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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thuir.
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Fiscalité,
1
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
BUDGET PRIMITIF 2017
L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles soit jointe au Budget Primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
● UN CONTEXTE CONTRAINT :
✗ Baisse des dotations versées par l'Etat,
✗ Report de la Réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement,
✗ Mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) des agents de la Fonction Publique.
● PRIORITES DU BUDGET :
Le projet du Budget Primitif a été élaboré à partir des éléments présentés lors du Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 15 Mars dernier.
Le Budget Primitif reprend les résultats de l'exercice 2016.
Rappel des orientations :
=================
ne pas augmenter le taux des impôts locaux qui date de 2004,
continuer à offrir aux administrés un service public de qualité,
maintenir le soutien de la Ville au tissu associatif,
poursuivre les plans d'économie en dépenses de fonctionnement,
poursuivre une politique d'investissement soutenue afin de dynamiser le Centre Ancien et ses commerces et densifier l'habitat,
poursuivre la recherche de subventions auprès des prestataires financiers,
continuer les programmes de réfection de voirie,
s'engager dans le développement durable (« Zéro Phyto »),
maintenir un taux d'endettement raisonnable. 2
1) POPULATION :
ANNEE 2014 2015 2016 2017
HABITANTS 7 355 7 299 7 484 7 511
2) BUDGET 2017 :
Rappel :
BUDGET 2017
2014 2015 2016 2017
FONCTIONNEMENT 7 328 088,60 € 7 410 354,07 € 7 348 425,08 € 7 464 769,11 €
INVESTISSEMENT 3 517 363,90 € 4 590 076,44 € 3 785 846,29 € 4 588 063,22 €
TOTAL 10 845 452,50 € 12 000 430,51 € 11 134 271,37 € 12 052 832,33 €
FONCTIONNEMENT
A/ RECETTES
B.P 2016 B.P 2017
013 Atténuation de charges 410 000,00 € 430 000,00 € 70 Produits des services 212 500,00 € 224 500,00 € 73 Impôts et taxes 3 650 567,00 € 3 874 000,00 € 74 Dotations et subventions 1 792 094,57 € 1 714 269,11 € 75 Autres produits (loyers) 425 000,00 € 395 000,00 € 77 Produits exceptionnels 21 000,00 € 2 000,00 € 042 Opérations d'Ordre 42 263,51 € 30 000,00 € 002 Excédent N°1 795 000,00 € 795 000,00 €
Taux des Contributions Directes : aucune hausse et ce pour la 14ème année. 3
RAPPEL DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Taxe
d'habitation
Taxe Foncière
bâti
Taxe Foncière
non bâti
THUIR 10,49 17,82 32,84
PRADES 17,45 25,97 53,30
CERET 14,18 20,45 43,27
LE SOLER 15,42 21,55 55,97
TOULOUGES 13,34 18,83 49,50
CABESTANY (2016) 10,94 14,38 66,69
RIVESALTES 10,41 16,91 35,67
RAPPEL DES BASES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taxe d'Habitation 8 346 000 8 662 000 8 818 000 9 192 000 9 320 000 9 328 000 9 421 280 9 777 000 (+3,8%)
Foncier bâti 6 134 000 6 306 900 6 484 000 6 692 000 6 746 000 6 977 000 7 089 000 7 492 567 (+5,7 %)
Foncier non bâti 171 000 173 918 174 900 179 200 177 600 186 100 185 800 187 483 (+1%)
DGF
2014 2015 2016 2017
Prévisions 1 180 000,00 1 001 000,00 887 000,00 747 000,00
Réalisations 1 146 000,00 1 014 513,00 898 693,00
B/ LES DEPENSES
Prévisions 2016 Prévisions 2017
011 Charges à caractère général 1 783 512,00 € 1 701 082,00 €
012 Charges de personnel 3 464 045,85 € 3 469 100,00 €
65 Autres charges 1 085 243,53 € 1 062 980,61 €
66 Charges financières 125 134,68 € 105 938,31 €
67 Charges exceptionnelles 10 000,00 € 10 052,53 €
023 Virement 478 680,40 € 688 930,25 €
42 Amortissements 401 808,62 € 426 685,41 € 4
INVESTISSEMENT
DEPENSES
2016 2017 Reste à réaliser Total
20 Immobilisations incorporelles 175 629,99 € 132 000,00 € 75 342,00 € 207 342,00 €
2041
5 Subventions 168 888,13 € 225 956,68 € 225 956,68 €
21 Immobilisations corporelles
(acquisitions) 414 161,62 € 596 000,00 € 32 942,37 € 628 942,37 €
23 Immobilisations en cours
(travaux) 2 364 298,22 € 2 647 000,00 € 401 911,82 € 3 048 911,52 €
16 Remboursement d'emprunts 429 768,31 € 446 910,35 € 446 910,35 €
040 Travaux en régie 42 263,51 € 30 000,00 € 30 000,00 €
Principaux Programmes :
➢ Acquisition local rue Arago, + réfection de la rue,
➢ Etude pour réhabilitation Gendarmerie
➢ Acquisition de 84 casiers pour le cimetière,
➢ Acquisition d'une patinoire,
➢ Réfection parvis Hôtel de Ville,
➢ Réfection court de tennis,
➢ Réhabilitation d'immeubles Boulevard Violet,
➢ Réhabilitation du Cellier,
➢ 3ème Tranche Vidéo Protection, + sécurité école,
➢ Aire de Camping Car,
➢ Modernisation éclairage public,
➢ Achèvement des travaux, Place Péri,
➢ Mise en œuvre de l'Agenda d'Accessibilité, 5
RECETTES
2016 2017 Reste à réaliser
Dotations 10 235 830,00 € 240 323,57 €
Subventions 13 29 999,01 € 274 700,00 € 222 810,00 €
Emprunt 16 764 607,01 € 525 890,80 €
Excédent de
Fonctionnement 1068 815 579,60 € 868 993,30 €
Cessions 024 436 000,00 € 578 500,00 €
Virement 021 478 680,40 € 688 930,25 €
Autres 027 18 000,00 € 27 000,00 €
Opérations d'Ordre 040 401 808,62 € 426 685,41 €
041 74 836,51 €
Solde N-1 243 628,04 € 734 229,89 €
TOTAL 3 498 969,29 € 4 365 253,22
€
222 810,00 €
4 588 063,22 €
Subventions sollicitées auprès de l'Europe, l'Etat, la Région et le Département :
• Contrat de Ruralité, Programme Arago,
• Territoire à énergie positive : croissance verte, Le Cellier,
• Dotation d'équipement des Territoires Ruraux : Accessibilité, Appartements Boulevard Violet
3) DETTE :
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INTERETS 142 520,00 156 720,98 170 000,00 160 098,00 159 989,06 137 928,35 130 895,51 113 433,00
CAPITAL 355 537,00 325 916,66 449 700,00 444 200,00 450 432,03 400 436,50 404 712,31 420 804,00
TOTAL
ANNUITE
498 057,00 482 187,64 619 700,00 610 298,00 610 421,09 538 364,85 535 607,82 534 235,00
STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE :
2014 2015 2016 2017
En cours de la Dette 3 207 760,86 3 201 335,00 3 237 508,24 2 828 190,79
Ratios DGCL : année 2015 :
THUIR MOYENNE DE LA STRATE
ENCOURS DE LA DETTE 377,90 €/hab. 870 €/hab.
ANNUITE 71 €/hab. 112 €/hab.