Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - presentation synthese budget primitif 2018
unknown - presentation synthese budget primitif 2017
Arrêté - presentation synthese ca 2018
unknown - presentation compte administratif 2019 et budget p
Arrêté - presentation synthese compte administratif 2016
Note de Synthèse - NOTE DE SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2018
unknown - note présentation budget 2023
Séance - budget primitif 2017
Conseil Municipal - presentation cm budget primitif 2019
unknown - note de presentation du budget primitif 2019
unknown - presentation synthese budget prim 2019
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thuir.
Lien du pdf (unknown - presentation synthese budget prim 2019)
Thèmes du document : Fiscalité, Investissement et développement économique, Budget,
1
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
BUDGET PRIMITIF 2019
L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles soit jointe au Budget Primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
● UN CONTEXTE INCERTAIN :
✗ stabilité des dotations de solidarité,
✗ incertitude sur la Taxe d'Habitation,
✗ impact des mouvements sociaux que connaît la France depuis fin Novembre 2018.
● PRIORITES DU BUDGET :
Le projet du Budget Primitif a été élaboré à partir des éléments présentés lors du Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 20 Février dernier.
Le Budget Primitif reprend les résultats de l'exercice 2018.
Rappel des orientations :
=================
continuer à assurer un service public de qualité,
ne pas augmenter le taux des impositions locales, c'est à dire :
➔ Taxe d'Habitation,
➔ Taxe Foncière Bâti, non Bâti.
Continuer à être solidaire,
continuer le soutien aux associations de la Ville qui font un énorme travail pour le bien vivre,
multiplier les partenariats,
rechercher des financements auprès de l'Etat, la Région et le Département, investir pour maintenir THUIR dans son rôle de pôle d'équilibre :
✔ densification du Centre Ville,
✔ soutien au commerce de proximité,
confortement de la politique en matière de développement durable (éclairage public, parc auto, rénovation des bâtiments,...)
effort sur l'attractivité de la Cité,
engagement sur la politique d'accessibilité, de création d'itinéraire partagé,... entretien de notre voirie. 2
1) POPULATION :
ANNEE 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HABITANTS 7 355 7 299 7 484 7 511 7 511 7 683
2) BUDGET 2019 :
Rappel :
2015 2016 2017 2018 2019
FONCTIONNEMENT 7 410 354,07 € 7 348 425,08 € 7 464 769,11 € 7 730 101,45 € 7 781 698,88 €
INVESTISSEMENT 4 590 076,44 € 3 785 846,29 € 4 588 063,22 € 6 642 222,45 € 7 197 239,43 €
TOTAL 12 000 430,51 € 11 134 271,37 € 12 052 832,33 € 14 372 323,90 € 14 978 838,31 €
FONCTIONNEMENT
A/ RECETTES
B.P 2017 B.P 2018 B.P.2019
013 Atténuation de charges 430 000,00 € 301 000,00 € 220 002,00 € 70 Produits des services 224 500,00 € 220 000,00 € 220 700;00 € 73 Impôts et taxes 3 874 000,00 € 3 900 942,45 € 4 047 921,25 € 74 Dotations et subventions 1 714 269,11 € 1 839 159,00 € 1 949 075,43 € 75 Autres produits (loyers) 395 000,00 € 360 000,00 € 305 000,00 € 77 Produits exceptionnels 2 000,00 € 100 000,00 € 30 000,00 € 042 Opérations d'Ordre 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 002 Excédent N°1 795 000,00 € 979 000,00 €
Taux des Contributions Directes : aucune hausse et ce pour la 16ème année. 3
RAPPEL DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Taxe
d'habitation
Taxe Foncière
bâti
Taxe Foncière
non bâti
THUIR 10,49 17,82 32,84
PRADES 17,45 25,97 53,30
CERET 14,18 20,45 43,27
LE SOLER 15,42 21,55 55,97
TOULOUGES 13,34 18,83 49,50
CABESTANY (2016) 10,94 14,38 64,69
RIVESALTES 10,41 16,91 35,67
