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unknown - Communauté de communes - Oise Picarde - DOB 2025 Budget principal
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Oise Picarde - DOB 2025 Budget principal)
Thèmes du document : Économie et finances, Investissement et développement économique, Fiscalité,
Débat
d’Orientation
Budgétaire
Communauté de communes
du Plateau Picard
2025
Budget principal OR D
Contexte
Monde - Europe - France - Plateau-Picard
général D
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SN NN
3,0% 4,10%
2,8%
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France Allemagne Italie Royaume-Uni Chine Etats-Unis Russie Plateau Preard Communauté de Communes
Deuxième année de faible croissance
pour l’Europe
Zone Euro
Croissance économique atone
Les banques centrales desserrent
l’étau
Le risque de guerre commerciale
monte d’un cran
Monde
général Contexte 4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Evolution de l'nflation dans les pays de l'Union
Europeenne
2,90% 2,80%
F j ( | \{
France
nm février 2024
m juin 2024
m octobre 2024
Espagne Italie Allemagne Zone Euro
mars 2024 m avril 2024 m mai 2024
m juillet 2024 = août 2024 sm septembre 2024
“= novembre 2024 = décembre 2024 m janvier 2025
Inflation dans les pays de l’union
Européenne
Zone Euro
général Contexte OP D
Contexte général
Situation économique en France Portugal
Vs En totrann AT rs
Lys
Plateau Picard Communauté de Communes
Bercy maintient ses prévisions
de déficit à 5,5% et une croissance faible
Risque de recession
Dégradation de la notation et inlation des
taux d’intérêt
La situation économique en France
général Contexte Taux d'emploi {(ech. gauche}
Taux d'activité {ech. gauche)
Taux de chômage (ech. droite)
60 4 | | | bai | | | |
10 1 12 13 14 15 126 17 18 19 20 21 22 25 24
ae munauté de Communes
L’emploi privé présente des signes
d’essoufflement
Nouveau dérapage du déficit public
en 2024
La situation économique en France
général Contexte OP D
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pe Communauté de Communes
Contexte général
Loi de finance 2025 :
Priorité majeure - réduction de la
dette publique Les restrictions imposées aux collectivités locales en 2025 (Md£)
Prélèvement sur plus de 2000 collectivités environ
Gel du montant de la fraction de TVA
Compensation de la taxe professionnelle (FDPTP et DCRTP)
DGF : augmentation de 150 M€ 0,19
Réduction du Fonds vert - 1,35
Dotation de soutien aux investissements locaux (DSIL) - 0,15
CNRACL : hausse de 3 points du taux de cotisation retraite, auxquels s'ajoute la non- _14
compensation de point supplémentaire 2024
Suppression du fonds de soutien des activités périscolaires - 0,04
Relèvement de 20% à 30% du taux d'exonération de la TFPB en faveur des terres agricoles - 0,06
Agence nationale du sport - 0,06
TOTAL
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Plateau Picard Communauté de Communes
un effort d’au moins 1,3 milliards d’€ pour les
intercommunalités et 2 milliards d’€ pour les
communes
Loi de Finances 2025
général Contexte + 5
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mm Coefficient de revalorisation forfaitaire
Coefficient de revalorisation forfaitaire TH
——— |[PCH novembre N-1
——(oef. Estimé (dernières prévisions IPCH Banque de France)
Dispositif de Lissage Conjoncturel
(DILICO)
Hausse de la DGF
FPIC
FCTVA
Coefficient de revalorisation des bases
+ 1,7% en 2025
Loi de Finances 2025
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Coefficient de revalorisation l’IFER
+1,8%
Gel de la progression de la fraction de
TVA pour les EPCI
Diminution du soutien à
l’investissement local (Fonds Vert,
DSIL)
Loi de Finances 2025
général Contexte VA {
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Mesures diverses :
