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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thuir.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Budget,
1
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
BUDGET PRIMITIF 2018
L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles soit jointe au Budget Primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
● UN CONTEXTE CONTRAINT :
✗ de nouvelles règles de gouvernance,
✗ suppression d'ici à 2020 de la Taxe d'Habitation pour de nombreux contribuables,
✗ reprise de la croissance.
● PRIORITES DU BUDGET :
Le projet du Budget Primitif a été élaboré à partir des éléments présentés lors du Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 21 Février dernier.
Le Budget Primitif reprend les résultats de l'exercice 2017.
Rappel des orientations :
=================
ne pas alourdir la fiscalité des ménages,
continuer à offrir aux Thuirinois un service public de qualité,
accompagner le tissu associatif,
poursuivre un programme d'investissement portant sur :
◦ densification du Centre Ville,
◦ maintien du commerce en Cœur de Ville,
◦ mise en place d'un maillage cheminement doux,
◦ embellissement de la Cité,
◦ structuration de l'offre de tourisme,
◦ maintien du taux d'endettement,
◦ recherche active de partenaires financiers. 2
1) POPULATION :
ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018
HABITANTS 7 355 7 299 7 484 7 511 7 511
2) BUDGET 2018 :
Rappel :
BUDGET 2018
2014 2015 2016 2017 2018
FONCTIONNEMEN
T
7 328 088,60 € 7 410 354,07 € 7 348 425,08 € 7 464 769,11 € 7 730 101,45 €
INVESTISSEMENT 3 517 363,90 € 4 590 076,44 € 3 785 846,29 € 4 588 063,22 € 6 642 222,45 €
TOTAL 10 845 452,50 € 12 000 430,51 € 11 134 271,37 € 12 052 832,33 € 14 372 323,90 €
FONCTIONNEMENT
A/ RECETTES
B.P 2016 B.P 2017 B.P 2018
013 Atténuation de charges 410 000,00 € 430 000,00 € 301 000,00 € 70 Produits des services 212 500,00 € 224 500,00 € 220 000,00 € 73 Impôts et taxes 3 650 567,00 € 3 874 000,00 € 3 900 942,45 € 74 Dotations et subventions 1 792 094,57 € 1 714 269,11 € 1 839 159,00 € 75 Autres produits (loyers) 425 000,00 € 395 000,00 € 360 000,00 € 77 Produits exceptionnels 21 000,00 € 2 000,00 € 100 000,00 € 042 Opérations d'Ordre 42 263,51 € 30 000,00 € 30 000,00 € 002 Excédent N°1 795 000,00 € 795 000,00 € 979 000,00 €
Taux des Contributions Directes : aucune hausse et ce pour la 15ème année. 3
RAPPEL DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Taxe
d'habitation
Taxe Foncière
bâti
Taxe Foncière
non bâti
THUIR 10,49 17,82 32,84
PRADES 17,45 25,97 53,30
CERET 14,18 20,45 43,27
LE SOLER 15,42 21,55 55,97
TOULOUGES 13,34 18,83 49,50
CABESTANY (2016) 10,94 14,38 64,69
RIVESALTES 10,41 16,91 35,67
RAPPEL DES BASES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Taxe
d'Habitation
8 346 000 8 662 000 8 818 000 9 192 000 9 320 000 9 328 000 9 421 280 9 777 000 9 968 000
Foncier bâti 6 134 000 6 306 900 6 484 000 6 692 000 6 746 000 6 977 000 7 089 000 7 492 567 7 608 000
Foncier non
bâti
171 000 173 918 174 900 179 200 177 600 186 100 185 800 187 483 188 800
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
2014 2015 2016 2017 2018
Prévisions 1 180 000,00 1 001 000,00 887 000,00 747 000,00 835 000,00
Réalisations 1 146 000,00 1 014 513,00 898 693,00 833 557,00 836 655,00
B/ LES DEPENSES
Prévisions 2016 Prévisions 2017 Prévisions 2018
0
1
1
Charges à caractère
général
1 783 512,00 € 1 701 082,00 € 1 770 418,00 €
0
1
2
Charges de
personnel
3 464 045,85 € 3 469 100,00 € 3 401 080,00 €
6
5
Autres charges 1 085 243,53 € 1 062 980,61 € 964 326,81 €
6
6
Charges financières 125 134,68 € 105 938,31 € 90 187,75 €