RAPPEL DES BASES
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taxe
d'Habitation
8 662 000 8 818 000 9 192 000 9 320 000 9 328 000 9 421 280 9 777 000 9 968 000 10 107 000
Foncier bâti 6 306 900 6 484 000 6 692 000 6 746 000 6 977 000 7 089 000 7 492 567 7 608 000 7 845 963
Foncier non
bâti
173 918 174 900 179 200 177 600 186 100 185 800 187 483 188 800 190 072
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
2015 2016 2017 2018 2019
Prévisions 1 001 000,00 887 000,00 747 000,00 835 000,00 835 000,00
Réalisations 1 014 513,00 898 693,00 833 557,00 836 655,00
B/ LES DEPENSES
Prévisions 2017 Prévisions 2018 Prévisions 2019
011 Charges à caractère
général
1 701 082,00 € 1 770 418,00 € 1 748 767,00 €
012 Charges de
personnel
3 469 100,00 € 3 401 080,00 € 3 296 680,00 €
65 Autres charges 1 062 980,61 € 964 326,81 € 993 920,00 €
66 Charges financières 105 938,31 € 90 187,75 € 75 702,30 €
67 Charges
exceptionnelles
10 052,53 € 17 100,00 € 0
023 Virement 688 930,25 € 1 027 411,14 € 1 150 794,86 €
42 Amortissements 426 685,41 € 459 577,75 € 515 834,00 € 4
INVESTISSEMENT
DEPENSES
2019 Reste à réaliser Total
20 Immobilisations incorporelles 44 999,89 € 151 670,84 € 196 670,73 €
2041
5 225 015,47 € 3 733,33 € 228 748,80 €
21 Immobilisations corporelles 647 000,00 € 86 139,91 € 733 139,91 €
23 Immobilisations en cours 3 610 000,00 € 2 042 138,20 € 5 652 138,20 €
16 Remboursement d'emprunts 356 541,79 €
13
040 Travaux en régie 30 000,00 € 30 000,00 €
RECETTES
2018 2019 Reste à réaliser
10 233 782,84 €
13 768 854,00 € 434 000,00 € 972 371,40 €
16 1 238 920,73 € 1 315 845,00 €
1068 905 999,79 € 1 052 768,76 €
024 310 000,00 € 279 450,00 €
021 1 027 411,14 € 1 150 794,86 €
027 27 000,00 €
040 459 577,75 € 515 834,62 €
041
Solde N-1 1 608 169,20 €
TOTAL 6 579 715,45 € 5 170 660,10 €
7 197 239,43 € 5
Des subventions ont été sollicitées au travers du Contrat de Ruralité et de Bourg- Centre auprès de l'Etat, de la Région et du Département.
3) DETTE :
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INTERETS 156 720,98 170 000,00 160 098,00 159 989,06 137 928,35 130 895,51 113 433,00 95 223,81 81 433,16
CAPITAL 325 916,66 449 700,00 444 200,00 450 432,03 400 436,50 404 712,31 420 804,00 343 685,15 328 194,29
TOTAL
ANNUITE
482 187,64 619 700,00 610 298,00 610 421,09 538 364,85 535 607,82 534 235,00 438 908,96 409 627,45
STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE :
2015 2016 2017 2018 2019
En cours de la
Dette
3 201 335,00 3 237 508,24 2 828 190,79 2 403 744,86 2 057 897,00
Ratios DGCL : année 2017 :
THUIR MOYENNE DE LA STRATE
ENCOURS DE LA DETTE 333,00 €/hab. 849 €/hab.
ANNUITE 69,00 €/hab. 109 €/hab.
● PRINCIPAUX RATIOS :
2017 2018 2019
Moyenne
nationale de
la Strate
Dépenses réelles de
fonctionnement/population
844,36 € 810,05 € 777,64 € 944,00 €
Produit des impositions
directs/population
323,62 € 321,38 € 322,04 € 491,00 €
Recettes réelles de
fonctionnement/population
887,20 € 876,28 € 865,65 € 1 126,00 €
Dépenses d'équipement/population 454,97 € 783,36 € 553,61 € 283,00 €
En cours de dette/population 377,90 € 320,00 € 262,99 € 861,00 €
DGF/population 177,31 € 194,92 € 207,03 € 155,00 € 6
● PERSONNEL
2017 2018 2019
Frais 3 469 100,00 € 3 401 080,00 € 3 296 680,00 €
Agents Titulaires 70 dont 18 à TNC* 62 dont 16 à TNC* 65 dont 16 TNC*
Catégories A 1 1 3
Catégories B 5 4 2
Catégories C 64 57 60
Hommes 39 29 37
Femmes 31 28 28
Agents Non Titulaires 9 dont 4 à TNC* 22 dont 15 à TNC* 22 dont 15 à TNC*
Catégories A 1 1 1
Catégories B 1 1 0
Catégories C 7 20 21
Hommes 7 12 9
Femmes 3 10 13
Apprentis 2 0 0
Contrats Aidés 33 dont 32 à TNC
*
16 dont 16 à TNC* 9 dont 7 à TNC *
Hommes 17 7 5
Femmes 16 9 5
+ saisonniers
Piscine
Culture
Technique
* TNC : Temps Non Complet