Hausse de la TVA sur les abonnements
d’électricité et de gaz
Relèvement de l’exonération TFPNB en faveur des
terres agricoles
Zonage France Ruralités Revitalisation (ZFRR)
Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires
Création d’un versement mobilité au profit des
Régions
Petite Enfance
Loi de Finances 2025
général Contexte DATE"
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Quelques mesures impactant les collectivités locales
Augmentation des cotisations sociales CNRACL +
4% par an
Revalorisation consultation médecin
“Taxe lapin”
Plafonnement des indemnités journalières congé
maladie à 90%
La Loi de Finances de Sécurité Sociale 2025 :
général Contexte OP D
Analyse de la situation financière
de la CCPP Une santé financière saine
de la communauté de communes : capacité
autofinancement d’environ 12 800 000 €
Situation financière de la CCPP En enmléers d'euros 31 T2 iUZZ 2007 - ed de
Ressources Fiicales (1) 10 204
D'or TE CAM
Autres 4Fiscallé reverste 1
3 108
Dotation Participation
AUS DTOLÉIS (POCECIES QOLEMMENNLS CE
COMITÉS. CCAETTEMENCS Qite À ie à
dnodrion, d'eers EME SeMents
Atténustion de charges
134
TOTAL des Recettes réelles 12 496 3 377 13 377 11 447 wY 14 072 4, ATX
Dépenses
Atténustion de produit
Charges générales
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Dont contrnéions et participaticers
[3]
Dont charges exceptionnelles
Opérations d'ordre
(amor tiSSemMmervEs )
2 275
2 267
2 837
29
3 040
4 OM)
346
2 259
2 552
2 265
2 828
3 317
79
2 606
377
2 278
3 343
3 553
73
2 452
+. on+
277
15,47%
-6,28%
TOTAL DEPENSES réelles 11 TA 11 670
Lolde de fanctianmerment 2 34] 2 402
Plateau Prcara Communauté de Communes
Situation financière de la CCPP © intérêts Capital
Plateau Prcara Communauté de Communes
Structure et gestion de la dette :
Capital restant dû au 1er janvier 2025
s’élève à 3 742 402,77 € - 5 emprunts.
Profil d’extinction de la dette
Situation financière de la CCPP Evolution de la dette sur le Capital Restant Dû (CRD)
2022 2023 2024 Moyenne
Taux d'épargne brute 22,5 % 19,95 % 15,35 % 19,0 %
Taux d'épargne nette 20,3 % 17,20 % 12,39 % 11,9 %
Capacité de désendettement 1,3ans 1,5ans 2,96 ans 4 ans
Situation financière de la CCPP Structure et évolution des effectifs
Statut 2022 2023 2024 Prévisions 2025
Budget Général 80 80 78 85
Régie Eau et
Assainissement 11 12 12 13
Centre santé - 2 3 8
Total général 91 94 93 106 _ =
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85.15
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77.15
Product 2 Pr
Plateau Prcara Communauté de Communes
Cadrage budgétaire
pour l’année 2025
équilibre à trouver entre
intégrer les contraintes sur nos
charges et nos recettes
investir et maintenir un service public
de qualité
tout en préservant nos capacités
financières
Maitre mot - Planification OP D
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14.15
33.45
85.15
77.15
14.15
33.45
85.15
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Product 4
Product 1 Product 2
orientations générales proposées
pour l’année 2025 D '
Le
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orientations générales proposées
pour l’année 2025
Les recettes : Évolution des bases fiscales
Foncier : +1,7 % (contre +3,9 % en 2024)
IFER éolien : + 1,8 % (contre +2,5 % en 2024) Plateau Picard Communauté de Communes
Recettes
prévisionnelles Commentaires
TH résid secondaire 120 000 € Nous n’avons pas de vision sur le recentrage de ka THRS inscrite à la LF 2025
TFNB 91 000 €
Nous n’avons pas de vision sur l’impact
possible du relèvement des
exonérations inscrites à la LF 2025
TEOM 3 150 000 € Intègre la hausse des bases fiscales
CFE 993 000 €
Pas d’informations sur l’impact de
