unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - presentation cc 10 02 20

Documents similaires

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonn

unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - presentation cc 10 02 20 Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - La Lomagne Tarn et Garonnaise - presentation cc 10 02 20)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Logement, Aménagement du territoire, (OT ET CR RO a TT ENT

la Lomagne Tarn-et-Garonnaise

413, rue d'Esparsac- BP 34

82500 Beaumont de Lomagne À

Conseil Communautaire

LUNDI 10 FEVRIER 2020-18H

1Ordre du jour

- Approbation du compte-rendu de la séance précédente

- Nomination du secrétaire de séance

1- Approbation des Comptes Administratifs 2019 de la CCLTG, du SPANC et de l’OTI 2- Approbation des comptes de gestion 2019 de la CCLTG, du SPANC et de l’OTI

3- Affectation des résultats 2019

4- Débat d’orientation budgétaire 2020

5- Aide à l’immobilier d’entreprises : validation d’une aide - SAS TERRADOR

6- Approbation de la modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de Beaumont

7- Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2019-2021 de la Lomagne Tarn et

Garonnaise

8- OPAH : état des participations pour engagement

9- Programme «aides aux façades» sur Beaumont-de-Lomagne : approbation du

règlement, lancement du programme, demande de subvention auprès de la Région 10- Appartenance de la CCLTG au projet de périmètre SAGE Neste et Rivières de

GascogneANALYSE FINANCIERE 2019Recettes de fonctionnement 2019

3 159 457 € : produits

fiscaux 2019+FNGIR+FPIC

Hausse des produits fiscaux

2019 de 4,08% pour la

CCLTG : augmentation des

bases des impôts.

Parallèlement à cette

hausse des produits fiscaux:

baisse des dotations de

l’Etat (DGF CCLTG : - 500

000 € entre 2011 et 2018)

Hausse de la DGF en 2019

(+4,58%)

Autres subventions, recette compétence musique, recette photovoltaïque, recette FCTVA fonctionnement.

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution fiscalité avec FNGIR et FIPC

676 572 €

€900 654 €859 651

€746 048

€533 612

€456 705

477 623 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1 000 000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la DGFDépenses réelles de fonctionnement 2019

Hausse des charges de fonctionnement de 3,8% (après neutralisation du montant des paris hippiques 2018 versé en 2019 et du versement au budget annexe OTI pour le coût salarial 2019 du personnel) :

• Augmentation des assurances (MSP), des réceptions (MSP, pré diagnostic territoire) et des coûts de maintenance (chaudière)

• Budget formation agents à la hausse (mise à jour de CACES)

• Augmentation des fournitures de voirie et de la location de matériel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Dépenses réelles de fonctionnement

intérêts

fonct.L

Lomagne Communauté de Communes

2019 : Contributions syndicats et subventions

associations dont la CCLTG est compétente

PARTICIPATIONS DE FONCTIONNEMENT 2019

EAJE PTITS LOUPS 64 95 500 € RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 64 35 000 € LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT LAEP 64 22 500 € MISSION LOCALE 523 4 680 € ASSO PORTAGE REPAS EHPAD 61 16 000 € ASSO LACHAPELLE F95 5 000 € VIS TA LOMAGNE F 94 6 000 € PARTICIPATIONS CONTRIBUTIONS 2019

TOURISME F 94 53 129 € ADEFPAT 020 300 € OPAH 72 60 000 € AIDES JEUNES AGRICULTEURS 6 000 € AIDES COMMERCANTS 8 850 € AIDES ENTREPRISES 15 000 € SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT NUMERIQUE 25 166 € SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE

(PETR) 14 919 € SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES 990 000 € SYNDICAT MIXTE DE RIVIERES - GEMAPI 51 000 €FE

Tor at Gerofaaite

Communauté

de Communes

Dotation de Solidarité Communautaire 2019

Reversement Paris hippiques en 2019 : 77 018,02 €

COMMUNES

Nombre d’enfants scolarisés

primaires et maternelles

public/privé

DSC 2019

BEAUMONT 384 38 200,70 €

ESCAZEAUX 35 3 657,11 €

ESPARSAC 21 2 702,81 €

FAUDOAS 41 3 983,22 €

GENSAC 22 2 106,75 €

LARRAZET 81 7 761,97 €

LAVIT 150 15 344,50 €

LE CAUSE 22 2 259,51 €

MARSAC 34 3 012,42 €

SERIGNAC 57 5 671,01 €

847 84 700,00 €

Critères retenues

Population 45%

Potentiel fiscal 5%

Nombre d'élèves 50%

Enveloppe DSC 84 700 €COMM. DE COM LOMAGNE T&G

Tableau des annuites des emprunts entre 2020 et 2027 (avec emprunts sur créances)

Emprunts Anauités pour | Aunuités pour | Annuités pour | Annuités pour | Annuités pour | Annuites pour | Annuités pour | Annuités pour Nasa Objat l'exercice 2020 | l'exercice 2021 | l'exercice 2022 | l'exercice 2023 | l'exercice 2024! l'exercice 2025) l'exercice 2026! l'exercice 2027

09.06-2086376 / PRET N° 7086376 ACQUISITION LOCA 116011 1160.11 000 000 000 000 000 000

4492170 / ANCIENNE PROPRIETE SENTIS 11 400 87 11 400 87 11 400 87 11 400 87 11 400 87 11 400 87 11 400 87 11 400 81

4490027 / TRACTEUR EPAREUSE 201 21 049 87 000 000 000 000 000 000 000

390621711135 / PRET N° 390621711135 REHABILITATIO 1902.53 1902.53 1902.53 UN HW 000 000 000

0001029330 / HOTEL ENTREPRISES 363415 341jl 363415 363415 363415 3634151 3634151 36341,

0001649334 / PRET MAISONS DE SANTE 59990080 5999008 5900 SOON SON MON SOU SSSUUS

TOTAL| 16094397! 13989410) 127399 INT 127391 10 WL4é 107 KLAé 107 LA

Etat des empruntsL’autofinancement est la capacité de la collectivité à financer son activité ainsi que ses investissements à l’aide de ses propres moyens financiers.

L’autofinancement net correspond aux recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement auquel on ajoute intérêt et capital des emprunts.

En 2019, on constate une baisse de 18% de l’autofinancement net. Cette diminution s’explique par une hausse des annuités de la dette avec l’emprunt des maisons de santé, par l’absence en 2019 des recettes liées au maisons de santé puisque la première facturation se fera en janvier 2020 (facturation au trimestre) et par une légère hausse des dépenses courantes.

-100 000 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution autofinancement netCommunauté

de Communes

capital dette

8%

MAISONS DE SANTE

51%

Travaux bâtiments

2%

Voirie - Matériel - Ouvrages

d'art

38%

RAM

0%

Creche

0%

PLUI

0% Divers 0%

Dépenses investissement 2019 :

2,7 millions

capital

dette

8%

MAISONS DE

SANTE

47%

ZA SERIGNAC

2%

Hôtel

d'entreprises

1%

Voirie -

Matériel -

Ouvrages d'art

25%

Matériel

bureau et

informatiqu

e

0%

Modif. PLU

Beaumont

0%

Subvention

d'équipement

versées

1%

Achat

matériel

roulant

1%

regularisation

imputation

quai de

transfert

15%

Dépenses investissement 2018 :

2,6 millionspersonnel -

élus

27%

subventions -

participations

33%

DSC

2%

charges

générales

13%

intérêts

dette

0%

Opérations

d'ordre

12%

AC

différentiel

1%

FNGIR

12%

Dépenses

fonctionnement 2018 :

4,2 M€

personnel - élus

26%

subventions -

participations

31%

DSC

2%

Paris Hippiques

3%

charges générales

14%

intérêts dette

1%

Opérations d'ordre

10%

AC différentiel

1%

FNGIR

12%

Dépenses fonctionnement 2019 : 4,5 M€Budget global CCLTG (réalisé 2018 F+I) : 7,23 M€

(6,5 M€ en 2017)

Bilan voirie 2019

fonctionne

ment

23%

personnel

28%

dette

6%

travaux

43%

Compétence voirie F + I

2018 : 1.66 millions

fonctionnement

20%

personnel

24%

dette

5%

travaux

51%

Compétence voirie 2019 : 2,13 millionsDétail des restes à réaliser

investissement 2019

PLU Beaumont 34 288,94 € Produits de cession d'immobilisation (ventes) 60 000,00 €

