Joffre 1,2% Magellan 2,1% BDD 1,6%
Colbert 3,4%
Frissard 24,7%
Réunion 2,9%
Martinique 12,7%
Danton 1,0%
Répartition par parc des recettes horaires annuelles (%)
Nombre de paiements -
Fréquentation horaire Espèces CB
Chèques de
paiement
Chèques
bancaires
Tickets sans
paiement TOTAL
Janvier 14 559 70 448 13 658 1 25 551 124 217
Février 12 366 64 294 11 983 1 22 223 110 867
Mars 11 255 62 777 11 805 1 23 994 109 832
Avril 12 490 66 477 13 054 0 22 660 114 681
Mai 11 833 63 774 12 238 1 23 350 111 196
Juin 11 816 68 653 10 587 1 24 305 115 362
Juillet 14 272 70 050 14 287 0 23 040 121 649
Août 14 581 66 713 10 266 0 22 336 113 896
Septembre 11 621 63 271 10 688 0 25 244 110 824
Octobre 13 187 78 483 9 571 2 24 589 125 832
Novembre 14 333 76 883 11 954 0 26 557 129 727
Décembre 18 084 92 138 13 611 2 36 660 160 495
TOTAL 160 397 843 961 143 702 9 300 509 1 448 578 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
78
La part des règlements en carte bancaire a continué à augmenter en 2023 et la baisse du nombre de règlement en espèces s’est également confirmée. Pour rappel, en 2021, 14,8% des règlements se faisaient en espèces et 54,3% en CB.
Détail des recettes abonnements 2023 par parking :
Les recettes abonnements s’élèvent à 962 620 € en 2023 contre 907 427 € en 2022. Les recettes abonnements ont augmenté de 6,08% par rapport à 2022. Le montant élevé en Janvier s’exlique par la reconduction des forfaits annuels souscrits aux bureaux d’accueil.
Espèces 11,1%
CB 58,3%
Chèques de
paiement 9,9%
Chèques bancaires
0,0%
Tickets sans
paiement 20,7%
Répartition des types de paiements
Recettes
abonnements/forfaits (€
HT)
Rousseau Halles HDV Vauban Funiculaire Océane Coty Gares Joffre BDD Colbert Frissard Réunion Martinique Danton TOTAL
Janvier 11 303 € 29 444 € 21 057 € 4 835 € 19 500 € 1 282 € 25 707 € 12 848 € 1 742 € 1 650 € 11 654 € 119 € 299 € 81 € 1 002 € 142 523 €
Février 8 324 € 5 994 € 8 344 € 5 951 € 5 067 € 538 € 12 517 € 9 950 € 1 144 € 1 650 € 10 782 € 119 € 299 € 242 € 1 780 € 72 701 €
Mars 8 535 € 7 271 € 9 624 € 5 645 € 5 317 € 538 € 12 271 € 10 579 € 759 € 1 650 € 10 573 € 119 € 299 € 251 € 1 441 € 74 872 €
Avril 9 168 € 5 709 € 8 516 € 5 329 € 5 378 € 608 € 11 568 € 10 407 € 953 € 1 650 € 10 612 € 119 € 299 € 215 € 1 116 € 71 646 €
Mai 9 082 € 6 272 € 7 944 € 5 003 € 5 930 € 509 € 11 680 € 11 662 € 920 € 1 658 € 10 427 € 119 € 299 € 242 € 1 400 € 73 146 €
Juin 9 529 € 5 065 € 8 182 € 4 719 € 5 951 € 509 € 11 638 € 11 241 € 856 € 1 650 € 10 257 € 119 € 299 € 313 € 2 089 € 72 418 €
Juillet 7 703 € 4 650 € 6 348 € 4 013 € 5 487 € 473 € 9 542 € 11 083 € 765 € 1 650 € 10 334 € 119 € 299 € 0 € 2 670 € 65 137 €
Août 9 102 € 6 026 € 7 483 € 4 682 € 5 825 € 921 € 11 533 € 12 411 € 1 033 € 1 673 € 10 388 € 119 € 298 € 235 € 2 229 € 73 957 €
Septembre 9 851 € 5 922 € 8 912 € 7 608 € 6 876 € 621 € 11 538 € 12 411 € 1 173 € 1 673 € 10 361 € 119 € 298 € 313 € 2 537 € 80 213 €
Octobre 8 948 € 6 830 € 8 446 € 6 497 € 6 235 € 489 € 13 236 € 11 957 € 1 243 € 1 673 € 10 469 € 119 € 298 € 157 € 3 349 € 79 947 €
Novembre 9 699 € 5 805 € 8 293 € 6 144 € 6 422 € 666 € 12 893 € 11 296 € 858 € 1 673 € 10 403 € 119 € 298 € 235 € 2 927 € 77 731 €
Décembre 9 383 € 6 794 € 8 886 € 5 608 € 6 883 € 564 € 12 792 € 10 882 € 947 € 1 478 € 10 332 € 119 € 298 € 235 € 3 130 € 78 330 €
TOTAL 110 628 € 95 782 € 112 033 € 66 033 € 84 870 € 7 718 € 156 915 € 136 726 € 12 393 € 19 729 € 126 589 € 1 433 € 3 583 € 2 518 € 25 669 € 962 620 € R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
79
Au global, la répartition par parking des recettes abonnements/forfaits en 2023 est celle- ci :
11,5 % des recettes abonnements sont affectées au parking Rousseau (12,5% en 2022) 10,0 % des recettes abonnements sont affectées au parking Les Halles (8,9% en 2022) 11,6 % des recettes abonnements sont affectées au parking Hôtel de ville (13,1% en 2022) 6,9 % des recettes abonnements sont affectées au parking Vauban (5,8% en 2022) 8,8 % des recettes abonnements sont affectées au parking Funiculaire (7,3% en 2022) 0,8 % des recettes abonnements sont affectées au parking Océane (0,6% en 2022) 16,3 % des recettes abonnements sont affectées au parking René Coty (15,3% en 2022) 14,2 % des recettes abonnements sont affectées au parking Les Gares (14,6% en 2022) 1,3 % des recettes abonnements sont affectées au parking Joffre (1,4% en 2022) 2,0 % des recettes abonnements sont affectées au parking BDD (2,3% en 2022) 13,2 % des recettes abonnements sont affectées au parking Colbert (15,7% en 2022) 0,1 % des recettes abonnements sont affectées au parking Frissard (0,2% en 2022) 0,4 % des recettes abonnements sont affectées au parking Réunion (0,4% en 2022) 0,3 % des recettes abonnements sont affectées au parking Martinique (0,2% en 2022) 2,7 % des recettes abonnements sont affectées au parking Danton (1,7% en 2022)
142 523 €
72 701 € 74 872 € 71 646 € 73 146 € 72 418 € 65 137 € 73 957 € 80 213 € 79 947 € 77 731 € 78 330 €
0 €
20 000 €
40 000 €
60 000 €
80 000 €
100 000 €
120 000 €
140 000 €
160 000 €
Recettes mensuelles des abonnements / forfaits (€ HT) R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
80
Typologie des recettes mensuelles abonnement/forfaits 2023:
Au global, la répartition par catégorie des recettes abonnements/forfaits en 2023 est celle- ci : 37,0 % des recettes abonnements/forfaits concernent un accès Permanent (34,3% en 2022) 60,6 % des recettes abonnements/forfaits concernent un accès Journée (63,3% en 2022) 2,4 % des recettes abonnements/forfaits concernent un accès Etudiant (2,4% en 2022)
Rousseau 11,5%
Halles 10,0%
HDV 11,6%
Vauban 6,9%
Funiculaire 8,8%
Océane 0,8%
Coty 16,3%
Gares 14,2%
Joffre 1,3%
BDD 2,0%
Colbert 13,2%
Frissard 0,1% Réunion 0,4% Martinique 0,3% Danton 2,7%
Répartition par parc des recettes annuelles abonnements / forfaits (%)
Recettes (€ HT) abonnements forfaits abonnements forfaits abonnements forfaits TOTAL
Janvier 15 450 € 59 530 € 33 285 € 31 250 € 483 € 2 525 € 142 523 €
Février 19 092 € 4 924 € 38 819 € 8 083 € 483 € 1 300 € 72 701 €
Mars 19 377 € 4 279 € 38 991 € 10 192 € 492 € 1 542 € 74 872 €
Avril 19 016 € 4 918 € 39 316 € 6 696 € 483 € 1 217 € 71 646 €
Mai 19 003 € 5 656 € 39 178 € 7 926 € 467 € 917 € 73 146 €
Juin 20 060 € 4 613 € 39 790 € 6 929 € 417 € 608 € 72 418 €
Juillet 20 105 € 2 508 € 39 906 € 2 174 € 325 € 119 € 65 137 €
Août 21 054 € 5 221 € 40 447 € 6 457 € 330 € 449 € 73 957 €
Septembre 21 158 € 6 350 € 40 553 € 8 403 € 321 € 3 428 € 80 213 €
Octobre 21 528 € 6 914 € 41 325 € 7 467 € 440 € 2 273 € 79 947 €
Novembre 21 166 € 5 138 € 41 713 € 7 294 € 660 € 1 760 € 77 731 €
Décembre 22 841 € 6 535 € 41 518 € 5 604 € 706 € 1 128 € 78 331 €
TOTAL 239 850 € 116 587 € 474 839 € 108 473 € 5 607 € 17 266 € 962 622 €
Permanent Journée Etudiant R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
81
Détail des recettes globales 2023 :
On peut constater que l’évolution des recettes suit la saisonnalité en terme de fréquentation horaire. Ainsi, les recettes sont positivement impactées en janvier et lors du 4ème trimestre (tansat Jacques Vabre et fêtes de fin d’année. De plus, on peut constater l’impact de l’augmentation tarifaire appliquée à partir d’août 2023.
0,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €
60 000,00 €
80 000,00 €
100 000,00 €
120 000,00 €
140 000,00 €
160 000,00 €
Répartition par typologie des recettes mensuelles abonnements / forfaits (€ HT)
Permanent abonnements Permanent forfaits
Journée abonnements Journée Forfaits
Etudiant Abonnements Etudiant Forfaits
Recettes (€ HT)
hors bornes de
recharge
électrique
Abonnements
Horaires
(remise
Wereldhave
déduite)
TOTAL
Evolution
par rapport
au mois
précédent
Evolution
par rapport
au mois
précédent
(%)
Evolution
par rapport
au début de
l'année
Evolution
par rapport
au début de
l'année (%)
Janvier 142 523 € 229 354 € 371 877 €
Février 72 701 € 191 019 € 263 720 € -108 157 € -29,1% -108 157 € -29,1%
Mars 74 872 € 181 799 € 256 671 € -7 049 € -2,7% -115 206 € -31,0%
Avril 71 646 € 191 076 € 262 722 € 6 050 € 2,4% -109 156 € -29,4%
Mai 73 146 € 179 196 € 252 342 € -10 379 € -4,0% -119 535 € -32,1%
Juin 72 418 € 202 910 € 275 328 € 22 985 € 9,1% -96 550 € -26,0%
Juillet 65 137 € 213 286 € 278 423 € 3 095 € 1,1% -93 455 € -25,1%
Août 73 957 € 210 660 € 284 617 € 6 194 € 2,2% -87 260 € -23,5%
Septembre 80 213 € 194 220 € 274 434 € -10 183 € -3,6% -97 444 € -26,2%
Octobre 79 947 € 241 491 € 321 438 € 47 004 € 17,1% -50 439 € -13,6%
Novembre 77 731 € 243 374 € 321 105 € -333 € -0,1% -50 772 € -13,7%
Décembre 78 330 € 260 166 € 338 496 € 17 391 € 5,4% -33 381 € -9,0%
TOTAL 962 620 € 2 538 552 € 3 501 172 € R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
82
La répartition par des recettes globales en 2023 est celle- ci :
72,5 % des recettes sont des recettes horaires (remise Wereldhave déduite) 27,5 % des recettes sont des recettes abonnements/forfaits
En 2022, la répartition était : 72% recettes horaires et 28% recettes abonnements.
229 354 € 191 019 € 181 799 € 191 076 € 179 196 € 202 910 € 213 286 € 210 660 € 194 220 € 241 491 € 243 374 € 260 166 €
142 523 €
72 701 € 74 872 € 71 646 € 73 146 € 72 418 € 65 137 € 73 957 € 80 213 €
79 947 €
77 731 € 78 330 €
0 €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
800 000 €
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Evolution des recettes mensuelles (€ HT)
Horaires
(remise Wereldhave déduite)
abonnements / forfaits
72,5%
27,5%
Répartitition des recettes annuelles par type
Horaires
(remise Wereldhave déduite)
abonnements / forfaits R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
83
Ticket horaire moyen 2023 :
Le tableau ci-dessous est classé en ordre croissant de ticket moyen TTC par parking.
Le ticket horaire moyen 2023 est de 2,10 euros TTC contre 2,01 euros TTC en 2022. Ce ticket moyen correspond à une durée variant entre 1h15 et 1h30 de stationnement (comme en 2022 et 2021). Le ticket moyen est compris entre 1,31 euros (Joffre) et 10,59 euros (Rousseau).
Recettes
Horaires TTC
2023
Nombre de client
horaires 2023
Ticket horaire
moyen 2023
Recettes
Horaires TTC
2022
Nombre de client
horaires 2022
Ticket horaire
moyen 2022 Variation
Joffre 35 262 € 26 985 1,31 € 30 026 € 27 854 1,12 € 16,68%
Coty 650 022 € 483 881 1,34 € 676 926 € 480 380 1,18 € 13,42%
Réunion 88 379 € 47 594 1,86 € 76 969 € 46 108 1,53 € 21,57%
HDV 128 812 € 65 073 1,98 € 108 505 € 59 510 1,51 € 31,17%
Funiculaire 100 001 € 50 162 1,99 € 53 657 € 25 309 1,37 € 45,55%
Océane 113 221 € 52 650 2,15 € 77 765 € 41 544 2,09 € 2,73%
Martinique 386 323 € 178 734 2,16 € 425 583 € 200 046 1,91 € 13,20%
Frissard 751 041 € 334 505 2,25 € 685 077 € 315 344 2,14 € 5,13%
Vauban 231 730 € 93 127 2,49 € 162 896 € 82 042 2,11 € 18,15%
BDD 49 377 € 14 173 3,48 € 113 479 € 43 285 2,63 € 32,51%
Magellan 62 744 € 17 627 3,56 € 53 869 € 17 073 3,33 € 6,98%
Colbert 103 352 € 28 359 3,64 € 87 747 € 23 984 3,46 € 5,23%
Danton 31 099 € 7 130 4,36 € 18 155 € 4 987 2,89 € 51,01%
Halles 81 747 € 18 422 4,44 € 59 432 € 18 443 2,69 € 65,25%
Gares 214 749 € 28 419 7,56 € 204 511 € 28 324 5,90 € 28,15%
Rousseau 18 403 € 1 737 10,59 € 13 293 € 1 776 4,81 € 120,06%
TOTAL 3 046 262 € 1 448 578 2,10 € 2 847 891 € 1 416 009 2,01 € 4,56% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
84
Recette par abonné 2023 :
Le tableau ci-dessous est classé en ordre croissant de recette TTC par abonné par parking.
La recette moyenne par abonné 2023 est de 421 euros TTC/an contre 401 euros TTC/an en 2022. La recette par abonné est comprise entre 264 euros (Vauban avec une majorité d’étudiants) et 540 euros (Danton avec une majorité de permanents).