potentielle fermeture d’entreprises sur le
montant de la CFE
Evaluation des recettes dépendant des taux
votés par la CCPP
orientations générales proposées
pour l’année 2025 RARE 1 |
pe Communauté de Communes
Recettes prévisionnelles Commentaires
CVAE - CVAE supprimée depuis 2023
TASCOM 241 000 €
IFER 918 000 €
dont éolien (avant reversement aux communes) 570 000 €
Pas de vision sur l’évolution de l’IFER suite aux travaux sur le
poste source de Valescourt
Compensation TVA TH 2 600 000 € Gel de la dynamique pour 2025
Compensation TVA CVAE 840 000 € Sous réserve confirmation Etat
Allocations compensatrices 360 000 € Montant figé sauf révision AC
Evaluation des recettes indépendantes
des taux votés par la CCPP
orientations générales proposées
pour l’année 2025 po
LME E |
Plateau Picard Communauté de Communes
Recettes prévisionnelles Commentaires
DGF = dotation
Intercommunalité + dotation
Compensation
1100 000 € Montant stable à 2024, sous réserve confirmation Etat
Attribution de compensation 517 580 € Montant figé sauf révision AC
Attribution de compensation 517 580 € Montant figé sauf révision AC
FPIC 560 350 € Intégrant une baisse 5 % et maintien répartition dérogatoire
Dotations diverses
orientations générales proposées
pour l’année 2025 HN su
ttadihé lu be
Plateau Picard Communauté de Communes
Recettes prévisionnelles Commentaires
CAF fonctionnement Petite
Enfance 503 175 €
Augmentation du financement de la CAF dû au places
supplémentaires à la crèche de Maignelay-Montigny
et un taux d’occupation supérieur à 75%
Recettes services (Petite
enfance, repas, Recyclerie…) 521 413 €
Autres recettes du budget général
orientations générales proposées
pour l’année 2025 Libellé du bénéficiaire 2023 2024 Demandes 2025
SDIS 901 915 938 480 960 761
SMBVBV (GEMA) 42 378 42 378 49 900
SMOA 17525 17 525 25 600
SMOPP 37 500 37 500 37 500
SMDO part fixe 315 498 277 373 277 435
TOTAL 1 314 816 1 313 256 1 351 196
Les participations financières aux organismes tiers
orientations générales proposées
pour l’année 2025 OP D Plateau are Communauté de Communes
Synthèse des demandes
de subventions - 2025 4 pe Communauté de Communes
Les subventions et participations volontaires
Libellé du
bénéficiaire Votées 2022 Votées 2023 Votées 2024 Demandes 2025
Nb de demande 17 17 22 22
TOTAL 201 785 € 209 932 € 154 008 € 167 386 €
orientations générales proposées
pour l’année 2025 Forte Piano : + 3 000 €
Syndicat école musique St Just : + 500 €
Ateliers pédagogique de l’Oise
(nouvelle demande) : + 2 997 €
Plateforme culture Livrodrome
(demande unique) : + 5 000 €
SPA Essuilet : - 1 500 €
Longue paume : - 500 €
+ un fonds de 5 000 € reconduit pour des projets
d’assos ou d’écoles pour des actions citoyennes
et environnementales
Les subventions et participations
qui évoluent Plateau Picard Communauté de Communes
Les Ressources
Humaines - 2025 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CA 2024 BP 2025
012
(incluant régime
indemnitaire)
2 832 125 € 2 937 931 € 3 316 555 € 3 353 012 € 4 063 200 €
Evolution des charges du personnel Evolution des recettes et des charges de personnel hors régie(en milliers d €)
2 624,86
197802 19605 2 350,33 2 578,19
9 317,52 9 490,97
6 685,52 6 969,80
7 294,42
Plateau piéare Communauté de Communes
comparason
charges de personnel / recettes OP D
Actions sociales RH
Au cours de l’année 2026, le conseil devra se
positionner sur le montant de la participation
employeur obligatoire sur les mutuelles (en
attente décret)
Actions sociales RH
Au cours de l’année 2026, le conseil devra se
positionner sur le montant de la participation
employeur obligatoire sur les mutuelles (en
attente décret) X X X X
Orientations générales -
dépenses des
fonctionnement - 2025 OP D
orientations générales
