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Déliberation - DELIB145 24 Annexe
Déliberation - DELIB90 24 Annexe 1
Document publié le Jeudi 31 août 2023 par la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB90 24 Annexe 1)
Thèmes du document : Famille, Logement, Jeunesse,
2 avenue César Bernaudon
13310 Saint Martin de Crau
Tél : 04.86.52.03.30
contact@csoliviers.fr
www.csoliviers.fr
Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024 SL
ID :013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
Rapport Technique
Délégation de Service Public
du 1°' janvier au 31 août 2023
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
ns É
Compte rendu technique annuel DSP
Secteur : LAEP Espace Kangourou
De janvier à août 2023
Evolution générale
des bâtiments,
matériels
et équipements
exploités :
‘| 3 accueillantes ont assuré les ouvertures : :
Effectifs salariés | _ Une éducatrice jeune enfant du CSO
ah eS - Une auxiliaire puéricultrice du département :
: - _ Uneinfirmière du CMP Le
Entre le 1°" janvier et le 31 août, 21 séances ont été assurées pour le LAEP avec un
total de 215 visites d’enfants soit une moyenne de plus de 10 enfants par séance.
L | La’ «difficulté cette année était. d'assurer les. ouvertures. avec les obligations
professionnelles de l’ensemble des accueillantes.
BILAN QUALITATIF
Le LAFP est : ; ;
" un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de
jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur parent ou d’un adulte
référent, un, n
Ÿ un premièt lieu de sociabilité pour l'enfant permettant de dévélopper sa
créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. il constitue un espace
d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation avec son parent,
Evolution de Y* un lieu pour prévenir ou rompre l'isolement d’un certain nombre de
l'activité : familles, isolement qui peut être géographique, intergénérationnel, culturel fréquentation,
| indicateurs qualitatifs | de l’activité Ÿ”_une structure souple, le LAEP se crée et se développe autour de projets
ou économique,
visant à favoriser et à conforter la relation entre les enfants et les parents.
Par ailleurs, le projet de fonctionnement d’un LAEP ne peut se concevoir qu’au
moyen d’un partenariat actif entre les différents acteurs du territoire.
Les principes et conditions de fonctionnement :
V4 L'accueil de l'enfant s'effectue en présence d'au moins un adulte référent
e les jeux et les activités constituent des supports destinés à favoriser la |
relation entre adultes et enfants
e la participation est basée sur le volontariat, l'anonymat et la confidentialité
e le principe de gratuité du service ou participation modique: la
fréquentation d’un LAEP ne peut être conditionnée par l'exigence d’un
paiement.
N Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 Modification
éventuelle
|__de l’organisation
À partir du 1er septembre 2023, la gestion du LAEP n’est plus sous DSP.
Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
TT
e les accueillants ne sont pas positionnés dans des fonctions d'expertise ou
de conseils
A chaque séance, au moins deux accueillants doivent obligatoirement être
présents pour être garants du respect des règles de vie spécifiques à ce lieu. Les
accueillants sont formés à l'écoute et à la posture d’accueillant en LAEP.
Sur le dernier diagnostic territorial, la commune connait une très faible variation
de la population. Il existe une légère évolution du taux de natalité. Les statistiques
mettent en avant l'augmentation des familles monoparentales (de 478 à 600
familles). La part des femmes seules avec enfants est largement majoritaire (472)
mais la. part des hommes seuls avec enfants connait une forte progression (de 73
familles à 128).
Le LAEP s'inscrit parfaitement sur le territoire étant l'unique espace accessible à
tous qui travaille le lien parents enfants dans la toute petite enfance ou même la |
périnatalité. :
Le LAEP est le partenaire privilégié pour l’ensemble des acteurs liés à la petite
enfance sur la commune. D'ailleurs une rencontre en septembre 2023 avec la ville
a permis de mettre en exergue les besoins récents remontés par les familles
d'action de soutien à la parentalité (hygiène, alimentation, ..). Ainsi, le LAEP en
tant qu’acteur privilégié auprès des familles permet d'observer les attentes des
familles et surtout les évolutions des comportements, des difficultés, des
inquiétudes, …
1 accueillante a été transférée vers le nouveau concessionnaire.
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 3 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
T
Compte rendu technique annuel DSP
Secteur : SMAC les Lutins
De janvier à août 2023
Evolution |
générale
des
bâtiments,
matériels
et
équipements
exploités
| Effectifs
salariés
(spécifier
départs | |
embauches) . LL || 2 |
2021 2022 2023
Jours d'ouverture 211 220 143
Nombre d'enfants inscrits 96 102 75
Heures facturées . 63.54% 70.30% 66.83%
Heures réelles L 60.48% 65.34% 63.82%
Taux de facturation 105.05% 107.60% 104.71%
* Accueil d'enfants en situation de handicap :
| e Enfant ayant un PAI ou enfant présentant des troubles du comportement et/ou
Evolution de des difficultés d'apprentissage et de communication ont été accueillis aux
l'activité: | Lutins. L'accompagnement avec le CAMSP d’Arles a continué. fréquentation,
indicateurs |, , | |
qualitatifs de Activités pédagogiques :
l’activité Les grandes lignes du projet pédagogique étaient : |
e Mettre l’enfant en confiance, l’encourager à participer en le rendant acteur de
ses besoins et en valorisant ses compétences à travers une approche des
méthodes Montessori.
e Accompagner les familles dans la parentalité et la citoyenneté.
e Lelien intergénérationnel.
e L'enfant et la nature.
e La gestion des émotions à travers la sophrologie.
*Actions réalisées :
| | e _ Prêt de livres à destination des parents pour les aider ou les conforter dans leur
| rôle parental.
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 ! 4 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
TT
e Affichage de documents à destination des parents sur des thèmes précis:
acquisition de la propreté, le sommeil, la morsure..
e Continuer les actions précédentes pendant les temps de repas: entièreté du
repas servie dans des assiettes à compartiments (sauf le dessert). Les enfants
décident dans quel ordre manger, ils sont plus autonomes et libres dans leurs
choix. Possibilité pour les enfants de se déplacer pour vider leur assiette ou
prendre une petite cuillère car rester assis sans bouger pendant plus de 20
minutes est très compliqué et pas adapté pour un jeune enfant.
e Projets dans les sections pour être toujours au plus près des attentes et besoin
des bébés LE
e Intervention d’une sophrologue : elle est venue animer des ateliers de
découverte de la sophrologie auprès de petits groupes d'enfants.
° Activités autour de la nature : dès que cela a été possible, les enfants sont partis
en balade dans les différents parcs de la ville, ils ont ramassé des feuilles,
herbes, fleurs et ont fait des activités avec par la suite. Ils sont également allés
sur le marché. Des activités de découverte des animaux ont été menées tout
au long de l’année (avec des photos, livres...).
Modification
éventuelle
de
_l'organisation
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 5 : Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
T
Compte rendu technique annuel DSP
Secteur : SMAC Les Petits Pas
De janvier à août 2023
Evolution
générale
des bâtiments,
matériels
et équipements
exploités
Effectifs salariés
(spécifier départs
embauches)
Evolution de
l’activité :
fréquentation,
indicateurs
qualitatifs de
l'activité
_ | 2021 | 2022 2023
Jours d'ouverture oo 225 220 143
Nombre d’enfants inscrits 96 | 87 63
Heures facturées 63.54% | 68.78% 75.58%
Heures réelles 60.48% | 64.35% | 73.65%
Taux de facturation _ 105.05% 106.87% | 102.62%
* Accueil des enfants en situation de handicap et de leur fratrie
Partenariat avec le CAMSP d'Arles, l’école maternelle du Lion d’Or et le Conseil
Départemental du 13.
* Activités et projets de la crèche et des enfants
Projet pédagogique de la crèche : 3 axes permettant un accueil riche, réfléchi,
sécurisant et s’adaptant aux besoins de chaque enfant et de sa famille.
Les objectifs pédagogiques sont :
e Favoriser l'autonomie de l’enfant en se centrant sur son bien-être et sa
sécurité, en permettant à l'enfant de faire des choix et d’être acteur de la vie
quotidienne.
e Fédérer les enfants autour du vivre ensemble et de l’ouverture sur le
monde : sensibiliser à l’environnement, partager et transmettre la passion
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
TT
des livres et de la lecture sous toutes ses formes, favoriser la découverte par
les sens, développer la communication gestuelle en alliant les gestes à la
parole, faire découvrir le monde rural, s'enrichir des différences en intégrant
l’accueil intergénérationnel.
e Impliquer les familles au sein de la crèche et soutenir la parentalité:
favoriser le lien parents/crèche et favoriser un relationnel de qualité et de
confiance entre l’équipe et les familles.
Organisation de la semaine des parents : Les parents sont venus à la crèche faire des
activités avec les enfants. Certains sont venus chanter, lire des histoires et d’autres
sont venus participer où assister à des ateliers ou activités. Les parents apprécient
ces moments car ils se sentent impliqués par l’équipe dans la vie de leurs-enfants à
la crèche et soutenus, et les enfants aiment passer du temps dans la crèche avec les
parents. Nous avons proposé aux parents de venir participer à des activités à tout
moment dans l’année (mars, avril, mai, juin, juillet...) ! Ainsi, des parents ont pu venir
s'immerger dans la vié de leur enfant à la crèche et participer aux activités :
| spectacles, ateliers cuisine, lecture, fête de fin d’année, ateliers dans la salle
Snoezelen.…..