2.1.7 Nombre total de levers manuels de barrière:
Les 2 parkings ayant le plus de levers de barrières sont René Coty et Frissard (39 %) contre 37% en 2022. Cela s’explique par le fait que ces 2 parking sont très fréquentés par la clientèle horaire moins habituée au fonctionnement du matériel péager.
Par exemple, lorsque les clients paient en caisse automatique, la barrière s’ouvre automatiquement en sortie sur lecture de plaque. Beaucoup de clients non habitués ne passent pas à l’ouverture de barrière et appellent à la phonie car leur ticket est considéré par le matériel de péage comme « sorti » du parking.
Recettes TTC
Abonnés/Forfaits
2023
Moyenne d'
Abonnés/Forfaits
2023
Recette par
abonné
2023
Recettes TTC
Abonnés/Forfaits
2022
Moyenne d'
Abonnés/Forfaits
2022
Recette par
abonné
2022
Variation
Vauban 79 240 € 300 264,13 € 63 152 € 245 257,76 € 2,47%
Joffre 14 872 € 51 291,61 € 15 450 € 46 335,86 € -13,18%
Martinique 3 022 € 9 335,78 € 1 913 € 6 318,83 € 5,31%
Rousseau 132 754 € 332 399,86 € 136 337 € 355 384,05 € 4,12%
Colbert 151 907 € 363 418,48 € 170 906 € 391 437,10 € -4,26%
Halles 114 938 € 270 425,70 € 96 731 € 272 355,63 € 19,70%
Réunion 4 300 € 10 430,00 € 4 300 € 10 430,00 € 0,00%
Frissard 1 720 € 4 430,00 € 1 759 € 4 439,76 € -2,22%
Funiculaire 101 844 € 231 440,88 € 79 996 € 209 382,76 € 15,19%
Océane 9 262 € 21 441,05 € 6 800 € 16 425,00 € 3,78%
HDV 134 438 € 304 442,23 € 142 909 € 334 427,87 € 3,36%
Coty 188 298 € 409 460,39 € 166 082 € 411 404,09 € 13,93%
Gares 164 071 € 336 488,31 € 159 265 € 334 476,84 € 2,40%
BDD 23 674 € 47 503,70 € 25 294 € 48 526,96 € -4,41%
Danton 30 803 € 57 540,40 € 18 019 € 33 546,03 € -1,03%
TOTAL 1 155 143 € 2 744 420,97 € 1 088 913 € 2 714 401,22 € 4,92%
Nombre de levers de
barrières Rousseau Halles HDV Vauban Funiculaire Océane Coty Gares Joffre Magellan BDD Colbert Frissard Réunion Danton Martinique TOTAL
Janvier 2 2 14 26 15 2 46 6 2 35 0 0 9 1 24 2 186
Février 0 3 5 19 19 0 46 6 1 23 3 3 23 10 11 6 178
Mars 5 3 6 20 12 4 46 11 2 18 2 5 32 8 10 19 203
Avril 6 6 10 14 7 3 23 4 5 25 1 5 27 5 8 14 163
Mai 3 7 4 17 5 1 22 6 3 23 0 3 41 8 4 13 160
Juin 2 7 5 19 11 1 24 6 1 17 1 2 27 5 5 13 146
Juillet 0 23 2 34 2 2 32 9 2 16 0 3 29 9 2 22 187
Août 0 5 0 26 2 3 25 6 3 10 1 5 25 5 4 18 138
Septembre 6 4 1 24 10 3 26 7 4 14 4 5 18 5 0 12 143
Octobre 4 7 4 30 9 17 31 7 11 14 6 5 39 10 3 0 197
Novembre 4 2 9 22 55 2 132 2 5 14 7 10 55 12 5 10 346
Décembre 5 3 6 26 22 1 70 10 11 10 4 6 26 6 2 18 226
TOTAL 36 65 120 149 263 43 590 136 51 175 40 56 286 66 160 108 2 273 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
85
A l’inverse, les parkings majoritairement fréquentés par les abonnés ont moins de levers de barrières tels que Rousseau, Les Gares, Bain des Docks ou Colbert.
En 2022, le nombre de levers de barrières était de 2 344 soit une baisse de 3%. Au global, la répartition par parking des levers de barrières en 2023 est celle- ci :
1,6 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Rousseau (1,5% en 2022) 3,2 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Les Halles (2,8% en 2022) 2,9 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Hôtel de ville (5,1% en 2022) 12,2% des levers de barrières ont été effectués dans le parking Vauban (6,4% en 2022) 7,4 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Funiculaire (11,2% en 2022) 1,7 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Océane (1,8% en 2022) 23,0 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking René Coty (25,2% en 2022) 3,5 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Les Gares (5,8% en 2022) 2,2 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Joffre (2,2% en 2022) 9,6 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Magellan (7,5% en 2022) 1,3 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking BDD (1,7% en 2022) 2,3 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Colbert (2,4% en 2022) 15,4 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Frissard (12,2% en 2022) 3,7 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Réunion (2,8% en 2022) 6,5 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Martinique (4,6% en 2022) 3,4 % des levers de barrières ont été effectués dans le parking Danton (6,8% en 2022)
De plus, la répartition par mois (cf. graphe ci-dessous) montre le nombre de levers de barrières varie selon la fréquentation des parcs. Le nombre de levers de barrières du mois de novembre est anormalement élevé et s’explique par le nombre de levers de barrières du parking Coty. En effet, une fuite d’eau provenant du centre
Rousseau; 1,6% Halles; 3,2%
HDV; 2,9%
Vauban; 12,2%
Funiculaire; 7,4%
Océane; 1,7%
Coty; 23,0%
Gares; 3,5%
Joffre; 2,2%
Magellan; 9,6%
BDD; 1,3%
Colbert; 2,3%
Frissard; 15,4%
Réunion; 3,7%
Danton; 3,4%
Martinique; 6,5%
Répartition annuelle par parc des levers de barrières (%) R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
86
commercial a endommagé notre baie informatique et généré une perte de réseau entrainant un nombre très élevé d’ouvertures manuelles.
Levers de barrières par jour :
13 % des levers de barrières ont eu lieu le lundi (13% en 2022) 15 % des levers de barrières ont eu lieu le mardi (18% en 2022) 18 % des levers de barrières ont eu lieu le mercredi (16% en 2022) 16 % des levers de barrières ont eu lieu le jeudi (17% en 2022) 17 % des levers de barrières ont eu lieu le vendredi (16% en 2022) 16 % des levers de barrières ont eu lieu le samedi (14% en 2022) 5 % des levers de barrières ont eu lieu le dimanche (5% en 2022)
Le nombre de levers de barrières est à peu près équivalent tous les jours de la semaine hormis le dimanche où la fréquentation est beaucoup plus faible. Cette réparation est sensiblement la même qu’en 2022.
186 178 203 163 160 146 187
138 143
197
346
226
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Nombre mensuel de levers de barrières
Nombre de levers de
barrières Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche TOTAL
Janvier 21 47 32 39 30 15 2 186
Février 18 26 23 46 27 33 5 178
Mars 21 27 51 36 39 24 5 203
Avril 20 32 31 30 22 19 9 163
Mai 18 32 32 21 22 30 5 160
Juin 17 25 21 31 24 22 6 146
Juillet 27 31 42 23 13 29 22 187
Août 18 13 30 20 25 22 10 138
Septembre 20 11 15 29 33 24 11 143
Octobre 32 31 29 27 32 38 8 197
Novembre 59 26 83 39 72 57 10 346
Décembre 17 37 30 33 36 53 20 226
TOTAL 288 338 419 374 375 366 113 2 273 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
87
Levers de barrières par heure :
0,4 % des levers de barrières ont eu lieu entre 0-1h (0,2% en 2022) 0 % des levers de barrières ont eu lieu entre 1h-2h (0,2% en 2022) 0 % des levers de barrières ont eu lieu entre 2h-3h (0% en 2022) 0 % des levers de barrières ont eu lieu entre 3h-4h (0% en 2022) 0 % des levers de barrières ont eu lieu entre 4h-5h (0% en 2022) 0 % des levers de barrières ont eu lieu entre 5h-6h (0,4% en 2022) 0 % des levers de barrières ont eu lieu entre 6h-7h (0% en 2022) 0,3 % des levers de barrières ont eu lieu entre 7h-8h (0,3% en 2022) 2,1 % des levers de barrières ont eu lieu entre 8h-9h (3,8% en 2022) 2,7 % des levers de barrières ont eu lieu entre 9h-10h (5,3% en 2021) 5,1 % des levers de barrières ont eu lieu entre 10h-11h (7% en 2022)
288
338
419
374 375 366
113
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Nombre annuel par jour de levers de barrières
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Nombre de levers
de barrières 0-1h 1h-2h 2h-3h 3h-4h 4h-5h 5h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-9h 9h10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h 23h-24h TOTAL
Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 14 31 15 9 22 16 21 15 16 7 2 4 0 3 186
Février 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 24 11 15 11 14 24 23 15 12 6 3 2 1 178
Mars 2 0 1 0 0 0 0 0 3 8 7 15 15 23 23 23 17 17 15 17 6 4 5 2 203
Avril 2 0 0 0 0 0 0 1 7 7 7 17 18 6 16 19 20 19 9 7 3 2 3 0 163
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 14 10 7 13 16 23 19 28 6 7 4 0 0 160
Juin 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 6 13 17 11 16 10 13 18 9 12 3 2 1 2 146
Juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 13 15 13 17 12 13 13 26 20 19 9 1 1 3 187
Août 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 7 9 9 7 13 19 18 27 9 1 1 0 1 138
Septembre 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 6 8 3 9 15 18 21 24 11 3 0 3 3 143
Octobre 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 17 13 6 12 13 21 22 36 19 16 5 3 3 3 197
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 7 31 31 18 19 51 48 46 51 28 4 0 2 1 346
Décembre 2 0 0 0 0 0 0 1 5 3 10 18 17 12 17 22 30 40 29 17 0 1 1 1 226
TOTAL 10 0 1 0 0 0 1 6 48 61 115 204 170 142 178 233 268 298 262 161 49 25 21 20 2 273 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
88
9 % des levers de barrières ont eu lieu entre 11h-12h (8,4% en 2022) 7,5 % des levers de barrières ont eu lieu entre 12h-13h (7,3% en 2022) 6,2 % des levers de barrières ont eu lieu entre 13h-14h (7% en 2022) 7,8 % des levers de barrières ont eu lieu entre 14h-15h (8,3% en 2022) 10,3 % des levers de barrières ont eu lieu entre 15h-16h (10,4% en 2022) 11,8 % des levers de barrières ont eu lieu entre 16h-17h (10,7% en 2022) 13,1 % des levers de barrières ont eu lieu entre 17h-18h (11,3% en 2022) 11,5 % des levers de barrières ont eu lieu entre 18h-19h (8,3% en 2022) 7,1 % des levers de barrières ont eu lieu entre 19h-20h (5% en 2022) 2,2 % des levers de barrières ont eu lieu entre 20h-21h (2,5% en 2022) 1,1 % des levers de barrières ont eu lieu entre 21h-22h (1,2% en 2022) 0,9 % des levers de barrières ont eu lieu entre 22h-23h (1,5% en 2022) 0,9 % des levers de barrières ont eu lieu entre 23h-24h (1% en 2022)
Comme en 2022, une majorité des levers de barrières ont eu lieu entre 14h et 19h (55% contre 49% en 2022) correspondant aux pics de fréquentations du centre-ville et des 2 centres commerciaux (Coty et Docks Vauban).
Evolution du nombre de levers de barrières des parcs centralisés par Vauban par rapport à 2022 : Nombre de levers de
barrières
Rousseau
2023
Rousseau
2022
Rousseau
Variation
Vauban
2023
Vauban
2022
Vauban
Variation
Océane
2023
Océane
2022
Océane
Variation
Les Gares
2023
Les Gares
2022
Les Gares
Variation
Magellan
2023
Magellan
2022
Magellan
Variation
Janvier 2 1 100% 26 8 225% 2 5 -60% 6 3 100% 35 2 1650%
Février 0 1 -100% 19 7 171% 0 3 -100% 6 3 100% 23 2 1050%
Mars 5 4 25% 20 13 54% 4 4 0% 11 13 -15% 18 16 13%
Avril 6 0 NS 14 20 -30% 3 6 -50% 4 20 -80% 25 21 19%
Mai 3 3 0% 17 16 6% 1 2 -50% 6 22 -73% 23 20 15%
Juin 2 3 -33% 19 11 73% 1 5 -80% 6 9 -33% 17 19 -11%
Juillet 0 5 -100% 34 15 127% 2 4 -50% 9 16 -44% 16 17 -6%
Août 0 3 -100% 26 12 117% 3 0 NS 6 15 -60% 10 24 -58%
Septembre 6 4 50% 24 8 200% 3 4 -25% 7 7 0% 14 12 17%
Octobre 4 9 -56% 30 15 100% 17 3 467% 7 11 -36% 14 16 -13%
Novembre 4 2 100% 22 6 267% 2 6 -67% 2 12 -83% 14 6 133%
Décembre 5 1 400% 26 18 44% 1 1 0% 10 5 100% 10 20 -50%
TOTAL 37 36 3% 277 149 86% 39 43 -9% 80 136 -41% 219 175 25%
Bain des
Docks 2023
Bain des
Docks 2022
Bain des Docks
Variation
Colbert
2023
Colbert
2022
Colbert
Variation
Frissard
2023
Frissard
2022
Frissard
Variation
Réunion
2023
Réunion
2022
Réunion
Variation
Martinique
2023
Martinique
2022
Martinique
Variation
0 6 -100% 0 2 -100% 9 47 -81% 1 6 -83% 2 9 -78%
3 2 50% 3 3 0% 23 45 -49% 10 5 100% 6 7 -14%
2 3 -33% 5 12 -58% 32 37 -14% 8 10 -20% 19 12 58%
1 6 -83% 5 8 -38% 27 25 8% 5 3 67% 14 16 -13%
0 4 -100% 3 3 0% 41 12 242% 8 6 33% 13 7 86%
1 4 -75% 2 8 -75% 27 22 23% 5 8 -38% 13 10 30%
0 3 -100% 3 3 0% 29 19 53% 9 5 80% 22 5 340%
1 2 -50% 5 5 0% 25 14 79% 5 5 0% 18 6 200%
4 0 NS 5 0 NS 18 16 13% 5 6 -17% 12 10 20%
6 5 20% 5 8 -38% 39 16 144% 10 4 150% 0 9 -100%
7 3 133% 10 3 233% 55 20 175% 12 3 300% 10 9 11%
4 2 100% 6 1 500% 26 13 100% 6 5 20% 18 8 125%
29 40 -28% 52 56 -7% 351 286 23% 84 66 27% 147 108 36% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
89
Evolution du nombre de levers de barrières des parcs centralisés par Coty par rapport à 2022 :
Evolution du nombre de levers de barrières tous parcs par rapport à 2022 :
Les levers de barrières ont baissé de 3 % en 2023 par rapport à 2022 malgré une fréquentation horaire plus élevée.
En 2002, des travaux sur le parking Funiculaire avaient entrainé des ouvertures barrières pour les entreprises intervenantes
De plus, comme expliqué précédemment, une perte réseau en novembre 2023 a fait anormalement augmenté le nombre d’ouvertures barrières sur 2023.