dépenses fonctionnement
La santé
Signature du Contrat Local de Santé
Poursuite politique attractivité
santé - 50 000 € par an
Location à tarifs attractif des
bureau du Pôle santé - 80 000 € par
an Déchets ménagers
Développement du tri :
sensibilisation de terrain par
ambassadeurs du tri
contrôle et refus de tri
renforcement point tri
Opération concassage - coût 100 000
€ - recette 50 000 €
orientations générales
dépenses fonctionnement q @ Lf EF 5 a C 7 C 4 mi KW) 5 D ai n
OP D
L’économie
Animations mensuelles “ rendez-vous de
l’éco”
Poursuite rencontres sur le terrain des
entrepreneurs
Forum de l’emploi, de la formation et de la
création d’entreprises
orientations générales
dépenses fonctionnement Le Logement
Poursuite politique amélioration de
l’habitat - budget aide 200 000 €
Choix avant l’été du engagement sur dans
“Pacte Territorial” avec l’Anah
orientations générales
dépenses fonctionnement les Mobilités
Rezo Séniors : poursuite et renforcement du
dispositif
Animation auprès des communes du schéma
directeur vélo et engagement d’actions
Poursuite relais animation
challenge Eco-mobilité scolaire
challenge écomobilité en entreprises
challenge “Mai à Vélo”.
orientations générales
dépenses fonctionnement X X X X
La Petite Enfance
Préparation du Renouvellement Convention
Territoriale Globale
Promotion du métier d’assistante maternelle
Accompagnement des initiatives
communales et privées
orientations générales
dépenses fonctionnement plâteau Picard Communauté de Communes
Animations scolaires
Poursuite et renforcement de notre
engagement :
historique : culture, patrimoine, cinéma,
déchets
nouvelles offres : mobilité douce, eau
en réflexion ; partenariat musée vendeuil
caply
Animation déchets : création d’un escape
game - coût 20 000 € - financement possible
10 000 €
orientations générales
dépenses fonctionnement Apprentissage de la natation
Poursuite de notre engagement historique -
coût 2025 : 179 000 €
Chiffres 2024 – 2025 : 85 classes et 1 865
él èves bénéficient de cet apprentissage
orientations générales
dépenses fonctionnement X X X X
Attractivité du Territoire
Poursuite sou tien à la création de gîtes ou
chambres d’hôtes - 30 000 €
Renouvellement abonnement application
Intramuros pour les communes -
Chasse aux trésors du Plateau Picard - coût
20 000 €
orientations générales
dépenses fonctionnement Plateau Picard Communauté de Communes
La Culture
Préparation d’un Contrat Territoire Lecture
- contractualisation de financement pour 3
ans avec la DRAC. Recrutement d’un
coordinateur du contrat (déjà inscrit au
BP2024)
Le Livrodrome 2025 : “fête foraine” sur le
thème de la lecture. Cible : collégiens : 1 500
inscrits
orientations générales
dépenses fonctionnement OP D
Informatique, conseil
numérique et cybersécurité
Plan d’actions cybersécurité
Poursuite ateliers numériques (17 ateliers et
146 participants en 2024)
orientations générales
dépenses fonctionnement OP D
Plan Intercommunal
de Sauvegarde (PICS)
Ob jectif d’approbation fin 2025
orientations générales
dépenses fonctionnement La Mutualisation
A rchitecture administrative du service
secrétaire de Mairie est prête
S e questionner sur la pertinence de
certains groupement d ecommande
orientations générales
dépenses fonctionnement Convention d’engagement
partenarial avec la DDFIP de l’Oise
moderniser les relations entre le SGC et la
CCPP
durée 5 ans
pas d’engagement financier
orientations générales
dépenses fonctionnement Mr
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Les orientations principales
Investissements - 2025 ML 7e ul
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ass tita
Vue globale pour 2025
Les dépenses prévisionnelles pour les
principaux investissements 2025 (hors RAR)
8 950 000 €TTC.