Café des parents : Ces cafés des parents permettent des temps d'échanges précieux
avec les parents et un soutien à la parentalité en toute simplicité et convivialité.
Visite de la SMAC pour les nouveaux parents et réunion de rentrée
Fête de fin d'année en juillet : elle a été organisée pour le plus grand plaisir des
enfants et de leurs parents. Tout a été organisé en extérieur, avec un buffet
sucré/salé en portions individuelles et des jeux d’extérieurs dans le parc attenant à
la crèche, ombragé et décoré. Nous avons pu partager un moment très convivial,
pendant lequel parents, enfants et salariées ont pu discuter, découvrir des photos
Atelier multisensoriel SNOEZELEN : C’est une activité dans une pièce dédiée (espace
cocooning) centrée sur le prendre soin et l'accompagnement bientraitant, pour tous
les enfants quel que soit leur âge, afin de découvrir en toute sécurité leurs sens, se
détendre, explorer, lâcher prise.
Fête agricole : un groupe d’enfants est allé à la fête agricole découvrir ou redécouvrir
les animaux de la ferme en compagnie des accueillantes et des parents et grands-
parents accompagnants. Comme chaque année, cela a été pour eux un grand plaisir
et pour certains, une grande découverte.
Galette des Rois, carnaval à la crèche et Pâques : La semaine de Mardi-gras et de
Carnaval, l’équipe a organisé plusieurs journées déguisées. Les enfants ont
joyeusement chanté, dansé et goûté avec leur déguisement et de nombreuses
photos ont été prises pour l’occasion.
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 7 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
VIT
Pour Pâques, les enfants ont pu participer à une chasse aux œufs dans la cour et ont
dégusté ensemble au goûter les œufs trouvés le matin.
A l’occasion des Rois, des couronnes sont confectionnées et les galettes dégustées
pour le plus grand plaisir des enfants.
|
| Pique-niques et jeux d’eau : Nous avons aussi profité de la clémence du temps pour
| faire des pique-niques et des goûters dans la cour à l'ombre des arbres, moments
| appréciés aussi par les enfants car ludiques et l’environnement change du réfectoire
| ainsi que des jeux d’eau.
Les sorties tout au long de l’année : durant toute l’année, les enfants, quel que soit
leur âge, ant pu profiter de sorties à l’arboretum ou dans des parcs alentours pour
leur plus grand plaisir. Ils ont pu découvrir les animaux de l’arboretum et des lieux
extérieurs à la crèche.
Modification
éventuelle de
l'organisation
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 8 | Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
SO
Compte rendu technique annuel DSP
De janvier à août 2023
Secteur : Accueil Collectif de Mineurs Baisse de Raïllon 3-11 ans
Evolution
générale
des bâtiments,
matériels
et équipements
exploités
Effectifs salariés
(spécifier départs
/embauches)
Fréquentation
Petites vacances
2022 Variation %
267355 +713.5 +2.7%
Eté 61069 57805 -3264 -5.3%
Total 1191455 119328 +182.5 +0.2%
Le centre de loisirs a vu un retour à la normale sur ses ouvertures depuis 2022. La
fréquentation est toujours à la hausse de manière générale.
Une baisse de fréquentation sur la saison estivale (-5.3%) s’expliquant avec la
contrainte que nous avons eu de réduire notre capacité d'accueil en passant de 170
places au lieu des 220 pour le mois de juillet. Le défaut de candidatures d’animateurs
diplômés nous a poussé à faire ce choix. En effet, nous avons toujours réussi à pallier la
pénurie nationale d’animateurs diplômés hormis cet été.
Quotient familiaux - =
NB % NB %
De 901 à 1000 34 7.13 23 5.93
De 1001 à 1100 29 6.08 29 7.47
De 1101 à 1200 28 5.87 19 4.9
De 1201 à 1300 32 6.71 21 5.41
De 1301 à 99999 180 37.74 ISIN SSNTE
Autres 2 0.52
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
ns É
| Total | 477 | 100 | 388 | 100 | =
Analyse des quotients familiaux
Sur l’année 2023 et jusqu’au 31 août, ces 388 familles ont pu profiter et faire confiance |
à nos services pour leurs enfants.
Nous pouvons voir que la tranche + de 1301, à elle seule, représente quasiment 40 %
des enfants accueillis cela s'explique par le fait que le centre de loisirs est avant tout un
moyen de garde pour les familles dont les parents travaillent.
Les objectifs :
“Permettre à l’enfant de trouver sa place dans la structure
Assurer la sécurité affective, physique et psychologique de chaque enfant.
"Aider l'enfant à s'intégrer dans le groupe.
Favoriser la rencontre de l'Autre (enfants, animateurs, adultes, partenaires...).
= Proposer aux enfants des activités leur permettant de renforcer leurs capacités
et d’en développer de nouvelles
- Donner la possibilité de grandir à son rythme,
- Valoriser la prise d'initiatives,
- Donner aux enfants la liberté de choisir et de pratiquer différents types d'activités
axées sur les découvertes, les plaisirs, l’expérimentation et l'imaginaire,
- Permettre à l'enfant de mettre en place ses propres jeux,
- Faire participer les enfants à la vie du centre,
- Respecter les besoins de repères de chaque enfant.
"Favoriser la mixité sociale.
- Accueil de tout public,
- Maintenir et développer un partenariat avec des structures qui suivent les enfants
en difficulté afin de soutenir l’équipe pédagogique,
- Développer des projets favorisant l'accueil d'enfants en situation de handicap.
" Adapter la capacité d'accueil de notre structure.
-__ Répondre aux demandes des familles,
- Assurer l'accueil de tous les enfants.
Heures d'ouverture:
Le centre aéré fonctionne tous les mercredis et vacances scolaires de 7H30 à 18H sauf |
les vacances de Noël.
Inscriptions :
- Mercredi : matin avec ou sans repas ou journée
- Petites vacances : à la journée
- Eté : à la semaine
La capacité d'accueil est :
- Les mercredis et petites vacances agrément pour 170 enfants dont 64 en centre
maternel :
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 1 10 ; Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
TT
- Le mois de juillet agrément pour 220 enfants dont 80 en centre maternel
- Le mois d’août, agrément pour 150 enfants dont 60 en centre maternel
Locaux :
- 1 cabanon servant d'accueil
-_6 modules indépendants (5 salles d'activités, un bloc sanitaire),
-_ Un réfectoire pourvu d’une cuisine satellite,
-_ Un grand bâtiment en dur comprenant 4 salles d'activités, un dortoir, un bureau et 3
blocs sanitaires,
- Un préau,
- Une cour réservée au centre maternel.
Les locaux sont aménagés en fonction de l’âge des enfants respectant ainsi leurs
besoins et leur motricité.
-_ Salle d'activité pour les 3 ans,
- Salle d'activité pour les 4 ans,
- Salle d'activité pour les 5 ans,
- 5 Salles d'activités pour les ateliers proposés aux 6/11ans.
Le partenariat pédagogique :
- Équipements municipaux : Médiathèque, Espace Multimédia, Maison des
Associations. La médiathèque est ouverte aux enfants pour aller lire des livres sur
place maisils viennent aussi sur le centre aux périodes de vacances afin de raconter
des histoires de manières animés. La maison des associations met à disposition un
gymnase de la ville quand cela est nécessaire et l'espace multimédia propose à
certains moments de l'année (surtout sur les petites vacances) des animations de
robotiques.
- SESSAD le Verdier
- Le Foyer Delta Sud.
Le projet handicap
Depuis la mise en place du projet en 2009, nous avons eu une hausse des inscriptions
d'enfants porteur de handicap. Le référent de ce projet est l’adjoint de direction qui
rencontre les parents et l'enfant afin de Îles accompagner pour remplir le dossier
d'accueil et proposer un accueil personnalisé selon les besoins de l’enfant (matin repas,
repas après-midi ou journée). En plus des animateurs recrutés en renfort pour ces
enfants, une éducatrice du SESSAD vient aussi sur les temps où les enfants inscrits au
SESSAD viennent au centre.
Les animateurs permanents ainsi que vacataires font des retours de manières régulières
sur l’évolution des enfants accueillis afin de réajuster au mieux leur venue.
En 2023, 11 enfants porteurs de handicaps ont pu être accueillis sur le centre. Ils sont
pour la plupart présents sur les temps de vacances scolaires qui correspondent aux
fermetures de leurs écoles spécialisées.
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 11 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
TT
Evolution de
l’activité :
fréquentation,
indicateurs
qualitatifs de
l’activité
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 Se
Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
T
Compte rendu technique annuel DSP
Secteur : Pôle jeunesse
de janvier à août 2023
Evolution
général des
Bâts, matériels |
et
équipements
exploités
Effectifs
salariés
(spécifier
départs
/embauches)
Evolution de
l’activité :
fréquentation,
indicateurs
qualitatifs de
l'activité
Décembre 2023 : Le mur intérieur de la grande salle d'activité a été repeint par le CSO
- Roulement de l’équipe permanente en fonction des besoins
- 1 CEE embauchée en renfort sur l’été “+
ACM 11-14 ans :
Le bilan de l'accueil collectif de mineurs 11-14 ans témoigne ‘d'une expérience enrichissante et dynamique pour les jeunes. Au cours des périodes des vacances, nous avons pu observer une participation active et un engagement positif de la part des participants, ainsi qu'une diversité d'activités et de sorties organisées pour répondre à leurs intérêts et besoins. Les jeunes ont eux-mêmes fait des propositions pour programmer les activités de la période de vacances suivantes ainsi : la Grotte cosquer, le château d’If ou encore wave Island sont des actions proposées par eux et pour eux.