Nombre de levers de
barrières
Hôtel de
ville 2023
Hôtel de
ville 2022
Hôtel de ville
Variation
Les Halles
2023
Les Halles
2022
Les Halles
Variation
Funiculaire
2023
Funiculaire
2022
Funiculaire
Variation Coty 2023 Coty 2022
Coty
Variation Joffre 2023 Joffre 2022
Joffre
Variation
Danton
2023
Danton
2022
Danton
Variation
Janvier 14 14 0% 2 10 -80% 15 21 -29% 46 55 -16% 2 9 -78% 24 13 85%
Février 5 15 -67% 3 4 -25% 19 20 -5% 46 43 7% 1 3 -67% 11 20 -45%
Mars 6 11 -45% 3 8 -63% 12 21 -43% 46 54 -15% 2 6 -67% 10 11 -9%
Avril 10 5 100% 6 5 20% 7 17 -59% 23 49 -53% 5 1 400% 8 24 -67%
Mai 4 13 -69% 7 3 133% 5 42 -88% 22 51 -57% 3 1 200% 4 22 -82%
Juin 5 6 -17% 7 8 -13% 11 51 -78% 24 55 -56% 1 1 0% 5 7 -29%
Juillet 2 7 -71% 23 7 229% 2 14 -86% 32 53 -40% 2 5 -60% 2 2 0%
Août 0 1 -100% 5 1 400% 2 4 -50% 25 37 -32% 3 2 50% 4 11 -64%
Septembre 1 8 -88% 4 2 100% 10 4 150% 26 42 -38% 4 6 -33% 0 9 -100%
Octobre 4 8 -50% 7 5 40% 9 34 -74% 31 43 -28% 11 8 38% 3 12 -75%
Novembre 9 12 -25% 2 8 -75% 55 16 244% 132 36 267% 5 4 25% 5 17 -71%
Décembre 6 20 -70% 3 4 -25% 22 19 16% 70 72 -3% 11 5 120% 2 12 -83%
TOTAL 66 120 -45% 72 65 11% 169 263 -36% 523 590 -11% 50 51 -2% 78 160 -51%
Nombre de levers de
barrières
Tous parcs
2023
Tous parcs
2022
Tous parcs
Variation
Janvier 186 211 NS
Février 178 183 -3%
Mars 203 235 -14%
Avril 163 226 -28%
Mai 160 227 -30%
Juin 146 227 -36%
Juillet 187 180 4%
Août 138 142 -3%
Septembre 143 138 4%
Octobre 197 206 -4%
Novembre 346 163 112%
Décembre 226 206 10%
TOTAL 2 273 2 344 -3% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
90
2.1.8 Analyse de la qualité de service :
Notre démarche a vocation à répondre aux attentes exprimées par l’ensemble des parties prenantes en matière de développement durable :
• Clients donneurs d’ordres
• Clients des parkings
• Collaborateurs
• Fournisseurs
Nos engagements R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
91
NOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
EFFIA souhaite s’assurer que ses engagements de service sont uniformes, connus, appliqués et visibles de tous. Pour cela, notre Système de Management de la Qualité, est déployé pour que les exigences en termes de qualité soient communes à l’ensemble des sites, parkings comme voirie.
Les engagements de service d’EFFIA sont bâtis autour des axes suivants :
• Attitude et accueil client : Accueillir, informer et assister le client
• Propreté : Programme Objectif « Propreté » pour le confort de nos clients • Formation et compétences des salariés : Garantir au client professionnalisme et qualité de service
AMÉLIORATION CONTINUE ET MESURE DE LA PERFORMANCE
En partant du principe que seul ce qui est mesuré peut-être améliorer, EFFIA réalise chaque année :
• Des audits sur site sur la base d’une 40aine de sites / an
• Des visites clients mystères 2 fois par an R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
92
• Des enquêtes de satisfaction client sous forme de baromètre auprès de nos abonnés et clients Résaplace
• Une veille de la satisfaction clientèle : analyse des réclamations et avis Google.
REFERENTIEL QUALITE
Le personnel EFFIA a accès à la documentation qualité via un site intranet sur lequel sont disponibles l’ensemble des documents permettant d’assurer l’exploitation. Les consignes ont été adaptées pour une lecture rapide et ludique
Nos documents de référentiel existent en format PDF et en format « E-learning » pour faciliter l’apprentissage et l’intégration des collaborateurs.
BAROMETRE DE SATISFACTION CLIENT
La démarche des enquêtes de satisfaction s’inscrit dans le processus Qualité engagé par EFFIA. Deux fois par an, une enquête de satisfaction est réalisée afin de mesurer le taux de satisfaction de nos clients et recueillir leurs avis sur la fluidité (parcours digital et physique), la propreté, la sécurité et l’accueil. Et puisqu’EFFIA est engagé dans une démarche responsable nos enquêtes sont désormais toutes par voie électronique : campagne emailing ou sms.
Poursuite de l’amélioration : cette enquête a marqué une évolution positive de la satisfaction notamment sur des critères aussi importants que la propreté, la luminosité ou encore la qualité de l’accueil.
Deux campagnes d’enquêtes de satisfaction ont eu lieu en 2023 (une par semestre) sur le périmètre de la DSP du Havre. A titre d’information, le nombre de répondants aux S2 2023 était de 173. Vous trouverez ci-dessous le questionnaire exhaustif envoyé à nos abonnés : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
93
Les résultats pour les 2 semestres sont :
On peut contater une amélioration de la note globale entre le S1 et le S2 2023. Pour rappel, la note de satisfaction globale au S2 2022 était de 7,86/10.
2023 S2 2023 S1 2023 S2 NATIONAL
FLUIDITÉ DU PARCOURS CLIENT 8,60 8,50 8,34
BON FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS 7,98 7,80 7,49
PROPRETÉ 7,53 6,48 7,66
SENTIMENT DE SÉCURITÉ 8,24 7,80 7,87
ACCUEIL 8,29 8,20 8,10
NOTE GLOBALE / 10 7,82 7,47 7,60 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
94
2 items restent en-deçà de l’objectif minima de 8 sur 10 :
- Le bon fonctionnement des équipements : Les parkings concernés sont : o Danton : les accès piétons sont régulièrement en libre accès car nous déplorons de nombreux actes de vandalisme avec casse des grooms de portes pour intrusion. o Funiculaire : le début de l’année a été perturbé par la fin des travaux du parking. De plus, suite à de nombreux dysfonctionnements et réclamations, nous avons procédé au remplacement des portails de sortie pour rendre le parking hermétique la nuit courant 2023.
o Les Halles : ce site souffre de nombreux actes vandalismes notamment au niveau des ascenseurs qui sont en panne plusieurs fois chaque mois et génèrent de nombreuses réclamations. En accord avec la CU, nous avons installé début 2024 des systèmes anti- squat au niveau des SAS ascenseurs et piétons pour tenter de lutter contre ces dégradations.
- La propreté : A la lecture de ces résultats et de ceux des visites clients mytères du S2 2023 et S1 2024, un contrôle plus accru des actions de nettoyage a été mis en place à la fin du 1er trimestre 2024. De même, l’agent de nettoyage du secteur Coty a été remplacé fin mars 2024 et les plannings de nettoyage du secteur Vauban revus et redéfinis.
Vous trouverez ci-dessous le détail par parking :
S2
23
S1
23 Moy
S2
23
S1
23 Moy
S2
23
S1
23 Moy
S2
23
S1
23 Moy
S2
23
S1
23 Moy
S2
23
S1
23 Moy
S2
23
S1
23 Mo y
LE HAVRE BAINS DES
DOCKS
2 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,50 7,50 8,00 8,00 8,00 8,00 50 50
LE HAVRE COLBERT 1 7,00 7,00 10,0
0
10,0
0
10,0
0
10,0
0
2,00 2,00 7,00 7,00 10,0
0
10,0
0
0 0
LE HAVRE DANTON 8 7,20 6,75 6,98 8,80 8,50 8,65 6,50 5,25 5,88 8,40 4,25 6,32 7,00 7,50 7,25 7,80 8,67 8,24 55 -25 15
LE HAVRE
FUNICULAIRE
20 5,80 5,95 5,88 7,52 7,95 7,74 5,10 5,58 5,34 5,40 5,50 5,45 6,80 7,30 7,05 6,60 6,67 6,64 -33 -15 -24
LE HAVRE GARES 26 8,00 8,67 8,34 8,90 8,97 8,94 8,80 8,59 8,70 8,30 8,69 8,50 8,40 8,33 8,36 8,90 8,61 8,76 57 63 60
LE HAVRE HOTEL DE
VILLE
31 7,80 8,09 7,94 8,43 8,26 8,34 8,60 8,43 8,52 7,10 8,73 7,92 8,20 8,61 8,40 8,40 7,67 8,04 59 52 56
LE HAVRE JJ
ROUSSEAU
11 8,10 7,71 7,90 8,38 8,79 8,58 8,30 8,57 8,44 7,30 7,43 7,36 7,90 7,64 7,77 8,20 8,33 8,26 50 43 46
LE HAVRE LES HALLES 23 6,90 5,81 6,36 8,27 8,29 8,28 7,20 6,10 6,65 6,00 4,95 5,48 8,10 6,90 7,50 7,90 7,76 7,83 8 -5 2
LE HAVRE MARECHAL
JOFFRE
4 8,50 7,20 7,85 9,50 6,80 8,15 9,00 8,40 8,70 7,50 5,80 6,65 9,50 8,00 8,75 10,0 0
6,75 8,38 50 20 35
LE HAVRE OCEANE 1 10,0
0
6,00 8,00 10,0 0
10,0
0
10,0
0
10,0
0
6,00 8,00 10,0 0
7,00 8,50 10,0 0
7,00 8,50 100 100 100
LE HAVRE RENE COTY 26 7,30 8,67 7,98 7,61 8,63 8,12 7,60 8,86 8,23 6,90 7,65 7,28 7,90 8,96 8,43 7,80 8,79 8,30 21 58 40
LE HAVRE VAUBAN 25 8,60 8,83 8,72 8,55 8,83 8,69 8,70 8,82 8,76 8,40 8,25 8,32 8,60 8,42 8,51 9,00 8,91 8,96 63 83 73
Note globale / 10 7,82 7,47 7,63 8,60 8,50 8,54 7,98 7,80 7,88 7,53 6,48 6,96 8,24 7,80 8,00 8,29 8,20 8,24 43 35 39 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
95
VISITES CLIENTS MYSTERE (VCM)
En complément du baromètre satisfaction (qualité perçue), et afin de mieux mesurer la qualité de service produite, EFFIA procède à des visites clients mystères deux fois par an. Ces visites permettent de :
• Créer un véritable standard de service,
• Donner des éléments de suivi de la qualité de service,
• Créer un véritable défi et mobiliser l’équipe sur des objectifs quantifiés. Elles sont réalisées par un prestataire externe sur la base d’un référentiel défini ensemble. Le client mystère contrôle la qualité de service du parc en suivant le parcours d’un client et doit vérifier la conformité sur + de 80 items.
Les rapports se concluent par :
1) Points forts de votre expérience client
2) Points faibles de votre expérience client
3) Vos suggestions/améliorations
L’ensemble des écarts constatés est saisi dans notre logiciel Pégase.
Les responsables de sites doivent mener les actions nécessaires à la levée de ces écarts et les clôturer dans Pégase.
Ils sont accompagnés par notre animatrice QSE.
Le taux de conformité global correspond à une pondération des notes obtenues sur les 4 grands fondamentaux évalués :
1) Fluidité parcours client :
a. Parcours web et réservation
b. Fonctionnement des équipements
c. Signalétique
d. Information client
2) Accueil :
a. Entrée
b. Bureau d’accueil
c. Niveaux
d. Rampes
e. Escaliers
f. Ascenseurs
g. Sorties
3) Propreté :
a. Informatin entrée
b. Bureau d’accueil
c. Image
d. Relation client
e. Information client
4) Sécurité :
a. Sécurité/indésirable
b. Eclairage
Les pondérations sont appliquées sur chaque critère et non pas sur les moyennes de fondamentaux. Sur le book VCM, on peut voir ces pondérations : extrait ci-dessous pour exemple *** : pondération x3
** : pondération x2 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
96
Sans étoile : pondération simple
Les résultats pour les 2 semestres 2023 sont les suivants : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
97
Pour rappel, les résultats en 2022 étaient les suivants :
3 S2
GLo
Globalement, les résultats se sont améliorés en 2023 par rapport à 2022 passant d’un taux de conformité global de 78% en 2022 à 83% en 2023.
L’ensemble des items notés s’est amélioré mais la propreté reste l’item en-deçà des attendus. Après une amélioration au S1 2023, cette note est redescendue au S2 2023. Comme expliqué précédemment, nous avons mis l’accent sur ce sujet depuis le 1er trimestre 2024 avec notamment une réorganisation interne. Il est important de noter que, comme précisé les années précédentes, les parkings ont beaucoup d’infiltrations qui participent à dégrader la perception de la qualité et de la propreté du parking.
Vous trouverez ci-dessous le détail par parking : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
98
Pour rappel, les résultats en 2022 étaient les suivants :
Comme indiqué plus haut, nous oeuvrons pour améliorer les notes principalement sur la proprété des parcs. Nous allons suivre les résultats à venir suite aux actions mises en place.
NOTRE SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
REDUCTION DE NOTRE EMPREINTE
EFFIA a mis en place un système de management environnemental intégré à sa démarche qualité et sécurité basé sur la norme ISO 14001. Sans aller jusqu’à la certification, EFFIA vérifie la conformité de son système de management par le biais des audits internes réaliser par une équipe d’auditeurs formés.
Le système de management environnemental est constitué :
• D’une politique : nos engagements :
- Améliorer la gestion de nos déchets
- Réduire nos émissions de gaz à effet de serre
- Réduire nos consommations en ressources naturelles et nos besoins en énergie - Favoriser les achats durables
- Optimiser et limiter l’utilisation de produits dangereux
• D’un système documentaire et méthodologique ;
• D’un système de surveillance par audit interne ;
• D’outils de pilotage ;
• D’une veille règlementaire.
De manière opérationnelle, le personnel EFFIA s’assure du respect des engagements de qualité de service, de sécurité et environnementaux. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
99
MANAGEMENT DE L’ENERGIE
EFFIA a mis en place un système de management énergétique « Citron® ». Cet outil, déployé sur l’intégralité des parcs, permet de suivre et d’analyser la performance énergétique grâce à la collecte de données directement auprès de nos fournisseurs et distributeurs d’énergie. Il sera donc possible de détecter en temps réel les anomalies, d’identifier les sites sur lesquels mener des actions d’optimisation et de suivre le retour sur investissement.
Le Management de l’Energie permet :
• La baisse des consommations par l’analyse et les suggestions
• La baisse des coûts par l’adaptation des souscriptions et options tarifaires en fonction de la vie des sites
Afin de répondre aux enjeux de sobriété énergétique d’une part et faire face au contexte inflationniste de la crise énergétique subi depuis l’automne 2022, EFFIA a lancé en fin d’année 2022 un projet dit « projet Lumière » visant à optimiser les systèmes d’éclairage dans l’ensemble des parkings en exploitation. Sur la base d’une doctrine simple et explicite visant à réduire la consommation liée à l’éclairage sans dégrader le niveau d’éclairement global des sites et donc la sécurité des clients comme du personnel, une série d’actions a été menée dans chacun des parkings, parmi lesquelles :
• Remplacement des anciens systèmes d’éclairage (« tubes fluorescents », « ampoules à incandescence » …) par des appareils LED moins énergivores et au niveau d’éclairement plus efficace,
• Optimisation du positionnement existant des éclairages par zone en tenant compte de l’efficacité des nouveaux équipements installés et des spécificités architecturales et organisationnelles de chaque site,
• Optimisation du temps éclairage effectif des parkings via des systèmes de détection de présence élaboré.