Les recettes prévisionnelles pour ces mêmes
investissements 5 030 000 € (dont FCTVA – 1
700 000 €, subventions diverses – 3 300 000
€).
Les orientations principales
dépenses d’Investissements OP D
La transformation de l’ancien LIDL
Début des travaux en février 2025.
Livraison programmée en janvier 2026
Ajustement du montant de l’AP + 1 000 050
€ TTC
Les orientations principales
dépenses d’Investissements Dépenses Recettes
3 300 000 € TTC 2 510 000 €
FCTVA 500 000 €
Etat – Fond Vert 940 000 €
Département 568 000 €
Région Hauts de France 467 000 €
Certificat Economies
d’Energie 35 000 €
Reste à charge 790 000 € (soit 24 %)
Bilan financier
transformation de l’ancien LIDL
Les orientations principales
dépenses d’Investissements Nécéssité de reconstruction
de la partie bureau.
Coût pévisionnel : 2 500 000 € TTC
Financement quasi nul
éventuellement TVA
Augmentation du loyer
Les orientations principales
dépenses d’Investissements
Le bâtiment des longs prés OP D
Extension des déchetteries
de Saint-Just-en-Chaussée
et Maignelay-Montigny
Etude AMO permettra de valider les
orientations avant l’été
Prévision de démarrage d’un première
phase de travaux en 2026
Les orientations principales
dépenses d’Investissements OP D
La Santé
Réinscription acquistion de 3 cabines
de télémédecine (ou dispositifs
équivalents). Coût 156 000 €TTC -
Recette prévisionnelle 104 000 €
Les orientations principales
dépenses d’Investissements OP D
Réfection de la toiture de la MSP
D ossier d’assurance dommage ouvrage
en cours depuis 2 ans !
procédure contentieuse en prévision
contre notre assureur
Pour rappel, coût réfection toiture et
isolation : 350 000 € TTC
Les orientations principales
dépenses d’Investissements OP D
La voirie communautaire
Finalisation programme 2018 (AP) :
troçon Plainval. Coût 500 000 € TTC -
recette 125 000 €
Lancement du programme 2024 - 2031
(AP). Prévision tronçon La Neuville Roy -
Beaupuits en 2026
Les orientations principales
dépenses d’Investissements Achat / Vente de bâtiment
Réalisation de la vente du bâtiment
“Vieux colombier” : 300 00 €
Opportunité de l’acquisition d’un
ensemble de bâtiment en lieu et place
du bâtiment MHC (en 2 temps)
2025 : 2 bâtiments pour 250 000 €
2026 : 1 bâtiment pour 119 000 €
Les orientations principales
dépenses d’Investissements X X X X
Le Chemin Vert
Engagement du projet ajourné en
attente d’une évolution de la
position de la DREAL
Maintien de Autorisation de
Programme pour le moment
Les orientations principales
dépenses d’Investissements Plateau Picard Communauté de Communes
Investissements spécifiques
budget Vert :
Récupérateur d’eau de pluie à l’espace de
Baynast. Coût 60 000 €TTC - recette 37 000
Réfection d’une partie de la toiture de l’espace
de Baynast. Côut 90 000 € TTC
Remplacement des éclairages et travaux
énergétiques sur les gymnases
communautaires. Coût 228 000 € TTC - recette
100 000 €
Les orientations principales
dépenses d’Investissements Plateau Picard Communau té de Communes
Investissements spécifiques
budget Vert
Rénovation de la toiture de l’atelier de la
Recyclerie. Coût 85 000 €TTC - recette 56 000 €
Achat d’un véhicule électrique. Coût 36 000 €TTC
Installation d’arceaux stationnement vélo sur les
sites communautaires. Coût 20 000 €TTC - recette
10 000 €
Rénovation de l’étage du bâtiment Sarrail.
