Acte - Note synthetique budget primitif 202568

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Acte - Note synthetique budget primitif 202568 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vals-les-Bains. Lien du pdf (Acte - Note synthetique budget primitif 202568)Thèmes du document : Fiscalité, Ruralité, Handicap et inclusivité, Page 1 sur 2

Note synthétique budget communal_Budget Primitif 2025

En bref :

➢ Les taux des impôts restent inchangés ;

➢ Les dotations de l'Etat (Dotation globale de fonctionnement et Dotation de solidarité rurale) sont en baisse (ceci depuis une douzaine d’années) ;

➢ Les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées ;

➢ Les dépenses relatives aux subventions aux associations sont stables.

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET COMMUNAL 2025

Section de fonctionnement

➔ Dépenses de gestion courante (personnel, assurances, énergie, fournitures diverses, subventions…)

Dépenses

• Personnel : les charges de personnel s’élèvent à 2.188.710€

• Charges à caractères général (gaz, électricité, combustibles, carburants, alimentation, fournitures

diverses, entretien bâtiments/matériels, assurances…) : 2.302.080€

• Charges de gestion courante : 611.450 €

Les dépenses principales correspondent notamment :

- aux subventions versées aux associations : 146.560 €

- contingent incendie (versé au SDIS) : 147.560 €

- subvention CCAS : 40.000 €

• Charges financières (intérêts d’emprunts essentiellement) : 184.000 €

Au total, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 5.626.240€.

Recettes

• Taux d’imposition (pas d’augmentation depuis 12 ans) : 1.856.000 €.

• Dotations de l’Etat : Dotation Générale Forfaitaire 420.000€ et Dotation de Solidarité Rurale 70.000€

• Produit lié au Casino : 1.300.000€

• Surtaxe sur les eaux minérales : 80.000€

• Autres produits de gestion courante (loyers, remboursements assurances…) : 484.300 €.

Au total, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 5.626.240€.Page 2 sur 2

Section d’investissement

➔ Dépenses correspondant aux travaux et acquisitions diverses (véhicules, matériel…)

Dépenses

• Opérations engagées sur l’année 2024, non finalisées :

- Construction de la maison de santé pluridisciplinaire : 92.100€

- Vidéoprotection : 90.333€

• Opérations principales programmées en 2025 (liste non exhaustive) :

- Eclairage public (travaux divers, enfouissement, extension réseau) : 279 720€ - Parkings quartier thermal : 300 000€

- Réfection fresque Tresera – Place des anciens combattants d’Indochine : 48 000€ - Travaux création centre de santé : 40 547.68€

- Aménagements trottoirs et parvis Mairie : 40 000€

- Bras pour épareuse : 35 520€

- Mini-pelle : 35 000€

- Poursuite du plan de gestion des parcs avec le renouvellement des plantations : 10 000€ - Poursuite du renouvellement progressif de la flotte vieillissante : 24 000€ - Travaux de voirie (goudronnage, reprise de voiries dans les hameaux…) : 151 054€ - Opérations courantes (petit matériel services techniques, achats divers théâtre/bibliothèque/écoles, travaux d’entretien/réparation, mise en service piscine municipale et amélioration des équipements, mise en conformité, sécurité…)

Au total, les dépenses d’investissement s’élèvent à 4.364.424,03 €.

Recettes

• Ecriture comptable_Autofinancement : 335.000€

• Produits de cession : 100.000€

• Fonds de compensation taxe sur la valeur ajoutée (« récupération » TVA sur certaines opérations

d’investissement) : 400.000 €

• Taxe d’aménagement : 10.000€

• Subventions : 536.234€

• Emprunt : 600.000 €

Pour mémoire, au BP 2024 le même montant était inscrit, la collectivité n’a contracté un emprunt que de 300.000€.

Au total, les recettes d’investissement s’élèvent à 4.364.424,03 €.