Durant les vacances de février, les jeunes ont eu l'opportunité de s'impliquer dans des
activités ludiques, éducatives et créatives, favorisant ainsi leur créativité autour du thème
Mangas et ainsi terminer la période de vacances sur une visite à la japan Expo. Les sorties
organisées ont permis d'explorer des lieux culturels, sportifs et de loisirs, élargissant ainsi
leurs horizons et stimulant leur curiosité. Ils ont ainsi pu faire une randonnée au Mont-
Ventoux, être initiés aux dessins Mangas, des débats autour de la violence dans les
animés...
Pendant les vacances d'avril, l'accent a été mis sur l'initiation sur site autour du
numérique : Réalité virtuelle, initiation au ligth-painting ou encore au Gelly ball.
Enfin, durant les vacances de juillet, les activités ont été axées sur le développement
de l'autonomie. Les sorties sont l'occasion idéale de favoriser l'autonomie des participants
et de les encourager à prendre des initiatives et des responsabilités dans les tâches
quotidiennes (pique-nique, ….). Les sorties en plein air ont été particulièrement
appréciées et ont contribué à renforcer les liens entre les jeunes et avec les animateurs.
Hiver_ |__ Printemps Été
11 ans 3 2 10
12 ans 11 14 16
13 ans 11 9 |13 …L
14 ans 16 3 9
Total 41 | 28 48
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024 S L
Publié le 02/07/2024 G
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
Nombres d'inscriptions par période :
2021 2022 2023
Hiver 13 16 132
Printemps x X 58
Été 51 47 94
Accueil de jeunes 15-17 ans :
Entre le ler janvier et le 31 août: Les horaires de fonctionnement étaient les suivants :
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30 mercredi de 13h30 à 18h30 Samedi de 13h30 à
18h30
Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
De plus, que ce soit durant ou hors vacances scolaires, il y a eu des soirées jusqu’à 23h00.
On remarque que les jeunes sont le plus présents sur le créneau de 16h à 17h, ils sont
vraiment sur le temps de sortie du collège
Sur les différents temps d’accueils 75% concernent des accueils de groupes informels et
non prévus, 12% d'animations collectives jeunes, 10% des réunions avec les jeunes dans
la construction de leur projet et 3% des ateliers hors les murs.
Modalités d'accueil hors les murs : Les animations hors les murs permettent de toucher les
jeunes qui ne fréquentent pas la structure et ainsi de se faire repérer par les jeunes et les
familles. Nous favorisons les animations gratuites ouvertes à tous et sans adhésion afin
de ne pas créer de frein dans cette mise en relation.
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 14 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024 S LGr
ID :013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
Compte rendu technique annuel DSP
Secteur : Point Information Jeunesse
De janvier à août 2023
Evolution générale
des bâtiments,
matériels
et équipements
exploités
| 1 poste en congé parental à temps partiel — Plusieurs fermetures en raison du
mandat d’élu de l’informatrice jeunesse qui a dû accompagner les salariés sur
Effectifs salariés toutes les étapes du transfert (réunion CSE, rencontres salariés, ..) (Spécifier départs
/embauches) Lo _-. | 1 étudiant en alternance en BTS Communication depuis novembre 2021 (2
jours/semaine) fin du contrat au 31 août 2023
Du fait de nos objectifs et nos missions en tant que Centre Social, nous accueillons
l’ensemble des jeunes du territoire de Saint Martin de Crau. l'aménagement urbain
et l’organisation des transports en commun scolaire font que nous accueillons
principalement des collégiens, puis des lycéens et ensuite des parents, les jeunes
adultes arrivent en 4ème position. Ils sont issus de tous les quartiers de la ville. Sur
la ville, n’ya pas de clivage entre les zones d'habitations. Le clivage va se retrouver
plus autour du genre où nous accueillons plus de garçons sur les temps de loisirs et
les filles sur les temps de bénévolats.
Evolution de
l’activité :
fréquentation,
indicateurs qualitatifs
de l’activité
SG S at œ S
re gant Ga D Ro og D 002 pus 88 24%"
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 | 15 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
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” Nombre de jeunes accueillis dans le cadre du PI]
Les jeunes sont plus souvent venus avec leur groupe sur des temps informels juste
pour passer du temps à discuter sans forcément de demandes sur des thématiques
liées à l’I. De même, les jeunes ont été d’un grand soutien sur des actions portées
par le Centre Social. Ils ont un attachement et s’impliquent dans le quotidien et
l’activité de l'association. Plus de 80% des majeurs qui viennent sont connus par la
référente, ceux sont des jeunes qui nous identifient comme ressource et reviennent
sur la structure pour mener des actions, être informés, partir en vacances, … C’est
une relation de confiance établie entre eux et la structure car ceux sont des jeunes
avec qui nous avons menés des actions les années précédentes et qui ont encore
besoin de cet accompagnement et même parfois juste notre présence par plaisir
de passer du temps.
Thématiques des demandes (Tout usager) +
39
| ni &
Malgré des fermetures dûes au congés parental de l’informatrice jeunesse, du
contexte du transfert (mandat d’élu de l’informatrice jeunesse), le PIJ offre un
espace crucial pour les jeunes, où ils trouvent des ressources et un soutien dans
divers aspects de leur vie quotidienne :
1. Accueil des jeunes : chaleureux et inclusif, les jeunes doivent se sentir les
bienvenus et à l'aise pour partager leurs préoccupations et leurs besoins.
2. Discussion et conseil : disponibilité pour écouter attentivement les jeunes,
discuter de leurs questions et de leurs préoccupations, et leur offrir des
conseils personnalisés et pertinents.
3. Ressources et informations : le point information jeunesse est une source
fiable d'informations sur une variété de sujets, allant de l'éducation et de
la formation professionnelle à la santé, en passant par les loisirs et les
droits des jeunes.
4. Orientation et soutien dans les démarches administratives : les jeunes
sont confrontés à diverses démarches administratives liées à l'emploi, à la
formation, au logement, etc. Le personnel du point information jeunesse
peut les orienter et les accompagner dans ces processus. De même, de
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nombreuses orientations vers des structures spécialisées sont dispensées
comme vers la mission locale ou l'ADDAP13.
5. Engagement communautaire et participation : encourager les jeunes à
s'engager et à participer à des projets ou des initiatives qui les intéressent
est également important. Le Point Information Jeunesse est un point de
départ pour ces activités.
6. Soutien émotionnel et psychologique : certains jeunes traversent des
périodes difficiles sur le plan émotionnel ou psychologique. Le travail de
l'informatrice est alors d'apporter un soutien empathique et, si
nécessaire, orienter vers des professionnels de la santé mentale.
Féria des pitchouns:
Mercredi 29 Avril
2023: 9 jeunes de 13
à 18 ans bénévoles sur
les QC fiuie, !2 journée pour animer
Hit Un lieu ouvert à Tous et à l'écoute de rl les différents jeux pour
D. /000iOEnncepnience lunes mamie Prévention Ponbirometen 4 cette manifestation soc! wubcentresodalles-oiMier.sso ft) MN . . . Le pen TRES poemes Sccueille environ 700 enfants !
Presque la moitié des visites durent en moyenne plus d’une heure d'où
l'importance d’avoir une référente entièrement disponible et dédiée à cette
mission d'accueil.
Des permanences régulières, en fin de journée, permettent aux jeunes et aux
familles de rentrer en contact pour échanger, être écouté, … afin d’être au plus près
des moyens de communications des jeunes, les différents réseaux sociaux et |
permettent de diffuser les informations locales, les bons plans, de communiquer
sur les animations mais aussi de rentrer directement en contact avec les jeunes et
ainsi d'assurer une présence numérique.
C’est aussi participer à des temps d'échanges et de rencontres entre Promeneurs
pour mettre en place des actions collectives, des échanges de pratiques, … Ainsi,
le Promeneur est présent sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour l'instant,
Facebook concerne beaucoup plus les parents qui sont à la recherche
d'informations concrètes et les jeunes sur Snapchat qui préfèrent les « MP ».
Cette année il n’y a pas eu de situations urgentes à traiter. De nombreux
messages privés sont envoyés pour avoir plus de renseignements sur le
fonctionnement, la structure ou une action en particulier car c’est plus facile et
accessible pour eux. Le PIJ est un lieu où les jeunes se sentent soutenus, écoutés
et respectés, où ils peuvent trouver des réponses à leurs questions, des conseils
pratiques et un soutien dans leurs projets et leurs démarches quotidiennes.
