Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - note presentation ca 2022
Conseil Municipal - Note de présentation synthétique CA 2021 BP 2022
Conseil Municipal - note presentation bp 2023
unknown - note de presentation bp 2022
Déliberation - note présentation CA 2017
unknown - note de presentation ca 2021
Déliberation - note présentation BP 2018
unknown - note de présentation CA 2022
Déliberation - note de presentation BP 2022
unknown - note presentation BP 2022
unknown - note de presentation ca 2022 et bp 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Morvillars.
Lien du pdf (unknown - note de presentation ca 2022 et bp 2023)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TERRITOIRE DE BELFORT
MAIRIE de
MORVILLARS
go120
7 Note de présentation À, Article L.2313-1 du CGCT
2 08.84.27.80.36
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
e Exécution du budget communal... ss P.1
e Analyse rétrospective en fonct. - années 2016 à 2022 .….......................... P.2
e Analyse rétrospective en fonct. par type de dépenses et recettes —
Années: 2016. à 2022 msn sn P.3
e Structure du budget communal — années 2020 à 2022 .......................….. P.4
e Coût de nos services publics (APC, école, périscolaire, médiathèque)... P.5
e Coût de fonctionnement de nos bâtiments communaux... P.6et7
e Section de fonctionnement - Détail par articles ….
e Section d'investissement - Détail par opérations
e Ratios budgétaires de la commune au Compte Administratif P.15
ET
BUDGET PRIMITIF 2023
e Reprise des résultats de clôture 2022 au Budget Primitif 2023 P.16
e Etat de la dette au 1° janvier 2023... P.17
e Effectif de la collectivité et masse salariale 2023... P.18 et 19
e Etat annuel des indemnités des élus
e Participations aux syndicats et organismes divers et
Subventionsiversées sise P.21
e Fiscalité Directe Locale 2023 sisi issues P. 22
e Sections de fonct. et investissement. - Détail par chapitres P. 23
e Section de fonctionnement - Détail par articles …...................... P. 24 à P. 29
e Section d'investissement - Détail par opérations projetées….….…. P.30 et 31
e Equilibre réel financier de la section d'investissement... P. 32
+ Elémentsde contexte issue P. 33 Budget communal - Compte Administratif 2022
EXECUTION DU BUDGET
Année 2020 2021 :2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT | : SERRE PR :
RECETTES 2 152 336.56 1282086.14 || 1283.655.04.. DEPENSES ° 1 901 039.44 1 061 575.06 ::971:707,29 Résultat de l'exercice 251 297.12 220 511.08 311 947.75
Excédent antérieur 290 121.97 541 445.63 _'287:756.71
Résultat de clôture 541 419.09 761 956,71 599 704.46 :
SECTION D'INVESTISSEMENT Bonn
RECETTES 1 730 867.57 567 991.97 1091 ‘402.14 ;
DEPENSES 1 170 369.05 1368023.88 |:.::675 560.11 Résultat de l'exercice 560 498.52 À. 800 031.91 :1 415 842.03: résultat antérieur |- 143 951.98 416 546.54 ||: "383 485.37:
Résultat de clôture 416546.54 || 383485.37 ||.::.:32356.66 :
| Résultats cumulés de clôture 957 965.63 378471.34 | :632.061.12
RESTES A REALISER (RAR) EN INVESTISSEMENT au 31/12/2022
Dépenses : 301 175.11 - Révision du PLU 4 200.00 - Etudes Parvis du château et interconnexion entre les différents espaces publics 1 020.00 - Acquisition foncière sur la SNCF et honoraires 279 213.91 - Honoraires acquisition des terrains RD 23 1 344.00 - Gare : mise en conformité assainissement 3 600.00 - Rénovation du parc d'éclairage public 1 860.00 - Tableau numérique extérieur 9 937.20
Recettes : 270 831.00 - Révision du PLU : subv GBCA 1 760.00 - Aménagt liaison douce Nécropole - passage du Souvenir Français : subv DETR 2020 20 871.00 - Changement de chaudières Mairie et médiathèque : subv DSIL 2021 18 200.00 - Cession de terrain SAS 2 CM 230 000.00
soit un BESOIN DE FINANCEMENT pour les RAR - 30 344.11 € Budget communal - Compte Administratif 2022
ANNEES 2016 à 2022
ANALYSE RETROSPECTIVE DU BUDGET COMMUNAL EN FONCTIONNEMENT SUR LES PRINCIPAUX POSTES BUDGETAIRES
ANNÉES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ANNÉES
—+— Recettes fiscales (dont allocations compensatrices GBCA)
—#— Recettes fiscales et dotations de l'Etat (DGF et DSR)
3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Années = LEprene
Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé | %nn1
Total des dépenses 1 000 621 € 1 038 796 € 982 473 € 959 055 € 1 901 039 € 1 061 575€ 971 707€ 847%
Dont :
Charges à caractère général _ L _ ____ 268251 258088 | 271980 | 261 857 216 130 __255 861 279 547 9.26% Charges de personnel do 428 776 470 565 __ 479516 482 059 463 726 424 165 444 241 473%
Charges de gestion _ | : 77 090 125 933 101 296 86 767 122 354 142 276 134 830 -5.23%
Charges spécifiques _ 30147. 3 130 | 87 _ 722 _385 20 630 = -100.00%
Annuités de la dette 538 976 586 367 282 018 406 521 396 325 730 836 224019 69.35% - Intérêts 130 046 121 623 111 528 110527 | 108445 _93 689 81471 13.04%
- Capital : U | 408 930 464 744 170490 | 295 904 ____ 287 880 ___ 637147 | 142548 -77.63%
Total des recettes 1 257 703 € 1 259 486 € 1222156 € 1174 668€ 2152337€ 1 282 086 € 1 283 655€ 0.12%
Dont : E _ : i È L _
Fiscalité Directe Locale oo 391438 | 410 710 429111 439 809 445 522 408 855 429 882 5.14% Attribution de compensation GBCA 358 484 358 484 358 484 372 298 372 298 372298 | 372298 0.00% Taxe additionnelle droits de mutation do __ 23175 24682 | 24 928 29 356 31 755 25 920 34 394 32.69%
Dotation Forfaitaire 62 475 ___ 44374 __ 34104 22 162 12013 4125 e -100.00%
Dotation de Solidarité Rurale co 11 709 12776 13242 | 12 660 _12 365 12 398 12 494 0.77%
Allocations compensatrices do __ 10658 12 466 ____ 15 996 __15 686 15 952 66 534 66 963 0.64%
Fonds départemental de péréquation de la TP 2 353 ___ 2867 2255 2189 2314 2268 | 38304 1588.60% Produits spécifiques (dont cessions) L 67 845 54 614 64 911 3 539 603 439 21 989 1 218 -94.46%
Autofinancement brut 257 082€ 220 689€ 239 683 € 215 613€ 251297€ 220 511 € 311 948 €
Autofinancement net|- 151 848 € |- 244 054 € 69 194 € |- 80 381 € |- 36583€|- 416636€ 169 400 €
NOTA :
- En 2012, on été mandatées des échéances d'emprunts de 2011
- En 2016, un prêt relais du Crédit Agricole de 250 000 € a été remboursé
- En 2017, un prêt relais du Crédit Mutuel de 300 000 € a été remboursé
- En 2019, le prêt relais du Crédit Agricole a été remboursé partiellement à hauteur de 120 000 €
- En 2020, le solde du prêt relais du Crédit Agricole a été remboursé soit 140 000 €
- En 2021, le prêt CCM a été remboursé par anticipation soit 517 060.11 €
EVOLUTION DE LA DGF EVOLUTION DES RECETTES FISCALES ET EVOLUTION DES RECETTES GLOBALES DOTATIONS DE L'ETAT (hors produits exceptionnels,cessions et opérations
n 920 4 1300 Serre)
27 2 882 Ë 263
= 100 5 863 gçe 864 £ 1250 = _. 850 849 849 e
80 862 128 ie
60 F 1200 11807 5 SK 11751 1761 1
800
40 0 1150
20 740
1100 1081
? 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 710 ai
9 714 se 10 1050
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ANNÉES Budget communal - Compte Administratif 2022
ANALYSE RETROSPECTIVE DU BUDGET COMMUNAL EN FONCTIONNEMENT
DETAIL PAR TYPE DE DEPENSES ET RECETTES
Année 2016 à 2022
CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Euros % nn-1 Euros | %rn/n-1 Euros % nn-1 Euros | %n/n-1 Euros | %nn-1 Euros % nn-1 Euros | %nini | Ï
ANNUITE DE LA DETTE 538 976 80.18%] 586367 8.79% 282018 -51.90%| 406 521 44.15% 396 325 -2.51%| 730 836 84.40%] 224 019 -69.35% U Intérêts] 130 046 121 623 111 528 110 527 108 445 93 689 81471 -13.04% Capital (rembt de prêts relais : en 2016 = 250 000 € : en 2017 = 300 000 € ; en 2019 = 120 D | 000€ ; 2020 = 140 000 € ; 2021 = 517 060 €) 408 930 464 744 170 490 295 994 287 880 637 147 142 548 -77.63%]