Ce projet a permis de mener au remplacement au niveau national de 40.000 luminaires par des LED plus économes et plus performants, ceci pour un investissement global de près de 3 M€ en 2023. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
100
Plan d’actions spécifiques « Le Havre » :
Afin de mener le plan d’actions le plus adapté possible aux parcs Havrais, EFFIA a mené un inventaire détaillé quantitatif (nombre de points de lumière) et qualitatif (types de luminaires & puissance) dans chacun des parcs en ouvrage, ceci en recensant l’ensemble des équipements présents dans les différentes zones : stationnement (niveaux & rampes), issues de secours, cages d’escaliers, locaux (accueil et techniques). Cet inventaire a permis de définir des actions ciblées site par site, tenant notamment compte des récents travaux et produits LED de dernières générations déjà installés dans le cadre de ces programmes travaux (notamment sur Funiculaire & Danton, même si sur ce dernier site non réalisé par EFFIA a été équipé de tubes LED particulièrement puissants au regard de ce qui est désormais généralement installé dans les parcs en ouvrage (50W)).
La liste des actions qui a été menée dans les différentes sites est la suivante :
Site Synthèse des actions menées
Parking Coty Réglage de la détection de présence sur les 2 niveaux et notamment sur le N-2 moins fréquenté permettant ainsi de réduire de manière significative la durée totale d'éclairage, notamment la nuit.
Mise en place d'interrupteurs dans les locaux techniques (Vélos, Horodateurs, Fluos) qui restaient allumés en permanence.
Remplacement des tubes existants dans les cages escaliers et issues de secours par des tubes LED Sylvania 20W 10% Gradable (75 tubes)
Remplacement des éclairages dans le bureau d'accueil par des dalles LED
Audit de l'alimentation au compteur général afin d'identifier les départs vers les
parties privatives
Parking Vauban Optimisation du calepinage dans les niveaux et rampes.
Remplacement des tubes existants dans les cages escaliers par des tubes LED Sylvania 20W 10% Gradable (72 tubes).
Remplacement des éclairages dans le bureau d'accueil par des dalles LED
Fermeture de la terrasse en période de fréquentation plus faible afin d'éteindre l'éclairage permanent - Information client via affichage dans le parc.
Mise en place d'interrupteurs dans les locaux techniques qui restaient allumés en
permanence.
Parking Oceane Optimisation du calepinage dans les niveaux et rampes.
Remplacement des tubes existants dans les cages escaliers par des tubes LED Sylvania 20W 10% Gradable (67 tubes)
Fermeture de la terrasse afin d'éteindre l'éclairage de manière permanente -
Information client via affichage dans le parc.
Parking JJ
Rousseau
Revue éclairage de la terrasse (amélioration de la détection par ajout de détecteurs de présence complémentaires) et réduction du nombre de points de lumière permanents.
Mise en place d'une détection de passage dans les rampes d'accès.
Parking des
Gares
Remplacement des tubes existants dans les cages escaliers et issues de secours par des tubes LED Sylvania 20W 10% Gradable (54 tubes)
Amélioration de la détection de présence et revue du réglage de la temporisation R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
101
du système de détection de présence.
Parking
Funiculaire
Remplacement des tubes existants dans les cages escaliers par des tubes LED Sylvania 20W 10% Gradable (22 tubes)
Parking Les
Halles
Remplacement des tubes existants dans les cages escaliers et issues de secours par
des tubes LED Sylvania 20W 10% Gradable (43 tubes)
Parking Danton Réglage et optimisation de la temporisation du système de détection de présence installé. Revue et optimisation du nombre de tubes led en service.
Parking Hôtel de
ville
Remplacement des tubes existants dans les cages escaliers par des tubes LED Sylvania 20W 10% Gradable (64 tubes)
Les tubes installés en remplacement d’existants dans les cages d’escalier et issues de secours sont des tubes de marque Sylvania (réf. Resisto 1200 IP66 MWcor 2800lm 84090S 10% INF), comprenant une détection de présence intégrée et permettant de maintenir en permanence un éclairage résiduel de 10% en dehors de toute présence/passage.
Plus de 400 tubes de ce type ont été installés au total sur les différents parcs.
Le montant des dépenses cumulées (hors temps passés par les équipes et techniciens internes) est de 65 429 € HT. Il comprend l’achat des tubes ainsi que des prestations ponctuelles d’électriciens de la société IPCOM. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
102
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : NOTRE LEVIER ÉCO-RESPONSABLE
EFFIA a remporté le prix de la flotte électrique de l’année (catégorie de plus de 50 véhicules) à l’occasion des Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques (RIVE). Plus qu’un rôle d’exemplarité, EFFIA impulse une véritable dynamique en faveur de la mobilité durable, notamment au travers de notre politique de transport. L’obtention de ce prix concrétise nos efforts en matière de développement durable et nous permet d’apporter des preuves concrètes. Cette année plus de 60 % de notre flotte de véhicules est électrique.
A l’échelle nationale, nous économisons 90 tonnes de CO² par an.
EFFIA est un acteur environnemental engagé et dispose d’une vraie expertise avec plus de 1 100 places permettant la recharge électrique déployées dans nos parkings et à disposition de nos clients. En anticipant le développement des véhicules propres, nous sommes surs d’avoir la capacité de répondre au besoin grandissant de nos clients. En déployant autant de bornes électriques dans nos parkings, nous sommes exemplaires et innovants. Nous participons à réduire les consommations de CO² en mettant à disposition des clients de véritables outils.
2.1.9 Bilan des actions du concessionnaire en terme d'information des usagers :
Promotion du service :
- Mise en place de plusieurs partenariats pour des chèques parking et des forfaits o 1 500 chèques 3h pour les fêtes de fin d’année avec le centre commercial Coty. o 800 chèques de 3h avec l’EFS
o 466 chèques de 12h avec Elfea
Parkings Information diffusée Moyens de communication
Tous parcs Communication "Souriez, vous êtes filmés" contre les incivilités Zones critiques dans les parcs
Tous parcs Changement de tarification des bornes de recharge électrique Affichages sur les bornes électriques
Funiculaire Communication pour travaux Affichage sur les équipements
Février
Mars
Avril Hôtel de ville Présence d'un local vélos LIA au sein du parking Intégration du logo vélo sur la signalétique Effia
Mai
Secteur Docks Vauban Renouvellement des affiches de "gratuité soir et WE" Affichage sur les équipements
Tous parcs Augmentation tarifaire Affichage sur les équipements et aux bureaux d'accueil + mailing abonnés
Danton Affichage de places réservées pour la CAF et l'URSSAF Dibonds au niveau des places concernées
Secteur Coty Changement temporaire des horaires d'ouverture et fermeture des volets suite aux émeutes Affichage sur les équipements
Tous parcs Augmentation tarifaire Changement dibonds tarifaires en entrée de parking
Août
Septembre Funiculaire Changement de SSI Affichage sur les équipements + campagne de flyers sur véhicules selon zones de travail
Funiculaire/Coty et Les Halles Changement de SSI Affichage sur les équipements
Réunion/BDD et Martinique Transat Jacques Vabre Affichage sur les équipements + téléjalonnement
Novembre
Décembre Coty Mise en place offre chèques parking de 3h avec le centre commercial Communication sur l'opération via effia.com + Affichage sur les équipements
Janvier
Juin
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
Juillet
Octobre R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
103
o 300 chèques 7h avec Saint Thomas Basket
o 400 chèques de 24h avec la mutuelle du GPMH
o 230 chèques de 4h et 9h avec Haropa
o 400 chèques de 24h avec l’hôtel Best Western
o 800 chèques de 24h avec le Novotel
o 30 forfaits 1 mois avec l’hôtel Léo
- Adhésion au club croisières pour mise en avant de notre service Résaplace à Vauban auprès des croisiéristes (frais de réservation gratuits sur code fourni par l’office du tourisme)
- Signature d’un contrat de concession de longue durée de 8 places de stationnement au parking Danton avec la société Harvey Bretagne en juin 2023.
- Un montage équivalent pour 30 places au parking Rousseau a été étudié avec la société Nexity mais n’a pas abouti car non obtention du permis de construire.
- Effia a travaillé avec la société Carsup (conciergerie pour voitures de sport et de collection) sur la possibilité d’installer une zone dédiée au sein du parking des Halles mais ce site n’a finalement pas été retenu par le partenaire.
- Effia a étudié avec son partenaire Pick up La Poste la possibilité d’installer des lockers (armoires colis) sur les sites Frissard et Joffre. Le projet est en cours d’étude à fin 2023.
- En 2022, Effia avait eu un premier échange en fin d’année avec la société Lime (trottinettes) pour :
o La possibilité de réaliser de la publicité au sein des parkings
o La possibilité de mise à disposition de locaux pour faire des réparations Nous n’avons pas eu de nouvelle de la société Lime depuis.
2.1.10 Travaux d'entretien-maintenance et de renouvellement des installations :
Les contrôles internes ainsi que les petits travaux d’entretien sont réalisés par nos techniciens. L’ensemble des maintenances des parkings du Havre en 2023 a été réalisé selon le tableau récapitulatif ci- dessous et selon les spécificités de chaque parking. Les rapports correspondants sont conservés dans les registres de sécurité sur chaque site centralisateur.
Depuis 2022, l’ensemble des parkings du Havre en structure ont été saisis et sont suivis via l’outil registredesécurité.com (outil de suivi et d’enregistrement de nos obligations réglementaires dématérialisées). R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
104
Fréquence des maintenances par un professionnel qualifié :
Famille Equipement Fréquence maintenance Contrats Cadres / Intervenant
SSI cat. A & B Contrat obligatoire avec professionnel qualifié
SSI cat. C, D et E
Ex : Chubb
Détection
incendie 1 an
Contrat obligatoire avec
professionnel qualifié
Contrat obligatoire avec
professionnel qualifié
Alarme
incendie 1 an
Contrat obligatoire avec
professionnel qualifié
Contrat obligatoire avec
professionnel qualifié
1 an Contrat cadre fournitures matériel électrique CGED
Contrat obligatoire avec
professionnel qualifié
Livret d’entretien
Intervention à la demande /
Professionnel Qualifié
Contrat obligatoire avec
professionnel qualifié
Rapport annuel
Ascenseurs Contrat obligatoire avec professionnel qualifié
Monte-charge Carnet d’entretien et Rapport annuel
A vérifier : la réglementation
de la sécurité des ascenseurs
existants lois 2010, 2013,
2018
Tenue à jour du carnet d’entretien et Rapport détaillé annuel sur
l’entretien de l’appareil (format papier ou lien internet)
Ascenseur
6 semaines
Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Tenue à jour du carnet d’entretien
6 mois Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
Tenue à jour du carnet d’entretien
1 an
Test à effectuer en "coupure générale" et reprise sur SSI
et GES Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Installation de
désenfumage 1 an
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
A noter la vérification des débits moteurs Soufflage/Extraction
(théoriques et mesurés) par compartiments et par place.
Le rapport de cette vérification, avec tableau des mesures constatées,
doit être annexé au registre de sécurité.
Mise à jour des schémas, plans et notices des appareils
Sonorisation –
carte gong 1 an
Vérification fonctionnement, entretien maintenance
Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Porte
automatiques
grilles de
sureté, portail
extérieur,
Speed gate
6 mois Examen général du fonctionnement
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
1 an
Vérification des éléments et de leur état.
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
Rapport de vérification du mainteneur
Eclairage de
Sécurité BAES et BAPI
6 mois
Coupure alimentation secteur + vérification autonomie en même temps
que la maintenance du SSI
(Pas utile si BAES SATI)
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
en même temps que la maintenance électricité
Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Dispositifs
d’obturation
coupe-feu
1 an
Vérification du fonctionnement et de tous les organes (test à effectuer
associé à la DI (coupure générale)
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
Contrat obligatoire avec
professionnel qualifié
Commentaires
Système de
sécurité
incendie
1 an
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
Vérification technique réalisée en présence de toutes les sociétés de
Maintenance et du responsable de site.
Tests et essais du parking en exploitation « coupure générale » et test
des commandes « pompiers »
S'assurer que l'entreprise fournit les notices des matériels installés
ainsi que la mise à jour des schémas et plans. Voir le détail des
vérifications dans la fiche équipement
Déclencheur
Manuel 1 an Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
105
Famille Equipement Fréquence maintenance Contrats Cadres / Intervenant
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié :
Contrat cadre SICLI et
EUROFEU
Procès-verbal d'essai annuel
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié :
Contrat cadre SICLI et
EUROFEU
1 an Attestation de conformité
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié :
Contrat cadre SICLI et
EUROFEU
2 ans
3 mois Contrat obligatoire avec professionnel Qualifié
Ex : Tyco
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié
Registre d'entretien tenu à
disposition de la commission
de sécurité
Vidange et destruction des déchets
(dès que la capacité de rétention est
atteinte)
Pas d’obligation de contrat
mais préconisé
Voir le détail des vérifications dans la
fiche équipement Professionnel Qualifié
Contrat cadre ORTEC et SARP
De 0 à 3 Kg 1 an
De 3 à 100 Kg 6 mois
VMC 1 an Pas d’obligation de contrat mais préconisé
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié
Le local d'exploitation doit être en surpression par rapport à l'espace de
stationnement. Dans tous les cas l'air neuf apporté par la VMC doit être
différent de l'air du volume du parc. Vérification de la surpression du
local d'exploitation avec rapport annuel et résultats sous forme de
tableau à annexer au registre de sécurité. Détail des vérifications dans
fiche équipement
Commentaires
Décanteur
Hydrocarbure 1 an
* Parking d'une capacité > à 500
places.
Climatisation Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Pompe de
relevage 1 an
Vérification, fonctionnement entretien, nettoyage annuel préconisé
Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Pas d’obligation de contrat
mais préconisé Technicien
EFFIA compétent
Dispositif de
surveillance de
la qualité de
l’air
Détecteur
CO/NO 6 mois
Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Nota : A chaque remplacement de matériel s'assurer que l'entreprise
fournisse la notice technique et mette à jour les plans et schémas de
l'installation
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié
Continuité
radio électrique
Si mode relayé
muni d’un
équipement
1 an Maintenance des installations électriques en mode relayé
Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Contrat obligatoire avec
professionnel Qualifié
Installations
électriques 1 an
Les installations électriques font l'objet d'une maintenance régulière
par un professionnel qualifié.
S’assurer d’avoir les plans et les schémas des modifications.
Réaliser un essai d’Arrêt d’Urgence Electrique (AUE) et un Arrêt
d’Urgence Electrique des Installations de Recharge de Véhicules
Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement
Les interventions et leurs résultats doivent être
consignés dans le registre d'entretien.
Puissance > à
100 KVA 3 mois
Trois petites
visites et une
grande visite
Voir le détail du contrôle de la Petite et de la grande
visite dans la fiche équipement
Les interventions et leurs résultats doivent être
consignés dans le registre d'entretien qui doit être.
