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unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 65 09 budget principal drcision modificative n 2
Document publié le Mercredi 2 décembre 2009
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 65 09 budget principal drcision modificative n 2)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Handicap et inclusivité,
COMMUNAUTE DE COMMUNES « PYRENEES-CERDAGNE » EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
EN DATE DU 10/12/2009
DELIBERATION N°65/09
Nombre de membres _ L'an deux mille neuf, le 10 DECEMBRE à 21 heures, les membres du conseil Afférent ont ori communautaire dûment convoqués, se sont réunis à UR, sous la présidence de eren $ au En Qui ont pris Monsieur Georges ARMENGOL, Président. Conseil exercice part à la
communautaire délibération Présents : C.PEROY -J.RUIZ - R.POUGET LPEYRATO - JC RIVAYROL - L. 33 33 28 LEYGUE - JL DEMELIN -— JL CARRERE - JL SARDA - M. PEYTAVI - C.MONTY — L.FERRAS -— D.DELESTRE — S.FAYAS — AFRIGOLA -
R.CIURANA -— J.SARDA — G.ARMENGOL — JC CALVET - M.LEQUIEN - MD
MAZEL -C.GINESTET -— F, LICCIARDI - F.DOMINGUEZ
Date de convocation : Procurations : Mme J.BATAILLE à C.PEROY — JP MAURELL à M.PEYTAVI — 02 DECEMBRE 2009 J.GODAYŸ à G.ARMENGOL — J.RIBOT à J.SARDA
Absents : S,TUBAU -— P.CLERC — J.DOMINGUEZ - R.DOMENECH -
Date d’affichage J.C RIBELAYGUE
M.PEYTAVI désigné Secrétaire de Séance
Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire peut délibérer Date de retrait d'affichage
DECISION MODIFICATIVE N°02
BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Président expose à l’assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur une décision modification n°02 au budget principal de la Communauté de Communes par des virements d’un chapitre à un autre et des opérations d'ordre budgétaire aux fins de régularisation.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE À L’UNANIMITE :
APPROUVE la décision modificative n°02 suivant le tableau suivant :
N° chrono : :
visa Pdt : +
SERA GG. 2 voue SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
article chapitre libellé montant € article | chapitre libellé montant
€
60221 on {Combustible et carburant 1125
60224 ou _jFournitures administratives 41516419 013 Remb. Rémunérations de person. 5519 60611 o11 [Eau & assainissement -200
60612 o11_ |Energie-électricité -1 400 [70878 70 _|[Remb. par autres redevables 8 403
60621 o11_ |Combustible -1 800 [7088 70 [Autres produits activité annexe 25365
60622 o11 [Carburant -1 800
6063 oi1 [Fournitures d'entretien et d'équipement 1 886 17311 73 Contributions directes 205 000
60631 o11_ [Fournitures entretien 591 [7321 73 {attribution de compensation 726
60632 o11_|F. de petit équipement 3 760
60633 oi _|FE. de voirie 13 447 [74124 | 74 _|Dotd'intercommunalité o
60636 o11 [Vêtements de travail 112 ]7472 74 _|Part. Région 170 250
6064 or [Fournitures administratives 1 867 [7473 T4_|Part. Département 5037
611 o11 [Contrats prestations de services -645 |7474 74 _|Part’ communes û
6132 o11 [Locations immobilières -500 [7477 74 _[Budget communautaire 50 000
6135 911 [Locations mobilières 973 |7478 74 _|Particpation autres organismes 204 806
61523 o1i {Entretien voies et réseaux -81 970 |752 75 _|Revenus des immeubles 0
61554 o11 [Entretien matériel roulant 1236
61558 ou [Entretien autres biens mobiliers 114 |761 76 [Produits de participations 10 000
6156 o11 |Maintenance 819
616 oi! |Primes d'assurances -1 093 17788 77_|[Produits exceptionnels divers 20 060
617 o11 Etudes et recherches 958
6182 o11 [Doc. générale et Technique 892
6225 o11_ Jindemnités comptable 148
6226 o11_ [Honoraires -3 286
6231 o11_ [Annonces et insertions 2655