EE CHARGES DE PERSONNEL 428 776 4.38%] 470 565 9.75% 479 516 1.90%] 482 059 0.53%] 463 726 -3.80%| 424165 -8.53%) 439 916 3.71% dont : Rémunérations des titulaires (brut) __ 238 962 277 529 272 609 270 010 253 249 223 526 271 057 21.26% : Rémunérations des non titulaires (brut) = = | _ 1088 = = 12768 19 070 49.36% : Charges patronales sur rémunérations 109 389 119 726 110 076 111 558 96 252 __83 674 112 580 34.55% __: Rémunérations des agents mis à dispo par le CDG (brut et charges) 60 986 41 296 50 553 74 201 92 959 83 645 24 885 -70.25%| Total des rémunérations charges comprises 409 336 438 552 434 326 455 770 ____ 442 460 403 613 427 592 5.94% : Assurance du personnel ne 17 301 23 815 | ____22203 20 366 17 001 16 448 13 382 -18.64%| : Régularisations et validations de services CNRACL = 3 684 19 426 = = 5 =
CHARGES A CARACTERE GENERAL 268 251 -1115%| 258 088 -3.79% 271 980 5.38% 261 857 -3.72%|| 216130 -17.46% 255861 18.38%] 279 547 9.26% dont:
- Prestations de services (repas cantine château d'Uzel) 21098 16112 _ 20 723 17 946 12 282 19162 21 017 9.68% - Eau _ 2816 4 628 3 206 [___ 3084 5 264 2078 4 329 108.31%
- Electricité 30 179 26 029 24 498 21 094 26 170 34 637 20 169 AIT - Chauffage gaz et fioul 29 983 49 001 |__ 49552 45 212 36 848 _44257 58 137 31.36% _- Fournitures scolaires | 4564 6451 3311 _2979 2527 4 639 3193 -31.17%
- Entretien de bâtiments = E 9 992 9 098 7 169 11678 _8493 12185 14257 17.00% - Entretien de voies et réseaux _ 14 842 11514 7176 11428 8 478 4 688 11 018 135.04%] - Entretien matériel roulant E 5172 1653 6447 4021 1 950 1322 1 563 18.25%] - Maintenance (ascenseurs, chaudières, extincteurs, photocop…) 9 591 ___ 12426 13 783 13829 18518 16 527 10.75%]
- Assurances _ | 13290 13 863 9 644 9911 |[____ 10074 8881 9 534 7.86%] - Études (notamment procédures cimetière) | = 972 [14821 7783 2 532 3 534 170.18%] - Honoraires (avocat, l'efficience, Valentin expertise) 3989 2434 14 195 ___ 8952 7 208 10 431 47.11% - Fêtes et céremonies 8660 8 527 10 472 8 305 [5411 21 421 16.74% - Catalogues et imprimés LU Le 1627 3492 _____ 26 2 140 - = = 0.00% - Frais d'affanchissement 119 ____ 2882 1 550 ___3162 1297 3 066 1 587 -48.25%] - Frais de télécommunications | 5814 6025 7453 7673 8 187 6 807 6 399 -5.99%|
| CHARGES DE GESTION COURANTE | 77 090 23.32%) 125 933 63.36%] 101296 -19.56%| 86767 -14.34%] 122 354 41.01%] 16.28% 134 830 -5.23% dont : - Indemnités des élus (brut + cotisations patronales) 52 609 57 372 58 321 59209 62640 70 406 -0.12%
- Contribution au CDG poste J GROSHENY = = — = [27311 22 580 -44.01% - Créances admises en non valeur … - 20 336 15 399 1377 = 4210 - Participation aux syndicats intercommunaux 7417 25 453 18416 __ 18815 21 379 23 964 31.67% - Subventions aux associations et pers. privées 470 530 510 410 __230 1 900 850.00%| - Subvention au CCAS | _7 500 10079. ____ 3700. 2 000 6 500 5 000 -33.33%
| DÉPENSES TOTALES DE FONCT. DE L' EXERCICE 1 000 621 12.22%] 1038 796 3.82%) 982 473 -5.42%] 959 055 -2.38%] 1 901 039 98.22%] 1 061 575 -44.16%] 971 707 -8.47%]
RI TOTALES DE FONCT. D ICE 1257 703 11.24%] 1 259 486 0.14%] 1 222 156 -2.96%][ 1 174 668 -3.89%][ 2152 337 83.23%] 1 282 086 -40.43%]| [1 283 655 0.12%]
dont : = | _
- Remboursement sur rémunérations du personnel 51 587 48 162 24 796 20 258 35 945 71012 32 335 -54. 47%] - Coupes de bois _ 15923 5 966 3790 4834 | 8939 9 853 35 362 258.89%| - Menus produits forestiers (recetie divisée par 2) 2757 2492 2912 2 426 2107 1579 2 897 83.47% - Concessions funéraires (recette divisée par 2) 7065 1025 1 940 5 890 3 602 n. 945 840 11.11%] - Redevances occupation du domaine public 5287. 8127 8 261 [5235 8 489 4941 5 017 1.53%] - Redevances cantine et périscolaire : oo 31 709 36333 44 080 ___ 36741 24 836 | __ 3666 34 912 4.78% - Mise à disposition de personnel à Trévenans = = = _____ 20 960 32 661 33 928 10 667 10 819 1.43% - Mise à disposition d'un agent au SDIS depuis 2019 - - - 2192 2478 2 556 2 632 2.95% - Rembt de frais (dont frais de fonct. du gymnase ef biens indivis) 27 363 __ 43020 36 998 32 729 41 748 29 826 42 683 43.11%] - FDL (Fiscalité Directe Locale) CL __ 386 174 410 710 429 111 __ 439809 445 522 408 855 429 882 5.14% | - Attribution de compensation de la CAB 358 484 358 484 358 484 372 298 | 372298 372 298 372 298 0.00%] - Autres fiscalité Aérocparc 14073 16 314 _ - LU = - Taxe additionnelle aux droits de mutation 23 175 24682 ____ 24928 31755 25 920 34 394 32.69%] tion Forfaitaire + DSR) dE 74184 57150 47 346 34 24 368 16 523 12 494 -24.38% irticipation Etat (élections + nécropole + contrat aidé + cantine 1 €) 517 809 1 699 358 460 7182 10 986 52.96% - Participation des communes (charges de fonct école) 19 600 16 800 14000 6 300 7 000 __9100 11 900 30.77% - Autres parlicipations (dont CAF périscolaire + projets) 7 445 10743 11376 [13420 52 8713 722: 11.37% - Attribution du Fonds Dép de péréquation de la TP 2353 2867 2255 2189 EF 2 268 38 304 1588.60%) - Loyer appartements, garages, la poste |: 59 041 60029 |[___ 61037 56 456 57 070 1.09%
Autofinancement ou épargne brute =
(recettes totales - dépenses totales) 257 082 220 689 239 683 215613 251 297 220 511 311 948 Marge d'autornancement courant Où epargne nette = FETE 848 FE 244054 69194 FE 80 381 LE 36583 416 636 169 400
Autofinancement net (Sans tenir compte des remboursements
anticipés de prêts principaux ou relais) 98 152 55 945 69 194 39 619 103 417 100 424 169 400
À. Budget communal - Compte Administratif 2022
STRUCTURE DU BUDGET COMMUNAL
AUX COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 à 2022
Dépenses et recettes de gestion courantes (hors charges et produits exceptionnels)
DEPENSES RECETTES
CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2020 CA 2021 CA 2022
SECTION FONCTIONNEMENT | | SECTION FONCTIONNEMENT |
TOTAUX 910 655 12 920 232 4 946 559 V3 TOTAUX 1172 621 % 1179833 | % 1 274 141 Lo
Charges à caractère général 216 130 23.73% 255 861 27.80% 279 547 29.53% [Produits des services __ 129 859 11.07% || 113817 9.65% || 156 230 12.26%
Charges de personnel" | 463 726 50.92% 424165 | 46.09% 444 241 46.93% Impôts et taxes 875 651 74.67% | 829 499 70.31% 865 965 67.96%
Charges de gestion courante 122354 | 13.44% 142276 | 15.46% 134 830 14.24% Dotations et participations | 69 538 5.93% 119 480 10.13% || 160 290 12.58% Charges financières : 108 445 11.91% 93 689 10.18% 81 471 8.61% Produits de gestion courante 59 667 | 5.09% 43 905 3.72% 55 597 4.36% Atténuation de produits = | 4 241 1.66% 6 470 2.31% Atténuation de charges sociales 37 905 | 3.23% 73 132 6.20% 36 060 2.83%
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT | TOTAUX 769 922 LA 1 281 924 4 563 407 % TOTAUX 713314 | 2 446 729 La 962 655 0
[Remboursement de la dette 287 880 37.39% | 637147 | 49.70%| 142548 25.30%] [Emprunts 290 000 40.66% | 150 000 | __ 33.58% 250 000 25.97%
Dépenses brutes d'équipement 482 042 62.61% 644 776 50.30% 420 859 74.70%{| [Subventions 258 938 36.30% 206 226 46.16% 118 879 12.35%
| ni Dotations | 164376 | 2304% | o0502 | 2026% | 593776 6168%
CA 2022 : section de fonctionnement : DEPENSES
H Charges à caractère général
a
M Charges de personnel
ÿ Charges de gestion
courante
& Charges financières
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CA 2022 : section d'investissement : DEPENSES
H Remboursement de la
dette
& Dépenses brutes
d'équipement
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CA 2022 : section de fonctionnement : RECETTES
& Produits des services
M Impôts et taxes
& Dotations et participations |
4.36%
& Produits de gestion
courante 0% 80% 90% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 100%
CA 2022 : section d'investissement : RECETTES
& Emprunts
& Subventions
ÿ Dotations
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Budget communal - Compte Administratif 2022 5
COUT DES SERVICES PUBLICS
AGENCE POSTALE - ECOLE - PERISCOLAIRE - MEDIATHEQUE
CA 2020 CA 2021 CA 2022
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses | Recettes
Frais detéléphone 1516 508 L 543 Frais de personnels permanents (1 TNC à 26/35ème) 21 844 _21 259 29 394 Indemnité versée par La Poste ne 12 552 12 552 12 888 23361 12 552 21 767 12 552 29 937 12 888
CA 2020 CA 2021 CA 2022