Sprinklers
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
1 an Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
Essai de reprise par le groupe électrogène (GES)
Groupe
électrogène
Puissance ≤ à
100 KVA 6 mois
une petite
visite et une
grande visite
Voir le détail du contrôle de la Petite visite dans la fiche
équipement
Vérification et contrôle de bon fonctionnement. - Remise attestation de
conformité, tests et débits. Voir le détail des vérifications dans la fiche
équipement
Extincteurs
1 an
Parking d’une capacité > à 250 places. Voir le détail des vérifications
dans la fiche équipement
Parking d’une capacité < à 250 places avec bureau d’accueil. Voir le
détail des vérifications dans la fiche équipement
Parking d’une capacité < à 250 places sans bureau d’accueil. Voir le
détail des vérifications dans la fiche équipement
Moyens de
Lutte contre
l’incendie
Colonne Sèche,
humide ou
poteau
incendie
1 an
Voir le détail des opérations de maintenance dans la fiche équipement
Remise d'un procès-verbal d'essai et d'un PV d'essai annuel pour les
poteaux et bornes incendie et colonnes sèches auprès de la ville, de la
SNCF ou de l’exploitant.
RIA
6 mois Essai de fonctionnement (Puissance et débit) - Voir le détail des vérifications dans la fiche équipement R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
106
En 2023, les principaux travaux de renouvellement et d’entretien des installations ont été :
1) Parking Coty :
Installation d’une borne double de recharge électrique (en attente de mise en service à fin 2023) Remplacement de la pompe de l’ascenseur Caplet
Remplacement de l’onduleur de la baie péager MPW
Démarrage du remplacement du système de sécurité incendie
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100)
2) Parking Les Halles :
Multiples réparations des ascenseurs Racine et Brindeau suite à vandalisme Peinture pour recouvrir les tags
Démarrage du remplacement du système de sécurité incendie
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100)
3) Parking Vauban :
Démarrage de l’installation d’une borne double de recharge électrique (en attente de mise en service à fin 2023)
Passage au led du bureau d’accueil
Réparation des panneaux sur places PMR
Réparation du volet d’entrée de droite
Mise en sécurité du bardage escalier Isel suite tempête
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100)
4) Parking Océane :
Réparation des panneaux sur places PMR
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100)
5) Parking Jean-Jacques Rousseau :
Reprise en peinture des 3 portes en terrasse côté parking
Remplacement du système de sécurité incendie
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100)
6) Parking Funiculaire :
Installation de 2 luminaires dans les escaliers extérieurs
Remplacement des 2 volets de sortie en compte GER
Finition des travaux sur le mur végétalisé (résolution des écoulements sur trottoirs) Installation de nez de marches dans les escaliers extérieurs
Nettoyage et curage des syphons dans les locaux ventilation, de la cunette centrale niveau -3 et des grilles devant les accès piétons
Mise en place d’un système anti-infiltrations au niveau de l’escalier nord proche des places motos niveau -1 Remplacement des plans d’évacuation et d’intervention
Remplacement du transformateur Dvix caméras -2 et -3
Mise en place d’un syphon zone motos
Remplacement du système de sécurité incendie
Ajout de 2 lecteurs piétons (ascenseur et local vélos)
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100) R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
107
7) Parking Hôtel de ville :
Reprise en peinture de la rampe d’entrée du parking
Installation d’une dérivation pour canaliser la fuite d’eau en sortie du parking Changement des pompes de relevage et du coffret électrique niveau sorties véhicules Réparation des nids de poule en entrée et sortie véhicule
Peinture pour recouvrir les tags
Réparation de la porte d’accès piétons hall mairie
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100)
8) Les Gares :
Réparation des portes piétonnes niveaux – 1 et -2 (escalier sortie Docks)
Remise en état des fixations de la grille en montée de sortie 1
Travaux liés à la réduction des consommations électriques (décrits page 100)
9) Frissard :
Changement de l’axe et du moteur de la borne d’entrée 2
10) Colbert :
Réparation des barrières entrées 2 et 3
11) Danton :
Réparation du volet de sortie
Peinture pour recouvrir les tags
Multiples réparations des lecteurs piétons Duroc et Massena suite à vandalisme
2.1.11 Liste des interventions effectuées au titre de l'astreinte et incidents majeurs :
L’ensemble des systèmes de sécurité incendie des parkings en structure de la DSP est relié à notre centre de pilotage à distance (CPAD). Ainsi, en dehors des horaires de présence du personnel et en cas de déclenchement d’une alarme incendie, un système d’astreinte est mis en place pour appels aux responsables de site et au responsable de zone puis à Securitas.
Le tableau ci-dessous est une extraction Excel réalisée à partir de leur portail internet de l’ensemble de leurs interventions sur les parkings au titre de l’astreinte sur 2023.
Aucun n’incident majeur au titre de l’astreinte ne s’est produit sur 2023.
Nom Libellé de l’alarme Date d'intervention Incident Rapport de l’intervention
PARC COTY ALARME INCENDIE 27/08/2023 AUCUN Circuit de vérification sur les 3 niveaux du parking des Halles : RAS
PARC DES HALLES ALARME INCENDIE 12/10/2023 AUCUN Porte R13 : vu les marques de pas, cela doit être un jeune seul car une seule marque de chaussure de petite taille
PARC DES HALLES ALARME INCENDIE APPEL TLS SUR PLACE 21/12/2023 AUCUN Site en activité : jeunes fumeurs dans l'ascenseur
PARKING JEAN JACQUES ROUSSEAU DEMANDE REARMEMENT SSI + RONDE 26/02/2023 AUCUN Situation apparemment normale - contrôle général sur l'ensemble des locaux : manipulation effectuée sur ssi (en dérangement) R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
108
2.1.12 Résultats des enquêtes de satisfaction :
Les résultats complets des enquêtes de satisfaction 2023 ont été présentés à la section 2.1.8 du présent rapport p.90.
2.1.13 Nombre de plaintes d'usagers :
Le nombre de réclamations de clients a diminué de 22% en 2023 passant de 220 en 2022 à 171 en 2023. Cela représente une moyenne de 14 réclamations par mois pour l’ensemble des parkings contre 18 en 2022.
Les 3 parkings les plus générateurs de réclamations en 2023 sont Les Gares et René Coty même si elles ont baissé respectivement pour Les Gares et René Coty de 25% et 30% par rapport à 2022. On peut également constater que le nombre de réclamations a diminué sur l’ensemble des parcs de la DSP sauf pour Frissard et Vauban ; le résultat Martinique restant sensiblement identique.
Concernant le Gares :
- 69 % des réclamations sont liées à des anomalies de montant payé, de doubles paiements sur parc ou sur site internet + parc. Ce constat était le même en 2022.
Cela représente au total 29 réclamations sur 2023. Sur ces 29 réclamations, 15 ont fait l’objet d’un remboursement soit 50% de réclamations avérées.
Ces réclamations proviennent de clients qui sont généralement des longues durées d’au moins 1 semaine et qui oublient de prendre le forfait en caisse automatique à l’arrivée.
Nous avons effectué une campagne d’affichage sur les équipements du parking début 2024 pour sensibiliser nos clients.
Nombre total de réclamations Total 2022 Total 2023 Variation
Hôtel de ville 26 9 -65% Les Halles 41 15 -63% Funiculaire 11 5 -55% René Coty 30 21 -30% Maréchal Joffre 6 5 -17% Danton 0 8 NS Magellan 0 10 NS Rousseau 8 6 -25% Gares 56 42 -25% Colbert 9 3 -67% Frissard 3 10 233% Océane 4 3 -25% Martinique 3 5 67% Réunion 0 0 NS Vauban 12 19 58% Bain des Docks 11 10 -9% Total 220 171 -22% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
109
Concernant René Coty :
- Il n’y a pas un type de réclamation prédominant. Les 21 réclamations s’expliquent par sa fréquentation importante.
Répartition par type de réclamations
Les 3 principaux motifs de réclamations sont :
- Pour 21,64 % des anomalies sur montants payés : Cela représente 37 réclamations au total. Sur ces 37 réclamations, 14 ont donné lieu à un remboursement soit 38% de réclamations avérées. Les anomalies de paiement avérées peuvent provenir d’un problème de rendu monnaie de caisse automatique. En effet, nos agents ne sont pas autorisés de rendre directement la monnaie via leur caisse manuelle. De ce fait, le traitement se fait via notre service client avec un remboursement par virement après validation par le responsable de sites.
Elle proviennent également en partie des forfaits non pris en caisse automatique à l’arrivée sur le parking.
- Pour 13,45 % des anomalies pour double paiement sur parc (25% en 2022) : Cela représente 23 réclamations au total. Sur ces 23 réclamations, 12 ont donné lieu à un remboursement soit 52% de réclamations avérées.
Les anomalies de paiement avérées peuvent provenir de paiements réalisés par téléphone. En effet, les applications ne fonctionnent pas toujours correctement et les clients sont prélevés 2 fois. Elle proviennent également en partie des forfaits non pris en caisse automatique à l’arrivée sur le parking.
Réclamations 2022 Hôtel de ville Les Halles Funiculaire René Coty Joffre Danton Magellan Rousseau Gares Colbert Frissard Océane Martinique Réunon Vauban Bain des Docks Total En %
Double paiement sur parc 1 1 16 1 3 1 23 13,45%
Anomalie montant payé 1 2 2 1 1 6 3 9 4 2 4 2 37 21,64%
Véhicule abîmé 2 1 1 3 1 3 3 14 8,19%
Largeur des passages 1 1 0,58%
Manque de place abonnés 1 1 0,58%
Barrières dysfonctionnantes 1 3 2 2 1 1 1 11 6,43%
Comportement du personnel 3 1 1 5 2,92%
Luminosité 0 0,00%
Sentiment d'insécurité/occupation
dérangeante 1 1 4 2 8 4,68%
Incivilités autres utilisateurs 1 1 0,58%
Ticket perdu 2 1 2 1 1 1 8 4,68%
Vol/vandalisme 1 1 1 1 4 2,34%
Chute/accident piéton 1 1 1 3 1,75%
Lié au site internet 1 2 1 1 5 2,92%
Ascenseurs 2 2 2 6 3,51%
Caisse/horodateur 2 2 1 1 6 3,51%
Temps de passage 1 1 2 1,17%
Nis de poule 1 2 3 1,75%
Double paiement site internet +
Parc 2 4 6 12 7,02%
Luminosité 1 1 0,58%
Fuites/infiltrations 2 2 1,17%
Attente aux bornes et caisses 1 1 2 1,17%
Présence de détritus/odeur 1 1 0,58%
Bornes E/S 2 1 1 1 1 1 1 8 4,68%
Ticket illisible 1 1 0,58%
Signalétique piéton/cheminement
piéton 1 1 0,58%
Matérieldétérioré 1 1 0,58%
Stationnement LD sur DM/CD 1 1 0,58%
Erreur vente agent 1 1 0,58%
Option facturée non honorée 1 1 0,58%
Problème intempéries 1 1 0,58%
9 15 5 21 5 8 10 6 42 3 10 3 5 0 19 10 171 100,00% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
110
- Pour 8,19 % des véhicules abîmés : Cela représente 14 réclamations au total. Nous ne sommes pas responsables des dégradations sur véhicules liées à la conduite de nos clients. Si l’un des équipements du parking est en cause, un constat est systématiquement réalisé pour indemniser le client concerné.
Pour rappel, les 3 principaux motifs en 2022 étaient :
- Pour 28,64 % des anomalies sur montants payés
- Pour 13,45 % des anomalies pour double paiement sur parc
- Pour 8,18 % des des doubles paiements site internet + parc
Ventilation des réclamations par mois et par parc :
On peut constater que le nombre de réclamations est relativement stable d’un mois à l’autre avec une légère augmentation en fin d’année, période la plus fréquentée dans les parkings.
Nombre total de réclamations
2023 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Répartition
par parc
Hôtel de ville 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 5% Les Halles 1 0 4 1 2 0 1 2 0 1 1 2 15 9% Funiculaire 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 3% René Coty 3 0 2 0 3 2 2 1 4 0 2 2 21 12% Maréchal Joffre 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 3% Danton 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 8 5% Magellan 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0 2 10 6% Rousseau 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 6 4% Gares 3 5 3 3 2 7 4 4 1 2 4 4 42 25% Colbert 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2% Frissard 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 2 0 10 6% Océane 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2%
Martinique 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 3% Réunion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Vauban 1 4 0 1 0 0 1 0 2 4 3 3 19 11% Bain des Docks 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 10 6% Total 14 13 12 11 13 15 13 14 17 13 18 18 171 100% Répartition par mois 8% 8% 7% 6% 8% 9% 8% 8% 10% 8% 11% 11% 100% R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
111
De plus, notre service client a traité 2 464 demandes d’information clients en 2023. Le délai moyen de traitement de l’ouverture jusqu’à la clôture en 2023 :
- était de 10 jours pour les réclamations,
- était de 3 jours pour les demandes d’informations.
2.1.14 Etat récapitulatif des activités annexes de l’article 17.4 :
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des services mis en place à fin 2023.
Hôtel de Ville Les Halles Funiculaire René Coty Rousseau Maréchal Joffre Les Gares Magellan Quai Colbert Quai de la Réunion Quai de la Martinique Océane Vauban Frissard Bain des Docks Danton Commentaires
Bureau d'accueil Mise aux normes PMR effectuée
Service clients
Effia.com
Appli mobile
Pas d'application mobile sur décison de notre
direction mais notre site internet Effia.com est
responsive (adapté à tout type d'écran)
Plan quartier
Guidage par niveau
Ambiance olfactive
Ambiance sonore
Vidéoprotection
Kiosque à journaux gratuits Service arreté au niveau national car le matériel était utilisé comme poubelle
Distributeur boissons & snacks
Le fournisseur a été contacté mais nous n'avons
jamais eu de réponse de leur part malgré plusieurs
relances.
Chargeur de batterie de secours
Cireuse à chaussures
Prêt de parapluie
Accompagnement à la place Pas de places premium sur Coty
Boîte à Lire
Consignes automatiques Inpost a fait faillite et aujourd'hui nous n'avons plus de partenaire interessé à s'installer chez nous.
Lavage auto et moto sans eau
Aspirateur
Gonfleur de pneus
Démarreur de batterie
Prêt de sac shopping
Prêt de chariot
Réservation Resaplace
Bornes électriques Existant Existant Existant Existant Existant Existant Existant Existant Existant Existant Existant 1 borne double en cours de déploiement sur Coty et Vauban en 2022
Places vélo
Consignes pour équipements vélo
Kit de dépannage vélo
Covoiturage La societé IDVroom, ancienne filiale de la SNCF, n'existe plus. Pas de partenaire
Location de véhicule entre particuliers Pas de partenaire
Places PMR
Places prioritaires hors PMR
Places 2-roues motorisés
Consignes pour équipements 2-roues
CB & espèces
Total GR
Paiement sans contact
Moyens de paiement
Entretien & dépannage
Shopping
Info / Vente
Bien-être & sécurité
Confort
Modes doux
Accessibilité à tous
Accueil des 2-roues R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
112
2.2 DONNEES SUR LE PATRIMOINE
2.2.1 Commentaire général sur l’état des équipements du service délégué : Les systèmes de sécurité incendie de Coty, Funiculaire, Rousseau et Les Halles sont vieillissants entrainant notamment des indisponibilités de pièces détachées pour les réparations. Il a donc été décidé d’avancer leur renouvellement prévu initialement au PPI en 2025. Le renouvellement des SSI de ces 4 parkings a démarré courant 2023 pour une réception et mise en service prévue en 2024.
Plusieurs parkings ont des infiltrations d’eau importantes qui détériorent notamment les peinture et l’état des murs et plafonds. Les parkings concernés sont Hôtel de ville, Les Halles, Funiculaire, Coty et Danton. Au- delà de la mauvaise perception client, ces infiltrations qui perdurent peuvent représenter également un risque à long terme pour la pérennité du patrimoine.