Pré diagnostic PLUI 29 892,00 € FCTVA 120 000,00 €

Etudes pôle petite enfance 29 136,00 € Subvention voirie département 127 984,00 €

Aides agricoles 6 000,00 € Subvention Région - Maisons de santé 143 954,99 €

Aide à l'immobilier d'entreprises 15 000,00 € DETR - Maisons de santé 140 000,00 €

Aide aux commerces 8 850,00 € DETR - Atelier technique CCLTG 50 382,00 €

Réseaux de voirie 35 119,23 € Fonds européens - Maisons de santé 400 000,00 €

Matériel roulant (Tracteur + pelle) 320 800,00 € Fonds Européens - Hôtel d'entreprises 148 297,95 €

Autre matériel et outillage de voirie

(signalisation verticale) 21 247,32 € DSIL - Atelier technique CCLTG 47 504,00 €

Crèche 15 000,00 € TOTAL RAR RECETTES 1 238 122,94 €

Matériel de bureau et matériel

informatique 15 000,00 €

Maisons de santé 402 485,03 €

Atelier technique Lavit 21 941,37 €

Atelier CCLTG 188 200,00 €

Mobilier 5 000,00 €

Autre matériel et outillage de voirie 5 000,00 €

Achat terrain éventuel 10 000,00 €

Installation générale, agencement,

aménagement des constructions

(sécurité)

16 009,74 €

Avances 15 000,00 €

TOTAL RAR DEPENSES 1 193 969,63 € SOLDE RAR CCLTG 44 153,31 €

Dépenses Recettes

CCLT : RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2019L

Lomagne Tom et Geronmaine

Communauté

de Communes

Détail des restes à réaliser

investissement 2019 (suite)

Dépenses (à diviser par opération) 130 065,82 € Recettes (à subdiviser par opération) 82 188,00 €

TOTAL RAR DEPENSES 130 065,82 € TOTAL RAR RECETTES 82 188,00 €

SOLDE RAR SPANC -47 877,82 €

Sécurité matériel de bureau et

matériel informatique 8 500,00 €

Sécurité matériel et outillage

technique 2 000,00 €

TOTAL RAR DEPENSES 10 500,00 € SOLDE RAR OTI -10 500,00 €

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL :

RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2019

Dépenses

Recettes

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2019

Dépensesl

Lomagne Tom at Geronmaite

Communauté

COMM. DE COM LOMAGNE T&G

CA 2019

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2017 Année 2018 Année 2019

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde |. 2 | Budget Réalisé Solde ei Budget Réalisé Solde a

(011 - Charges à caractère général 1 066 918,00 651 930,65| 414 987,35 61 842 363,16 548 881,68 293 481,48 65| 897 536,19 590 313,36 307 222,83 66

60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 327 800,00 304 347,10 23 452,90 sa 278 300,00 208 427,45 69 872,55 T4 284 750,00 132 129,82 832 620,18

61 - SERVICES EXTERIEURS 254 200,00 238 581,13 17 618,87 33 380 663,16 232 156,03 148 507,13 60 409 688,19 304 527,17 105 159,02 74

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 482 918,00 97 090,68! 385 827,34 20| 159 300,00 72 387,20 88 912,80 42] 160 500,00 64 360,31 se 139,69 40

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 2 000,00 13 911,76] 11 911,76 695 23 500,00 35 311,00 -11 811,00 150| 42 600,00 23 236,06 13 303,34

1012 - Charges de personnel et frais assimilé 1 132 400,00 1 041 763,75] 90 636,25 91/ 1235 200,00 1 135 847,84 99 352,16 91 1 234 700,00 1 103 623,11 131 076,89 89

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 180,00 -180,00 1 000,00 180,00 820,00 18 500,00 270,00 230,00 54

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM 21 650,00 13 052,54 2 597,42 54 23 700,00 20 539,55 3 160,45 84 23 700,00 20 016,32 3 683,68 85

64 - CHARGES DE PERSONNEL 1 110 750,00 1 022 531,17] 88 218,83 3 1 210 500,00 1 115 128,23 95 371,71 sa 1 210 500,00 1 083 338,79 127 163,21 s0

[014 - Atténuations de produits 915 810,00 915 756,52 53,48|[ 99] 923 310,00 841 762,00 81 548,00 91] 1003 510,00 991 567,34 11 942,66 99 (65 - Autres charges de gestion courante 1541915,00| 1394597,48 147317,52] 90] 1490461,00 1399 841,39 90 619,61 93] 162647400 1 483 663,46 142 810,54 91 (66 - Charges financières 22 131,00 18 478,49] 3652,51| 83 26 087,00 17 360,11 8 726,89 66| 43 976,00 34 464,60 9 511,40 78 (67 - Charges exceptionnelles 22 579,00 22 579,00 42 000,00 1 156,40 40 843,60 2] 109 000,00 65 997,20 43 002,80 61 168 - Dotations provisions semi-budgétaires 509,00 509,00 Total dépenses réelles 4 701 753,00 4 022 526,89] 679 226,11 85] 4 559 421,16 3 944 849,42 614 571,74 86| 4 915 705,19 4 270 138,07 645 567,12 87 Total dépenses d'ordre 752 733,00 378 175,81| 374 557,19 50] 1137 722,91 513 558,03 624 164,88 45 861 652,86 449 327,74 412 325,12 52 Total dépenses de fonctionnement 5 454 486,00 4 400 702,70] 1 053 783,30 80] 5 697 144,07 4 458 407,45 1 238 736,62 78] 5 777 358,05 4 719 465,81 1 057 892,24]

RECETTES DE Année 2017 Année 2018 Année 2019

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde | X*,| Budget Réalisé Soide | 2, | Budget Réalisé Solde | eu

70 - Produits des services, domaine et vente 61 500,00 51 384,25 10115,75| 8 61 765,00 78 327,02 46562,02| 126] 164 200,00 155 383,59 8 816,41 95 73 - Impôts et taxes 3 482 084,00 3 581 334,52 -99 250,52 102] 3635 432,00 3 721 225,32 -85 793,32 102! 3757 660,00 3 822 255,02 64 595,02 102 74 - Dotations, subventions et participations 709 296,00 745 507,92] -36 211,92 105| 672 095,00 748 704,30 -76 609,30 111 719 808,00 708 039,14 11 768,86 98 75 - Autres produits de gestion courante 0,31 0,31 30 924,00 9 201,98 21 722,02 30 77 - Produits exceptionnels 45 428,77] -45 428,77 3 981,00 73 955,68 69974,68| 999] 1 771,00 87 559,68 -85 788,68] 1 000 78 - Reprises provisions semi-budgétaires | 509,00 509,00 [013 - Atténuations de charges 60 000,00 89 520,64] -29 520,64] 149] 60 000,00 96 100,22 -36100,22| 160| 35 000,00 60 176,32 -25176,32| 172 (002 - Excédent de fonctionnement reporté 1141606,00| 1 141 606,22 0,29] 100] 1263871,07 1263 871,07 0,00|[ 100] 1067486,05 1067 486,05 100 Total recettes réelles 5 454 486,00 5 654 782,70] -200 296,70 103] 5 697 144,07 5 982 183,61 -285 039,54 105| 5 777 358,05 5 910 610,78 -133 252,73 102 Total recettes d'ordre 9 791,07] -9 791,07 60 219,72 -60 219,72 0] Total recettes de fonctionnement 5454486,00| 5664 573, 210 087,77| 1 5697 144,07 6042403,33 -345259,26| 106] 5777358,05 5910610,78 -133252,73| 102

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019

Budget Réalisé Solde En Budget Réalisé Solde e Budget Réalisé Solde a

Solde de fonctionnement 1 263 871 4 263 871,07 1583995,88 -1 583 995,88 o| 1191144,97 -1 191 144,97 0