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses | Recettes
Service scolaire
Frais divers liés au bâtiment école 9016. 10 262 12 934 Frais liés au fonct. du service (pharma, fournitures bureau, photocopies.) _3833 L 3751 1743 Manuels scolaires 285 466 | 322 Fournitures scolaires 2582 L 4 638 3 193 Transport piscine patinoire sorties Co 1876 1076 1371 Frais de personnel permanent ATSEM _ 54 201 56 217 55 361 _ L 71792 76410 | 74925
Reste à charge de la commune 71792€ 76410€ 74 925€ L Coût enfant : nombre : 109 658.64 € 105 21.71€ 102| 734.55€
CA 2020 CA 2021 CA 2022
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses | Recettes
Service périscolaire Achats divers dont repas, goûter, jeux, fournitures activités, pharmacie. | 13 628 22 499 26 547
Autres achats divers dont électricité, chauffage, eau, tél, entretien. 8 857 _10 262 12 934 Frais de personnel permanent et CDG 61 249 68 638 68 520
[Participations des familles EE | 24 836 36666 | 34 912 Prestations CAF D L 5137 6213 6 506 83 734 29 973 101 399 42879 108 001 41417
Reste à charge de la commune sa701€ 58521€ 86 583€
| L Coût enfant : nombre : 54] 995.57€ 62| 943.88 € 72| 92477€
CA 2020 CA 2021 CA 2022
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses | Recettes
Service médiathèque
Achats divers dont livres. oo L D - _1349 | 1 055 Autres achats divers dont électricité, chauffage, eau, tél, entretien. 9 233 11 383 12 883 [Animations (dont Conte et Compagnie) 39 300 300 Frais de personnels permanents (1 TNC à 8/35ème sur 36 semaines) 6 990 7039 | L 7 258
Redevances adhérents | 128 _ 206 84 Subvention Conseil Départemental = = E 16 262 128 20 071 206 | 21 496 84
Reste à charge de la commune 18134€ 19365€ 21 412€
NOTA ce reste à charge ne prend pas en compte le remboursement du prêt annuel de 69 300 € jusqu'en 2033 | Budget communal - Compte Administratif 2022 6
COUT DE FONCTIONNEMENT
DE NOS PRINCIPAUX BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX
(hors charges de personnel et assurance multirisques)
Bâtiment CA 2020 CA 2021 : CA 2022
Réalisé Réalisé Réalisé :
Mairie FREE 60611 Eau & assainissement 488.85 118.19 : 11° 1226.28. 60612 Energie-électricité 1 353.03 3 635.84 i-1.081:21 60621 Combustibles (part mairie) 5 620.17 6762.23 |::11277.00 60628/31 Fournitures d'entretien 1513.60 213.64 |:::",825.09 60632 F. de petit équipement - - ‘ 253.20 :: [6068/6135 _JAutres matières & fournitures (sans les travaux en régie) 1 656.44 1 555.98 27456,03 : 615221/61558 Bâtiments publics 515.28 792.59 |.:8457.62 6156 Maintenance (élévateur, défbrillateur) h 830.23 129347 |.:,1 845,37. : 6262 _ Frais de télécommunication 2 298.01 2231.94 | ::1734,92 6283 Frais de nettoyage des locaux - = 1449200 Total des dépenses 14 275.61 € 16 593.88 € | :20 798.72 €
Ecole primaire Soie 60611 Eau & assainissement 1 934.37 1 089.74 2199.47. 60612 Energie-électricité 1 986.68 352450 |":325176 60621 Chauffage 5 318.78 5843.54 | 1130182 60628/31/32 Fournitures d'entretien 2 836.57 4603.41 |:::4026.43; 1 6068 Autres matières & fournitures 265.19 667.77 615221 Bâtiments publics 544.71 155.14 6156 Maintenance 197732 | 2 7AT.64 617 Etudes et recherches 1 236.00 768.00 6262 Frais de télécommunication 1 152.00 1 124.64 Total des dépenses 17 251.62 € 20 524,88 € |:
Médiathèque
60611 Eau & assainissement 101.05 38.18 60612 Energie-électricité 1 173.20 3577.59 60621 Chauffage 3 830.61 3 956.92 60628/31/32 Fournitures d'entretien 27.23 - 6068 Autres matières & fournitures 443.71 410.15 615221/61558 Bâtiments publics 1 056.64 426.62 6156 Maintenance 1 840.32 2 365.88 6262 Frais de télécommunication 760.61 607.53 Total des dépenses 9 232.37 € 11 382.87 €
Gymnase Fice | 60611 Eau & assainissement 219.00 - Lier 228.66 :: 60512 Energie-électricité 3 476.73 271565 |: 2630.35 ee 60621 Chauffage 11.472.54 1896629 |. 20 327.00 60628/31 Fournitures d'entretien 104.99 209.75 48,08. 6068 Autres matières & fournitures 854.22 1 488.15 757.68. 613/615221 Bâtiments publics 1 569.32 8 880.38 1158 848.17. 6156 Maintenance 1 974.53 286004 | 2107.24" 617 Etudes et recherches - - : 520.00 :: 6262 Frais de télécommunication 347.83 335.76 |..:35214.
= Total des dépenses 20 019.16 € 35 446.02 € |‘. 30 899.82 €. Salle multisports (Dojo/Tennis/Billard) RENTREE 60611 Eau & assainissement 1207.77 101.17 “967.76 :: 60621 Chauffage 2 962.77 4 858.55 9 641.51 60628/31 Fournitures d'entretien 27.23 - 84.44. 6068 Autres matières & fournitures 387.91 150.36 526.19 615221 Bâtiments publics 322.69 899.14 865.29 61558 Entretien autres biens mobiliers - - FL 6156 Maintenance - 494.40 406.91 6283 Frais de nettoyage 1 012.80 - su Total des dépenses 5 921.17 € 6503.62€] 11992.10€ Budget communal - Compte Administratif 2022 7
mg CA 2020 CA 2021 CA 2022 Bâtiment
Réalisé Réalisé Réalisé
Ateliers municipaux
60611 _|Eau & assainissement ateliers : 428.62 136.38 | 212.03
60612 Energie-électricité 867.59 614.43 641.01
(60621 Chauffage - 166.63 _ 853.59 2 115.29
6068 |Autres matières & fournitures 459.18 1640.12 | 1 069.70
615221/6156/6288 |{Bâtiments publics (entretien maintenance) 102.54 1 183.00 916.60 Total des dépenses 2 024.56 € 4 427.52 € 4 954.63 €
Tour Carrée
6068 Autres matières & fournitures - L = 1 584.50
615221 Bâtiments publics 4 211.20 =
6156 Maintenance _ ë _r | =
1617 Etudes et recherches _ - | 14247 | =
6262 Frais de télécommunication h x “ :
on Total des dépenses - € 353.67 € 1 584.50 €
Local pompier 60612 Energie-électricité 349.36 168.65 214.25
615221 Bâtiments publics = - =
Total des dépenses 349.36 € 168.65 € 214.25 €
Château communal
Total des dépenses 1 529.35 € |- 1 182.88 € - €
Salle d'exposition |
Total des dépenses 3 191.05 € - € - €
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
BATIMENTS COMMUNAUX 73 794.25 € 94 217.73 €| 109 194.43 €
Eglise - bien indivis Méziré/Morvillars
60611 |Eau & assainissement 16285 | 61.30 165.16
[60621 Combustible . __" -_ | =
606/31/3218 Fournitures 397.11 187.94 | 146.38
6135 Location mobilière = | -__ | =
615221 Bâtiments publics 4382.70 | 93.60 401.70
[61558 Entretien autres biens mobiliers = | 665.05 | -
6156 : Maintenance _ 567.08 686.36 | 582.14
6188/6288 Autres frais et services divers - 570.00 -
Total des dépenses à charges des 2 communes 5 509.74 € 2 264.26 € | 1 295.38 €
[Cimetière - bien indivis Méziré/Morvillars
60611 |Eau & assainissement L 63.40 53.10 207.99
60631/6068 Fournitures | = | .
6135 Location mobilière - : -. | -
615231/61558 |Entretien - | 349.20 | =
617 Etudes et recherches 1296.00 | 540.00 | 540.00
6188 L Autres frais _ 283.45 __ 283.45 179.95
6231 Annonces et insertion = = :
Certaines dépenses sont à charge des 2 communes 1 642.85 € 1 225.75 € 927.94 € 00009
00‘0
00‘009-
00‘0
00‘0
00‘009
00'0
Sen
8229
00'LEY
OL
00‘0
00'LE6
z-
000
00°0
00‘L€ÿ
OL
00‘00S
4
SHSSUO9
‘SSHBIOUOU
SONY
89229
QL'ETLT
00'0
va'zge
|
00'0
00'0
Q'EYLEZ
00‘000
+
SISAIP
SIEA SSANY
gerg
UOHELULOS
00'80L
L
00'0
Q0'76€
00‘0
00‘0
00‘80L
L
00'008
L
ep SeSIUEBIO
Sep
E SLELSSISN
v8io
£0‘L0€
L
00‘0
£0'LOE-
00'0
00'0
£0'10€
L
00000
L
enbluyoe}
8
ameuef
uogmueuinoog
z8i9
00‘ves
€
000
00'bEZ
L-
00'0
c0'o
00'pEg
€
00‘008
L
seuoisuoel
}8 Sepi
219
gv'8co
z
00'0
9Y'BEL-
000
00'o
gp'ecoz
00‘006
z
soueInsse,p
SeULd
SeNNy
8919
00968
9
000
0004
00'0
00‘
00‘968
9
00‘000
4
SenbSuBinN
Laig
6v'1ZS
91
00'0
LS'ZLE
000
00‘0
6v'12g
91
00'000
62
SOUBUSUIEN
asia
GS'6ZZ
L
00'0
St'ocz
00'0
00'0
gs'ézit
00'006
z
OU
sUSIQ
samNe
USpeqUE
88619
96798
L
00‘
96'z9-
00‘0
00'0
96'z9c
L
00'006
L
Auenol
jSHS;EuU
UeRenuz
SSI
SE‘19ô
000
S9'2vS
00'0
000
Se‘260
00‘008
Siel0} 18 SI0q
USReUz
vesro
oz'Sez
L
00‘0
og'rocc
00'0
000
OZ'SEZ
+
00'000
ÿ
xneesoi
suopeiedel
‘USpeqUz
CEESL9
Le'ZiO
LL
g0‘0
820
E-
00'0
09'0
ES'LVO-LL
00'000
01
SelIOA suonRJedel
‘UeReRUT
LEzgls
SLT
L
000
SL'r8r-
00'0
c0'o
SL'y8v
L
00*000
L
sueuupeq
semne
suoneiedel
‘uenenus |
gzzcie
06‘9ce
yL
00'0
OL'EYL
00‘0
00'0
06'962
vL
a0‘000
SL
solqnd
sueuupeq
sUonEdEI
‘USROUE
1zzsi9
08'069
+
00‘0
08'061-
00'0
00'0
08069
#
00006
?
