unknown - budget primitif 2020

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unknown - budget primitif 2020 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Georges-sur-Eure. Lien du pdf (unknown - budget primitif 2020)Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Handicap et inclusivité, Notice explicative du Budget Primitif 2020

Section de fonctionnement

Recettes

Chapitre 013 - remboursements sur rémunération du personnel (013) 15 000.00 €

Remboursement des traitements des agents en arrêt de travail

Chapitre 70 : produits des services et domaine (70) 135 000.00 €

Revenus des services : cantine, garderie, étude, médiathèque, concessions, loyer des antennes ...

Y compris le reversement du budget CCAS pour la mise à disposition de personnel (administratif et

technique), évalué à environ 19 000 €.

Chapitre 73 : Impôts et Taxes 1 195 500.00 €

Produits fiscaux évalués à 900 000 € dans l'attente de la transmission des éléments par l'Etat pour

réajustement éventuel au vote du BS 2020.

La direction des finances publiques a indiqué que la disparition de la taxe d'habitation serait compensée

par le transfert d’une partie de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties, avec

application d’un coefficient correcteur pour que le montant transféré ne soit ni supérieur ni inférieur à

la taxe d'habitation perdue, sauf le montant de la TH sur les résidences secondaires qui n’est pas

compensée (perte estimée de 12 000 €).

Attribution de compensation de chartres métropole : maintenue à 203 000 €. || y aura peut-être une

évolution de cette attribution du fait des transferts de charges à prévoir suite aux prises de compétence

Eaux pluviales et Poteaux incendie.

Le montant de la dotation de solidarité communautaire est connu, pour un total de 91 795 €.

Chapitre 74 : Dotations de l'Etat et participations 415 000.00 €

DGF et dotations d’état reconduites à hauteur des montants 2019

Idem pour les autres participations: remboursement de Chartres métropole pour les frais de

fonctionnement du Dojo, du CLSH, de la zone d'activité (87K €), fonds de péréquation du CD28 sur les

investissements 2019 qui est désormais versé automatiquement aux communes (et non plus après la

délibération adoptée en janvier sur les investissements de l’année passée)

Chapitre 75 : Revenus des immeubles 49 000.00 €

Location des salles des fêtes, des logements, de l'étang, du dojo, de la poste, du gîte etc. Les montants

prévus en 2019 sont reportés.

Concernant le gîte, une étude financière sera faite après 12 mois d'exploitation, autant en dépenses

qu'en recettes. | Dépenses nr |

Chapitre 011 - charges à caractère général 527 000.00 €

Comprend l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des services et à l'entretien des

bâtiments.

Certaines dépenses sont connues et relativement fixes (fluides, maintenance, abonnements.) ; d’autres

peuvent être très variables d’une année sur l’autre (réparations de matériel, véhicules, bâtiments).

La prévision forfaitaire des charges générales s'établit à une enveloppe de 500 000 €, augmentée d’une

provision de 20 000 € pour couvrir les frais de fonctionnement estimés du gîte. Cette estimation sera

modifiée une fois connues les dépenses réelles de fonctionnement au terme de 1 année d’exploitation.

En 2020, 7 000 € de crédits sont rajoutés pour l'étude de renumérotation de voirie par la Poste et

l'étude de mise en place d’un pédibus.

Chapitre 012 - charges de personnel 900 000.00 €

Montant estimé des charges pour le personnel titulaire et contractuel, qui comprend également les

heures supplémentaires pour l'entretien du gîte et les états des lieux, des remplacements éventuels

pour absence et le recrutement sur le poste laissé vacant par l’ancien gardien du stade.

Chapitre 014 — atténuation de produits 8 000.00 €

Exonération jeunes agriculteurs et versement du FPIC (montant inconnu).

Chapitre 042 — opérations d'ordre 6 000.00 €

Amortissement sur 5 ans des subventions versées : cette dépense de fonctionnement apparaît aussi en

recette d'investissement.

Chapitre 65 - charges de gestion courante 223 500.00 €

Comprend la licence pour les logiciels métiers de la mairie, Une provision pour des admissions en non

valeur, des frais d’écolage, les indemnités des élus etc.

Comprend également les subventions versées aux associations (51 644 £), les subventions d'équilibre

versées au budget du CCAS (69 365 €) et à celui de la caisse des écoles (31 035 €).

Chapitre 66 - Charges financières 26 000.00 €

Remboursement des intérêts des emprunts en baisse par rapport à 2018 (38 000 €) et 2019 (32 000 €).

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 3 000.00 €

Remboursement éventuel des arrhes sur les locations encaissées enn-1.

Article 023 - Virement à l'investissement 116 000.00 €

Possibilité d’autofinancement de la section d'investissement, qui résulte de la différence entre les

recettes estimées de fonctionnement et les dépenses estimées de fonctionnement.

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