Comptes administratifs 2019

CCLTGl

Lomagne Tom at Geronmaite

Communauté

de Communes

COMM. DE COM LOMAGNE T&G

CA 2019

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019 Budget Réalisé Solde ei Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde Mn (001 - Déficit d'investissement reporté 150 207,17 150 307,17 0] 10 0 18 - Emprunts et dettes 353miIés 219 089,00 219 087,22 168[ | 22840,0 202 849,55 04] | 2376400 223 163,80 0,20] 100 20 - Immobilisations incorporelles 10 000,00| 8 160.00] 184000! #1 41 840,00 4 493,07 374033] 10 35 500,33 2 183,8 33 316,94 2 D04 - Subventions d'équipement versées 20 700,00] 20 700,00 30 000,00 15 583,06 14416984] 51 29 850,00 29 850,00 Ô 1 - Immobilisations corporelles 41116100) 18721801] 223944983| 41 44592874 19296804 20628841] 4] 2808087864 Z2200021.80 1208040,14| 23 - Immobilisations en cours 15 000,00 3 529,50 5407 15 000,00 15000 0 Total dépenses réelles hors opérations 4361379,00| 2099387,49 2261991,51| 48] 4875933291 231242868 2563505,23| 47 417218257 2725975,29 1446207,28| 65 Total dépenses d'ordre 9 791,07 9 791,07 42176231 46698203 -45219,72| 110 19 540,00 19540,00| 0 Total dépenses d'investissement 4361379,00) 21091 2 252 200,44 5297696,22 2717941071 2518285,51| 52 419172257 2725975,29 1465747,28| 65

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019

Budget | Réalisé solde | * | Budget | Réalisé | solde | À | Budget | Réaïsé Solde | 2. PO - Excédent d'investissement reporté 185 551,51 185 551,51 0,00! 101 122 311,74 122 311,74 (024 - Produits des cessions dimmobilisations 20 000,00! 20 000,00 40 000,00 40 000,00 1 60 000,00 60 000,00 0 10 - Dotations, fonds divers et reserves 428 758,43] 203%107 108397,42[ 7% 400000,00 207 725,42 19227458] 51] 1176 509,82 352 592,78 2391707 81 13- Subventions d'investissement reçues 1 838 338,00) 4780) 1321553,00| Z2{ 1096211.00 TI3808S SASAS] OZ] 16817081 HTSOSS 114197.

16 - Emprunts et dettes assimilés 1 000 000.00! 500 000,0 500000,00[ 5% 2 200 000,00 1 000 000.00 1 200 000,00 44 270 000,00 270 000.00! 0

21 - Immobilisations corporelles 78 000,00! 78 000,00 250.08 -250,08] 0

Total recettes réelles hors opérations 3608 646,00] 1580695,59 2027950,42| 4% 3738211,00 1981402,11 1756808,89| 54 3310529,71 1622665,53 1687864,18] 49 Total recettes d'ordre 752733,00] 37817581] 374557,19] 50 1955948522 92032034 63916488] 59 88119286 44932774 43186512] 51 Total recettes d'investissement 4361379,00| 1958871,3% 2402507,61| 44] 5297696,22 2901722,45 2395973,77| 54] 4191722,57 2071993227 2119729,30| 49

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019 Budget Réalisé Solde ei Budget Réalisé Solde | à [| Budget Réalisé Solde a

Solde d'investissement 45030717 150 307,17 12231174 -122311,74 65398202 65398202] 0

Comptes administratifs 2019

CCLTGCommunauté

de Communes

OFFICE DU TOURISME

CA 2019

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2017 Année 2018 Année 2019

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde nn Budget Réalisé Solde …

(011 - Charges à caractère général 5 000,00 5 000,00 60 114,76 43 342,61 1677215] 72 79 014,37 58 578,35 20 436,02] 74 80 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 5 600,00 5 227.80 37220] 3 8 750,00 3723,31 301087] 55 81 - SERVICES EXTERIEURS 5 000,00 5 000,00 16 014,78 1 351,22 1408354 12 21 254,37 5 524,00 1572037] 2 82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 38 500,00 28 183,59 23%841| 9 51 010,00 49 215,02 18943] 97 (012 - Charges de personnel et frais assimilé 2 000,00| 2 000,00 82 200,00 74 687,88 751212] 91 84 - CHARGES DE PERSONNEL 2 000,00) 2 000,00 82 200,00 74 887,88 751212] 1

(65 - Autres charges de gestion courante 1 000,00| 1 000,00 167 - Charges exceptionnelles 2 591 ,00| 2 591,00 Total dépenses réelles 10 591,00| 10 591,00 60 114,76 43 342,61 1677215] 72 16121437 133 266,23 2794814] 83 Total dépenses d'ordre 1 007,00| 1 070,94 63,94| 106| 3 574,92 105,00 3 469,92 2 6 562,88 984,96 5577,92| 15 Total dépenses de fonctionnement 11 598,00| 1 10527,06| | 63689,68 4344761 20 242,07 167777,25 13425119 33526,06| 80

RECETTES DE Année 2017 Année 2018 Année 2019

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde 7 Budget Réalisé Solde hs Budget Réalisé Solde % real. real. real.

70 - Produits des services, domaine et vente 4 162,00! 4 162,00 4 000,00 5 373,10 437310| 134 86 200,00 77 455,13 874487| 90 73 - Impôts et taxes 8 000,00 7 662,08 337,92| 95 7 000,00 10 438,47 -3438,47| 149 74 - Dotations, subventions et participations 37 000,00 37 000,00 0,00 100] 53 300,00 53 300,00 100 002 - Excédent de fonctionnement reporté 11 598,00| 11 598,62 0,62| 100 14689,68 14 689,68 0,00! 100] 21277,25 21 277,25 100 Total recettes réelles 11 598,00) 15 760,62 416262] 135 63689,68 64 724,86 4035,18|[ 101 4167777,25 162470,85 530640] 97 Total recettes de fonctionnement 11 598,00| 15 416262] 135 6368968 64 724,86 41035,18| 101 167777,25 162470,85 530640] 97

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019 Budget Réalisé Solde a Budget | Réalisé | Solde a Budget | Réalisé Solde Eu Solde de fonctionnement 14 689, 44 689,68 21277,25 -21277,25 o| 2821966 -28 219,66 0

Comptes administratifs 2019

OTICommunauté

de Communes

OFFICE DU TOURISME

CA 2019

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2018 , % , % , % Budget Realise Solde réal, Budget Realise Solde réal. Budget Realise Solde réal

ED - Immobilisations ncorporeles 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1000) à 1 000,00 1 000,00 21 - Immobilisations corporelles 711,0) 4711,00 8 350,00 2% TON] | 10300 310,2 EX EE

Total dépenses réelles hors opérations 5711,00| 5711,00 9 350,00 94296 840704] 1] 1150000 314022 835978) 27

Total dépenses d'investissement 5711,00| 5711,00 9 350,00 94296 840704] 1Ù 1150000 314022 635978 27

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2047 : Année 2018 : Année 2019 Budget Realise Solde réal, Budget Realise Solde réal, Budget Realise Solde réal PT - Excédent d'investissement reporté 47000 470,14 214] 10 STI STI 00] 100 4337.12 4337.12 100 Total recettes réelles hors opérations 470400] 4704,14 014 100 577508 577508 0,00! 100 4937,12 4 937,12 100 Total recettes d'ordre 100700] 107034 6394] 1060 357492 105,00 346992] À 656288 98496 557792 15 Total recettes d'investissement 571100 577506 6408] 101 9350,00 588008 3469,92 11 500,00 592208 557792 52

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019

ou % oo: % oo % Budget Réalisé Solde réal, Budget | Realise Solde réal, Budget | Realise Solde réal

Solde d'investissement 5775, 577508 493712 493712] (| 278186 278186] 0

Comptes administratifs 2019

OTICommunauté

de Communes

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE Année 2017 Année 2018 Année 2019

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde r à Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde a

1011 - Charges à caractère général 107 991,00 18 508,00| 89483,00| 17] 131 563,05 19694,58 111868,47| 14] 178 008,39 2876265 14924574] 16 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 22,42 -32,42 d 1 000,00 1 000,00] 0

êt - SERVICES EXTERIEURS 27 391,00 37 991,00 81 563,05 81 563,05 d 37 008,23 37 008,29 0

€2 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 70 000,00 18 508,00] 5149200| 2% 70 000,00 19 682,18 50 327,84 24 80 000,00 28 762.65 51 227,35 ES

(012 - Charges de personnel et frais assimilé 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 10 000,00 0 64 - CHARGES DE PERSONNEL 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 d 10 000,00 10 000,00 0