SURBUS}
uonequa
1LzS19
85‘270
L
000
85'8zg-
00'0
00'0
85820
L
00'00ÿ
sony
8SEL9
Lg'G2
00'0
Gr' res
00'0
00‘
Lg'oz
00'009
JUeN Os
FSUSJEN
LSELg
1z'£0E
SL
00‘0
€4'969
L
ag'o
00‘
ic'£0E
SL
00‘000
21
Seinuinos5 SISRELU
SSJNY
8909
66'z6L
€
00'0
L0'208
L
00‘0
00'0
66'Z6L
€
60‘004
ÿ
S8E|09S
S8iNJUINOA
1909
O9'ZZE
L
00'0
OY'Taz
00'0
00'0
ag'ZiÆ
L
00‘009
L
Crepen
oi)
sseo
“bsip
‘sein
5909
88'0z6
L
000
z1'618
00'0
00‘0
88'026
L
00‘008
z
SPARENSIUUPE
SSJNUANOA
+909
S0'L6€
00‘0
ge'80L
L
00'0
00'0
g0'L6€
09'00S
L
BABI
SP SIUSLISISA 79 JUOLUSIIQEH
9€809
69'G0L
€
00'0
Le‘v6e
00'0
00'0
69'G0L
€
00000
ÿ
OA ep SIMIUINOA
£es0g
gé'gis
L
00‘0
0‘+86
00'0
00'0
ge'gis
L
00'006
z
jueiuedmbe
ed
sp sesmiluno
ze90
95'SEr
00‘
vr'+oL
000
000
95'S0r
y
00'007
Uepeus,p
selnjuino
12909
OL'Sre
00‘0
0e‘rgL
00'0
000
OL'Svc
00'00ÿ
S89H90]S
LOU
SSUNJIUINO} SONY
82908
AAA
000
LL'e9
00'0
000
£c'aerz
00'006
z
UORBUSUUIT
£za0s
99019
00'0
rc'e8se
00'0
000
99'019
+
00'000
g
Seine
Te909
8L'ZeL
88
000
z8'298
9€
00'0
000
8l'ZEL
8S
00‘000
56
selgnsnquog
12908
LO'89L
0Z
000
66'0€0
SL
00'0
o0'0
LO‘691
02
00'002
ge
SHOUPI]
- OBIUT
z1909
GUESS
00‘
sg‘oiL
000
00'0
SL'6ZE
00‘008
+
IUSLISSSIUIESSE
19 ne
L1909
8L'9LO
LT
00‘
84'910
+=
00°0
00'0
8L'9L0
La
00000
0Z
SODIMSS
8p suoneISeId
ep SUOY
2+09
+9'9YS
627
00‘0
9E'eSS
02
00'0
000
799
GC
0000!
0S£
(r) jeeus6
sijouieo
€ seBieu
LLO
6c'20L
126
000
LL'T66
91Z
00'0
00°0
62'202
116
00"002
884
L
VIOL
Zv
eun,p
81pe9
ay
sou
S69196
2]
SUP
Sa9195
{£}
suonesHeol
suonesiegl
lojdus
(2)
au/Lg
ne
sagu9rpei
SILS
SJEPUEUN
ON
UV
+ WG
+ dE)
tu)
‘Loneuioqui
inod |
‘UOHELIOQUI
NO
SUBS
SHPSI9
4881291
€
S2]S9H
sefleuy9
suoneslie3u
SHSANO
SHpS19
aueqr
‘ue
j'deus
PE
TTOUAV
AVd
TIVLAQ
—
SASN2d2G
—
INAWANNOLLONO
0
NOIL91S
V9
AG
NOILdOQY—
IH
2202
- V9»
Eunuuos
386png
- SYYTHANON
SP
SUNUIOT 00‘0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
ENH
SP
SUORESUEMBSX
/ VSH
4L0
00'0
00'0
00'0
cd
00'0
00'0
90'0
Vav
910
=
UiOSISUI
00'a/+
9
00'0€
00'0
00'0
00'0479
00'006
9
Je ‘uios "ssei
Uogenbersd
spuos |
LZZZ6EZ
00‘04r
9
00'0€
00'0
00'0
00‘04
9
00‘008
9
sinpoid
ep suopenusny
ÿLO
oÿ'e0L
09'L6S
00'0
c0'0
Ov'80L
00'002
ebeuueud
]eA8n
np EUPEpEN
S4y9
£o'6gi
€
16'07S
o0'0
00'0
£o'6gL
€
00'D0Z
£
sejejpos
seJAnso
segne
xne JUSUIESISA
+ite
SL'LSE
EL
vz'819+
00'0
00'0
g'rgg
SL
00‘000
84
jeuuosied
np eouginsse 4n0d
SUORESROS
sgvg
87'TLL
2#r4
00'0
00‘0
8c'zii
00'008
OTdaSs"S'v
xne
sUoespO)
vSr9
LY'966
F9
6g'egz
1
a0'0
00'0
Lr'966
o
00'068
9
seyesel
sp 6612
XNE
SUONESRO
esro
6c'ss
se
6E'S6z-
00‘
00'0
6s‘gs
ge
00'08z
SE
“TVS'SHNIE
SLORESNO)
Lg+o
z8‘z9+
Lt
| z8'z0c-
00‘
00'0
z8'z9v
ZE
00'006
91
seple
sjojdius
segny
s9Lrg
zr'109
L
gs'2r
o0'o
00'0
av'209
L
00‘099
L
sucRelsuntueu
LELYS
89710
SS
| 89420
9-
00'o
00'0
89‘720
SS
00‘000
67
SgJULISpU,
Sen
8LL+g
ag'ge
S
ZS'SE6-
000
000
gg'ge9
S
00002
+
EN
HE]
IT'EIET
1z'6l-
00'0
000
1T'61E
00'00€
z
SJUSPISEU
SP
SHULISPUI
LAS
cLLÿg
8L'L0
807
ae'e16
1
00‘0
00‘
8L'20
802
09'000
912
Sein
ejdiouud
uopeieunueu
bELES
Sy'L94
| SY'LEL-
00'0
00‘0
Sr'L9Z
00'0€9
suopeiguniel
ins Sexe]
‘Sjgdiui Seny
86es
sr'zis
9
Se'z-
00'0
00'0
se'zLe
9
O0'DLE
9
144909
1
LdANO
Suoresno)
28eo
6L'6ce
6L'6E-
00‘0
00‘0
6L‘6cc
00‘00z
"TY'N'4
NE
896184
SLOpeSHOS
Tes
OL'ZLZ
| 92'20E-
00'0
00'0
SL'TLZ
00'078
£
ges
81'r88
ve
ae'sige
00'0
0o'0
8L'v88
vz
00‘002
87
AneUgyxe
euuosIed
any
g1zg
(o} (p) soiuisse
SELS
hr
Ë
Le'8se
OL
00'0
00'0
GL'LDE
rv
00'009
rar
sie
je jouuosied
ep seleuo
zLO
00'898
8
00‘0
OO'LbE
L
00'0
00'0
00'698
8
09'000
OL
SRJQUOf
SOX8L
TISE9
ee
00‘0
oL'r66
00'0
00'0
dc'8
00‘000
L
sineusxe
SEJAISS
SUN
8879
05'66ÿ
>
60'0
0c'66-
00'0
00'0
05'664
ÿ
00‘00$
#
AUSWSUIENE!
SP AO
UN
E SEA
"QUICU
94829
00'z6+
00'0
00'6ÿ-
00'0
00'0
00'Z6+
00'0
xno0]
sep
eBeAoneu
ep sIB14
£8z9
00‘62+
1
00‘0
00'6E1-
00‘0
00‘0
00'62r
:
00'00€
L
eBeuuelpuef
ep sie14
zeza
LL'EVt
L
00‘0
gz'iol
00‘
00‘
LEVEL
00‘008
L
(suogesnoo)
siealp
sinoouos
L8z9
21'as2
00'0
ge'erz
00'0
00'0
11962
00'006
SAILIISSE J9 SS1EOUEG
SSOAUSS
129
£y'66€
9
00'0
4S'001
+
00'0
00'0
£+'66€
9
00'006
4
SUOREOIUNLLIOOGS}
SP SIEAA
2979
7e'986
L
00‘
gL'eltL
00'0
00'0
+8986
L
00'000
€
JUSLUSSSIOUEULE,P
SIB14
1929
66'g0L
00‘0
10‘76€
00‘0
000
66'S0}
00*00S
SUOISSILU
38 sjuelueoedep
‘seBEAOA
LSa9
LUE
L
00'0
gg'ecg
z
00'0
00‘
dy Le
00'000
ÿ
Spoejjoo
suodsueiL
1v29
o0'aiz
0'0
00'78c
00‘
00‘
00'91z
00‘006
suslq
ep suodsuei|
EYz9
08‘299
0'0
08'28L-
00'0
00'0
08‘799
00‘006
SISAIG
8ez9
00‘0
9g'0
00008
&
00'0
o0'0
9'0
09'006
&
!
Sewuudiu
je senborees
SET
2602?
LZ
00'0
2602
L-
00‘0
00‘0
LA
ATA
00'000
0€
i
SejUoUIgISO
j8 S8164
Tece
og'geL
00'0
Ot'pSE
090
09'0
09'SEL
00'00S
SUOIHGSUI
9
SBDUOUUY
LEA
AY
sun.p
S1pe9
ay
sioy
s994196
er surp
S09195
{£)
suogesipe9i
suonesieei
lodus
(2)
zuicne
sopyoepel
Sue
sjepuel
G-N
VE
+ AG
+ 49}
a)
‘uogeuniojui
In04 |
‘UOHeULIOQUI
In0Q4
SUBS
SHp919
JOSIP94
E
S9JSOU
soBieus
suonesile9y
SHSANC
S}p819
eler
ue
j'deuO
2208 - V9 - uno
38Bpng - SYVTIAYON
SP SUNLUON 10
09‘028
ÿe
OY'6LE
SEL
09028
ve
00002
061
&Ap40,p
sesuedgp
Sp
[PJ0L
(g) (4)
uomses
00'0
00‘
000
000
ej
ep
NeUeUI
ejplo
SUoRe18dO
£rQ
OD'HLE
ET
|00'6z
QU'ELE
EZ
00'00+
Ez
Sejelodioour
SOUL
LOUE
0
LL89
sepso
00'6rr
L
09'6Fr
L-
09'6Hr
L
000
SUORESHIQOURU]
Sejqediuos
SINSeA
S19
(2)
(e)
suonses
09'028
ÿe
0902?