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T
Modification Au 31 août 2023, le Point Information Jeunesse n’est plus dans la délégation de
éventuelle service public. Conscient de l'importance de défendre l’accès à l'information
de l’organisation our tous, le Centre Social continuera les actions liées à l'Information Jeunesse. _ LÉPOIEMUSENNT | P , le Centre 50cIat continu > € s 1Iées à 1'INTOormation Je
= © Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023 2 avenue César Bernaudon
13310 Saint Martin de Crau
Tél : 04.86.52.03.30
contact@csoliviers.fr
www.csoliviers.fr
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Rapport Financier
Délégation de Service Public
du 1°' janvier au 31 août 2023
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023
19 SITUATION 2023
2022
MTotal Charges
ETotal Produits
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2023 -
ATotal Charges
E Total Produits
: co a nm wi a n Re 9 ail D: m
BP Réalisé Résultat BP Réalisé Résultat
Nous dégageons un résultat positif de 32 739.58 €
ANALYSE DES CHARGES
76,19 73,28
2022 2023
13,45
ui 7,58 6,42 7,70 136 6,32 5,59
= _ = = = En Total Total Total Total Autres Total Total Total Total Autres achats Charges charges charges charges achats Charges charges charges charges extérieures externe personnels extérieures externe personnels
Les charges de personnel se maintiennent et restent le premier poste de dépenses.
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ANALYSE DES PRODUITS EN POURCENTAGE
2022 2023
45,62 43,70 41,7 36,03
22,27
Te
Total Total Total autres Total Total Total autres
rémunérations subventions produits rémunérations subventions produits
des services des services
Rémunération des services + le total des autres produits : 63.97 %
Par son activité, le centre social génère 63.97 % des produits.
Les produits sont constitués de :
ÿ Participations des usagers pour les ALSH d’un montant de 152 K€ (contre 187 K€ en 2022).
> Prestations de services financées par la CAF pour les SMACS. Le montant total s'élève à 377 K€ (contre
511 K€ en 2022).
> Le nombre d'heures effectuées par les SMACS est de :
° 40 964 heures pour les Petits Pas à 5,93€ (59 493 h à 5,56 € en 2022),
° 45 778 heures pour les Lutins à 5,93 € (76 278h à 5,14 € en 2022).
° 56 K€ de prestations de services financées par la CAF pour les ACM, heures effectuées à l’ALSH
Raillon (98 485h facturées en 2023 contre 122 095 h en 2022).
Subventions : 36.03 %
Les subventions sont constituées par l’état (Contrats aidés « CUI », FONJEP) : 1.63 %
Les subventions du département : 2.02%
Les subventions ville DSP : 92.07 %
Les subventions CAF : (LEA, projet handicap, fonctionnement) 4.28%
Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023
ja) Compte rendu technique DSP de Janvier au 31 Août 2023
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[ COMPTE DE RESULTAT 2023 DSP |
BP 2023 BP 2023 ECART CR-BP
Libellés INITIAL REAJUSTE CR 2023 rcajusté É Fournitures non stockables 367 3 302 2018,52 1 283,48 61,13 Petit equipement - fourniture d'atelier 17 744 15 373 6188,63 |- 9 184,70 40,26 fournitures adininistratives - fournitures de bureau 2754 3037 237819 |- 658,47 78,32 linge et vêtements de travail 1 480 1 283 795,03 |- 487,63 61,98 Sécurité des locaux - - - Autres matières et fournitures (pharmacie) 1256 1 848 737,21 |- 1111,12 39,89 Alimentation, boissons 3 592 2197 1926,90 |- 269,77 87,72 Autres achats produits d'entretien/outillape 6 718 11 728 1003445 - 1 693,88 85,56 ES rs TOTAL ACHATS|. EX ‘24 078,93" |- 14 689,07 CSG Sous-traitance générale 91 797,78 16 560,55 84,72 Redevances crédit bail - - - - Locations immobilières - - - - Locations mobilières 3932 4182 4 744,98 562,98 113,46 charges locatives de co-propriété 405 499 393,45 |- 105,22 78,90 Entretien et réparations 1 394 1766 54400 |- 1 222,00 30,80 Maintenance 2 891 6 922 509440 |- 1 827,60 73,60 Primes d'assurance ‘6712 7367 8 488,28 1 121,61 115,23 Etudes et recherches - - - - Documentation 1 487 1290 1189,70 |- 100,63 92,20 Frais séminaires, colloques, conférences - - Formation des bénévoles - - - Autres services exterieurs = - - - TOTAL - SERVICES EXTÉRIEURS 111 967 130 384 12252,59 |. 18 131,41 86,09 Personnel intérimaire , - - Pérsonriel mis à disposition 28 574 - - . rémunérations d'intermédiaires et honoraires 7858 19 067 33 365,88 14 299,21 175,00 Frais d'actes et de contentieux - - - Publicités - publications 426 - - Transports de biens et transports collectifs du personnel - - - Déplacement, missions et réceptions 3 335 2407 2 758,96 351,96 114,62 Frais postaux et télécommunication 3921 3739 3 896,66 157,99 104,23 Services bancaires et assimilés 204 1 360 262,59 |- 1 097,41 19,31 Cotisations organismes extérieurs 4704 4553 263958 |- 4 913,75 57,97 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 32 246 19 474 1537209 |- 4101,91 78,94 Transport d'activités et d'animation 20 594 23 610 1711000 |- 6 500,00 72,47 Frais de conseil et d'assemblée 1 562 1077 326,16 |- 750,50 30,29 Formation 10 962 6 567 7 908,06 1 341,39 120,43 Frais de siège - - - Divers commissions ANCV/CESU - 170 228,36 58,36 Autres charges externes.-autres services exterieuts 13 883 15 367,32 1 483,99 110,69 my Ps TOTAL CHARGES EXTERNES FAi 114 386 95 906 99 235,66 3.329,33 103,47 Impots et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impot 42 295 54 950 43 654,64 |- 11 294,99 79,44 Impots et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre og 1 760 2 639 4 599,13 1 959,88 174,26 Impots et taxes -adm des impot - - - - Impots et taxes - autre org - - - TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES 44 056 57 589 48253,77 |- 9335,12 83,79 Salaice brut personnel permanent 867 668 894 336 887 848,67 |- 6 487,41 99,27 Congés payés - primes-indemnités - - 165 983,54 165 983,54 Charge de SS et de prévoyance 257 781 202 937 181 723,91 21 212,99 89,55 Autres chatges sociales médecine du travail/C.E _ Fr il 14 872 17-683 - 18 058,45 375,45 102,12 - É Fi TOTAL CHARGES DU PERSONNEL. 1 140 321 4 114 956 1253 614,56 138 658,59 112,44 Pertes sur créance irrécouvrable - 1 776,50 1 776,50 Âutres charges de gestion courante = = = TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE. = 1 776,50 1 776,50 CHARGES FINANCIERES - = - -
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES = = 117 608,45 117 608,45
Dotation aux amortisseménts des immobilisations 6 803 2 489 1755,81 733,19 70,54
Dotation aux provisions “Hisques et charges/ retraite 9 638 8 564 117 6.00 109 404,60 1377,43 Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants - - - Engagement à réaliser sur ressources affectées = + - TOTAL DOTATION, 16 442 11 053 119 724,81 103 671,41 1.083,15
TOTAL DES CHARGES 1 463 080 1 448 656,59 1776 545,27 327 88B,68 122,63
EXCEDENT AU 31/12/2023) 32, 739,58
TOTAL 1 463 080 1 448 657 1 809 284,85 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024 S L 3
Publié le 02/07/2024
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[ COMPTE DE RESULTAT 2023 DSP |
BP 2023 BP 2023 ECART CR-BP
Libellés INITIAL REATUSTE CR 2023 teajusté %
; d 409 393 468 154 460 365,31 |- 7 788,69 < 98,34 - PS CNAF Centres sociaux - = = - - PS CNAF -0-4 ans+ fonds d'accompagnement CAF 357 649 398 859 377 835,94 | 21 023,06 94,73 - PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occaasionnel - - - - - PS CNAF -CLSH 48 815 58 265 56158,69 |- 2 106,31 96,38 - PS CNAF -LAEP- 2 930 3427 248157 |- 945,43 72,41 - PS CNAF -CLAS- - - - - - Autres PS MSA - 7 603 23 889,11 16 286,11 314,21 Participation usagers 250 489 “264031 | 294 070;19 30 039,19 111,38 Participation des usagers -Activités- 250 189 264 031 291 677,35 27 646,35 110,47 Participation des usagers -Bans vacances ou autres- - - = - Autres produits d'activités annexes 300 - 2 392,84 2 392,84 Sen Een TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 659 882 732185 754 435,50 22 250,50 103,04 ETAT 87 870 15 044 10619,28 |- 4 425,06 70,59 - ÀSP 86 675 11 462 588128 |- 5 581,06 51,31 - Emplois Jeunes - ° - - Fonjep 1195 3582 4 738,00 1 156,00 - DSU'-Contrat de ville- - - - - - Autres - = - - REGION = = - = - Subvention de fonctionnement = - - - - Aide à l'emploi - - - - - DSU -Contrat de ville- - - = ‘- Autres - - - - DEPARTEMENT 41226 17 605 13.200,00 |- 4 405,27 74,98 - Subvention de fonctionnement 4 408 4405 - - 4 405,27 - - PDSL - - - - - Poste B -animateur Jeunes- - - - - Aide à l'emploi - - - DSU -Contrat de ville- = + - - - VVV - Vacances- - - - - - Prestation de service DGAISS 16 808 13 200 13 200,00 - - Autres 20 010 . - - COMMUNE 593 519 599 570 600 250,26 680,26 100,11 Contriburion financière du délégant 564 944 599 570 600 250,26 680,26 100,11 - Personnel mise à disposition 28 574 . - - - Autres - SL - - Subvention d'équilibre = = . = [CAP/1777 TT F 63 384 28 446 27895,73 |- 550,60 98,06 - Subvention de fonctionnement 3402 2 833 2550,00 |- 283,33 90,00 - Subvention sur projets / LEA/Autres 59 983 25 613 25545,73 |- 267,27 98,96 -VVV - : = = AUTRES SUBVENTIONS = - = - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 785 999 667 130 651965,27 |- 15 164,67 97,73 Contrepartie des charges supplétives - - = - Cotisations 3 390 3 400 4 216,00 816,00 124,00 Quote-part d'élém. du fds associatif virée au epte de résultat - - - Autres produits divers de gestion courante 10 962 6 567 9 561,11 2 994,44 145,60 à TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 14351 9 967 “13 777,11 3 810,44 138,23 PRODUITS FINANCIERS 2 848 943 5 688,12 4 745,59 603,49 Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice - - - + Produits sur exercices antérieurs - - 50 318,28 50 318,28 Produits de cession d'éléments d'actif - - 5 694,00 5 694,00 Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat - = . - COX TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS = = 56 012,28 56 012,28 Reprise sur amortissements - - e . - ‘ Reprise sur prov, pour risques et chatges d'exploitation - - 2327 153,15 327 153,15 U Reprise sur prov, pour dépréciation des actifs cireulants - - = - Report des ressources non utilisées des exercices antérieuts - - - + TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- = = 327 153,15 327 153,15 TRANSFERT DE CHARGES = = 253,43 253,43