(65 - Autres charges de gestion courante 15 000,00 0,80| 14 999,20 18 900,00 2,08 18 897,92 0] 18 000,00 575,60 17 424,40 3 157 - Charges exceptionnelles 11 000,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00 0] 10 000,00 10 000,00 0

168 - Dotations aux amortissements, dépréc. & 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 0! 2 000,00 575,00 1425,00| 29

Total dépenses réelles 154 991,00 18508,80| 136482,20| 11] 172 463,05 19696,66 152766,39| 11] 218 008,39 29913,25 18809514] 14 Total dépenses de fonctionnement 154 991,00 18508,80] 13648220] 11] 172463,05 19696,66 152766,39| 11] 218 008,39 29913,25 18809514] 14

RECETTES DE Année 2017 Année 2018 Année 2019

FONCTIONNEMENT Budget Réalisé Solde a Budget Réalisé Solde un Budget Réalisé Solde M

70 - Vente de produits finis, prestations de s 15 000,00 19 710,00] 4710,00| 131 20 000,00 25 585,00 -5585,00| 127 50 000,00 4 675,00 45 325,00 5 74 - Subventions d'exploitation 4 000,00 8 370,00! 4370,00| 209] 4 900,00 9 557,00 4657,00| 195! 5 000,00 8 210,00 -3210,00| 164

77 - Produits exceptionnels 1,00 -1,00 0

78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & 2 000,00 2 000,00 0! 2 000,00 575,00 1425,00| 29 1002 - Excédent de fonctionnement reporté 135 991,00 135 991,85] 0,85] 100] 145 563,05 145 563,05 0,00! 100] 161 008,39 161 008,39 100

Total recettes réelles 154 991,00 164 071,85] -3080,85| 105 172 463,05 180 705,05 8242,00| 104] 218 008,39 174 469,39 43539,00| 80

Total recettes de fonctionnement 154991,00| 164 071,85] -3 080,85 105| 172 463,05 180 705,05 -8242,00| 104 21800839 174469,39 43539,00| 80

SOLDE DE FONCTIONNEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019

Budget Réalisé Solde ei Budget Réalisé Solde r 2 u Budget Réalisé Solde on

Solde de fonctionnement 145 563, 145 563,05 0,00 161008,39 -161 008,39 0,00 144556,14 -144556,14| 1 000

Comptes administratifs 2019

SPANCCommunauté

de Communes

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019 , % |, % , % Budget Realise Solde réal Budget Realise Solde réal Budget Realise Solde réal

10 - subventions agence de l'eau 185 000,10 4200) 18480000] À HMEOUN A AA] 1] ANR MEN OMS] Total dépenses opérations d'invest. 189000,00! 420000 18480000 2 10600000 7978828 2821172) ZA 20041172 1034530 13006582] 35 Total dépenses d'investissement 189 000,00 420000 184800,00 108000,00 7978828 2821172 20041172 7034590 13006582 35

RECETTES D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019 ou % nos % on % Budget Realise Solde réal. Budget Realise | Solde réal. Budget | Realise Solde réal, (DO - Excédent d'investissement reporté 4200.00 4 200,09 0,00 107 7 800,00 7 800,00 Total recettes réelles hors opérations 4 200,00! 4 200,00! 0,00! 100 7 800,00 7 800,00 10 - subventions agence de l'eau 184 80000 184 800,00 10800000 8752 204172] 8 19281172 TBMSS 1141658] Ai Total recettes opérations d'invest. 184 800,00/ 184 800,00 10800000 8758828 2041172] 81] 19261172 7844590 11416582] 41 Total recettes d'investissement 189 000,00 420000 184800,00 408000,00 8758828 2041172] 81 20041172 8624590 11416582 43

SOLDE D'INVESTISSEMENT Année 2017 Année 2018 Année 2019

on % 1 pot % ue % Budget Realise Solde réal Budget Realise | Solde réal Budget | Realise Solde réal

Solde d'investissement 780000 -780000| | 45900,00 ‘1590000 0

Comptes administratifs 2019

SPANC€ ute

de Communes

+ Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise :

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019

Constatant que le compte administratif fait apparaitre :

- un excédent de fonctionnement de : 123 658,92 €

- _ unexcédent de fonctionnement reporté de : 1 067 486,02 €

- Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 1 191 144,97 €

- un déficit d'investissement de : - 653 982 02 €

- _yn solde de reste à réaliser de : 4415331€

Soit un besoin de financement de -609 828,71 €

Décide d’affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 comme suit :

- RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2019 REPORTE (001) - 653 982,02€

- AFFECTATION COMPLEMENTATIRE EN RESERVE (1068) 609 828,71 €

- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2019 REPORTE : EXCEDENT (002) 581 316,26 €

Affectations de résultat 2019 (chiffres Compte administratif 2019 – Attente compte de gestion 2019 DGFIP)

Fonds libres

CCLTG

537 162,95 €Affectations de résultat 2019 (chiffres Compte administratif 2019 – Attente compte de gestion 2019 DGFIP)

Fonds libres OTI

30 985,52 €

 OTI :

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019

Constatant que le compte administratif fait apparaitre :

- un excédent de fonctionnement de : 6 942,41 €

- un excédent reporté de : 21 277,25 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 28 219,66 €

- un excédent d’investissement de : 2 781,86 €

- un solde de reste à réaliser de : - 10 500,00 €

Soit un besoin de financement de : - 7 718,14 €

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit :

- RESULTAT D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2019 REPORTE (001) 2 781,86 €

- AFFECTATION COMPLEMENTATIRE EN RESERVE (1068) 7 718,14 €

- RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2019 REPORTE : EXCEDENT (002) 20 501,52 €Affectations de résultat 2019 (chiffres Compte administratif 2019 – Attente compte de gestion 2019 DGFIP)

Fonds libres

SPANC

160 456,74 €

 SPANC :

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019

Constatant que le compte administratif fait apparaitre :

- un déficit de fonctionnement de : - 16 452,25 €

- un excédent de fonctionnement reporté de : 161 008,39 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 144 556,14 €

- un excédent d’investissement de : 15 900 €

- un solde de reste à réaliser de : - 47 877,82 €

- Soit un besoin de financement de : - 31 977,82 €

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit :

- RESULTAT D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2019 REPORTE (001) 15 900 €

- AFFECTATION COMPLEMENTATIRE EN RESERVE (1068) 31 977,82 €

- RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2019 REPORTE : EXCEDENT (002) 112 578,32 €F

Teen at

Communauté

de Communes

RESTES A SOLDE 001 |INEGATIF,DEFICIT

SI

500 CCTLG

501 OTI

504 SPANC

REALISER fin 2019 A COUVRIR:

1068/ 2019

44153,31| -653 982,02 -609 828,71

-10 500,00 2 781,86 -7 718,14

-47 877,82 15 900,00 -31 977,82

Contrôle DGFIP affectation résultatPropositions d’orientations

budgétaires 2020

Le DOB donnera lieu à un vote

25OB 2020 :

Volet administratif et informatique

(2 500 €)

• Changement du serveur de la CCLTG.

Ce serveur est le cœur du système informatique de la Communauté de Communes. C’est un serveur de fichiers, d’application métiers et d’impression. Il rencontre des problèmes de capacité de stockage et de sécurité au vu de sa vétusté (2008).