L-
CAEA
0000
£z
eque
:JSUER
e4pl0
sUOREIEdQ
2r0
;
É
00'008
901
JUSLUIESSASSAULP
UONUSS
EE
JUSLLSIIA
£cO
69°988
5p6
LE'EL9
16
00‘008
8£0
&
selfeoi
sesusdsp
S8p
j2JOL
15861
18
Sv'LOZ
€
19862
18
00000
58
senbuyiosds
}s
ssieloueuy
seBieyo
sep
j2)01
g0'82E
EM
CES
00'000
L
ÉTAT
EME
EEUTETTe
2189
(y)
(SermeBpnq-ues)
suonetogidep
go'8z£
86129
z0'8zE
00000
L
‘suolshoid
xne
sUONEJ0Q
89
000
00‘00
00'0
00‘00S
SINSLIQIUE
619198
JNS)
SINULE
SSL
£49
o0'o-
|00‘00c
00'0
00°006
(y)
senbuypoeds
seBieuo
19
SS'OZr
Le
Sr'620
z
SS'O4r
Le
00'00S
8
SouBUIS]
8 SOIBS1
SIEUI
LL198
gs'o/r
Le
SY'60
z
SS'o4t
18
00'008
€e
Seigoueuy
Sefieus
99
2880
598
88'LLY
88
L'880
598
60‘005
£S6
SeoIASS
Sep
uonsob
ep
sesuedep
Sep
[BOL
Sn/8,p
0‘
:
ë
00'0
000
00‘
a0'0
000
sednoi6
sep
jU8LEUUOROUO,
SJE14
9869
CAE
00'0
Zr'8E9-
00‘
00'0
ge'ges
€
00'006
z
senny
88859
00‘006
+
00'0
co'0
00'0
00'0
00006
&
00'006
L
eAud
Ho1p
seuuosiod
sejne"puoFAqns
8v1s9
00‘0
00‘0
00‘00€
00'0
00'0
00'0
00'00€
sefeuguu
xne
jueuieuuopouos
ep
‘AQNS
1y199
00‘000
&
00'0
00'0
000
00'0
00000
&
00‘000
S
SY99
‘RUOI
‘AqMS
296169
00'008
z
00'0
00'002-
00'0
00'0
09'007
z
09'000
z
S2110}eB]Iqo
SUORNALAUOT
SUN
Y
8699
99296
£Z
00°0
9g'eg-
09'0
00'0
2996
€c
00'006
£Z
Suopnquuos
sen
896c9
zo'o8s
zz
000
86'6ir
>
00'0
00'0
zo'08s
27
00000
27
ordis
sAud
‘s1ed)
LAANO
SuonNquUoT
5659
BAUr42
000
65'68
00'0
00‘
Ly'OLZ
+
00'00€
y
ANSIEA-UOU
US
SESIUPE
SEQUEEL)
Lyge
00‘0
0'0
00‘000
&
00‘0
00'0
09'0
00000
L
eut
np
uopequeseudes
2p SIe14
91eg9
zÿ‘809
00‘
85166
00‘
00‘0
<ÿ'809
00'00Z
L
UOTEUHO4
SLEs9
15'96v
2
00‘0
£t'E0€
00'0
00'0
15'96+
4
00008
Z
ereuored
yed
- 9j8/008
SHIN09S
"SHO9
vLeg9
EL'919T
00‘
LT'ET,
00‘0
00'0
€1'919
c
00008
à
SHe18!
Sp
SUONESEO
€LES9
QL'ETY
00‘
gL'ETT-
00'0
00'0
QL'ETr
00'002
Jueueoe|dep
ep
39
UOISSILU
9P
SIELA
ZLES9
0S'zEc
09
00‘0
LELTE
000
00'0
OS'ZEZ
09
09'000
za
UOROUC,
Sp
SFHUULISPU
LLESS
(y)
(gggo
el
ines)
eeinos
67088
bEL
00°0
LL'69p
2
00'0
00'0
62'068
el
00'00€
z#k
uonsef
ep
sefieuo
senny
so
Av
sun,p
a1pe9
av
siou
so9195
ei
Suep
S09188
(£)
Ssuonesijp91
SsUOeSIIE94
iojdus
KR)
zLiLg
ne
ségy2eyei
SRUS
SJPPUEH
ÉE-N
HV
+ MO
+ da)
ti}
‘uogeuuioqu]
ino4
|
‘uoretioqui
In04
SUBS
SJIP919
J9S1JP91
S9]S0
seBieya
SUONPSIIP3
SHSANO
SiIp919
#1#qr1
“pe
j deu
2202 - VO - euntutuo9 38Bpng - SAYTIHAYON
2P SUNWUOTS 11
68'689-
00‘0
00'0
6e'660
©
00‘00
z
VALOA
pré
00‘Z0L-
000
00‘0
00701
000
xNB90j
SNS
XNE
“100
22
00'6-
000
000
00‘p6
ZE
0000
zL
SeUnUILO
S8P
SC
ak
Lbz
89676
0€-
00‘0
00'0
89'687
094
O0'OPE
GEL
(+)
suonediomed
js
suope:oq
bi
00'0€-
000
go‘
00'08Z
00'002
segny
81€2
2ÿ'9/7
6-
00‘0
000
Tr'r6e
PE
O0'8LL
SZ
e1ejouoy
qnd
no
nu
JOup
PPE
WOOD
2x8
L
ESLEZ
00‘959
z
000
09'0
00269
62r
00'80€
2er
xn890}
sJ9eup
SJoduuj
LLLEZ
&ÿ'0S9
9-
000
00'0
Zv'O27
vor
00'928
2S+
CÉTETETE)
182
006
000
000
00'c+
x
0092
zz
HIONA
LaEz
SL'vL-
00'0
00‘0
S2'Y96
9
00066
9
SejR90)
"1109
SAUS
"SEA!
IS]
SSMNY
8L2EL
00‘0
00'0
00'962
56
00'2p0
21€
00'862
£LE
uoyesusdluo0
8p
UOpNqUpY
LISEZ
SL'yL-
000
00'9cz
gg
SL'TEY
9P€
00729
OP
(LEZ
nes)
sexe]
je
s1oduu
£4
00'22-
00'0
00‘0
00‘22+
0000
(sueweuuoqe)
sexeuue
SejAñOE SJNPOld
8802
SL'T8-
000
00‘0
S2'e89
zr
00‘009
zÿ
Siep
sep
J8d
sJEJ}
"quuex
82802
Ca
00°
00'0
82'yLLE
00'000
€
Juelieuoepe
8p
419
8]
JE
SI2J
‘QUUSN
94802
LIVE
000
000
L'LE9
z
00‘009
z
seuisueflo
saqne
jouuosied
odSip
E SSIN
87802
9908
000
000
#Æ'6L8
OL
00‘006
01
d49
np
Seunuuos
[suuosied
odsip
& eSIN
Sv802
00‘88-
000
00'a
00'888
21
00'008
21
SOOIAISS
ep
suogeyseud
SSny
88902
1r'880
2
000
000
ES'LLE
DE
00‘000
ZE
UBIeSUS
39
seuejoosugd
SSoUeS
"A6pS4
2902
00912
00‘0
000
00‘ÿ8
00‘00Z
IS1MiNO
SISOBILO
E SEJMOS
SEOUEASPEU
z902
TE‘epr
00‘
00‘0
89'Ls
00‘008
SSIAP
SONDE
19
SSOUBASPEI
SONY
88604
LE'ot
00‘0
000
9'686
00‘000
L
euogd
je
#sseuo
ep
SJoIp
ep
SUORENOT
SE0Z
€0'E86
L
000
000
L6'910
00000
onand
Wop
uopednogo
"peu
geo
05'92-
000
000
059
000
enblqnd
8[01
UORBOO]
38
JUSLISUUONES
Lze02
000€
000
cn)
00088
1
00000
Geu ynpoid)
seseneuwo
suoSseoucg
LL€04
CAT
000
00'0
ST‘+GLS
00008
L
SISS@10}
SJNpOId
SNS
€coz
ES
L9E
2z-
000
000
€6'L9E
SE
00‘000
£E
sioq
ep
sodnog
02
9620
2c-
000
000
E9'6ZZ
951
00008
EL
SESISAIP
SJUSA
‘UIELUOP
‘SSOMSS
"POId
04
000
000
00‘0
000
000
IN
ep
suopesuemboy
/ VSÈ
110
00‘0
00'0
000
900
000
vdv
910
00‘679
|-
00'0
00‘
00'ezLe
00‘00!
z
eoueÂongid
}8
eos"
nos
ssÉiEUD'quEN
6879
+6‘799
€
000
00‘0
g0'Se6
ze
00‘000
9€
ISUUOSJEd
SUOpRISUNUEI
SJUALSSIMOQUEN
6Ly9
v6‘680
2
00'0
000
90‘090
9€
00‘00!
8€:
(p)
sobieuo
ep
suogenuepy
£LO
SZ'LLS
0Z-
00‘0
00967
56
VO'G6E
822
L
6Z'EbL
ELZ
L
TVLOL
() joçduis
@)
eue
sis
SegLL
(L-N
VE
+ WG
+ d8)
SUES
Syp919
ne
16SIJ891
8 SsjSSy
|
SeuSeyei
SUNPOId
SUORESIEIY
SUSANO
SJIPHIQ
ÉLUTEI
(ue
deuo
Æ]
JOUE
4Vd
TIV13Q
—
SALLA9144
—
INAWANNOÏILONOA
30
NOLL93S
V9
NG
NOILdOQVY
— IN
2202
- V9
- jEunwWOs
38Bpng
- SUVTIAHON
9p
SUNLUOS 12
“seau uou seeunenf sayeeu (2)
“setdLico 9p Léjd ne JUSLISULIOqUOS SESpN SSL
Se] 1emeteQ
(1)
00°0
L-N
INOF-
N
ANOI
SOUSIeUIQ
=
00'0
LEN
S0p18X6,]
SP
ANOI
SSP
JUEJUON
00‘0
S9j918X8]
8P
ANOI
SSP
JUBJUOY]
(6)
zz94
odwuoS
ne
ANS]
SéP
IN9jES
np
IE
Q
09‘
OU
JUBqUON
09‘
uonesueduog
00‘
MUG
JUEJUON
(8)
(LzLEZ
apdiuos)
« sessil
Sins
» Sep
SeJANSe]|09
Sej
1ñnod
oieiouo}
eyoljqnd
sp
ejepueuieuedep
8Xe3
E] op
IN2IE
NP
JIeJeQ
28'£69-
z8'c67 8
00009
4
SAPAO,P S89901
SSP
[AOL
00‘
00‘0
000
{1) (G} uonsss
ej ep ineuequi aipio SuogessdO
Er
09'681-
09681
00'0
(seapebou) suopesyesi ns seousieliq
194
84'66
2z‘r08
00009
4
sejedodioo
sUORESIIqoUuU
zel
z8'€69-
28'E6Z 8
00'009 4
{g) (6) suogoes
eque
‘jsues epio suopessdo
20
C6'LES
69
006
[ 00'287
SE
Zz'SOE
022
L
67'epS
S0Z
L
Seljegi
Seps2el
Sep
je30L
000
000
00'0
() (saes6pnautues)
‘aoid ‘suoyelogidep
“youue sesudo
82
00‘099-
000
00‘0
00‘099
00‘0
SUOGESIIQOULULP
SUOISSS9 Sep SHNPOLd
SLL
49" Lbr
000
000
£e'ess
00000
L
(sneueque
ssoioiexe)
seinuue sJepUEy
22
EST
00‘0
000
ge'gLz
L
00000
L
(p) Sonbyiosds
synpois
4
At
00'0
000
at
GTA A
suonediomued
8p
SHNPOld
182
€x'o-
000
00‘0
zs'
ct
SISIOUBUL SUNPOId
921
LE‘66S
69-
000
00967
55
L£'688
81e L
00'2PS 702
L
Se9lUSS
sop
uonsob
sp seno9e!