TOTAL DES PRODUITS 1 463 080 1 410 224 1 809 284,85 399 060,72 128,30
DEFICIT AU 31/12/2023 E 38 432
TOTAL GENERAL 1 463 080 1 448 657 1 809 284,85 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
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| COMPTE DE RESULTAT ADMINISTRATIF DSP 2023 |
E RR EE E C R R = i] BP 2023 BP 2023 CR 203 ECART CR-BP
Libellés INITTAL REAJUSTE teajusté %
Foutnitutes non stockables 40 2 765 200339 |- 761,94 72
Petit equipement - fourniture d'atelier 578 510 123,74 |- 386,26 24
fournitures administratives - fournitures de bureau 1273 1 020 1 042,03 22,03 102
linge et vêtements de travail 232 113 33,98 |- 79,35 30
Sécurité des locaux - - - -
Autres matières et fournitures (pharmacie) 28 283 - 283,33 -
Alimentation, boissons 204 113 260,64 147,30 230
Autres achats produits d'entretien /outillage 490 737 591,15 |- 145,52 80
TOTAL ACHATS 2 846 5 542 4054,93 |- 1 487,07 73
Sous-traitance générale 289 283 8,50 |- 275 3
Redevances crédit bail - - - -
Locations immobilières - - - - Locations mobilières 3932 4182 4 686,88 505 112
charges locatives de co-propriété in .405 499 393,45 ! | 105 79
Eatretien et réparations 173 567 544,00 |- 23 96
Maintenance 2197 5 576 378825 |- 1788 68
Primes d'assurance 2 606 7 367 8 488,28 1122 115
Études et recherches - - - -
Documentation 57 57 - - 57 =
Frais sérninaires, colloques, conférences - - - . -
Formation des bénévoles : - - - ° -
Autres services exterieurs - - - -
| TOTAL - SERVICES EXTERIEURS 9 659 18530 |” = 621 97
Personnel intérimaire - - - -
Personnel mis à disposition - - - -
rémunérations d'intermédiaires et honotaires 7518 18 700 27 475,88 8 776 147
Frais d'actes et de contentieux - - - -
Publicités - publications 289 - - -
Transports de biens et transports collectifs du personnel à - - - -
Déplacement, missions et réceptions 2 891 1587 2 284,18 698 144
Frais postaux et télécomimunication 2 007 1 898 1 971,20 73 104
Services bancaires et assimilés 204 1 360 262,59 |- 1 097 19
Cotisations organismes extérieurs ‘ 4 684 4 533 263958 |- 1 894 ° 58
Travaux et façons exécutés à l'extérieur - - - -
Transport d'activités et d'animation - - - -
Frais de conseil et d'assemblée 1 562 1077 326,16 |- 751 30
Formation - 567 908,06 34
Frais de siège - - - -
Divers commissions ANCV /CESC - 170 228,36 58
Autres charges externes -autres services exterieurs = 13 883 15 367,32 1 484
TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext 19 156 43 775 51463,33 | 7688 8 |:
Impots et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impot 7234 11 081 1102976 |- 52 100
Impots et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org 1 760 2 639 123,84 |- 2515 5
Impois et taxes -adtn des impot - - - -
Impots et taxes - autre org - - - -
TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES 8 995 13 721 11153,60 |- 2567 | 81
Salaire brut personnel permanent . 120 281 131 919 12324322 - 8 676 93
Congés payés - primes-indemnités " - 85 954,40 85 954 Charge de SS et de prévoyance 47 461 50 219 36755,71 |- 13 463 73
Autres charges sociales médecine du travail/C.E 11 437 590 558,82 |- 31 95
TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 179 179 182 728 246 512,14 63784 | 135
Pertes sur créance itrécouvrable - L
Autres charges de gestion courante : - - TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE = - = - CHARGES FINANCIERES - : È TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES = 40 311,03 40 311 Dotation aux amortissements des immobilisations 6 803 822 975,08 153 119 Dotation aux provisions - risques et charges/ retraite 9 638 298 - - 298 - Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants - - - - Engagement à réaliser sur ressources affectées - - = - TOTAL DOTATION 16 442 1120 975,08 |- 145 87
TOTAL DES 265 415 372 379,47
EXCEDENT AU
TOTAL 265 415 372 379,47 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024 S LGr
ID :013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
COMPTE DE RESULTAT ADMINISTRATIF DSP 2023
Libellés
BP 2023
INITIAL
BP 2023
REAJUSTE
ECART CR-BP CR 2023 5
reajusté %
Rémunérations des setvices
Préétations de service
- PS CNAF Centres sociaux
- PS CNAF -0-4 ans
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel
- PS CNAF -CLSH
- PS CNAF -LAEP-
- PS CNAF -CLAS-
- Autres
Participation usagers 2 305,05 2 305,05
Participation des usagers -Activités-
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-
Autres produits d'activités annexes 2 305,05 2 305
TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 2.305,05 2305
ETAT 5 389,01 170 103
- ASP
- Emplois Jeunes
- Fonjep
- DSU -Contrat de vilie-
- Autres
5 389,01 170 103
REGION
- Subvention de fonctionnement
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
DEPARTEMENT
- Subvention de fonctionnement
- PDSL
- Poste B -animateur Jeunes-
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- VVV - Vacances-
- Prestation de service D'GAISS
- Autres
COMMUNE 207 156 220 103,26 100
- Contribution financière du déléguant
- Personnel mise à disposition
- Autres
-Subvention d'équilibre
207 156 220 103,26 100
CAF/13 3 402 2550,00 |- 283 90
- Subvention de fonctionnement
- Subvention sur projets / LEA/Autres
-VVV
3 402 2550,00 |- .283 90
AUTRES SUBVENTIONS
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 230 040 228042,27 |- 4 519
Contrepartie des chatges supplétives
Cotisations
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat
Autres produits divers de gestion courante
3 389 4 216,00 816
1 106,16 539
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 389 3 967 5322,16 1355 134
PRODUITS FINANCIERS 2 848 943 5 688,12 À 746 603
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice
Produits sur exercices antérieurs
Produits de cession d'éléments d'actif
Quote-bart de subv. d'invest. affectées au compte de résultat
141,46 141
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 141,46 141
Reptise sur amortissements
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation
Reprise sur prov, pour dépréciatian des actifs circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
72 055,40 72 055
TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- 72 055,40 72055
TRANSFERT DE CHARGES 23,64 24
TOTAL DES PROD
DEFICTIT AU
TOTAL Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024 S L Gr
[COMPTE DE RESULTAT DU LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS "ÉSPAbe rorrementeeror none —
BP 2023 BP 2023 ECART CR-BP
Libellés INITIAL. | REAJUSTE CR 2023 reajusté # Foutnitures non stockables - - Petit équipement - fourniture d'atelier 544 707 280,55 |- 426,12 40 fournitures administratives - fournitures de bureau - 2,10 2,10 linge et vêtements de travail 20 - Sécutité des locaux - - Autres matières et fournitures pharmacie - - Alimentation, boissons 67 33 75,45 42,12 226 Autres achats produits d'entretien/outillage - 40 - 40,00 - TOTAL ACHATS 630 780 358,10 f|- 421,90 46 Sous-traitance générale - - redevances crédit bail = = Locations immobilières - - Locations mobilières - 11,62 |- 11,62 charges locatives de copropriété : - Entretieb et réparations + - Maintenance - - Primes d'assurance 197 - Études et recherches Documentation - - Documentation - - Frais séminaires, colloques, conférences - = Fotmation des bénévoles u - ‘ = Autres services extérieurs - = TOTAL - SERVICES EXTÉRIEURS 197 - 11,62 f}- 11,62 Personnel intérimaire - - Personnel mis à disposition - -
rémunérations d'intermédiaires et honoraires 340 367 - 366,67 -
Frais d'actes et de contentieux - -
Publicités - publications - -
Transpotts de biens et transports collectifs du personnel - -
Déplacement, missions et réceptions - -
Frais postaux et télécommunication - -
Services bancaires et assimilés - -
Cotisations - 7
Travaux et façons exécutés à l'extérieur - -
Transport d'activités et d'animation - -
Frais de conseil et d'assemblée - =
Formation - -
Frais de siège - -
Divers commissions ANCV/CESU - -
Autres charges externes -autres services extérieuts - -
TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext 340 367 r = 366,67 - Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt 154 81 "168,06 168,06 207 « Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autte org - 15,27 15,27 Impôts et taxes -adm des impôt - -