Le coût d’acquisition/installation est d’environ 4 000 € (utilisation RAR 2019)

• Acquisition d’un portable pour l’école de musique et de logiciels

OB 2020 : 2 500 €

• Changement de certains postes téléphoniques obsolètes : 1 500 €TTC

(utilisation RAR 2019)

• Aménagement postes de travail au service technique : 6 500 €TTC

(utilisation RAR 2019)

• Etudier l’acquisition d’un logiciel métier de suivi des dossiers

de développement local.Créa / impression / envoi postal Journal Lomagne Initiative : 9500 €TTC

OB 2020 COMMUNICATION JOURNAL : 9500 €

Site web : www.malomagne.com

Evolutions 2020 site tourisme :

https://tourisme.malomagne.com/

Maintenance annuelle et référencement : 738 €TTC (BP OTI)

Evolutions fonctionnelles / refonte : 3744 €TTC (BP OTI)

Evolutions 2020 site institutionnel CCLTG :

https://cc82.malomagne.com/index.php

 Maintenance annuelle et référencement : 738 €TTC

 Refonte du site : 11 178 €TTC

OB 2020 Communication

OB 2020 REFONTE SITE WEB CCLTG : 11 916 €Programme principal : 510 000 €TTC (idem 2019)

Signalisation verticale : 15 000 €TTC (25 000 € 2019)

Signalisation horizontale : 15 000 €TTC (20 000 € en 2019)

Programme liant : 150 000 €TTC (idem 2019)

Programme ouvrage d’art : 41 808 €TTC (78 000 € en 2019)

Achat gravillonneur : 180 000 € (RAR 2019 – en remplacement de la pelle)

Signalétique touristique : panneaux rando : 1 253 €TTC (1000 € en 2019)

PROPOSITION OB VOIRIE 2020 : 733 061 €TTC

(pour mémoire : 1 063 731 € TTC en 2019

avec acquisition de matériel)

28

OB 2020 :

Travaux voirie communautaire€HT

Travaux | 176 655,41

Equipements (monorail. palan) 4 400

Etudes 2950

SPS 1000

Maitrise d'œuvre 1 6000

Maitrise d'œuvre 2 ACT 847 94

DET 3391

AOR 423,97

TOTAL 195 668,32 €

OB 2020 - Atelier technique de Beaumont

Coût prévisionnel initial : 172 740 €TTC

Subventions acquises (Etat) : 114 440 €

Département : 0 € (attente retour vérif) Autofi prévisionnel : 46 064 €

Nouveau coût opération prévisionnel : 195 668 €HT (234 801€TTC)

Reste à réaliser 2019 : 188 200 €

PROPOSITION OB 2020 : 60 000 € (55 000 € complément construction + 5000€

raccordement réseaux)OB 2020 - Atelier technique de Lavit :

bâtiment photovoltaïque

Approbation en Conseil communautaire du 27/06/19

construction d’un bâtiment photovoltaïque de 800 m² (40m X 20m) sur le site de

l’atelier technique de Lavit pour abriter les engins stockés

Construction gratuite (fondation, poteaux, toit, panneaux photovoltaïques, raccordement au transformateur sur le domaine public) assurée par la société AMARENCO

AMARENCO réalise les études, la construction, l’exploitation et la maintenance du bâtiment et encaisse les recettes des panneaux photovoltaïques.

Délai d’un an entre le démarrage du dossier et la fin de réalisation des travaux.

CCLTG prend en charge le terrassement – empierrement – raccordement sur domaine privé – évacuation eaux pluviales – Equiper bâtiment de toutes installations de lutte contre incendie

PROPOSITION OB 2020 : 22 400 €OB 2020 – Maisons de santé

Le reste à réaliser 2019 inscrit au budget 2020 pour les deux MSP est de 402 485,03 € TTC en dépenses et de 683 954.99 € TTC en recettes.

Dépenses à réaliser en 2020 :

- 20 000 € TTC destinée au financement de la réfection des deux murs d’entrée du parking de la maison de santé de Beaumont-de-Lomagne ;

- 10 000 € pour un éventuel complément de signalétique pour la MSP de Beaumont-de- Lomagne ;

- 2 000 € pour l’acquisition et la pose de « chasse roues parking » destinés à bloquer l’accès des voitures au chemin piétonnier sur le site de la MSP de Beaumont-de-Lomagne ; - 8 000 € pour des acquisitions complémentaires diverses (cendriers extérieurs, peinture des plaques au sol, peinture patio MSP Lavit,….)

MSP Beaumont : 36 000 € (utilisation RAR 2019)

MSP Lavit : 4 000 € (utilisation RAR 2019)

OB MSP 2020 : 0 €PHASE 2 2018-2023 : déploiement de la fibre optique jusque dans les

foyers (FTTH) sur 31 cnes (100 Mbit/s dans chaque foyer)

L’opérateur retenu est «Altitude Infrastructure».

Participation estimative CCLTG montée en débit (ADSL) et Fibre Optique (FTTH) 240 000 € sur 20 ans, soit dépense estimative de 12 000 €/an. Délai annoncé : 3,5 ans

Le réseau hertzien BLR maintenu en attendant la fibre

Contribution 2020 de la CCLTG à Tarn et Garonne Numérique

Budget principal TGN 2020

Participation CCLTG 2019 : 6 497 €TTC (5993 € en 2018 – 5857€ en 2019)

Budget annexe TGN 2020 :

Investissement (subvention d’équipement) : 6 522,65 € (19 309€ en 2019)

PROPOSITION OB 2020 : 13 019,65 € (25 166 € en 2019)

OB 2020 : Haut débitBilan OPAH (4 ans et demi)

quelques chiffres significatifs

195 logements réhabilités en PO et locatifs

Des retombées sur l’artisanat local :

4 925 035 € de travaux (=61 emplois maintenus dans le BTP)

- La mise aux normes de 30 logements locatifs dont 24 créés dans des

surfaces vacantes

- Le traitement de 36 logements très dégradés et 3 logements indécents

- L’amélioration énergétique de 163 logements

- L’adaptation au handicap de 42 logements

- La réinjection sur le territoire de 2 422 240 € de subventions• 13 dossiers ont été agréés depuis le

début de l’OPAH

• Montant de travaux engagés par les

propriétaires : 168 645 € HT

• Subventions accordées par la CCLTG :

15 501€ dont 13 402 € versés

Bilan programme façades CCLTG

OB 2020 PROGRAMME AIDES FACADES CCLTG : 6000 €

(inclus dans OPAH)Tom at Geronsaine

Communauté

de Communes

AYUITTÉ

\ >

fie

|

ET

Pour les propriétaires de biens situés dans la zone UA de Beaumont :

2 périmètres d’aides

 Autour de la Halle : aide

CCLTG+aide Région à part égale

 Zone UA hors périmètre halle :aide

commune +aide Région à part égale

- Guichet unique coordonné par la CCLTG

- Aide Région affectée à CCLTG : 25% dépenses éligibles (programme annuel

dépense plafonnée à 200 000 €HT/an)

Région aligne son aide sur l’aide communale ou communautaire octroyée

(1€ cne/CCLTG= 1€ Région)

OB 2020

Programme «aides aux façades» BeaumontNiveau 1 (amont) : HABITAT DEGRADE (application Règlement Sanitaire

Dptal - RSD) qui incombe aux maires (90% des cas dans Dépt 82 )

Niveau 2 : HABITAT INSALUBRE : compétence Etat : ARS exécute

Lutte contre l’habitat dégradé

Soutien technique et administratif dans la mise en œuvre des procédures

(mission incluse dans le cadre de la durée de l’OPAH) acté par les maires

Point sur l’action menée à l’encontre des logements non décents et en

infraction au regard du RSD

• 6 logements : travaux ont été faits dont 3 subventionnés par l’ANAH. Dossiers classés

• 1 logement : un dossier ANAH a été engagé

• 4 logements vacants (vacance à surveiller)

• 7 visites de vérifications à réaliser sur procédure en cours

• 1 logement a été vendu au locataire (dossier ANAH PO)

• Plusieurs dossiers en cours de traitement 36

Aider les communes à lutter contre

L’HABITAT DEGRADE (habitat indigne,

manquement à la salubrité, non décence)OB 2020 : OPAH (1er octobre 2019-30 sept 2020)

OPAH ANNEE 5 (1er OCT 2019-30 SEPT 2020)

Un 2ème avenant de reconduction d’1 an de l’OPAH pour l’année 5 a été approuvé le 27 juin 2019 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Rappel montant prévisionnel inscrit à la convention 2019-2020 : 65 663 €HT

dont coût animation-suivi (avant subventions) : 29 663 €HT

dont aides aux travaux PO et PB (année 5) : 30 000 €

dont aide aux travaux façades : 6 000 €

+ report non consommé sur aides aux travaux (année 3) 13 828 €

+ report non consommé sur aides aux travaux (année 4) 8 100 €

Total budget disponible aides aux travaux 51 928 €

OB OPAH 2020 (aides façades inclus) :

Subventions aides aux propriétaires PO/PB : 57 928 €

Ingénierie animation (avant subventions) : 35 595 €TTCOB 2020 : Habitat

SUITE OPAH / PIG 2020

L’OPAH se terminera le 30 septembre 2020, implique :

* fin des aides aux travaux (les dossiers seront traités en diffus sans assistance au

montage des dossiers et sans aides complémentaires)

* arrêt de l’ingénierie du programme façade en partenariat avec la Région

* arrêt du soutien technique et administratif aux communes pour l’habitat en

infraction/RSD

Il est proposé de prolonger l’OPAH par un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur

le territoire. La DREAL requiert une évaluation valant étude-opérationnelle

(diagnostic et évaluation) pour les besoins restants à traiter.