Sep FBJOL
OE‘ELD
LE
000
000
Og‘SLb
LL
00°
seany
88892
ES'Les-
00‘0
000
ES'LeL
br
00‘009
Ep
sajaneluul| sep STUSAGH
est
E8‘y66
Li-
00‘0
000
£8'96g go
00709
£ÿ
(ÿ) equeinoo uonsef
9p sinpoid senny
SL
YB'E0E 8E-
000
00‘0
ve'eoc ge
000
dl el ep “enbeiod
‘Jedep SU]
“qui
Se8vz
00'‘oct &
00‘0
00'0
00'E96 99
00681
69
SeJeIOUO} SEXE} UOJRIEUOXE"SUSAUOD-EIA
£ESrz
00'z
000
000
00'92z z
00'ISzz
(349 1e 2VA9)
139
uonesuedWos
- 1813
ccgri
vT'8LT +
o0'o
00‘
9L'LSL L
00000
24
semny
88271
00'00ÿ
L-
00‘0
00‘0
00‘006
LE
00'008
OL
seunñluluos
seine
uopedioHec
Svibi
00'‘98
000
00‘0
00'?Eg
9
00009
9
Siueweyedep
uogediiued
clé
LE‘ÿLO
€
00'0
00'0
69'586
OL
00'000
ÿL
ea
suopediopied
senny
8L4ÿ2
(e) lois
() aus
suuS
se
O-N UVu + NG + 48}
SUES SHP919
ne Jesqeol e sejsoy |
Seuoeyei
SHNPoid
SUOGESIEoU
SHSANO
SyIP919
s1#ar
G}-ue
; deuyo
2202
- V9
- IeunUWO9
36Bpng
« SYVTIANOU
8P
SUNWLOT Budget communal - Compte Administratif 2022
PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT compte administratif 2022
RECETTES
Réalisé
DÉPENSES
Réalisé Nature des travaux Budgétisé Restes à réaliser Budgétisé Restes à réaliser
Révision du POS en PLU è 9 175.04 1 760.00
Liaison douce en direction de la nécrople + stèle :
achat terrains, travaux et études 1 360.00
Eclairage public 2020 : subv TE 90 "
18 000.00 4 200.00 1 760.00
1 360.00
830.72
20 871.00
Mairie : rénovation extérieure et thermique : travaux et études 16 000.00 16 000.00 55 874.83 ___ 55 874.46
168 897.90
3 600.00
= 2640.00
4 007.21
178 107.30
1 000.00
2 640.00
4 007.21
46 283.00 Aménagt rue du Parc : travaux et études
Aménagt de l'Esplanade du Château : études
Aménagft de la Place du Marché : études
Aqueduc rue Sous la Côte : travaux
46 283.00
1 020.00
6 433.59
6 108.00
Programme de travaux ONF + ilôt d'avenir 2 500.00 2 500.00
Vanne sur l'Allaine : travaux
6433.59 6 612.00
Année 2022
ÈS
Acquisition foncière "Sur le Chêne" : terrain et honoraires
Acquisition foncière SNCF : terrain
Acquisition de parcelles agricoles : terrains et honoraires
Acquisition foncière suite aux travaux entrée RD 23
Aménagt de la rue du Parc (2ème tranche) : travaux et études
Cimetière: restauration reposoir 4 600.00 Démolition de l'ancien salon de coiffure + création parking 9 000.00 Rue des Tourelles : création aire de retournement 3 900.00 Garde-corps église : travaux de peinture et travaux en régie 5 900.00 Rénovation du réseau d'éclairage public : études .
130 000.00
330 000.00
122 599.31
2 472.00 279 213.91
1350.00
109 800.00
1 344.00
64 050.00
1 900.00
8 490.00
3 876.00
5359.91.
540.00
1 600.00
1 860.00
13 Budget communal - Compte Administratif 2022
DEPENSES RECETTES
Nature des travaux Budgétisé Réalisé Restes à réaliser | Budgétisé Réalisé Restes à réaliser BATIMENTS - Mairie : changement chaudière + vannes thermostatiques 41 200.00 1 680.34 18 200.00 | 18 200.00
Ecole : aménagement combles + VMC __ 400.00 _ _ - Médiathèque : changement chaudière + peinture huisseries 14600.00 | 14356.99 | 7 800.00 7 800.00 Ateliers municipaux : vestiaires - travaux en régie | 2 900.00 2710.91 | Po - - E Tour Carrée : Mise aux normes élec - travaux en régie 2 300.00 2933.40 | - __ Eglise : travaux de restauration + tombeau 32 850.00 23 190.50 de 20 250.00 15 826.25 Gare : mise en conformité assainissement _ 3 600.00 è
ENVIRONNEMENT FC . | Programme de travaux ONF 2250.00 1791.94 | _ - L | Aménagt parcelle | 254 "Sur la Côte" 1 400.00 LE - L - _ SERVICES GENERAUX | U | E - | Panneau d'affichage obligatoire | 12 000.00 _ 9 937.20 a Matériel pour tracteur : épareuse | 16 900.00 16 830.00 = D | a Matériel pour tracteur : cuve à eau pour arrosage = 3600.00 _ de = nn Tondeuse tractée Co l 1 300.00 _ 660.00 | 660.00 Matériels et outillages divers | 1000.00 1489.20 | Mobilier Co oo l 4 500.00 5 065.12 LE Œuvres d'art E 1650.00 | _ Autres immobilisations : panneaux d'entrées, mobiliers urbains 12 710.00 947.28 | : Sous-total 2022 744 460.00 215 982.90 295 955.11 114 460.00 24 286.25 18 200.00 |
Total des équipements prévus 970 146.70 439 958.04 301 175.11 222 237.83 131 134.43 40 831.00
. __ Prêt principaux 142 597.93 142548.21 | | 25000000 | 250000.00 EL Prêt relais 295 000.00 295 000.00 M L _ Dépôt et cautionnement on 2 500.00 432.97 LU 2500.00 EL 500.00 | _. Cessions immobilières = ee …: 278 000.00 _230 000.00 L _ Cessions immobilières opérations d'ordre 789.60 789.60 _ [| 789.60 _ 789.60 h p Opérations d'ordre comptable | 93 019.00 | 91831.29 93 019.00 91 831.29 | oo a _ FCTVA _ : | | _99600.00 | 90 568.86 = Taxe d'Aménagement | = __ 21 992.17 29 006.96 | ne Affectation des résultats | = do 474 200.00 __ 474 200.00 co __… . __ Amortissements | - 23 400.00 23 371.00 Autofinancement | in - 126 800.00 _ Besoin de financement | 383 485.37
TOTAUX DU BUDGET PRIMITIF 1 887 538.60 € 675 560.11 € 301 175.11€| 1887 538.60€| 1 091 402.14€ 270 831.00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE
BESOIN DE FINANCEMENT ANTERIEUR
EXCEDENT DE FINANCEMENT
415 842.03 €
383 485.37 € 32 356.66 €|
14 Budget communal - Compte Administratif 2022
RATIOS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE
Liste des 10 ratios : article L. 2313-1 du CGCT
Les ratios 1 à 6 sont exprimés en euros par habitant.
Les ratios 7 à 10 sont exprimés en pourcentage.