Impôts et taxes - autre ot -
+ 81 183,33 | 102,33 226 TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES 154 F7 Salaire brut personnel permanent …. 4646 1 906 1646,63 |- 259,37 86 Congés payés - primes-indemnités 4 - - 1 Charge de SS et de prévoyance 2170 572 538,00 |- 33,80 94 Autres charges sociales médecine du travail/C.E 67 9,14 9,14 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 6 883 2 478 2193,77 |- 284,03 89 Pettes sur créance irrécouvrable - Autres charges de gestion courante - TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE - - - = CHARGES FINANCIERES e TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES . Dotation aux amortissements des immobilisations - - Dotation aux provisions - risques et chatges/ retraite - - Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants - - Engagement à réalisé sur ressources affectées = = TOTAL DOTATION = - e >
TOTAL DES
EXCEDENT AU
TOTAL Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024 S L 3
Publié le 02/07/2024
ID : 013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
| COMPTE DE RESULTAT DU LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS "ESF
Libellés
BP 2023
INITIAL
BP 2023
REAJUSTE CR 2023
ECART CR-BP
reajusté
Rémunérations des services
Prestations de service 2 930 3 427 248157 |- 945,43 72
- PS CNAF Centres sociaux
- PS CNAF -0-4 ans
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel
- PS CNAF -CLSH
- PS CNAF -LAEP-
- PS CNÂF -CLAS-
- Autres
3 427 2481,57 |- 72
Pärticipation Usagers
Participation des usagers -Activités-
Participation des usagers -Bons vacances ou auttes-
Autres produits d'activités annexes
TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 3 427 248157 | 72
ETAT
- ASP
- Emplois Jeunes
- Fonjep
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
REGION
- Subvention de fonctionnement
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
DEPARTEMENT
- Subvention de fonctionnement
- PDSL
- Poste B -animateur Jeunes-
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- VVY - Vacances-
- Prestation de service DGAISS
- Autres EE ‘
[COMMUNE 5 603 5 603,00 100 - Contribution financière du déléguant
- Personnel mise à disposition
- Autres
-Subvention d'équilibre
5 603 5 603,00 100
CAF/13
- Subvention de fonctionnement
- Subvéntion sur prôjets / LEA/Autres
-VVV
AUTRES SUBVENTIONS
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 5 603 5 603,00 100
Contrepartie des charges supplétives
Cotisations
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat
Autres produits divers de gestion courante
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
Produits exceptionnels sut opérations de gestion de l'exercice
Produits sur exercices antérieurs
Produits de cession d'éléments d'actif
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat
187,16
"TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 187,16
Reprise sur amortissements
Reprise sut prov. pour risques et charges d'exploitation
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV-
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT AU
TOTAL Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
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ID :013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
[ COMPTE DE RESULTAT DE L'ALSH 3-11 ANS DSP 2023 |
: 7 BP 2023 BP 2023 ECART CR-BP
Libellés INITIAL | REAJUSTE CR 2023 reajusté #
Fournitures non stockables 83 117 1513 |- 101,54 13
Petit équipement - fourniture d'atelier 7077 6157 244137 f- 3 715,30 40
fournitures administratives - fournitures de bureau 424 517 357,56 |- 159,11 69
linge te vêtements de travail 103 103 - 103,33 -
Sécurité des locaux - - -
Autres matières et fournitures (pharmacie) 210 365 58,94 | 306,06 16
Alimentation, boissons 1121 950 715,87 |- 23413 75
Autres achats produits d'entretien/outillage 1 087 1 667, 1503,96 |- 162,71 90
TOTAL ACHATS 10 105 9 875 5092,83 |- 4 782,17. 52
Sous-traitance générale 30 322 47 590 40 509,00 |- 7 081,00 85
redevances crédit bail - = -
Locations immobilières - = -
Locations mobilières Lu. - a 11,62 11,62
charges locatives de coprépriété - Le - Entretien et réparations 340 333 - 333,33 - Maintenance - 440 - 440,00 Primes d'assurance 754 - - Études et recherches Documentation - - _
Documentation | 67 67 59,90 |- 6,77 90
Frais séminaires, colloques, conférences 3 . - L ou 2. :
Formation des bénévoles - = -
Autres services extérieurs - - - TOTAL. - SERVICES EXTERIEURS 31 482 48 430 40 580,52 |- 7 849,48 84
Personnel intérimaire - - -
Personnel mis à disposition - - - rémunérations d'intermédiaires et honoraires - - 1 178,00 1 178,00
Frais d'actes et de contentieux - - e
Publicités - publications - lots tombola - - -
Transports de biens et transpoïts collectifs du personnel - - -
Déplacement, missions et réceptions 153 203 76,32 |- 127,01 38
Frais postaux et télécommunication 680 733 689,19 |- 44,14 94 Services bancaires et assimilés - - -
Cotisations ° 20 20 - 20,00
Travaux et façons exécutés à l'extérieur . 12 653 6 420 6410,50 |- 9,5û 100
Transport d'activités et d'animation 10 762 13 610 9605,00 - 4 005,00 71
Frais de conseil et d'assemblée - - - Formation 6 086 2 000 7 000,00 5 000,00
Frais de siège - - -
Divers commissions ANCV/CESU - -
Autres charges externes -autres services extérieurs - - -
TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext 30 355 22 987 24 959,01 1 972,34 109
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt 6 034 11 196 398858 |- 7 207,60 36
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org - - 1 149,30 1 149,30
Impôts et taxes -adm des impôt - - _
Impôts et taxes - autre otg - - _ TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES 6 034 11 196 5137,88 |- 6 058,30 46
Salaire brut personnel permanent . 156 391 156 481 151 287,30 |- 5 193,63 97
Congés payés - primes-indemnités - - - 3433 |- 34,33 ?
Chatge de SS et de prévoyance 39 306 33 488 31 435,58 |- 2.052,67 94
Autres charges sociales médecine du travail/C.E 340 2577 2 690,08 113,08 104
TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 196 038 192 546 185 378,63 |- 7 167,55 96
Pertes sur créance irrécouvrable - -
Autres chatpes de gestion courante - -
TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE = $ - - =
CHARGES FINANCIERES -
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 682,52 4 682,52
Dotation aux amortissements des immobilisations - 333 268,45 |- 64,88
Dotation aux provisions - risques et charges / retraite - 533 8 481,00 7 947,67
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants - = _
Engagement a réalisé sur ressources affectées - - -
TOTAL DOTATION = 867 8 749,45 7 882,78
TOTAL DES CHARGES 274 015 285 901 274 580,84 |- 11319,85 | 96
EXCEDENT AU 31/12/2023 19 016 135 261,73
TOTAL GENERAL 274 015 304 917 409 842,57 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024 S LGr
ID :013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
COMPTE DE RESULTAT DE L'ALSH 3-11 ANS DSP 2023 |
Libellés BP 2023 INITIAL BP 2023 REAJUSTE CR 2023 ECART CR-BP % teajusté
Rémunérations des services
[Prestations de service 45 338 53 407 62 950,51 9 543,51 118
- PS CNAF Centres sociaux
- PS CNAF -0-4 ans
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel
- PS CNAF -CLSH
- PS CNAF -LAEP-
- PS CNAF -CLAS-
- Autres PS MSA
5235885 |- 1 048,15 98
10 591,66 10 591,66
Participation Usagers 118 820 145 633,85 26 813,85 123 Participation des usagers -Activités-
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-
Autres produits d'activités annexes
118 820 145 633,85 26 813,85 123
TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 172 227 208 584,36 36 357,36 121
ETAT
- ASP
- Emplois Jeunes
- Fonjep
- DSU -Contrat de ville-
. - Autres
REGION
- Subvention de fonctionnement
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
DÉPARTEMENT
- Subvention de fonctionnement
- PDSL
- Poste B -animateur Jeunes-
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- VVV - Vacances-
- Prestation de service DGAISS
- Autres
COMMUNE 113 097 113 097,00 - 100
- Contribution financière du déléguant
- Personnel mise à disposition
- Autres
-Subvention d'équilibre
113 097 113 097,00 - 100
CAF/13 17 593 22 255,48 4 662,48 127 - Subvention de fonctionnement
- Subvention sur projets / LEA /Autres
-VVV
17 593
=
22 255,48 4 662,48 127
AUTRES SUBVENTIONS
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 130 690 135 352,48 4 662,48 104
Contrepartie des charges supplétives
Cotisations
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat
Autres produits divers de gestion courante 2 000 8 454,95 6 454,95
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 000 8 454,95 6 454,95
PRODUITS FINANCIERS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice
Produits sur exercices antérieurs
Produits de cession d'éléments d'actif
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat
35 790,95 35 790,95
4 170,00 4 170,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 39 960,95 39 960,95
Reprise sur amortissements
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
17 475,00 17 475,00
TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- 17 475,00 17 475,00