Programme sur 3 ans : 3 x 70 000 € TTC .
Les orientations principales
dépenses d’Investissements LU #
PA
| ne |
NA EL h.
dl LA .
OP D
Enveloppe fonds de concours :
200 000 €
E nveloppe FIF : 250 000 €
Fonds de concours
aux communes
et Fonds d’Intervention
Foncières dE ALI
4 }
à Î
OP D
Programme Pluriannuel
des Investissements
2024-2026
Les orientations principales
dépenses d’Investissements ALI
%
' Q +4 RENTE
. U “et REF F: Tu a
Libellé 2024 2025 2026 Total
Aménagement de la gare Projet ajourné 0 €
Audit Energétique 110 000 € 124 000 € 0 € 234 000 €
Santé 72 000 € 156 000 € 0 € 228 000 €
Chemin vert (AP) 50 000 € 450 000 € 550 000 € 1 050 000 €
Crèche de Maignelay-Montigny 184 000 € 0 € 0 € 184 000 €
Création chaufferie bois Projet ajourné 0 €
Gymnases (éclairage, rénovation thermique) 0 € 228 000 € 0 € 228 000 €
Enveloppe annuelle de travaux et équipement
(tous services) 680 000 € 680 000 € 680 000 € 2 040 000 €
Extension et mises aux normes des
déchetteries (AP) 15 000 € 110 000 € 1 237 000 € 1 362 000 €
Fonds d'intervention foncière 250 000 € 250 000 € 250 000 € 750 000 €
Fonds de concours et subventions particulier 400 000 € 400 000 € 400 000 € 1 200 000 €
Programmes pluriannuel de voirie 2028 et 2024
– 2031 (AP) 0 € 600 000 € 700 000 € 1 300 000 €
Reconstruction Bâtiment AQLE 10 000 € 2 500 000 € 0 € 2 510 000 €
Réfection toiture MSP 0 € 350 000 € 0 € 350 000 €
Rénovation bâtiment Recyclerie 0 € 82 000 € € 0 € 82 000 €
Bâtiment Lidl (AP) 100 000 € 2 700 000 € 500 000 € 3 300 000 €
Travaux bâtiment AFIPP 0 € 70 000 € 70 000 € 140 000 €
Achat bâtiment 0 € 250 000 € 119 000 € 369 000 €
Total dépenses programme 1 871 000 € 8 950 000 € 4 506 000 € 15 327 000 €
Total recettes programme (FCTVA +
Subvention) 509 000 € 5 030 000 € 1 600 000 € 7 139 000 €
Solde annuel 1 362 000 € 3 920 000 € 2 906 000 € 8 188 000 € Plateau Picard
Les Budgets Annexes OP D
Les Budgets Annexes
Le budget
Zones d’Activité Economiques
Prévision de vente de 17 000 m²
sur la ZAE Argenlieu
Acquisitions de réserve foncières
: inscription de 300 000 € Les Budgets Annexes
Le budget centre de santé
Nombre de passages sur l’année 2024 : 2 067
Nombre de patients : 684
Dont femmes : 226
Dont hommes : 154
Origine principale des patients :
Saint-Just-en-Chaussée : 32 %
Maignelay-Montigny : 6 %
Ravenel : 4 % Le er al
ee | SEL CES EE A
Les Budgets Annexes
Le budget centre de santé
Fonctionnement
Engagement d’actions de prévention et
conventions avec Epahd et maison d’enfants de
Domfront
Investissement
Equipement du centre de santé (équipement
médecin, kiné...) : 50 000 €TTC Contexte général
CONCLUSION
GÉNÉRALE Proposition : Taux
d’imposition stables
Taux Moyenne EPCI CCPP
TFFB 3,43 % 0,00 %
TF FNB 9,04 % 2,73 %
TH résid secondaire 9,02 % 9,34 %
CFE 25,31 % 22,76 %
TEOM 15 De votre attention
Merci