Les SAS d’accès piétons et les ascenseurs du parking des Halles connaissent une usure prématurée due aux squats et dégradations par des personnes indésirables. Ces ascenseurs subissent déjà des pannes liées aux infiltrations d’eau au niveau des édicules. En accord avec le communauté urbaine, Effia a procédé à la commande et la pose de systèmes anti-squat dans les 3 SAS d’accès piétons du parking des Halles au niveau de place Niemeyer. Leur mise en fonction est prévue début 2024.
2.2.2 Insuffisances éventuelles des ouvrages et équipements :
- René Coty :
SSI → Le remplacement de la centrale SSI a débuté fin 2023 pour une réception en 2024 Pour rappel : Préconisation de la commission sécurité de 2020 → Améliorer la concepƟon des escaliers d’évacuation en les équipant de sas d’isolement d’au moins 3m2 dotés de deux-blocs portes pare-flammes de degré ½ heure avec ferme-portes, à chaque interconnexion avec une zone de stationnement, ou bien modifier le débouché de chacun des escaliers au rez-de-chaussée, de manière à les rendre à l’air libre. Il s’agit d’une modification importante de structure du parking.
La CU a demandé à Effia d’étudier les scenario possibles pour répondre à cette préconisation. Depuis la dernière commission sécurité de mars 2023, Effia a missionné un bureau d’étude pour travailler sur le sujet avant proposition et présentation au SDIS.
Infiltrations d’eau → Une infiltration d’eau perdure au niveau de la sortie véhicules rue Anatole France et endommage également les locaux de la zone privative CDC Habitat sités au niveau -2.
- Rousseau :
SSI → Le remplacement de la centrale SSI a débuté fin 2023 pour une réception en 2024
- Les Halles :
SSI → Le remplacement de la centrale SSI a débuté fin 2023 pour une réception en 2024
Insuffisances pour répondre au besoin des clients :
Ascenseurs → Les 2 ascenseurs de ce parking sont très régulièrement en panne générant des plaintes clients. Après étude auprès de notre mainteneur, il s’avère que l’eau s’écoule du parvis de la place Niemeyer via les édicules et endommage les circuits des ascenseurs.
Infiltrations d’eau → De la même manière, il y a de nombreuses infiltrations d’eau dans le parking. Ce phénomène a généré quelques réclamations et est ressorti dans les visites « clients mystères ». Dégradation des SAS piétons → Des squatteurs ont tagé et endommagé de manière durable les SAS piétons (vitres brisées, placo et plafonds arrâchés …). R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
113
- Funiculaire :
SSI → Le remplacement de la centrale SSI a débuté fin 2023 pour une réception en 2024
Insuffisances pour répondre au besoin des clients :
Infiltrations d’eau → Malgré les travaux de modernisation et notamment d’étanchéité réalisés sur ce parking et achevés fin 2022, nous constatons toujours des infiltrations au sein du parking. Effia et la communauté urbaine ont réalisé une visite commune pour déterminer les aménagements à réaliser en lien avec le service des bâtiments.
- Hôtel de ville :
Infiltrations d’eau → Des infiltrations d’eau perdurent au sein du parking. Effia a procédé à l’installation de bâches décoratives sur les zones les plus touchées. Cependant, certaines zones sont détériorées et ce constat ressort dans les enquêtes « clients mystères ».
2.2.3 Inventaire actualisé des biens de retour et de reprise :
Le tableau ci-dessous récapitule les éléments nouveaux depuis l’inventaire de la passation de la DSP pour 2023. L’inventaire complet est disponible en annexe 4.5 page 150.
2.2.4 Liste détaillée des travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation :
Les travaux d’entretien et de renouvellement ont été décrits dans la section 2.1.10 du rapport p.103. Le tableau ci-après récapitule les travaux de modernisation démarrés et/ou réalisés sur 2023 :
Désignation Nom b re Bien s d e retou r
acq u is p ar le
d élég atai re
Bien s d e retou r
m ise à d isp osition
p ar le d élég an t
Echelle Double (3 plans) - Local T GBT principal 1 x
Barrières plastique VDH - Local atelier 2 x
Désignation Nom b re Bien s d e retou r
acq u is p ar le
d élég atai re
Bien s d e retou r
m ise à d isp osition
p ar le d élég an t
L ecteurs piétons (local vélo et ascenseur) 2 x
PARKING FUNICULAIRE
SORTIES 2023 INVENTAIRE A LA PASSATION DE LA DSP
COMPLEMENTS 2023 INVENTAIRE A LA PASSATION DE LA DSP
PARKING VAUBAN
Rousseau Electricité Renouvellement SSI EFFIA - PPI
Les Halles Electricité Renouvellement SSI EFFIA - PPI
Ascenseur Remise en état ascenseur suite à inondation EFFIA - PPI Matériel de péage Installation lecteurs piéton ascenseur et local vélo EFFIA - PPI Electricité Renouvellement SSI EFFIA - PPI
René Coty Electricité Renouvellement SSI EFFIA - PPI
LE HAVRE DSP -TRAVAUX DE MODERNISATION 2023
Funiculaire
Nom Parking Désignation Lots Financement R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
114
2.2.5 Liste détaillée des nouveaux équipements :
2 lecteurs piétons ont été installés sur le parking Funiculaire (ascenseur et local vélos)
2.2.6 Liste des opérations significatives confiées à des entreprises tierces :
Voici la liste des opérations significatives confiées à des entreprises tierces en 2023 : - Coordinateur SSI Funiculaire, Rousseau, Les Halles et Coty : Entreprise Acsist - Lot SSI Rousseau : Entreprises Masselin
- Lot SSI Funiculaire : Entreprises Masselin
- Lot SSI Coty : Entreprises Masselin
- Lot SSI Les Halles : Entreprises Elec Service Plus
- Relamping pour économies d’énergie : IPCOM
2.2.7 Liste des contrats conclus avec des entreprises tierces :
Voici la liste des contrats de maintenance conclus avec des entreprises tierces en 2023 : - Equans : SSI, éclairage de sécurité, sonorisation, installations de désenfumage, groupe électrogène, installations électriques, dispositif de la surveillance de la qualité de l’air, climatisation et VMC des bureaux d’accueil
- Hydroter : pompes de relevage, décanteur hydrocarbures
- TK Elevator : portes automatiques et ascenseurs
- Alert’incendie : moyens de lutte contre l’incendie
- Orbility : matériel de péage
- Tennant : autolaveuses
- PJS Prévoteau : espaces verts
- Sécuritas : Gestion des PTI et abonnement centre d’interventions
2.2.8 Liste des sinistres et des demandes d’indemnisation auprès des assurances :
Le fichier ci-dessous est une extraction de notre logiciel Pégase dans lequel est systématiquement saisi tout incident pour traitement par notre service assurance. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
115
Le nombre de sinistres est de 13 en 2023 contre 14 en 2022 (23 en 2021) soit une diminution de 7 %. - 85% ont généré une indemnisation du tiers par Effia
- 7,5% ont généré une indemnisation d’Effia par le tiers
- 7,5% sont traités par notre assureur
2.2.9 Etat comptable détaillé des immobilisations et amortissements :
Suite à l’audit Calia du rapport annuel 2020 et afin de ne pas perturber la lecture et la bonne compréhension du présent rapport, l’ensemble des données financières et notamment celles relatives aux immobilisations et amortissement sera traité dans la partie « Compte-rendu financier » p .120.
2.3 SITUATION DU PERSONNEL
2.3.1 Effectif exclusivement affecté au service délégué
L’équipe d’exploitation se décompose ainsi :
Nom du site Date de l'incident : Description des faits Choix du traitement du dossier Sinistre
LE HAVRE QUAI DE LA MARTINIQUE nov.-23
Le client a pris son ticket pour entrer sur le parking et, en tournant pour aller se garer, a percuté la bordure en métal
qui délimite le parking. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE VAUBAN nov.-23
Le jeudi 02/11/2023, il y avait une tempête et donc beaucoup de vent.
Avec le vent, de nombreuses lamelles se sont décrochées de la structure du toit de l'escalier. TRAITEMENT PAR L'ASSUREUR
LE HAVRE FRISSARD sept.-23
Suite à un bouchon devant lui, le client a pris un ticket et, quand il a avancé, la barrière est retombée sur l'arrière du
véhicule. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE BAINS DES DOCKS août-23 Le client a pris un ticket et, en entrant sur le parking, la barrière s'est refermée sur le pare brise arrière de la voiture. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE RENE COTY août-23
Grosse fuite, encore en cours , du sprinkler - Eau chaude sur élements de la machinerie ascenseur - Mis à l'arret
électrique .
Dégats de visu, chiffrage possible à la fin de la fuite (pièce de sécurité sur mesure = delai de fabrication) INDEMNISATION TIERS > EFFIA
LE HAVRE RENE COTY août-23
Une alarme Incendie s'est déclenchée sur le parking. Les portes de compartimentages se sont fermées .
L'une d'elles s'est refermée sur le véhicule du client en mouvement, il venait juste de passer la barrière d'entrée. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE FRISSARD mai-23
La cliente a pris son ticket et s'est avancée mais, à cause d'une voiture qui était arrêtée devant elle, a dû s'arrêter au
niveau de la barrière. Quand elle a redémarré, la barrière s'est refermée sur la vitre arrière du véhicule. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE OCEANE mai-23 La barrière de sortie s’est refermée sur le coffre de la voiture. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE JJ ROUSSEAU mai-23
Le client est entré dans le parking par l'allée à gauche de l'entrée.
En passant sur une traverse métallique qui était au sol, il a senti son pneu percuter quelque chose. Il s'est aperçu qu'un
rivet ou une vis était parti de la traverse pour s'enfoncer dans son pneu. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE FRISSARD avr.-23
Le client est arrivé en entrée avec un camping car.
Il a pris un ticket et, quand il a avancé pour passer, la barrière s'est refermée sur l'arrière du camping car. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE VAUBAN avr.-23 La cliente a pris son ticket pour entrer. Au passage de la barrière, la barrière s'est refermée sur la voiture. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE FRISSARD févr.-23
La cliente est arrivée en entrée du parking Frissard, elle a pris sons ticket. Comme il y avait des voitures devant elle, elle
n'a pas pu avancer tout de suite. Quand elle a pu avancer, la barrière s'est refermée sur le toit de la voiture.
Elle a donc contacté l'agent du parking pour constater les dégâts sur le toit de la voiture. INDEMNISATION DU TIERS
LE HAVRE LES HALLES janv.-23
Cliente abonnée depuis des années mais qui ne sors pas beaucoup. Elle a retrouvé sa voiture pleine de traces de
calcites lorsqu'elle a voulu la reprendre. Degâts dus aux infiltrations. INDEMNISATION DU TIERS
Secteur Coty Secteur Vauban Type de contrat Qualification Temps de travail hebdomadaire Temps de travail annuel ETP Charge annuelle correspondante
Responsable de site 1 1 CDI agent de maitrise 39h 2 028 2,00 113 511 €
Agent d'exploitation principal 1 1 CDI employé 35h 1 820 2,44 82 945 €
Agent d'exploitation 2 3 CDI employé 35h 1 820
Agent d'exploitation 1 CDI employé 20h 1 040
Techniciens 1 1 CDI employé 35h 1 820 2,00 76 096 €
Intérim de
remplacement employé 0,66
Intérim surcroit employé 0,67
12,40
Responsable de zone - mise à disposition 56 194 €
577 557 €
dt personnel propre 503 271 €
174 526 €
1198 heures annuelles
12
Intérimaires
tous secteurs 1212 heures annuelles
74 286 €
4,63 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
116
2.3.2 Organigramme et état détaillé des contrats aidés :
L’encadrement régional est assuré par :
- une Responsable de Zone Mme Shirley Begey
- un Directeur Régional Mr Grégory Abautret
L’équipe d’exploitation se compose à fin 2023 :
- de deux Responsables de Sites Mme Audrey Demarest et Mr Ricardo Gomes
- de 9,07 agents de stationnement Equivalent Temps Plein présents sur les parcs.
En 2023, nous n’avons pas eu recours à de contrat aidé.
2.3.3 Evolution majeure et éléments significatifs concernant le personnel
→ Pas de modification majeure de la convention collective applicable
→ Pas d’observaƟon formulée par l’inspecƟon du travail
→ Accidents du travail : 1 accident du travail a été déclaré en 2023. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif :
L’agent effectuait le ramassage des papiers et vidait les poubelles. En descendant les escaliers pour aller du niveau 2 au RDC,Il a trébuché dans les marches et s’est tordu la cheville gauche.
Responsable
de zone
Responsable
de site Site Nom salarié Prénom
Date de
début
arrêt
Date de fin
arrêt
Nbre de
jours
d'absence
AM AT/MP CMAT
BEGEY Shirley TENREIRO GOMES Ricardo Le Havre GUILLEMARD Alexandre 31/07/2023 20/08/2023 21 X R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
117
→ Coût de l’absentéisme : Vous trouverez un tableau récapitulatif du coût de l’absentéisme en 2023 :
Le total des heures d’absence en cumul à fin décembre 2023 était de 553 contre 925 en 2022. Ce chiffre a baissé de 40% par rapport à 2022. Cela représente 0,30 ETP en moyenne sur l’année.