Moyennes nationales
de la strate (données
Ratios Valeurs communales DGCL CG 2021}
Montant total des dépenses de fonctionnement en mouvement réels. . ,
À Les dépenses liées à des travaux en régle (crédit du compte 72) sont Dépenses réelle de fonct. 939 382.47 856.54 € 641 € soustraites aux DRF Population 1 098
2 Produit des impôts locaux 464 276.42 422.84 € 348 €
Recettes émanant du contribuable levées par la collectivité Population 1 098
En plus des impositions directes, ce ratio intègre les prélèvements _ . nu . ue ,
2bis pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes Produit de la fiscalité directe et fiscalité reversée 865 965.17 788.68 € ai1 € par les groupements à fiscalité propre Population 1 098
Montant total des recettes de fonctionnement en mouvements réels. ,
3 Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de Recettes réelles de fonct. 1 275 361.22 1161.53 € 812€ fonctionnement dans leur rythme de croissance. Population 1 098
Débit des comptes 20 {Immobilisations incorporelles) sauf 204
4 {subventions d'équipement versées), 21 (immobilisations corporelles) Dépenses d'équipement brut 439 958.04 400.69 € 286 €
et 458 (opérations d'investissement sous mandat). Les travaux en
régie sont ajoutés au calcul Population 1 098
Endettement d'une collectivité à compléter avec un ratio de capacité
5 de désendettement (dette / épargne brute) et le taux d'endettement Encours de la dette 2317 342.01 | 211051€ 596 € {ratio 11). Population 1 098 -
Capacité de désendettement : mesure le rapport entre l'épargne et la
dette, la première finançant la seconde. Exprimé en nombre d'années,
ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités
locales. il permet de déterminer le nombre d'années (théoriques)
nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en
supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne
brute. À encours identiques, plus une collectivité dégage de l'épargne, Encours de la dette 2317 342.01 74 ans et plus elle pourrait rembourser rapidement sa dette. Epargne brute 2022 311 949
6 Recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution DF + DSR 12 494.00 11.38 € 155 € de l'État au fonctionnement de la collectivité.” Population 1 098
Dépense de la ligne budgétaire 012 en mouvements réels, mesure la
7 charge de personnel de la collectivité. C'est un coefficient de rigidité, 0 0
car c'est la part de la dépense incompressible quelle que soit la Dépenses brutes de personnel 444 241.19 47.29% 447% population de la collectivité, dépenses réelles de fonct. 939 382.47
Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de
dette} / RRF : capacité de la collectivité à financer l'investissement une
9 fois les charges obligatoires payées ; les remboursements de dette
sont calculés hors gestion active de la deîte. Plus le ratio est faible,
pius la capacité à financer l'investissement est élevée ; a contrario, un À . 0 o
ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt Dépenses de fonct. + rembt dette en Capital 1 082 363.65 84.87% 88.2% pour financer l'investissement. Recettes réels de fonct. 1 275 361.22
10 Taux d'équipement : effort d'équipement de la collectivité au regard de À , h o 0 sa richesse. À relativiser sur une année donnée, car les programmes Dépenses d'équipement brut 439 958.04 345% 85.2% d'équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Recettes réels de fonct. 1 275 361,22
a Taux d'endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité Encours de la dette 2 317 342.01 181.7% 784% relativement à sa richesse. Recettes réels de fonct. 1 275 361.22
15 Budget communal - Budget Primitif 2023
REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022
AU BUDGET PRIMITIF 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Résultat de l'exercice 2022 311 947.75
Résultats antérieurs reportés 287 756.71 [Résultat de la section de fonctionnement à affecter 599 704.46
SECTION D'INVESTISSEMENT :
Solide d'exécution d'investissement 2022 : excédent de financement 32 356.66 Solde des restes à réaliser d'investissement : besoin de financement - 30 344.11 soit excédent de financement 2 012.55
Par versée en recette d'investissement au compte 1068 -
Par reprise en recette de fonctionnement au compte 002 599 704.46
16 Budget communal - Budget Primitif 2023 17
ETAT DE LA DETTE à l'horizon 2034
1) EVOLUTION DE LA DETTE EN CAPITAL :
Capital de la dette au 1er janvier de chaque année
NOTA :
- En 2016, un prêt relais du Crédit Agricole de 250 000 € a été remboursé - En 2017, un prêt relais du Crédit Mutuel de 300 000 € a été remboursé - En 2019, le prêt relais du Crédit Agricole a été partiellement remboursé à hauteur de 120 000 € - En 2020, le solde du prêt relais est remboursé à hauteur de 140 000 € ; Réalisation d'un prêt principal de 290 000 € auprès du Crédit Agricole - En 2021, remboursement du prêt CCM pour un montant de 517 060.00 € et réalisation d'un prêt principal de 150 000 € auprès de la Banque des Territoires
|
Année 2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 | 2029 2030 2031 2032 2033 2034 |
3633885e€| 3 366 145 € 2901401€ | 2 960 911 € | 2 694 917 € 26e7037€| 2209800 €| 2 317 342€ 2 172 040 € 2021655€) 1865051€| 1704681€| 1537585 e| 1364389€| 1184 808 € go8s43e) 805277 € 604 680 € 396 395 € | |
2) ETAT DE LA DETTE COMMUNALE PAR ORGANISMES FINANCIERS AU 01/01/2023 : |
Emprunts en cours Organismes Dette à l'origine Taux Dette au 01/01 Terme | Travaux forestiers - 1985 L Crédit foncier 21 952.50 Fixe 0.25% _ 5 973.99 € juin-35 L Travaux médiathéque - 2003 Caisse Française de Financement Local 1 107 000.00 Fixe 5.15% 570 767.87 € mars-33 | Investissements - 2004 "| Caisse Française de Financement Local L 300 000.00 | Fixe | 3.33% _ 159 567.14€| févr-34 L | l Travaux traversée du village - 2005 Caisse Française de Financement Local 457 000.00 Fixe 4.18% _____ 295 894.92 € avr-40 ______ Investissements - 2007 Caisse Française de Financement Local 500 000.00 | révisable |" 4.68% 352 506.01 € _janv-38 Investissements - 2009 L Caisse d'Epargne E | 500 000.00 Fixe 5.03% 311 324.34 € sept-34 | __ Aménagt entrée RD 23 - 2020 __ Crédit Agricole 290 000.00 Fixe 0.47% 252 501.65 € déc-35 Rénovation extérieure mairie - 2021 | Banque des Territoires À 150 000.00 | Fixe | O0.625% | 140 433.61 € | déc-35 Aménagement rue du Parc - 2022 Banque Populaire de BFC 250 000.00 Fixe 1.02% 228 372.48 € août-33
Total 2 317 342.01 €
Année 2016 2017 2018 2019 2020 | 2021 2022 2023 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 2031 | 2032 2033 | 2034
Intérêts 130046 | 121623 | 111528 110 527 108 445 _93 689 81471 83 481 92 178 | 85419 79 369 73 034 66 400 59 453 52176 | 44554 | 36 570 28 205 19 441
Amortissements 408930 | 464 744 170 490 295994 | 287 880 637 147 142 548 145 302 150 385 155 704 161 270 167 097 173 196 179 581 186266 | 193266 | 200596 208 285 116 192 ANNUITES 538976 € | 586 367 € | 282 018€ | 406 521 € 396 325€ 730 836 € 224019€| 228 783 € 242 563 € | 241 123€ 240639€| 240131€ 239 596 € 239 033 € 238 442 € 237820€| 237166€ 236 490 € 135 633 € Budget communal - Budget Primitif 2023 18
EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITÉ
Agents titulaires de la FPT
es Effectifs budgétaires , Postes créés par | Agent nommé ou recruté GRADES OU EMPLOIS Catégories dont TC | dont INC Effectifs pourvus délibération du NOM date
FILIERE ADMINISTRATIVE _ /
Adjoint administratif ppal 1° cl C 1 1 18/11/2020 VILLARD [01/01/2021
Adjoint administratif ppal 1° cl € 1 1 16/12/2021 SARRAZIN 24/01/2022
Rédacteur ppal 1° cl B 1 1 23/02/2023 PHILIPPE | 01/03/2023
Total FILIERE ADMINISTRATIVE __ 3 3
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique € 1 1 16/12/2021 COsIC 01/02/2022
Adjoint technique ppal 2° cl € £ 1 28/02/2019 DESFORGES | 01/04/2019
Agent de maitrise principal C 1 4 23/02/2023 CORDELIER | 01/03/2023 Total FILIERE TECHNIQUE 2 1 3 _
FILIERE SOCIALE
Agent spéc. ppal 1° cl écoles mat. € 1 27/01/2022 MONTAVON | 19/03/2022
Agent spéc. ppal 1° cl écoles mat. € 1 1 19/12/2017 LODS 01/01/2018 Total FILIERE SOCIALE h 2
FILIERE ANIMATION
Adjoint d'animation € 1 1 16/12/2021 COSIC 01/02/2022
Animateur B 1 1 23/12/2019 SCHNEIDER | 01/02/2020
Total FILIERE ANIMATION 1 1 2
TOTAL BUDGET 6 4 10
Agents non titulaires
Secteur Effectifs pourvus | Postes créés par Agent recruté
AGENTS Catégories non titulaire délibération du en date du
NGUYEN C Technique | 7/23ème 1 C Animation | 16/23ème 01/09/2015
TATTU € Technique | 15/30ème C Animation | 15/30ème 1 22/02/2021 01/03/2021
TOTAL BUDGET 2 Budget communal - Budget Primitif 2023
MASSE SALARIALE 2023
Anréss 2019 2020 2021 2022 2023
Budgétisé Réalisé Budgétisé Réalisé Budgétisé Réalisé Budgétisé Réalisé BP
Nombre de Personnels titulaires au 31/12/N 11 do 10 9 10 2
- Brut . a __ 284 000.00 270 010.20 255 000.00 253 248.95 | 22800000 | 223 526.17 272 000.00 271057.25 | 272 000.00 - Charges patronales 118 800.00 111 558.33 100 000.00 96 252.24 95 100.00 82 234.21 109 800.00 109 525.99 108 000.00
_ Total masse salariale personnel titulaire] 402 800.00 381 568.53 355 000.00 349 501.19 340 300.00 | 305 760.38 381 800.00 380 583.24 380 000.00
Personnels non titulaires temporaires et saisonniers . Cd E ‘ 1 a
- Brut h . 1 650.00 1 607.42 4 090.00
|- Charges patronales - 700.00 690.62 1 360.00
Total masse salariale personnel non titulaire = u - Lo - - 2 350.00 2 298.04 5450.00
Personnel non titulaire emploi d'insertion (Mme TATTU contrat PEC) 5 200.00 - - - 1 ___ 1.00 1 _ - Brut _ . - - - 12 000.00 12 768.25 16 900.00 17 462.82 18 000.00 | - Charges patronales on - - 1 500.00 1 439.79 2 450.00 2 363.12 2 500.00