Il est proposé au BP 2020 de lancer une consultation pour réaliser une évaluation

des 5 dernières années de l’OPAH afin de maintenir un accompagnement aux

propriétaires sans ou peu d’interruption.

OB 2020 ETUDE PRE OPERATIONNELLE (SUITE OPAH/PIG)

avant subventions : 40 000 € (subventions ANAH 50% sur HT / Dépt 15%)39

> Programme d’actions touristiques 2020

budget annexe OTI : 53 159 € + reversement masse salariale au budget CCLTG

budget CCLTG 2020 : dépenses + recettes masse salariale

TOURISME OB 2020 : 53 159 € + masse salariale

OB 2020 : tourisme40

> Acquisition d’équipements et d’aménagements touristiques et culturels

- Visites e-guidées des sites patrimoniaux : bornes interactives et film audiovisuel : 27 440 € - Acquisition d’écrans numériques dans commerces pour diffuser l’offre touristique : 46 650 € - Aires d’accueil et/services de camping-cars (sites patrimoniaux) : 27 584 €

total prévisionnel : 101 674 €TTC

Dossier subvention déposé : 119 235 €TTC

LEADER 47 694 € (sollicité)

Etat 16 892 € (acquis)

Région 14 905 € (acquis)

Autofinancement 19 872 €

Total : 101 674 € (RAR 2019) – sous réserve obtention du LEADER

> Aménagement nouvel Office de Tourisme -études/maîtrise d’oeuvre :

OB 2020 : 30 000 €

OB 2020 : tourisme. Tom at Geronsaite n

| Communauté

de Communes

Consciente des besoins de services socio-économiques de proximité, CCLTG souhaite créer un Pôle socio-économique de proximité permettant d’accueillir :

1/ un Espace Tiers-lieu/coworking dédié au travail partagé, à distance, collaboratif, à usage flexible pour les salariés, travailleurs indépendants et employeurs,

2/ un Espace de services d’insertion, d’emploi et de formation ouvert aux demandeurs d’emploi, organismes d’insertion et associations…

3/ une Maison France Services labellisée offrant un service de proximité permettant aux administrés de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain : bouquets de services, accès au numérique, promotion de l’inclusion numérique

La cohabitation de ces 3 structures au sein d’un même Pôle permettrait économies d’échelle… Suite à la consultation lancée en décembre 2019 et le récent projet de Maison France Services à la Poste à Beaumont, les élus souhaitent réviser le contenu de l’étude.

Demandes de subvention : étude coût prévisionnel : 12 600 €HT

Etat 2520 € (acquis)

Région 3780 € (acquis)

Département 1890 € (acquis)

ADEME 1890 € (favorable peut augmenter subvention si coût étude + élevé BP 2020) Autof CCLTG 2520 €

OB 2020 ETUDE POLE SOCIO-ECONOMIQUE (ESPACE CO-WORKING/ESPACE SERVICES D’INSERTION/EMPLOI) : 15 000 €TTC

Etude - création d’un Pôle socio-économique

(tiers lieu & services d’insertion & Maison France Services)

OB Economie 2019Signalétique de la ZA de Bordevieille en cours

lettres découpées sur façade hôtel d’entreprises (en attente)

totem d’entrée de zone et totem intra zone

Panneau interlock 4 m² sur RD pub hôtel d’entreprises

OB 2020 COMMUNICATION ZA BORDEVIELLE : 20 000 €TTC

Extension zone d’activité de Bordevieille

procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en partenariat avec

l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Occitanie et la DDT.

EPF assurera le portage de l’opération (acquisition des 6ha terrains et suivi des

procédures juridiques et administratives)

EPF achète le terrain pour le compte de la CCLTG (BP convention 250 000€)

EPF ne réalise pas les travaux, c’est la CCLTG qui aménagera et viabilisera

CCLTG est maître d’œuvre des études / EPF cofinance les études à 50%

Durée de convention 5 ans (choisie par CCLTG)

OB 2020 EXTENSION ZA BORDEVIELLE : 0 €

OB 2020 ZA BordevieilleTous Permis de construire photovoltaïques refusés : protection incendie

insuffisante

Avis technique SDIS réglementaire fortement conseillé (pas obligatoire)

Protection incendie relève du pouvoir de police de la commune de Sérignac

CCLTG aménageur de la ZA doit assurer les frais «Sécurité incendie»

Réserve incendie à implanter judicieusement sur la ZA pour servir l’ensemble

des futurs bâtiments et dimensionnée selon les futurs besoins et bâtiments

(120 m3/h ?)

OB 2020 protection incendie ZA SERIGNAC (borne + réserve) : 40 000 €

OB 2020 - ZA Delor Sérignac• Aide aux entreprises : OB 2020 : 20 000 €

• Aide aux commerces : OB 2020 : 8 400 €

• Aide aux agriculteurs : 0 € (RAR 6000 €)

Poste animatrice : 33 000 € (idem 2019) cc à disposition de Vis Ta Lomagne

Opération Accueil Lomagne : nouveaux arrivants : 191 €TTC

Octobre 2020 Educ’tour en Lomagne : 1600 €TTC

5 ateliers numériques : 2250 €TTC

OB 2020 - Aides aux entreprises,

aux commerces, aux agriculteursL

Lomagne Communauté de Communes

OB 2020 – création d’un Pôle petite enfance

(EAJE, RAM, LAEP)

Il est proposé en 2020 de lancer les études préalables à la création d’un Pôle Petite enfance à Beaumont regroupant l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP).

L’implantation de ce projet est envisagée sur le terrain situé en zone Ue réglementée sur la parcelle mère AH0477 au 234 avenue de Gascogne à Beaumont sur le site de l’ancienne piscine communale désaffectée.

La CCLTG a engagé les démarches relatives à l’acquisition de ce terrain auprès de la Mairie de Beaumont afin d’acquérir à l’euro symbolique une partie de la parcelle.

2020, CCLTG souhaite débuter les études préalables à la création de ce Pôle : frais d’acquisition du terrain et bornage, consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre, étude géotechnique, démolition des vestiaires et des sols aux abords des bassins… OB 2020 CREATION D’UN POLE PETITE ENFANCE-étude préalables :70 000 €TTC Base estimatif sommaire projet 1 080 000 €HT (hors démo et achat terrain) €HT

Europe (Leader) 200 000 € possible 200 000 €

Etat (DETR/DSIL) 25% 270 000 €

Région 15% plafonné à 25 000€/place

(maxi 100 000 €/projet)

100 000 €

Département 24% plafonné 64 800 €

soit 15 552 €/projet

15 552 €

CAF

+ 10% capacité d’accueil

EAJE (325 m²)

9676 € par place 241 900 €

CAF RAM / LAEP (175 m²)

LAEP : 0 €

RAM 189 000 € sans hausse activité

189 000 €

Autof CCLTG < 20% (mais coût hors démolition et terrain) 63 548 €L

Lomagne Communauté de Communes

OB 2020 :

subventions - participations contributions

MISSION LOCALE 523 4 680 € ASSO PORTAGE REPAS EHPAD 61 16 000 € ASSO LACHAPELLE F95 5 000 € VIS TA LOMAGNE F 94 6 000 € PARTICIPATIONS CONTRIBUTIONS 2020

TOURISME F 94 53 129 € ADEFPAT 020 300 € OPAH 72 60 000 € AIDES JEUNES AGRICULTEURS (RAR 6000 €) 0 € AIDES COMMERCANTS 8 400 € AIDES ENTREPRISES 20 000 € SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT NUMERIQUE 13 020 € SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE

(PETR) 14 972 € SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES 1 060 000 € SYNDICAT SYGRAL (GEMAPI) + SAGE Neste &

Rivière de Gascogne (76€) 42 520 €L

Lomagne Communauté de Communes

Fonds S.P.I.C. 2020 - communes

Fonds SPIC 2020 - COMMUNES

COMMUNE BEAUMONT 21 050 €

COMMUNE LAVIT 1 920 €

COMMUNE LARRAZET 1 720 €

COMMUNE SERIGNAC 1 720 €

TOTAL 26 410 €Ecole de Musique communautaire

OB 2020 ECOLE DE MUSIQUE : 162 000 € (idem 2019)

Proposition d’intervention à l’Ecole primaire privée de Beaumont

Transport à la demande (TAD)

OB 2020 TAD : 34 300 € (35 300€ 2019)

Acquisition d’un Parc de vélos électriques (VAE)

VELOS ELECTRIQUES : 58 786 € (utilisation RAR 2019 investissement)

OB 2020 :0

Région 13 560 € (acquis) / 23 514 € LEADER sollicité / Auto CCLTG 11 914 €

SPANC

Investissement : Dépenses opération groupée 2017 et 2018 en cours / subvention agence de l’eau Adour Garonne Opérations groupées

Fonctionnement : Marché ANC SAUR – Révision zonage d’assainissement collectif (études, insertion journaux,….)