6
7
Charges
exceptionnelles
10 000,00 € 10 052,53 € 17 100,00 €
0
2
3
Virement 478 680,40 € 688 930,25 € 1 027 411,14 €
4
2
Amortissements 401 808,62 € 426 685,41 € 459 577,75 € 4
INVESTISSEMENT
DEPENSES
2017 2018 Reste à réaliser Total
20 Immobilisations incorporelles 207 342,00 € 80 000,00 € 66 650,50 € 146 650,50 €
2041
5 225 956,68 € 262 936,84 € 262 936,84 €
21 Immobilisations corporelles 628 942,37 € 370 400,00 € 128 661,48 € 499 061,48 €
23 Immobilisations en cours 3 048 911,52 € 4 482 000,00 € 700 683,58 € 5 332 683,58 €
16 Remboursement d'emprunts 446 910,35 € 370 890,05 € 370 890,05 €
13
040 Travaux en régie 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €
Principaux Programmes :
➢ Acquisition local rue Arago/Déodat de Sèverac,
➢ Desherbeur mécanique et écologique
➢ Réalisation d'une Aire de lavage, parc technique municipal,
➢ Réfection parvis Hôtel de Ville,
➢ Réhabilitation d'immeubles Boulevard Violet, 2 Maisons de Ville/2 Appartements,
➢ Réhabilitation du Cellier,
➢ Création d'une Aire de Camping Car,
➢ Modernisation éclairage public,
➢ Réaménagement de l'Avenue Fauvelle,
➢ Réalisation d'un Restaurant Scolaire à l'école M.MAURETTE,
➢ Réalisation d'un Skate Parc à la Piétad,
➢ Création d'une salle associative, Salaou,
➢ Achèvement des travaux rue Arago 5
RECETTES
2017 2018 Reste à réaliser
10 240 323,57 € 233 782,84 €
13 274 700,00 € 768 854,00 € 62 507,00 €
16 525 890,80 € 1 238 920,73 €
1068 868 993,30 € 905 999,79 €
024 578 500,00 € 310 000,00 €
021 688 930,25 € 1 027 411,14 €
027 27 000,00 € 27 000,00 €
040 426 685,41 € 459 577,75 €
041
Solde N-1 734 229,89 € 1 608 169,20 €
TOTAL 4 365 253,22 € 6 429 715,45 € 222 810,00 €
6 642 222,45 €
Des subventions ont été sollicitées au travers du Contrat de Ruralité et de Bourg- Centre auprès de l'Etat, de la Région et du Département.
3) DETTE :
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INTERETS 142 520,00 156 720,98 170 000,00 160 098,00 159 989,06 137 928,35 130 895,51 113 433,00 95 223,81
CAPITAL 355 537,00 325 916,66 449 700,00 444 200,00 450 432,03 400 436,50 404 712,31 420 804,00 343 685,15
TOTAL
ANNUITE
498 057,00 482 187,64 619 700,00 610 298,00 610 421,09 538 364,85 535 607,82 534 235,00 438 908,96
STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE :
2014 2015 2016 2017 2018
En cours de la
Dette
3 207 760,86 3 201 335,00 3 237 508,24 2 828 190,79 2 403 744,86
Ratios DGCL : année 2016 :
THUIR MOYENNE DE LA STRATE
ENCOURS DE LA DETTE 320,00 €/hab. 874 €/hab.
ANNUITE 58,43 €/hab. 112 €/hab. 6
● PRINCIPAUX RATIOS :
2016 2017 2018
Moyenne
nationale de
la Strate
Dépenses réelles de
fonctionnement/population
859,06 € 844,36 € 810,05 € 944,00 €
Produit des impositions
directs/population
308,59 € 323,62 € 321,38 € 499,00 €
Recettes réelles de
fonctionnement/population
868,85 € 887,20 € 876,28 € 1 128,00 €
Dépenses d'équipement/population 398,20 € 454,97 € 783,36 € 258,00 €
En cours de dette/population 432,01 € 377,90 € 320,00 € 874,00 €
DGF/population 185,08 € 177,31 € 194,92 € 165,00 €
● PERSONNEL
2016 2017 2018
Frais 3 464 045,00 € 3 469 100,00 € 3 401 080,00 €
Agents Titulaires 71 dont 18 à TNC* 70 dont 18 à TNC* 62 dont 16 à TNC*
Catégories A 1 1 1
Catégories B 5 5 4
Catégories C 65 64 57
Hommes 40 39 29
Femmes 31 31 28
Agents Non Titulaires 11 dont 6 à TNC* 9 dont 4 à TNC* 22 dont 15 à TNC*
Catégories A 1 1 1
Catégories B 1 1 1
Catégories C 9 7 20
Hommes 6 7 12
Femmes 2 3 10
Apprentis 2 2 0
Contrats Aidés 34 dont 2 à TNC * 33 dont 32 à TNC *
16 dont 16à TNC*
Hommes 21 17 7
Femmes 13 16 9
+ saisonniers
Piscine
Culture
Technique
* TNC : Temps Non Complet