→ FormaƟon du personnel : Les formations dispensées à l’équipe d’exploitation en 2023 sont :
Le plan formation prévisionnel 2024 est le suivant :
2.4 FAITS MARQUANTS, RECOMMANDATIONS
2.4.1 Rappel des événements significatifs et dysfonctionnements constatés sur le service et les ouvrages
Coût de l'absentéisme nbre heures coût
HS de remplacement réalisés par les RS 146 4 125
INTERIM - motif remplacement (quote part calculée sur la base d'une règle de 3) 1198 33 945
Eléments variables de paie (maladie-AT) 553,2 -6 297
31 773
Sites Le Havre Nom Prénom Emploi Thème du stage Libellé de la session Date de début Date de fin Heures session présence
LE HAVRE COTY DEMAREST AUDREY RESPONSABLE DE SITE Qualité / Hygiène / Sécurité Dégagement de personnes dans un ascenseur 29/03/23 29/03/23 7
LE HAVRE VAUBAN BASILLE NICOLAS AGENT D'EXPLOITATION PRINCIPAL NIV1 Qualité / Hygiène / Sécurité Dégagement de personnes dans un ascenseur 29/03/23 29/03/23 7
LE HAVRE COTY BONVALET JULIEN AGENT D'EXPLOITATION PRINCIPAL NIV2 Qualité / Hygiène / Sécurité Dégagement de personnes dans un ascenseur 29/03/23 29/03/23 7
LE HAVRE COTY TRAORE MOUSTAPHA AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Qualité / Hygiène / Sécurité Dégagement de personnes dans un ascenseur 29/03/23 29/03/23 7
LE HAVRE COTY FLOCH SEBASTIEN TECHNICIEN Qualité / Hygiène / Sécurité Dégagement de personnes dans un ascenseur 29/03/23 29/03/23 7
LE HAVRE COTY RIVIERE MALCOLM AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Qualité / Hygiène / Sécurité Dégagement de personnes dans un ascenseur 29/03/23 29/03/23 7
LE HAVRE COTY PICCIONI GIOVANNI AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Qualité / Hygiène / Sécurité Dégagement de personnes dans un ascenseur 29/03/23 29/03/23 7
LE HAVRE VAUBAN TENREIRO GOMES RICARDO RESPONSABLE DE SITE Qualité / Hygiène / Sécurité Recyclage Habilitation Electrique BS BE manoeuvre 15/06/23 16/06/23 10,5
LE HAVRE VAUBAN GHARRAM FARID AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Qualité / Hygiène / Sécurité Recyclage Habilitation Electrique BS BE manoeuvre 15/06/23 16/06/23 10,5
LE HAVRE COTY BONVALET JULIEN AGENT D'EXPLOITATION PRINCIPAL NIV2 Qualité / Hygiène / Sécurité Habilitation électrique BS BE 26/06/23 27/06/23 14
LE HAVRE COTY RIVIERE MALCOLM AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Qualité / Hygiène / Sécurité Habilitation électrique BS BE 26/06/23 27/06/23 14
LE HAVRE COTY PICCIONI GIOVANNI AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Qualité / Hygiène / Sécurité Habilitation électrique BS BE 07/11/23 08/11/23 14
LE HAVRE VAUBAN ROMAIN ANTHONY AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Qualité / Hygiène / Sécurité Habilitation électrique BS BE 07/11/23 08/11/23 14
LE HAVRE VAUBAN TENREIRO GOMES RICARDO RESPONSABLE DE SITE Management Vers un management d'excellence 13/11/23 14/11/23 14
Sites Le Havre Nom Prenom Emploi Libellé de la session Dates
LE HAVRE VAUBAN GUILLEMARD ALEXANDRE AGENT D'EXPLOITATION NIV 2 3 h chrono pour faire un plan d'actions efficace 18/09/2024
LE HAVRE VAUBAN ROMAIN ANTHONY AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 Anglais A définir
LE HAVRE VAUBAN FARID GHARRAM AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 EPI 17/06/2024
LE HAVRE COTY MOUSTAPHA TRAORE AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 EPI 07/06/2024
LE HAVRE COTY SEBASTIEN FLOCH TECHNICIEN EPI 17/06/2024
LE HAVRE VAUBAN ANTHONY ROMAIN AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 EPI 17/06/2024
LE HAVRE VAUBAN FARID GHARRAM AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 PREMIERS SECOURS 15/05/2024
LE HAVRE VAUBAN MOUSTAPHA TRAORE AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 PREMIERS SECOURS 15/05/2024
LE HAVRE COTY SEBASTIEN FLOCH TECHNICIEN PREMIERS SECOURS 15/05/2024
LE HAVRE VAUBAN ANTHONY ROMAIN AGENT D'EXPLOITATION NIV 1 PREMIERS SECOURS 15/05/2024
LE HAVRE COTY AUDREY DEMAREST RESPONSABLE DE SITE Vers un management d'excellence 06 et 07/02/2024 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
118
Parking Coty :
La commission de sécurité périodique du parking rené Coty a eu le 16 mars 2023 et a établi un avis favorable à la poursuite de l’exploitation et autorisé le stockage des horodateurs de la ville du Havre dans le local du niveau -1 de Coty
En avril, un départ d’un feu sur véhicule a eu lieu et a été maitrisé par l’agent en poste.
Parking Danton :
Un contrat de concession de longue durée de 8 emplacements de stationnement afin de satisfaire aux conditions nécessaires à l’obtention d’un permis de construire a été signé le 1er juin 2023 avec la société Harvey Bretagne. Ce contrat est disponible en annexe 4.6 page 151 du présent rapport. Ce parking connaît de nombreuses dégradations notamment de ses issues piétonnes pour intrusion.
Vauban :
Une convention a été signée entre Effia Le Havre et LIDL pour l’installation de rack à caddies au sein du parking Vauban en 2023. Cette convention est disponible en annexe 4.6 page 151 du présent rapport.
Les Gares :
Pour rappel, la commission de sécurité périodique du parking des Gares avait eu lieu le 18 octobre 2022 et avait établi un avis favorable à la réception des travaux et un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation pour le dysfonctionnement sur une porte coupe-feu de la zone privative du niveau -3. La réparation de la porte coupte-feu de la zone privative ayant été réalisée, la commission de sécurité a émis une levée d’avis défavorable le 29 janvier 2024.
Bain des Docks :
Une station de rechargement rapide pour véhicule électrique a été installée et mise en service par la société BUMP en octobre 2023. Cette station est composée de 2 bornes doubles de 150 kW (4 places de stationnement). Une convention a été signée entre Effia Le Havre et Bump. Cette convention est disponible en annexe 4.6 page 151.
Tous parcs :
L’enlèvement de 9 véhicules ventouses avec dépôt de dossiers auprès des services de police a été réalisé en 2023.
Une nouvelle grille tarifaire a été appliquée à compter du 1er août 2023.
Des émeutes urbaines ont eu lieu en début d’année sans dommage dans les parkings sauf quelques poubelles brulées.
En juillet 2023, La supervision et de la maintenance des bornes de recharge électrique des parkings ont été transférées chez Bouygues Energie Services.
Signature de l’avenant 6 en juillet 2023 comprenant :
- Le remplacement des pompes de relevage du parking Funiculaire financé par le compte GER - Le remplacement des deux volets de sortie du parking Funiculaire financé par le compte GER - La création d’un compteur supplémentaire sur le disjoncteur relatifs aux bornes de recharge de véhicules électriques réservées à la communauté urbaine et à la ville du Havre financée par la concessionaire.
- Le report de l’application de l’indexation des tarifs du 1er janvier au 1er août 2023. Le chiffrage des conséquences financières liées au report de l’application des tarifs indexés ainsi que les R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
119
modalités de prise en charge par la CU ont été notifiés dans le cadre de l’avenant 7 signé en janvier 2024.
2.4.2 Recommandations sur les opérations de renouvellement et d'amélioration à apporter au service
Comme explicité dans la partie « Patrimoine », il devient pertinent d’étudier et comprendre les causes des infiltrations dans les différents parkings concernés et de trouver des solutions correctives pour ne pas endommager les ouvrages.
Recommandations pour améliorer le service aux clients :
- Sécuriser les accès piétons au parking des Hallles pour limiter la présence de personnes indésirables et le squat.
- Etudier la faisabilité de déployer des services complémentaires comme par exemple l’ambiance olfactive
- Déployer l’ambiance sonore sur d’autres parkings
2.4.3 Liste des biens à renouveler par la collectivité dans les 18 prochains mois Rappel par rapport à 2020 : l’une des prescriptions de la commission sécurité de Coty concerne la structure même du parking Coty, à savoir : Améliorer la conception des escaliers d’évacuation en les équipant de sas d’isolement d’au moins 3m² dotés de deux-blocs portes pare-flammes de degré ½ heure avec ferme-portes, à chaque interconnexion avec une zone de stationnement, ou bien modifier le débouché de chacun des escaliers au rez-de-chaussée, de manière à les rendre à l’air libre. Comme expliqué en amont, un bureau d’études a été missionné par Effia sur demande de la communauté urbaine pour étudier cette prescription avant discussion avec le SDIS.
De plus, étant donné la situation décrite au niveau des SAS piétons du parking des Halles, une refonte complète de ces accès semble nécessaire à étudier car, à ce stade, chaque réparation est automatiquement dégradée peu de temps après. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
120
3 . C O M P T E - R E N D U F I N A N C I E R
3.1 COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION DE LA CONCESSION
Rappel des données réelles depuis le début du contrat et comparaison cumulée versus CEP : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
121 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
122
Comptes d’exploitation 2022/2023 et variation N versus N-1 : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
123
Les comptes présentés dans ce rapport concernent la société EFFIA Le Havre, structure juridique indépendante dont l’objet est exclusivement dédié à l’exploitation des parkings du Havre selon les modalités du contrat de concession de service public, établi entre la CU du Havre et la société EFFIA Stationnement.
Les comptes de la société sont certifiés par le cabinet d’audit financier Ernst & Young (annexe 4.3 page 148). La liasse fiscale est également jointe au rapport (annexe 4.2 page 147). R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
124
Etat de rapprochement des comptes annuels : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
125
NB : Les frais de siège de cet état de rapprochement (179 802€) correspondent à la somme des frais de gestion de la société dédiée (16 346 €) et des frais de siège (163 456 €) du compte annuel de résultat p.106
Commentaires sur les variations des postes du compte annuel de résultat :
RECETTES
Les recettes d’exploitation augmentent de 7% par rapport à 2022. Cette hausse est principalement liée à la hausse tarifaire de l’horaire et des abonnements sur les parcs à partir du 01/08/2023. Les recettes 2023 sont en retard de 13% par rapport au CEP 2023.
Comme les années précédentes, aucun annonceur publicitaire n’a souhaité, pour le moment, exploiter les mobiliers installés dans les parkings et donc généré de recettes publicitaires.
CHARGES DIRECTES
Personnel
Les charges de personnel, d’un montant de 503 272€ à fin décembre 2023 sont en augmentation versus 2022 de 4%.
Entretien et maintenance
Les charges d’entretien et de maintenance s’établissent à 255K€ en 2023 soit 35K€ de moins qu’en 2022 (- 12%). R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
126
Ce montant comprend nos contrats de maintenance pour l’ensemble des contrôles réglementaires, le matériel péager, les ascenseurs et les moyens de lutte contre l’incendie.
En 2023, 23k€ de refacturation à la société SAS POM intervenant dans le cadre des travaux sur Funiculaire explique notamment la variation versus 2022.
Télécommunications, informatique
Les charges télécommunications s’établissement à 51K€ en 2023, en ligne avec le montant 2022.
Commissions bancaires
Ce poste comprend les frais bancaires ainsi que les charges liées au TPE et représente une charge de 23K€ en 2023, en hausse de 4K€ (+20%) par rapport à 2022.
Fournitures et billetterie
Les charges de fournitures et billetterie s’établissent à 20K€ en 2023, en hausse de 4K€ (+23%) par rapport à 2022.
Ce poste correspond principalement aux achats de rouleaux de tickets et de cartes d’abonnement.
Somme de Solde Montant Étiquettes de colonnes
2022 2023
Étiquettes de lignes
Aise -1 920
ALERT INCENDIE -12 864 -15 278 Maintenance SSI et colonnes sèches
ANTIVOL SYSTEM -541 -1 995
Autres - Divers 784 386 Notes de frais/Régularisations comptables
AVR BAT 0 0
BOUYGUES E&S FM FRANCE (GUYANCOURT) -2 952
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES -1 956
Citek -6 178
DGS -911 -288
Eiffage Energie -2 664 -241
EQUANS -58 683
FRANCE SECURITE -90
HYDROTER -13 568
IMAGIE'N'AIR PRODUCTION -3 256
INEO NORD PICARDIE -4 273
INEO NORMANDIE -7 161
IPCOM -14 776
Kit Metal -2 385 -1 164
KONE -982 0
MASSELIN ENERGIE -450
Mediavea -97
NEOTIXYS -1 780
OSP HOLDING -89 428 -82 052 Maintenance matériel de péage
Paris Signalis -3 225
Refacturations Avenantées -23 977
RICOH FRANCE -179
SEEM -470
Seproma -2 118 7 101 Plans incendie
Siemens -1 115 0
SMAC -1 865
SPIE -74 956 -4 458 Contrat de maintenance et interventions sur installations générales et réseaux électriques
Stege Fermeture -2 457
Suez RV OSIS -361 -8 133
TENNANT -452
Thyssenkrupp -69 562 -52 849 Maintenance et réparation ascenseurs
TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME -2 825
Refacturation prestataire 22 709 Facturation SAS POM
Total général -290 462 -255 491 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
127
Fluides
Ce poste représente 310K€ en 2023, en hausse de 35K€ (+13%) par rapport à 2022. Dans ce poste :
- Variation de -4k€ sur l’eau
- Variation +39k€ sur l’électricité (+14%), passant les coûts de 268k€ à 308k€
Nous pouvons donc nous concentrer sur le poste d’électricité.
Nous détaillons ci-dessous les exercices 2022 et 2023 ; en affichant les impacts des exercices antérieurs. Il en résulte que la « vraie » base de comparaison serait pour 2022 de 168k€ et pour 2023 de 264k€, soit une augmentation de 96k€ (+57%). (Périmètre hors Hôtel de ville dont nous ne maîtrisons pas les coûts et consommations puisque c’est la Trésorerie du Havre qui nous refacture)
Sur les parcs sur lesquels nous avons la main, nous avons diminué de manière significative les consommations ; ce qui a permis d’enrayer la hausse des coûts (x2).
(en k€) 2022 2023 Impact attendu
2023 sur 2024
(estimation)
Années 2019/2020 – HDV 77 -26
Année 2021 8 19
Année 2022 – hors HDV 183 -15 168
Année 2022 - HDV 13
Année 2023 – hors HDV 304 -40 264
Année 2023 – HDV 34
Subvention (aide 2023) 21
TOTAL 268 308
Autres charges directes d’exploitation
Le poste comprend les charges afférentes à l’entretien des espaces verts, à la collecte de fond, et au recours à l’intérim.
Il s’établit à 89K€ en 2023 soit -3K€ (-3%) par rapport à 2022, en lien avec une baisse du recours à l’intérim.
Impôts et taxes (hors IS)
Ce poste correspond à la prise en charge par Effia Le Havre des taxes foncières, taxes d’ordures ménagères et cotisation économique territoriale. Il s’établit à 886K€ en 2023 contre 840K€ en 2022 soit une hausse de 46K€ (+5%).
Frais de siège
Comme prévu au CEP, le montant fixe pour les frais de structure représente 150 000 euros indexé soit 163 456 euros en 2023. Le compte d’exploitation prévisionnel est exprimé en € constants. Or, les comptes exécutés, tous les postes de charges comptabilisés et indiqués dans le rapport annuel sont exprimés en € R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
128
courants. Les frais de siège également. Nous avons donc retenu le montant de frais de siège tel qu’indiqué dans le CEP en € constants, auquel une indexation a été appliquée pour les comptabiliser en € 2023 L’indexation est adossée aux indices ICHT/ILC selon l’extrait ci-dessous de la convention de prestations de services et d’assistance administrative :
Ces charges indirectes correspondent aux services supports et moyens mis à disposition par la société mère, EFFIA Stationnement, au profit de la délégation.
Ce poste est détaillé ci-après dans la partie « Charges communes » du rapport.
Autres charges d’exploitation
Les autres charges de gestion courante s’établissent à 381K€ en 2023 contre 331K€ en 2021 (+15%).
Charges financières
Elles correspondent aux intérêts de l’emprunt contracté auprès du Groupe Keolis pour financer les travaux selon les modalités suivantes :
- Montant emprunté : 5 853K€
- Durée d’emprunt : 9 ans
- Annuités fixe : 650K€
- Taux : 3,1%
- Date d’emprunt 14/09/2019
Location Flotte de véhicules électriques
La location de véhicules électrique représente 12K€ de charge en 2023 ; parfaitement stable versus 2022.
Charges de copropriété
Les charges de copropriété connaissent une forte hausse en 2023, passant de 95K€ à 148K€ soit une hausse de +56%. Cela s’explique par l’augmentation des coûts d’électricité sur le parc Les Gares facturés avec les autres charges locatives ainsi que par un solde de facturation 2022 supérieur à la provision à fin décembre 2022 (=> delta de 15k€). Le montant passé dans les comptes 2022 pour l’année 2022 (factures + provision de fin d’année) s’élevait à 94k€ ; là où en 2023 nous parlons de 131k€. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
129
Autres charges de gestion courante
Ce poste représente une charge de 7k€ en 2023 contre 9K€ en 2022 (-2K€) et se décompose comme suit :
Frais de lancement DSP
Les frais de lancement correspondent à l’ensemble des dépenses non récurrentes identifiées sur toute la durée du contrat et ramenées à une enveloppe annuelle estimative de 17K€ de 2020 à 2027. En 2023, ce poste s’établit à 25K€.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
La redevance s’établit à 631K€ en 2023 contre 614K€ en 2022 (+3%).