OB 2020 SPANC : 150 000 €

OB 2020L

Lomagne Communauté de Communes

OB 2020 :

Dotation de Solidarité Communautaire

• OB 2020 DSC : 90 000 € (idem 2019)

• OB 2020 Paris Hippiques Mairie Beaumont : 80 000 € (idem 2019)

BEAUMONT 384 38 200,70 €

ESCAZEAUX 35 3 657,11 €

ESPARSAC 21 2 702,81 €

FAUDOAS 41 3 983,22 €

GENSAC 22 2 106,75 €

LARRAZET 81 7 761,97 €

LAVIT 150 15 344,50 €

LE CAUSE 22 2 259,51 €

MARSAC 34 3 012,42 €

SERIGNAC 57 5 671,01 €

847 84 700,00 €

COMMUNES

Nombre d’enfants

scolarisés primaires

et maternelles

public/privé

DSC 201950

• Lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :

Choix d’un bureau d’études – 3-4 ans d’accompagnement

OB 2020 PLUI : 400 000 € (78 000 €HT diagnostic + 8000€HT/cne)

• Mise en accessibilité des établis. CCLTG recevant du public (ERP)

Travaux de mise en conformité à la CCLTG

OB 2020 ACCESSIBILITE ERP: 0€ (RAR 2019 : 16 009 €)

OB 2020 Urbanisme

Accessibilité ERPOB 2020 : Fiscalité

Dotation Globale de Fonctionnement : montant non transmis par l’Etat

à ce jour

Pas d’augmentation de la fiscalité envisagée en 2020

PROCEDER AU VOTE des OB 2020Autres délibérations

525 -Territoire d’industrie de

l’interdépartemental Gers Tarn-Garonne Enveloppe de 120 M€

Territoire de l’interdépartemental Gers-Tarn et Garonne validé

11 ctés de cnes du PETR Garonne-Quercy-Gascogne & PETR Pays Portes de Gascogne Les enjeux industriels

- Le recrutement - La formation

- Le soutien à l’investissement - La simplification administrative

- Une logistique optimisée - Le désenclavement routier - L’attractivité résidentielle Les Thématiques validées

Projets retenus en Lomagne validés en Comité du 9/09/19 à Fleurance

Extension Top Alliance (priorité 1) aide CCLTG à l’immobilier d’entreprise

Biocentre Terrador (priorité 2)

extension ZA Bordevieille (priorité 3) mais autres projets éligibles aux dispositifs Région - SAS TERRADOR : aide CCLTG : 10 000 € (dépenses éligibles : 234 758,50 €HT) 14 085,51 € (30% des 20%) : aide CCLTG plafonnée à 10 000 €

Il est proposé au CC d’autoriser le Président à octroyer une subvention

communautaire plafonnée à 10 000 € à l’entreprise SAS TERRADOR et à autoriser la Région à venir en complément.6- Plan Local d’Urbanisme de Beaumont :

approbation de la modification N°1

Il est proposé lors du CC du 10/02/20 d’approuver la modification N°1 du PLU de Beaumont-de-Lomagne

Approbation de la modification par l’EPCI (après modifications éventuelles

apportées au projet en fonction des avis des PPA et du rapport du commissaire

enquêteur)

Mesures de publicité

- transmission de la délibération et du projet au préfet

- affichage de la délibération 1 mois au siège de l’EPCI et en mairie

- mention de cet affichage insèré dans un journal (Dépêche du Midi)

- publication au recueil des actes administratifs

- mise à disposition pendant un an sur le site internet de la CCLTG du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur + dossier approuvé

Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la Communauté de Communes et à la mairie de Beaumont7- Avenant au Contrat Enfance et Jeunesse

(CEJ) 2019-2021 de la Lomagne

Dans la perspective du déploiement des Conventions Territoriales Globales sur les communautés des communes du département, les CEJ, signés avec des communes et arrivant à échéance, intègrent le CEJ "pivot" de la Communauté des Communes à l'occasion de leur renouvellement, par voie d'avenant.

Concernant le territoire de la Lomagne Tarn et Garonnaise :

- le Contrat enfance jeunesse de la Communauté Lomagne Tarn et Garonnaise en cours sur la période 2018-2021 constituera le contrat unique de territoire ;

- le Contrat enfance jeunesse de la Commune de Beaumont de Lomagne, arrivé à échéance au 31/12/18 se renouvelle dans le cadre d'un avenant au CEJ de la Communauté, sur la période 2019-2021 ;

- les annexes du contrat et de l'avenant sont déclinées par modules individualisés par signataire et par action : les actions propres à la commune de Beaumont de Lomagne correspondent au module n° 2.

Le Conseil communautaire est appelé à :

- AUTORISER le Président à signer l'avenant au CEJ avec la Caisse d'Allocations Familiales de Tarn et Garonne sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021PRIME ue © . Montant Montant SUBVENTION TOTAL DES Nom du propriétaire Adresse du logement n° dossier | yBvENTIONNABLE SUBVENTIONNE ANAH Taux % HABITER SUBVENTIONS MIEUX PO -PB

PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Bequie Claude Rene 82500 Gimat 82005623 21 497.00 20 000.00 € 7 000.00 € 35% 1 600.00 € Energie 200 € 8 800.00 €

Dupuy Michel 82500 Sérignac 82005754 8 444.00 8 444.00 € 2 955.40 € 35% 844.40 € Energie 200 € 3 999 80 €

pornaga i ss 82500 Beaumont 82005770 17 885.00 17 885.00 8 942.50 50% 1 788.50 Energie 200 € 10 931.00 €

BLATGE Veronique 82500 Beaumont 82005772 25 748.00 20 000.00 € 7 000.00 € 35% 1 600.00 € Energie 200 € 8 800.00 €

BALAGUER Pierre 82120 Lavit 82005778 15 310.00 15 310.00 € 7 655.00 € 50% 153100 € Energie 200 € 9 186.00 €

ABDAOUI Samir 82500 Larrazet 82005779 19 344.00 19 344.00 € 9 672.00 € 50% 1 934.40 € Energie 200 € 11 606.40 €

DELPONT Claude 82500 Beaumont 82005797 8 201.00 8 201.00 € 4 100.50 € 50% 820.10 € Energie 200 € 5 120.60 €

CUSSAT Isabelle 82500 Esparsac 82005825 15 087.00 15 087.00 € 7 543.50 € 50% 1 508.70 € Energie 200 € 9 252.20 €

BOURGADE Agnes 82500 Sérignac 82005834 15 717.00 15 717.00 € 7 858.50 € 50% 1571.70 € Energie 200 € 9 630.20 €

DUILHE Genevieve 82120 Saint-Jean-du-Bouzet | 82005839 18 985.00 18 985.00 € 9 492 50 € 50% 1 898.50 € Energie 200 € 11 591.00 €

MIRADA Yoan 82500 Beaumont 82005844 80 176.00 50 000.00 € 25 000.00 € 50% 1 600.00 € TVX LOURDS 1950€ 28 550.00 €

AUDINO Jean-Pierre 82500 Beaumont 82005847 21 168.00 20 000.00 € 10 000.00 € 50% 2 000.00 € Energie 200 € 12 200.00 €

BERTE Nelly 82500 Beaumont 82006010 11 500.00 11 500.00 € 5 750.00 € 50% 1 150.00 € Energie 200 € 7 100.00 €

MIRAMONT YOANN 82500 Larrazet 82005950 13 251.00 13 251.00 € 4 637.85 € 35% 1325.10 € Energie 200 € 6 162.95 €