TRANSFERT DE CHARGES 14,83
TOTAL DES PRODUITS
DEFICIT AU 31
TOTAL
274 015
274 015
304 917
304 917. Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024 S LGr
ID :013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
L COMPTE DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES LUTINS DSP 2023 |
ES A
Libellés INITIAL REAJUSTE CR 2023 reajusté # Foutnitures non stockables -
Petit equipement - founirture d'atelier 3 462 4 000 809,16 |- 3 190,84 20
fournitures administratives - fournitutes de buteau 510 567 354,60 |- 212,40 63
linge et vetements de travail 567 533 235,00 |- 298,00 44
Sécurité des locaux - -
Autres matières et fournitures pharniacie 680 600 275,64 |- 324,36 46
Alimentation, boissons 477 500 223,37 |- 276,63 45
Autres achats produits d'entretien/outillage 4 149 5 000 4056.68 |- 943,32 81
TOTAL ACHATS 9 845 11 200 5954,45 |- 5 245,55 53
Sous-traitance générale 25 243 31 530 2260982 |- 8 920,18 72
redevances crédit bail - -
Locations immobilières
Locations mobilières mn - 11,62 11,62
charges locatives de co-propriété ee ‘ - - Éatretien et réparations 544 533 - 533,00 - Maintenance 374 453 688,15 235,15 152 Primes d'assurance 1 489 - Études et recherches Documentation - - Documentation 103 100 - 100,00 - Frais séminaires, colloques, conférences
Formation des bénévoles = -
Autres services extérieurs - -
TOTAL - SERVICES EXTÉRIEURS 27 752 32 616 23 309,59 |- 9 306,41 71
Personnel intérimaire - -
Personnel mis à disposition - -
rémunérations d'intermédiaires et honoraires - 1 178,00 1 178,00
Frais d'actes et de contentieux - -
Publicités - publications - -
Transports de biens et transports collectifs du personnel - -
Déplacement, missions et réceptions 70 300 88,59 |- 211,41
Frais postaux et télécommunication 937 767 905,57 138,57 118
Services bancaires et assimilés - =
Cotisations - Travaux et façons exécutés à l'extérieur 33 27 - 27,00 -
Transport d'activités et d'animation - -
Frais de conseil et d'assemblée - -
Formation 2781 2 000 - 2 000,00
Frais de siège - -
Divers commissions ANCV/CESU - -
Autres charges externes -autres services extérieurs -
TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext 3 822 3 094 2172,16 |- 921,84 70
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt. 15 435 _ 21016 1514408 |- 587192 |. 72 Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org - 1 472,50 1 472,50
Impôts et taxes -adm des impôt - -
Impôts et taxes - autre org - -
TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES 15 435 21 016 16616,58 |- 4 399,42 79
Salaire brut personnel 302 089 325 177 31205216 |- 13 124,84 96
Congés payés - primes-indemnités = d 103 802,88 103 802,88 :
Charge de SS et de prévoyance 89 751 66147 62609,78 |- 3 537,22 95
Autres charges sociales médecine du travail/C.E 1 564 6 982 7 832,45 850,45 112
TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 393 404 398 306 486 297,27 87 991,27 122
Pertes sur créance irrécouvrable - Antres charges de gestion courante -
TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE - -
CHARGES FINANCIERES z
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 42 822,31 42 822,31
Dotation aux amortissements des immobilisations - 667 333,31 |- 333,69
Dotation aux provisions - risques et charges/ retraite - 4 000 78 205,00 74 205,00 Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants - -
Engagement a réalisé sut ressources affectées - -
TOTAL DOTATION 0 4 667 78 538,31 73 871,31
TOTAL DES CHAR: 450 258 470 899
EXCEDENT AU
TOTAL 450 258 470 899 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
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S'LOF
[ COMPTE DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES LUTINS DSP_2023
Libellés INTTTAL REAJUSTE. CR 2023 reajusté BP 2023 BP 2023 ECART CR-BP #
|
Rémunérations des services
tations de service 191 756 225 812 197 598,63 “28 213,37 88
- PS CNAF Centres sociaux
- PS CNAF -0-4 ans
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occaasionnel
- PS CNAF -CLSH
- PS CNAF -LAEP-
- PS CNAF -CLAS-
- Autres PS MSA
191 756 221 588
4 224
194 704,58
2 894,05
26 883,42
1 329,95
88
69
Participation Usagers 76 684 77 698,65 1.014,65 101
Patticipation des usagers -Activités-
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-
Autres produits d'activités annexes
76 684 77 698,65 1 014,65 101
TOTALREMUNERATION DES SERVICES 279 686 302 496 275 297:28 27 198,72 91
ETAT 35 148 2 047 2 047,00
- ASP
- Emplois Jeunes
- Fonjep
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
35 148 2047 2 047,00
REGION
- Subvention de fonctionnement
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
DÉPARTEMENT 7 333 7 333,00 - Subvention de fonctionnement
- POSL
- Poste B -animateux Jeunes- s
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- VYV - Vacances-
-Subv SMAC
- Autres
9 338
9 407
7333 7 333,00
COMMUNE 104 491 111 020 [7 111 020,00 100
- Contribution financière du déléguant
- Personnel mise à disposition
- Autres
-Subvention d'équilibre
104 491 111 020 111 020,00 100
EAF/13 5 407 2 400
- Subvention de fonctionnement
= Subvention sur projets / LEA/Autres
-VVV
9407: 2 400
AUTRES SUBVENTIONS
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 167 790 122 800 118 353,00
Contrepartie des charges supplétives
Cotisations
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat
Autres produits divers de gestion courante 2 781 2 000 2 000,60 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 781 2 000 2 000,00
PRODUITS FINANCIERS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice
Produits sur exercices antérieurs
Produits de cession d'éléments d'actit
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat
5 681,60 5 681,60
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 681,60 5 681,60
Reprise sur amottissements
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
209 359,25 209 359,25
TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- 209 359,25 209 359,25
TRANSFERT DE CHARGES 83,60 83,60
TOTAL DES PRODUITS |
DEFICIT AU
TOTAL
427 296
43 603
470 899
608 73
46
565 171,73 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
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| COMPTE DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES PETITS PAS DSP 2023 |
ER CR ET CR ARE ESA VIE LES PR EE EE Libellés INITIAL. REAJUSTE ou reajusté % Fournitures non stockables - -
Petit équipement - fourniture d'atelier 3 062 3 000 207497 | 925 69
foutnitures administratives - fournitures de bureau 273 533 49088 |- 42 92
Hnge et vêtements de travail 507 533 526,05 |- 7 99 Sécurité des locaux - -
Autres matières et fournitures pharmacie 203 400 352,60 |- 47 88
Alimentation, boissons 340 400 533,56 134 133
Autres achats produits d'entretien/outillage 2 925 4 200 3855,66 |- . 344 92
TOTAL ACHATS 7 310 9 066 7833,72 |- 1232 86
Sous-traitance générale 22 284 26 525 2625146 |- 274 99
redevances crédit bail - -
Locations immobilières - -
Locations mobilières 3 - 11,62 #) 12
charges locatives de copropriété ra = 2 -
Entretien et réparations 337 333 - 333 -
Maintenance 320 453 618,00 165 136
Primes d'assurance 1256 -
Études et recherches Documentation - -
Documentation 80 367 460,80 94 126
Frais séminaires, colloques, conférences 5 : T,
Formation des bénévoles - -
Autres services extérieuts = =
TOTAL - SERVICES EXTERIEURS 24 277 27 678 27 341,88 |- 336 99
Personnel intérimaire - -
Personnel mis à disposition 28 574 -
rémunérations d'intermédiaires et honoraires - 1 178,00 1178
Frais d'actes et de contentieux - -
Publicités - publications - - Transports de biens et transports collectifs du personnel - : - Déplacement, missions et réceptions - 167 168,45 1
Frais postaux et télécommunication 297 300 329,70 30 110
Services bancaires et assimilés - -
Cotisations - -
‘Travaux et façons exécutés à l'extérieur 27 27 - 27 . -
Transport d'activités et d'animation - -
Frais de conseil et d'assemblée - -
Formation 2094 2 000 - 2 000 -
Frais de siège - - Divers comunissions ANCV/CESU - -
Autres charges externes -auttes services extérieurs - -
TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext 30 992 2 494 167615 |- 818 67
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt 11 132 9 875 12 120,02 7 2245 Lu 123 Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org - 1 695,84 1 696
Impôts et taxes -adm des impôt - Impôts et taxes - autre org - -
TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES 11132 9 875 13 815,86 | 3 941 140
Salaire brut personnel permanent 248 405 247 338 266 061,80 18 724 108
Congés payés - primes-indemnités ‘ - - 22103,75 |- 22104
Charge de SS$ et de prévoyance 67 815 43 931 4214723 | 1784 96
Autres charges sociales médecine du travail/C.E 1294 7114 621081 |- 903 87 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 317 513 298 383 292 316,09 |- 6 067 98
Pertes sur créance irrécouvrable - _
Autres charges de gestion courante * - -
TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE - = - -
CHARGES FINANCIERES 5
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 027,59 29 028
Dotation aux amottissements des immobilisattons - 667 - 667
Dotation aux provisions - risques et charpes/retraite - 3 733 26 831,00 23 098