Le calcul de la redevance est détaillé ci-après dans la partie « Rémunération du délégataire » du rapport.
CHARGES CALCULEES
Ce poste correspond aux dotations comptables d’amortissement des investissements et à la dotation de renouvellement GER. Il s’établit à 692K€ en 2023 contre 630K€ en 2022 soit +62K€ (+10%). En 2022 et 2023, le RAD détaille une rubrique supplémentaire de provision pour charge de personnel. Il regroupe les provisions IDR et Médaille du travail.
Le détail et la composition de ces dotations sont décrits ci-après dans les parties « Dotation annuelle d’amortissement » et « Dotation annuelle de renouvellement » du rapport.
DETAIL DES CHARGES COMMUNES (FRAIS DE SIEGE)
Comme prévu au CEP, le montant fixe pour les frais de structure représente 150 000 euros indexé chaque année.
Ces charges indirectes correspondent aux services supports et moyens mis à disposition par la société mère, EFFIA Stationnement, au profit de la délégation.
Les principales missions réalisées par EFFIA Stationnement dans le cadre de la convention de DSP sont les suivantes : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
130
Direction Missions
Technique
» Assure la conduite d’opérations des travaux de construction et de rénovation
» Préserve la valeur patrimoniale des équipements
» Veille aux évolutions technologiques et réglementaires
Marketing
Service
Communication
» Assure le conseil et le soutien commercial aux équipes d’exploitation, dans la réalisation d’actions promotionnelles et de développement des recettes et services. Ces actions sont soit des adaptations de produits existants, soit la création de nouveaux produits en fonction des besoins exprimés par la clientèle
» Assure la communication institutionnelle, interne et externe
Service clients
» Information des clients
» Réservation de places de stationnement
» Prépaiement et prise d’abonnement
» Etablissement des contrats de location
» Exploitation du Centre de Pilotage à Distance (CPAD) 24/24
Méthodes et projets
transverses et Qualité
» Initie des audits d’exploitation pour vérifier l’application du référentiel d’exploitation
» En appui des équipes de terrain dans l’élaboration des formations (internes, métiers, sécurité, habilitations électriques) et pour la définition et la rédaction des métiers, des consignes spécifiques des parcs et des consignes d’urgence
Affaires juridiques et
financières
» Assure le suivi financier et l’établissement des comptes de résultat du contrat
» Rassemble et contrôle les éléments financiers nécessaires à la fourniture des rapports annuels
Ressources humaines
» Contribue à la gestion du personnel et à l’analyse des EIA (Entretiens Individuels Annuels)
» Anime les revues de carrières et organise les formations.
3.2 ELEMENTS RELATIFS A LA DOTATION ANNUELLE DE RENOUVELLEMENT
En 2023, a été inscrite dans le programme de renouvellement prévu au contrat le remplacement des volets de sortie sur le parc funiculaire.
Les imputations des dépenses de l’année au programme de renouvellement ont été réalisées conformément aux accords donnés par la Communauté Urbaine du Havre.
La dotation annuelle se décompose comme suit : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
131
Le contrat prévoit une enveloppe globale de 248 859€, soit une dotation annuelle de 27 651€. À fin 2022, 130 728 € de dépenses ont été inscrites dans le programme de renouvellement. L’enveloppe restante non encore imputée est de 118 131 €.
3.3 ELEMENTS RELATIFS A LA DOTATION ANNUELLE D'AMORTISSEMENT
Les dotations aux amortissements sont calculées selon les règles comptables en vigueur au sein du groupe EFFIA et conformément aux normes françaises. L’amortissement d’une immobilisation débute à compter de la mise en service du bien.
La durée d’amortissement d’une immobilisation est fixée par natures d’immobilisations, en conformité avec le Plan Comptable Général.
Ci-dessous les durées généralement constatées chez EFFIA par type d’investissements : - matériel : entre 6 et 10 ans
- outillage : entre 5 et 10 ans,
- matériel de transport : entre 4 et 5 ans,
- mobilier : 10 ans,
- matériel informatique (ordinateur notamment) : 3 ans
- brevets : 5 ans,
- logiciels : 3 ans.
La dotation annuelle se décompose comme suit :
572 K€ correspondant à l’amortissement des investissements prévus au PPI 101 K€ correspondant à l’amortissement des investissements hors plan (ci-après désigné « Hors PPI ») R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
132
La rubrique « PPI » correspond aux dotations annuelles d’amortissement des investissements prévus au contrat et avenants. La rubrique « Hors PPI » correspond au reste des investissements : il s’agit principalement d’achats d’entretien-réparation, ou de frais de lancement de la DSP présentant les caractéristiques d’une immobilisation au sens des normes comptables.
INVESTISSEMENTS 2023
Au titre de 2023, 678K€ d’investissements ont été inscrits en comptabilité (875k€ d’entrées comprenant 194k€ de transfert d’immobilisations en cours) dont 225k€ de commandes en attente de factures définitives des fournisseurs. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
133
Les dépenses d’investissement engagées au cours de l’année 2023 se décomposent comme suit : 560 K€ correspondant à des investissements prévus au PPI
119 K€ correspondant à des investissements hors PPI R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
134
INVESTISSEMENTS A DATE
À fin 2023, 7 407 K€ de dépenses d’investissement ont été engagées dont 225K€ non encore facturés par nos fournisseurs à date.
Elles se décomposent en :
6 563 K€ correspondant à des investissements prévus au PPI
844 K€ correspondant à des investissements hors PPI
Suivi d’avancement du PPI
Hors PPI
Parc Libellé parc Désignation Montant
T0001 01-Hotel de Ville Remplacement plans d’intervention 7 524
T0001 01-Hotel de Ville Projet Effia way économies d’énergie 3 007
T0001 Total 01-Hotel de Ville 10 531
T0002 02-Les Halles Remplacement plans d’intervention 6 678
T0002 02-Les Halles Projet Effia way économies d’énergie 2 020
T0002 Total 02-Les Halles 8 698
T0003 03-Funiculaire Ingénierie avenant 5 13 370
T0003 03-Funiculaire GER : Remplacement volets de sortie Funiculaire 15 825
T0003 03-Funiculaire Achat autolaveuses Funiculaire 18 532
T0003 03-Funiculaire Projet Effia way économies d’énergie 1 034
T0003 03-Funiculaire Intervention DM/LP Funiculaire 1 357
T0003 Total 03-Funiculaire 50 117
T0004 04-René Coty (centralisateur) Ordinateur 996 -
T0004 04-René Coty (centralisateur) Remplacement centrale Coty 2 995
T0004 04-René Coty (centralisateur) Remplacement plans d’intervention 4 875
T0004 04-René Coty (centralisateur) Projet Effia way économies d’énergie 4 651
T0004 Total 04-René Coty (centralisateur) 11 525
T0005 05-JJ Rousseau Ordinateur 1 647 -
T0005 05-JJ Rousseau Remplacement plans d’intervention 3 772
T0005 05-JJ Rousseau Projet Effia way économies d’énergie 9 857
T0005 Total 05-JJ Rousseau 11 982
T0006 06-Gares Projet Effia way économies d’énergie 6 600
T0006 Total 06-Gares 6 600
T0007 07- Océane Création Aires d'attentes - GO 4 915 -
T0007 07- Océane Peinture (marquage suite travaux AA) 1 028 -
T0007 07- Océane Remplacement plans d’intervention 3 232
T0007 07- Océane Projet Effia way économies d’énergie 7 604
T0007 Total 07- Océane 4 893
T0008 08-Vauban (centralisateur) Ordinateur 996 -
T0008 08-Vauban (centralisateur) Peinture (marquage suite travaux AA) 672 -
T0008 08-Vauban (centralisateur) Changement de porte escalier isel + réparation porte TGBT 4 383
T0008 08-Vauban (centralisateur) Remplacement plans d’intervention 2 695
T0008 08-Vauban (centralisateur) Projet Effia way économies d’énergie 9 450
T0008 Total 08-Vauban (centralisateur) 14 860
Total Investissements 2023 " Hors PPI" 119 205 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
135
Suivi des investissements « Hors PPI »
Un état comptable détaillé des investissements par parc à fin 2023 est présenté en annexe 4.1 page 140.
3.4 ENGAGEMENTS A INCIDENCES FINANCIERES
Les engagements à incidences financières sont repris au chapitre 5.1 page 13 du rapport d’audit du commissaire aux comptes en annexe 4.3 page 148 dont voici une extraction ci-dessous :
3.5 CONDITIONS ECONOMIQUES GENERALES DE L'ANNEE D'EXPLOITATION
Notre Compte d’Exploitation Prévisionnel 2023 prévoyait un chiffre d’affaires de 4 022 710 €. Les augmentations de la grille tarifaire en 2021 et 2022 ont permis de compenser la baisse de fréquentation observée depuis la crise covid. L’atterrissage 2023 reste très éloigné des prévisions du Compte d’Exploitation Prévisionnel qui s’appuyaient sur une montée en puissance progressive de la fréquentation à partir de 2019, montée en puissance qui a été complètement stoppée par la crise COVID 19. R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
136
3.6 TARIFS APPLICABLES ET LEUR EVOLUTION
Les tarifs applicables ont évolué au 1er août 2023. Cette indexation était initialement prévue au 1er janvier 2023 comme vu précédemment.
L’ensemble des tarifs horaires et abonnements sont uniformes sur les parkings de la DSP à l’exception de Magellan qui a une double grille tarifaire (jour et nuit). Ainsi, à titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous les grilles tarifaires 2023 de Jean-Jacques Rousseau (qui regroupe l’ensemble des tarifs abonnés) et celle de Magellan (qui a une grille horaire de nuit) R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
137
3.7 AUTRES RECETTES D’EXPLOITATION
Comme en 2023, aucun annonceur publicitaire n’a souhaité, pour le moment, exploiter les mobiliers installés dans les parkings et donc généré de recettes publicitaires.
3.8 NOMBRE ET MONTANT GLOBAL DES CREANCES IRRECOUVRABLES
Le montant des créances irrécouvrables s’élève à 238 € en 2023. Ce point est confirmé au chapitre 4.1 page 12 du rapport d’audit du commissaire aux comptes en annexe 4.3 page 148 dont voici une extraction ci- dessous : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
138
3.9 JUSTIFICATIFS DE DEPENSES SUR DEMANDE DE LA COLLECTIVITE
Aucune demande n’a été émise par la collectivité au moment de la rédaction de ce rapport.
3.10 CALCUL DE LA REDEVANCE VILLE
Conformément aux modalités du contrat, la rémunération du délégataire se compose d’une redevance fixe et d’une redevance variable. La redevance variable est calculée sur la base du chiffre d’affaires estimés dont le montant est arrêté à la fin de la troisième semaine de décembre de l’exercice comptable. Ainsi, un delta peut apparaitre entre la redevance comptabilisée et celle effectivement due à la CU ; delta ci-après intitulé « Écart comptabilisée vs payée ».
Le calcul de cette redevance pour l’exercice est le suivant : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
139
Elle est répartie analytiquement sur l’ensemble des parcs à hauteur de leur chiffre d’affaires : R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
140
4 . A N N E X E S
4.1 ETAT COMPTABLE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS PAR PARC A FIN 2023 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
141 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
142 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
143 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
144 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
145
13-Bains des Docks
Nature Parc Libellé parc Désignation Investissements
PPI T0013 13-Bains des Docks LPM + modif ilôt 12 953
PPI T0013 13-Bains des Docks Migration GTC 745
PPI T0013 13-Bains des Docks Mise à niveau signalétique (identité EFFIA) 2 161
PPI T0013 13-Bains des Docks Péage forfait reprise PK existant 1 079
PPI T0013 13-Bains des Docks Renouvellement Péage (2E, 2S, 1CA) 49 587
PPI T0013 Total 13-Bains des Docks 66 525
Hors PPI T0013 13-Bains des Docks Matériel réseau 1 052
Hors PPI T0013 Total 13-Bains des Docks 1 052
Total général 67 577 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
146
14-Quai Colbert
Nature Parc Libellé parc Désignation Investissements
PPI T0014 14-Quai Colbert LPM + modif ilôt 24 798
PPI T0014 14-Quai Colbert Migration GTC 882
PPI T0014 14-Quai Colbert Mise à niveau signalétique (identité EFFIA) 6 608
PPI T0014 14-Quai Colbert Péage forfait reprise PK existant 1 033
PPI T0014 14-Quai Colbert Renouvellement Péage (4E, 4S, 3CA) 160 787
PPI T0014 Total 14-Quai Colbert 194 109
Hors PPI T0014 14-Quai Colbert Matériel réseau 1 052
Hors PPI T0014 Total 14-Quai Colbert 1 052
Total général 195 161
15-Magellan
Nature Parc Libellé parc Désignation Investissements
PPI T0015 15-Magellan LPM + modif ilôt 6 704
PPI T0015 15-Magellan Migration GTC 815
PPI T0015 15-Magellan Mise à niveau signalétique (identité EFFIA) 1 352
PPI T0015 15-Magellan Péage forfait reprise PK existant 1 181
PPI T0015 15-Magellan up grade péage NFC 15 571
PPI T0015 Total 15-Magellan 25 623
Hors PPI T0015 15-Magellan Matériel réseau 1 052
Hors PPI T0015 Total 15-Magellan 1 052
Total général 26 676
16-Danton (2020)
Nature Parc Libellé parc Désignation Investissements
PPI T0016 16-Danton (2020) Bornes de recharges VE coffret double 10 657
PPI T0016 16-Danton (2020) GTC 14 332
PPI T0016 16-Danton (2020) Ingénierie EFFIA 10 536
PPI T0016 16-Danton (2020) Installation péage (1E, 1S, 1CA) 79 115
PPI T0016 16-Danton (2020) LPM + modif ilôt 8 186
PPI T0016 16-Danton (2020) Onduleurs 4 261
PPI T0016 16-Danton (2020) Signalétique (int + ext) 4 331
PPI T0016 16-Danton (2020) Sonorisation d'ambiance 13 633
PPI T0016 16-Danton (2020) Vidéo surveillance 12 259
PPI T0016 Total 16-Danton (2020) 157 309
Hors PPI T0016 16-Danton (2020) Autolaveuse 20 436
Hors PPI T0016 16-Danton (2020) Matériel réseau 1 052
Hors PPI T0016 16-Danton (2020) Mobilier bureau 565
Hors PPI T0016 Total 16-Danton (2020) 22 053
Total général 179 362
Tous parcs
Nature Parc Libellé parc Désignation Investissements
Hors PPI T0000 Tous parcs Détection gaz 11 320
Hors PPI T0000 Tous parcs Détection incendie 3 384
Hors PPI T0000 Tous parcs GER : détection Gaz CO/NO 40 033
Hors PPI T0000 Total Tous parcs 54 738
Hors PPI T0000 Multisites Changement des IP caméras 4 860
Hors PPI T0000 Total Multisites 4 860
Total général 59 598 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
147
4.2 LIASSE FISCALE 2023 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
148
4.3 RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES 2023 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
149
4.4 ATTESTATION DE VIGILANCE R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
150
4.5 INVENTAIRE 2024 R A P P O R T A N N U E L D ’ A C T I V I T E 2 0 2 3
151
4.6 CONVENTIONS SIGNEES 2023