BESSIERES Josette 82500 Le Cause 82005925 15 764.00 15 764.00 € 7 882.00 € 50% 157640 € Energie 200 € 9 658.40 €

BOUTINES Alain 82120 Lavit 82005898 7 264.00 7 264.00 € 3 632.00 € 50% 726.40 € Energie 200 € 4 558.40 €

CAZENEUVE Alain 82500 Maubec 82005893 12 011.00 12 011.00 € 6 005.50 € 50% 1 201 10€ Energie 200 € 7 406.60 €

MANGA Paul Henri 82500 Beaumont 82005826 27 916.00 20 000.00 € 10 000.00 € 50% 2 000.00 € Energie 200 € 00 €

9 390 €

8 - OPAH : engagement de dossiers

56L”

Lomagne Communauté de Communes

PROPRIETAIRES BAILLEURS

Barthe Bernard 82120 Lavit 82005725 | 5149100 51 491.00 € 1802185€ | 35% | 150000€ | rvxrouros 2 500 € 22 021.85 €

44 370.59 44 370.59 € 1552971€ | 35% | 150000€ | rvxrouros 2 500 € 19 529.71 € Ourliac Jerome 82500 Beaumont 82005733

43 341.03 43 341.03 € 1516936€ | 35% | 150000€ | rvxrouros 2 500 € 19 169.36 €

48 133.67 48 133.67 € 1853146€ | 35% | 150000€ | rvxrouros 2 500 € 22 53146 €

SO Marine et 82500 Beaumont 82005976 | 52 588.67 52 588.67 € 2024663€ | 35% | 150000€ | rvxcouros 2 500€ 24 246.63 €

42 276.67 42 276.67 € 1627651€ | 35% | 150000€ | rvxrouros 2 500€ 20 276.51 €

SOULIES Henry 82120 Gensac 82005982 7 834.00 7 834.00 € 195850€ | 25% | 150000€ Energie 200 € 3 658.50 €

BEDOUCH Florence 82500 Beaumont 8205980 19 802.00 19 802.00 € 495050€ | 25% | 150000€ | rvxoecence 200 € 6 650.50 €

TOTAL] 15 400 €

TOTAUX MONTANTS DES ENGAGEMENTS - DOSSIERS PROPRIETAIRES OCCUPANTS ET BAILLEURS 20 750.00 €

8- OPAH : engagement de dossiers

579- Programme «aides aux façades» Beaumont

CCLTG a acté lors du CC du 27/06/19 le programme «aides façades»

avec la Région et la commune de Beaumont visant la réhabilitation des façades

sur la commune de Beaumont dans une logique de renouvellement urbain et de

qualification paysagère.

Les propriétaires souhaitant réhabiliter leurs façades pourraient ainsi bénéficier de

subventions de la Région, de la commune de Beaumont ou de la CCLTG selon la

localisation du bien.

- Opération accompagnée par un maître d’œuvre : Issot-Riera

- Guichet unique coordonné par CCLTG en charge du programme via l’équipe OPAH - Commission façades en charge de l’instruction des dossiers

- Cofinancement commune (aide zone UA) ou EPCI (aide autour halle) nécessaire

> Aide Région affectée à CCLTG : 25% dépenses éligibles (programme annuel dépense plafonnée à 200 000 €HT/an)

> Région aligne son aide sur l’aide communale ou communautaire octroyée

(1€ cne/CCLTG= 1€ Région)

Il est proposé lors du CC du 10/02/20 d’approuver :

- le règlement administratif, technique et financier pour le suivi du programme façades et l’attribution des aides

- le lancement de la communication auprès des propriétaires. Tom at Geronsaite n

| Communauté

de Communes

10- Appartenance de la CCLTG au projet de périmètre

SAGE Neste et Rivières de Gascogne

Rappel : prise de compétence GEMAPI par la CCLTG au 1er janvier 2018.

Le 25/10/19, Préfecture sollicite CCLTG pour recueillir son avis sur l’appartenance de la CCLTG au périmètre du SAGE Neste et Rivières de Gascogne.

Projet de SAGE (Schéma d’aménagement et de Gestion de l’eau) Neste et Rivières de Gascogne

Qu’est qu’un SAGE ? outil de planification locale de l’eau visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Issu d’un travail collectif et de concertation entre les acteurs de l’eau sur le territoire.

CCLTG est sur 2 SAGE : SAGE Garonne (prêt à débuter)

SAGE Neste et Rivières de Gascogne (périmètre en cours)

Enjeux forts pour la CCLTG de rentrer dans la gouvernance du SAGE :

SAGE vise à optimiser la gestion collective de la politique de l’eau et à répondre notamment aux problématiques rencontrées en Lomagne liées au quantitatif, étiage, ruissellements, coulées de boue…Le périmètre de protection du captage d’eau potable à Beaumont (captage Grenelle) est considéré comme un enjeu majeur en Lomagne.10- Appartenance de la CCLTG au projet de périmètre

SAGE Neste et Rivières de Gascogne

Il est proposé au CC du 10/02/20 :

- APPROUVER l’appartenance de la CCLTG au projet de périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne

- APPROUVER le principe de participation d’un représentant de la Communauté de Communes à la Commission Locale de l’Eau (CLE),

- APPROUVER l’adhésion à la convention de partenariat «Entente Neste et Rivières de Gascogne»

- AUTORISER Monsieur le Président à la signer,

- APPROUVER la participation financière telle que figurant à l’annexe 3 de cette

convention à savoir 1 centime d’Euro par habitant des communes inclues dans le

périmètre concerné de l’EPCI, soit 76 € environ pour la CCLTGCC des Landes d'Armagnac.

D | CC Grand Sud Tam et Garon

Légende

Sous bassins versa

EN La Baïse

EN La Gimone

Lu La Save

En L'Arrats

EN L'Auroue

Lu L'Auvignon

EN Le Gers

Eu Neste

Er Légende S : IGN BG Cart

PRE ue C1 Périmètre du SAGE Neste

10- Appartenance de la CCLTG au projet de périmètre

SAGE Neste et Rivières de GascogneQuestions diverses63

Transport à la demande : zone urbaine

Le marché TAD zone urbaine a été attribué au 1er janvier 2020 à la société Navette

Voyages, pour une durée d’un an (avant Translomagne).64

Extension ZA Delor Sérignac

4 macro lots, divisibles en 12 lots pour surface vente : 32 510 m²

COUT OPÉRATION DEFINITIF 238 319 €HT (277 561 €TTC)

Subventions acquises : 87 872 €

Etat (DETR) 53 211 €

Etat (FNADT) 34 661€

Autofinancement (-recettes 65 020 €) : 85 427 €HT

Point sur la commercialisation

Obligation de construire dans délai 2 ans à compter de la date d’acquisition du lot.

Prix vente : 2€HT/m² Rabais/aide à l’entreprise : 1.18 € par m²

Parcelle WN113 : V.GAUTIE (BTP terrassement/assainissement) : en cours

Parcelle WN106 : TERRADOR (Biocentre-centre traitement biologique) : acte signé le 1/03/18 Parcelle WN112 : D.TARRIBLE (stockage PLV animations) : promesse terminée depuis le 31/03/19 - en attente de décisions

Parcelle WN107 : MARILOU échafaudage : acte signé le 26/11/18

Parcelle WN109 : M GAUBERT stockage matériels forains électron. : acte signé le 26/04/18COUT OPÉRATION DEFINITIF 755 585 €HT (906 703 €TTC)

Subventions acquises : 467 857 € Autofinancement : 287 728 €HT

Superficie globale du terrain : 3 157 m²

Surface du bâtiment 928 m² : 2 ateliers de 174m² chacun -1 atelier de 581 m²

Destinés à accueillir des jeunes entreprises ou entreprises en développement à des conditions locatives préférentielles.

Une partie de la toiture (480 m²) est équipée de panneaux photovoltaïques.

Projet de location-vente refusé par Navettes Voyages (650 000 € net vendeur)

(société de transport public et privé de voyageurs – Transport touristique et

organisation de voyages)

Mr DELSOL souhaite louer l’atelier 1 de 174 m² (attente pour louer le grand

atelier)

Rappel coût location 500 €HT par mois (0€/mois provision pour charges)

Hôtel d’entreprises ZA Bordevieille :

location