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants - - Engagement a réalisé sur ressources affectées - -
TOTAL DOTATION = 4 400 26 831,00 22 431
TOTAL DES CHAR 391 226 351 896
EXCEDENT AU
TOTAL 391 226 351 896 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
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[ COMPTE DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES PETITS PAS DSP 2023 |
Libellés INITIAL | REAJUSTE CR 2023 reajusté ” Rémunérations des services Br Hoñs'de service 165 894 180 650 193 105,98 12 456 107
- PS CNAF Centres sociaux - -
- PS CNAF -0-4 ans+ fonds d'accompagnement CAF 165 894 177 271 183 131,36 5 860 103
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel - -
- PS CNAF -CLSH - -
- PS CNAF -LAEP- - - - PS CNAF -CLAS- - or
- Autres PS MSA - 3 379 9 974,62 6 596
Parti ion Usagers 60 788 61 347 61181,39 |- . 100
Participation des usagers -Activités- 60 788 61 347 61181,39 |- 100
Participation des usagers -Bons vacances ou autres- - -
Autres produits d'activités annexes -
TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 226 682 241 997 254 287,37 12 290 105
ETAT 35 224 4196 492,27 |- 3 704 12
- ASP 35 224 4196 492,27 |- 3704 12
- Emplois Jeunes 0
- Fonjep - -
- DSU -Contrat de ville- - -
- Autres. .. - -
REGION = . : =
- Subvention de fonctionnement - -
- Aide à l'emploi - -
- DSU -Contrat de ville- - -
- Autres - -
DEPARTEMENT 18 074 5 867 5 867,00 = 100
- Subvention de fonctionnement - -
- PDSL - -
- Poste B -animateur Jeunes- - -
- Aide à l'emploi - - - DSU -Contrat de ville- - -
- VVV - Vacances- - - -Subv SMAC 7470 5 867 5 867,00 - - Autres 10 603 -
COMMUNE 98 549 74 347 74 347,00 - 100
- Contribution financière du déléguant 69 974 74 347 74 347,00 - 100
- Personnel mise à disposition 28 574 -
- Autres - -
-Subvention d'équilibre - -
CAF /13 10 603 2 600 = - 2 600
- Subvention de fonctionnement - -
— *- Subvention sur projets / LEA/Autres 19 603 ‘2 600 - 2 600 -VVV -
AUTES SUBVENTIONS =
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 162 449 87 010 80 706,27 |- 6 304 93
Contrepartie des charges supplétives - -
Cotisations - -
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat - - Autres produits divers de gestion courante 7 2 094 2 000 - 2 000 -
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 094 2 000 = + 2 000 -
PRODUITS FINANCIERS = z
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice - - Produits sur exercices antérieurs - 6 807,40 6 807
Produits de cession d'éléments d'actif - -
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat - =
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS = = 6 807,40 6 807
Reprise sur amortissements - -
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation - 24 475,00 24 475
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants - - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - -
TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- = = 24 475,00 24 475
TRANSFERT DE CHARGES 131,36 131,36
TOTAL DES PRODUITS 391 226 331 007 366 407,40 35 400 111
DEFICIT AU 31/12/2023 20 889 32 434,89
TOTAL GENERAL 391 226 351 896 398 842,29 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le 02/07/2024
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S'LOF
| COMPTE DE RESULTAT POLE JEUNESSE DSP 2023
Libellés BL D CR 2023 ER % INITIAL REAJUSTE reajusté
Fournitures non stockables 243 420 - 420,00 -
Petit équipement - fourniture d'atelier 3 022 1 000 458,84 541,16 45,88
fournitures administratives - fournitures de bureau 273 400 131,02 268,98 32,76
linge et vêtements de travail 50 - - -
Sécurité des locaux = . - -
Autres matières et fournitures (pharmacie) 133 200 50,03 149,97 25,02
Alimentation, boissons 1 384 200 118,01 81,99 59,01
Autres achats produits d'entretien/outillage 67 85 27,00 58,00 31,76
TOTAL ACHATS 5173 2 305 784,90 1 520,10 34,05
Sous-traitance générale 17 009 2 430 2 419,00 11,00 99,55
redevances crédit bail - - - -
Locations immobilières - - - -
Locations mobilières . - 11,62 11,62
chatges locatives de copropriété u - Té
Entretien et réparations - -
Maintenance - = - -
Primes d'assurance 410 - - -
Études et recherches Documentation - - - =
Documentation 1181 700 669,00 31,00 95,57 Frais séminaires, colloques, conférences - - - -
Formation des bénévoles - - - -
Autres services extérieurs - - - -
TOTAL - SERVICES EXTÉRIEURS 18 599 3 130 3 099,62 30,38 99,03
Personnel intérimaire - - - -
Personnel mis à disposition - - - -
rémunérations d'intermédiaires et honoraires - - 2 356,00 2 356,00
Frais d'actes et de contentieux - - = =
Publicités - publications 137 - - -
Transports de biens et transports collectifs du personnel - - - -
Déplacement, missions et réceptions 220 150 141,42 8,58 94,28
Frais postaux et télécommunication - 40 1,00 39,00 2,50
Services bancaires et assimilés - - = -
Cotisations - - - -
Travaux et façons exécutés à l'extérieur 19 533 13 000 8 961,59 4 038,41 68,94
Transport d'activités et d'animation 9 832 10 000 7 505,00 2 495,00 75,05
Frais de conseil et d'assemblée - - -
Formation - - - -
Frais de siège - - -
Divers commissions ANCV/CESU - - - -
Autres charges externes -autres services extérieurs - - - -
TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext 29 722 23 190 18 965,01 4.224,99 81,78
Impôts et taxes - versement assimilé sut rémunération -adm des impôt 2 305 1 700 1 204,14 495,86 70,83
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org - - 142,38 142,38
Impôts et taxes -adm des impôt - - - -
Impôts et taxes - autre org - - - -
TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES 2 305 1700 1346,52 353,48 79,21
Salaire brut personnel permanent 35 855 31 515 33 557,56 2 042,56 106,48
Congés payés -primes-indemnités - - 1 497,69 1 497,69
Charge de 8$ et de prévoyance 11 278 8 580 8 237,61 342,39 96,01
Autres charges sociales médecine du travail/C.E 170 420 757,15 337,15 180,27 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 47 304 40 515 40 916,66 401,66 100,99
Pertes sut créance irrécouvrable - - 1 776,50 1 776,50
Autres charges de gestion courante - - = TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE = 1776,50 1 776,50
CHARGES FINANCIERES - = =
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES - 765,00 765,00
Dotation aux amortissements des immobilisations - - 178,97 178,97
Dotation aux provisions - risques et chatges/ retraite - - 4 452,00 4 452,00
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants - - - - Engagement à réalisé sur ressources affectées = - - - TOTAL DOTATION = 4 630,97 4 630,97
TOTAL DES CHARGES 103 102 70 840 72 285,14 1 445,18 102,04
EXCEDENT AU 31/12/2023 29 664 30 125,15
TOTAL GENERAL 103 102 100 504 102 410,33 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024 S L
Publié le 02/07/2024 G
ID :013-211300975-20240627-DELIB90 24-DE
Libellés BP 2023
INJTIAL
BP 2023
REAJUSTE
COMPTE DE RESULTAT POLE JEUNESSE DSP 2023
ECART CR-BP
teajusté CR 2023
Rémunérations des services
Prestations de service 3 475 4 858 4228,62 |- 629,38 87,04
- PS CNAF Centres sociaux
- PS CNAF -0-4 ans
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel
- PS CNAF -CLSH
- PS CNAF -LAEP-
- PS CNAF -CLAS-
- Autres
379984 |- 1 058,16
428,78 428,78
78,22
Participation Usagers 7 251,25 71,25 100,99 Participation des usagers -Activités-
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-
Autres produits d'activités annexes
7 163,46 16,54
87,79 87,79
99,77
TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 1147987 |- 558,13 95,36
ETAT 4 738,00 1 156,00 132,27
- ASP
- Emplois Jeunes
- Fonjep
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
132,27
REGION
- Subvention de fonctionnement
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- Autres
DEPARTEMENT
- Subvention de fonctionnement
-PDSL
- Poste B -animateur Jeunes-
- Aide à l'emploi
- DSU -Contrat de ville-
- VVYW - Vacances-
- Prestation de service D'GAISS
- Autres
COMMUNE 76 080,00 680,00 100,90 - Contribution financière du déléguant
- Personnel rnise à disposition
- Autres
-Subvention d'équilibre
76 080,00 680,00 100,90
3 090,25 70,25 102,33
- Subvention de fonctionnément
- Subvention sur projets / LEA /Autres
-VVV
3 090,25 70,25 102,33
AUTRES SUBVENTIONS
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOTTATTON 8390825 [- 4 557,75 94,85
Contrepartie des charges supplétives
Cotisations
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat
Âutres produits divers de gestion courante
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice
Produits sur exercices antérieurs
Produits de cession d'éléments d'actif
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat
1 709,71 1 709,71
1 524,00 1 524,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 233,71 3 233,71
Reprise sur amortissements
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
3 788,50 3 788,50
TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- 3 788,50 3 788,50
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS 103 102 100 504 102 410,33 1 906,33 101,90
DEFICIT AU 31/12/2023
TOTAL GENERAL 154 576 100 504 102 410,33 Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
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