6232 o11_|Fêtes et cérémonies -3 000
6236 ou [Catalogues et imprimés 1709
6237 o11 Publications 4 985
6238 o11 |Frais divers de publicité 4017
6248 ou [Frais de transport divers 333
6261 o11_ [Frais d'affranchissement 655
6262 o11_ [Frais de télécommunication 2 484
627 o11 |Frais bancaire 22
6281 o11 |Cotisations 4 090
62848 o11 [Redevance pr autres prest. de services -100
63512 o11 [Taxes foncières 3 096
637 oit_|Autres impots et taxes -4 000
6218 o12 Autre personnel extérieur 2 947
6332 or Cotisations au FNAL 12
6336 o12 [Cotisations CNG CG FPT -463
6338 oi2 lAutes impôts et taxes -364
64111 o12 [Rémunération principale (Titulaires) 12 902
64112 012 [N.B.I, sup.familial traitement 1835
64118 oi2 [Autres indemnités (pers. Titulaires) 9565
64131 012 [Personnel non titulaire -17 112
64135 012 [Non titulaires SFT 1617
64168 o12 [Autres emplois d'insertion 30
6451 o12 |Cotisations à l'URSSAF 2250
6453 012 [Cotisation CNRACL 3576
6454 012 [Cotisations ASSEDIC 172
6456 oi2 [Cotisation FNC supplément familial -1 663
6458 o12 [Cotisations COS 381
6474 012 [Versement aux autres œuvres sociales 216
6475 012 |Médecine du travail 272
64832 012 [Fonds compensation CPA/CNRACL 22
73961 014 |Reversement fiscalité 24 238
6531 65_ [indemnités élus -7 930
6532 65 {Frais mission élus -109
6533 6s |Cotisations retraite élus -381
65372 65s_|Fonds alloc elus fin mandat -3
6554 65 [Contribution syndicat de voirie 55 034
657364 65 [Subvent° de fonct.organismes publics 823 208
658 65 _|Charges gestion courante 12 029
66111 66_ |Intérêts réglés à l'échéance -10 000
668 66 [Autres charges financières -15 000
673 67 Titres annulés (exerc.ant) 5218
022 Dépenses imprévues fonct. -150 000
TOTAL DEPENSES 705 100 TOTAL RECETTES | 705 100 SECTION INVESTISSEMENT _]
DEPENSES RECETTES
article | opération libellé montant € article | opération libellé montant €
205 O1! Concessions et droits 1 000.00 1381 il Matériels / Mobiliers 4 281.80
21784 O11 Mobilier 800.00 1387 11 Matériels / Mobiliers 0.40
CENTRE DE SERVICES DE
2182 OI! Acquisition de véhicule (AT) 13 500.00 1382 27 SAILLGAOUSE 0.24
ATELIERS RELAIS
2183 011 [Matériel de bureau inform. 8600.00 |1381 34 TARGASONNE 0.38
2313 031 PGHM OSSEJA 1 506.00 1341 37 VOIRIE TARGASONNE 18 592.20
PISTE ENVOL
2318 031 PGHM OSSEJA 10 000.00 1388 39 TARGASONNE 17 795.00
DESSERTE ESPACE
21318 035 _|EXTENSION MYOSOTIS 7200.00 1323 42 LUDIQUE ERR 43 300.00
DESSERTE ESPACE
2318 035 EXTENSION MYOSOTIS 7 200.00 1381 42 LUDIQUE ERR 125 437.06
ESPACE LUDIQUE PALAU DESSERTE ESPACE
2128 038 [OSSEJA 1500.00 |1382 42 LUDIQUE ERR 0.80
ESPACE LUDIQUE PALAU AGT ENTRETIEN DES 2135 038 {OSSEJA 1 500.00 1322 50 BERGES CR 35 592.00
AGT ENTRÉTIEN DES
21318 041 __JAMENAGEMENT GARE 18 000.00 [1382 50 BERGES CR 20 000.00
SECURISATION CREU
2031 045 JETUDES 5500.00 11344 52 FOND TARGASONNE 5 825.00
GENDARMERIE FONT
2318 049 ATELIERS RELAIS LATOUR 1 750.00 1321 54 ROMEU 34 175.00
POLE ANIMATION
2318 053 [ZAEUR 65 000.00 }1382 102 _[SAILLAGOUSE 0.12
GENDARMERIE FONT
2313 054 [ROMEU 3 688.11
2313 055 [SNACK BAR ERR 1 750.00
Travaux divers
2128 056 communautaires 40 000.00
CREATION ANTENNE
2313 107 |PLUVIALE TARGASONNE 19 934.08
FONT ROMEU RUE DES
CYTISES ET RUE DES
2313 198 SORBIERS 68 224,45
ROND POINT A L ESPACE
DE DVPT ECO. DE
2313 109 SAILLAGOUSE 21 082.67
FONT ROMEU RÜE DU
2313 110 [CANIGOU 86 670.69
VITRINE DYNAMIQUE
2128 111 TOURISME 40 000.00
DIAGNOSTIC
2031 112 JACCESSIBILITE 5 000.00
TOTAL DÉS DEPENSES 305 009.00 TOTAL DÉS RECETTES | 305 000.00
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour la signature des pièces relatives au règlement de ces opérations.
Ainsi fait et délibéré à UR, les jours, mois et an susdits.