Total masse salariale personnel non titulaire 5 200.00 - - es 13 500.00 14 208.04 19 350.00 __19 825.94 20 500.00
[Nombres Autres personnels extérieurs E 3 LL at h : 3+1 2
- cpte 6218 Mise à disposition personnel service de
remplacement du CDG (NGUYEN sur l'année et EMONET) 64 500.00 74 201.26 ___ 90 700.00 92 958.91 87 500.00 83 644.98 28 700.00 24 884.78 22 000.00 Contributions CDG _
- cpte 6555 (suppression de poste GROSHENY en 2020) 30 100.00 27 310.88 39 600.00 40 329.39 27 000.00 | 22 580.02 -
Total masse salariale autres personnels et CDG 64 500.00 74 201.26 120 800.00 | 120 269.79 127 100.00 123 974.37 55 700.00 47 464.80 22 000.00
TOTAL GLOBAL DE LA MASSE SALARIALE 472 500.00 | 455 769.79 475 800.00 469 770.98 480 900.00 443 942.79 456 850.00 | 450 172.02 427 950.00 |
Viennent en déduction les recettes suivantes : . Cd L . _ |
_- cpte 6419 : Reversement sur salaires : maladies... : : 13 500.00 |- 1795300 |- 48000.00 |- 3594548 |- 70900.00 - 71011.61 36 000.00 - 32335.06 |- 14000.00 | - cpte 70845 : Reversement agent mis à dispo Trévenans - 32 500.00 |- 32660.84 |- 32700.00 |- 3392789 |- 10 600.00 |- 10 667.15 10 900.00 - 10819.34 |- 850.00 - cpte 70878 : Reversement agent mis à disposition SDIS - 2500.00 |- 219216 |- 2600.00 |- 2478.30 |- 2 600.00 |- 2 556.36 2600.00 _- 2631.77 |- 2800.00 | | - cpte 70388 : Indemnité compensatrice La Poste - 12500.00 |- 12456.00 |- 12500.00 |- 12552.00 |- 12500.00 |- 12552.00 12 800.00 - 12888.00 |- 13 000.00 - cpte 74718 : Participation Etat contrat PEC Mme TATTU . | | - 6100.00 |- 6170.75 9 800.00 |- 9868.61 |- 5 800.00 - cpte 7484 : Dotation de recensement | | - 2100.00
Montant des recettes venant en déduction|- 61 000.00 _|- 65262.00 |- 95 800.00 _|- 84903.67 |- 102700.00 |- 102957.87 72100.00 - 68542.78 |- 38 550.00
Soit masse salariale nette 411 500.00 390 507.79 380 000.00 384 867.31 378 200.00 340 984.92 384 750.00 381 629.24 389 400.00
19 Budget communal - Budget Primitif 2023 20
Tableau récapitulatif des indemnités
(article L 2123-24-1-1 du CGCT)
IL- INDEMNITÉS ALLOUEES :
A - Maire :
Indemnité (allouée en % de l'indice brut
terminal de la fonction publique) Montant mensuel brut Nom du bénéficiaire
Françoise RAVEY 51.60% 2077.17
B - Adjoints au maire avec délégation (art. L 2123-24 du CGCT) :
Indemnité (allouée en % de l'indice brut
terminal de la fonction publique) Montant mensuel Br Nom des bénéficiaires
Régis OSTERTAG 19.80% 797.05 € Joëlle ZUMBIHL 11.88% 478.23 € Christian BIRRER 7.92% 318.82 € Chantal MARIE 7.92% 318.82 € Enveloppe globale : 130.80 %
(indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation)
C — Conseillers municipaux délégués :
(délégation du maire art. L 2122-18 et 20 du CGCT (art. L 2123 24, Ill)
Indemnité (allouée en % de l'indice brut
terminal de la fonction publique) Méntant mensuel nil Nom des bénéficiaires
Jean-François ZUMBIHL 7.92% 318.82 €
Jean-Christophe POINAS 7.92% 318.82 €
Michel GRAEHLING 7.92% 318.82 €
Total des indemnités mensuelles versées aux élus municipaux : 4 946.55 €
soit crédits budgétaires au BP 2023 :
- Indemnités brutes annuelles : 60 000.00
- Charges sociales : 11 500.00
71 500.00 € Budget communal - Budget Primitif 2023
PARTICIPATION AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX,
ORGANISMES DIVERS ET SUBVENTIONS VERSEES
CA 2022 BP 2023
Participation aux syndicats |
Syndicat de gestion du CEG Gymnase 14 203.37 12 850.00
Syndicat de la fourrière 1 078.00 1100.00 Territoire d'Energie 90 informatique 8 682.29 9 050.00 sous-total 23 963.66 23 000.00|
Cotisations aux organismes divers
Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort 100.00 100.00
Association des Communes Forestières 128.00 130.00
Association des Maires 615.99 650.00 Association Nationale des Communes pour la Maîtrise des
Risques Technologiques Majeurs (AMARIS) 100.00 100.00
Fondation du Patrimoine - 120.00
France Bois Forêt 46.70 50.00
Interigne TGV 54.90 60.00 | sous-total 1 045.59 1 210.00
Participation pour service rendu
Service des gardes champêtres 4 499.50 4 800.00
sous-total 4 499.50 4 800.00
Subventions versées
Centre communal d'Action Sociale 5 000.00 4 000.00
Souvenir Français 200.00 1 350.00
Prévention Routière - 450.00
RMCE 1 700.00 1 550.00 Association Une Rose Un Espoir 150.00 ASMB Patinage Artistique Belfort 400.00 Association Chatdow 500.00 Sortie scolaire au collége 30 €/enfant = 30€/enfant sous-total 6 900.00 6 400.00
TOTAL! 36408.75€ | 37 410.00€
21 Budget communal - Budget Primitif 2023 22
FISCALITE DIRECTE LOCALE
Année 2022 Année 2023
Taux appliqués par
décision de
Bases d'imposition Produits Bases d'imposition Taux de Produits fiscaux Bases d'imposition | Variation des Taux de l'assemblée Variation des Produits Variation des
Taxes prévisionnelles 2022 attendus effectives 2022 [référence 2022| obtenus 2022 prévisionnelles 2023| bases / 2022 |référence 2023 délibérante taux / 2022 attendus produits / 2022
Ressources fiscales dont le taux doit être voté : oo en :
Taxe foncière (bâti) 1503000 484 718 1 497 038 3225% | 483100 || 1588000 5.66% 32.25% 32.25% 0% 512130 | 5.66% Taxe foncière (non bâti) _ 29 600 21 845 ___ 29668 | 73.80% 21 895 31300 | 5.74% 73.80% 73.80% 0% 23 099 5.74% Taxe d'habitation oo - 55 128 _ 13.16% _ 7255 D Sous-total 506 563 505 094 | 542 484 Rôle complémentaire … on ne [Rôle supplémentaire … 230
Contribution coefficient correcteur ee - 82 443 82216 ù 87249 424120 | _____423108 455 235 7.34% NOTA:
[Les rôles complémentaires sont des reliquats de rôle général (TH ou TF del'année oublié du rôle général mais taxé la même année)
Les rôles supplémentaires sont relatifs à des années antérieures.
Ressources fiscales indépendantes des taux votés :
Taxe d'habitation | 8188 6774 |
Sous total ressources fiscales (compte 73111) 432 308 429 882 455 235 5.30%
Autres ressources fiscales : Es U Allocations compensatrices (cpte 74833) . 69 189 66 963 74 453 7.61% FNGIR (cpte 73221) ee __ 22426 __ 22 426 22 426 0.00%
Sous total autres ressources fiscales 91 615 89 389 96 879 5.75%
Fiscalité reversée entre collectivités : | | | a … GBCA : attributions de compensation (cpte 73211) 372 298 ____ 372298 | 372 298 0.00% TE90 : taxe sur la conso finale d'électricité (TCFE) (cpte 73218) _ 6950 | 6 965 7960 | 14.53%
Sous total fiscalité reversée 379 248 379 263 380 258 0.27%
MONTANT TOTAL des ressources fiscales | 303171 | Î 898534 [| [ 932 372 3.23% Budget communal - Budget Primitif 2023
SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT (par chapitres)
Dépenses de fonctionnement au BP Recettes de fonctionnement au BP
DEPENSES RECETTES Chap 023 : Virement à la
£ à âné & 4 i ction d'investis. . 002 : Excédent
| Chap 70 : Produits
Chap 011 : Charges à caractère général 352 000 | |Chap 013 : Atténuations de charges 16 600 sec En Chap OH: Charges laitéteur réorss desserices F à caractère général 33% _ 7%
o Chap 012 : Charges de personnel ____ 467 900 Chap 70 : Produits des services 120 100 25% |
N
Chap 73 : Impôts
Chap 014 : Atténuations de produits 6 700 Chap 73 : Impôts et taxes 402 600 = " | et taxes
Ch _ _ nn Chap 042 : 23%
T . Era Opérations d'ordre Chap 65 : Autres charges de gestion courante 145 000 Chap 731 : Fiscalité locale 485 500 | entre section
1 D . L _ D ES 2%
O [Chap 66 : Charges financières 84 000 Chap 74: Dotations et participations 132 500
N
N |Chap 67 : Charges exceptionnelles 500 Chap 75 : Autres produits de gestion courante 42 000
E
M |Chap 68: Dotations aux provisions 500 | |Chap 76 : Poduits financiers 1
E e
N Chap 022 : Dépenses imprévues - | |Chap 77 : Produits exceptionnels 995
T Chap 042 : Opérations d'ordre entre section ” 23400 ||Chap 042 : Opérations d'ordre entre section É
Chap 023 : Virement à la section d'investis. 309 000 k| 002 : Excédent antérieur reporté 599 704 |
\ Pa Chap 66 : Charges | 5; Chap 75 : Autres |
Total 1 380 000€ S Total 1 800 000 € financières Chap 012 : Charges produits de 5 6% de personnel gestion courante ee 34% 2% Chap 731:
de | Chap 65 :Autres LU
rsalté ele
S charges de gestion ù 6
à courante
participations
11% me
% Dépenses d'investissement au BP Recettes d'investissement au BP
fs, | Chap 16: f
A | Remboursement | Chap20: d'emprunts | Immobilisations | |
\ 11% | incorporelles Chap 13: | Chap 021 : Virement de la \. Î 2% | Subventions | section de fonct.
se d'investissement 23%
\. 31%
DEPENSES RECETTES ". Gap au = Subvention n. | d'équipement
I 001 : Besoin de financement - |[001 : Excédent de financement ll : 32 357 “ee
N “ * V Chap 040 : Opérations d'ordre entre section - | [Chap 021 : Virement de la section de fonct. 300 000
E Chap 041 : Opérations patrimoniales Chap 024 : Produits des cessions 521 000 s | É _
T_|Chap 16 : Remboursement d'emprunts 145 574 Chap 040 : Opérations d'ordre entre section 23 400
Il
S |Chap 16: Cautions 2 501 Chap 041 : Opérations patrimoniales -
S
E [Chap 20 : Immobilisations incorporelles 32880 | |Chap 10 : Dotations L 61782
M
E Chap 204 : Subvention d'équipement versée 20 000 Chap 13 : Subventions d'investissement 407 461
N de Chap 21 : Immobilisations corporelles 1 145 045 Chap 16 : Emprunts - Chap 10:
T _ DS Dotations
s%
Chap 4581 : Investissement sous mandat - Chap 4582 : Investissement sous mandat “ Chap 024: Chap 21: Produits des
Immobilisations cessions Total 1 346 000 € Total 1 346 000 € corporelles 39% 85%
23 UONEULLIO,
00008
L
00‘008
L
000
0000
L
00002
L
00‘0
00006
L
ep
seusiueBlo
sep
€ SJUSLUSSISA
819
0000
L
00‘00ÿ
L
00‘0
00'00$
L
00‘00p
:
00‘0
400‘000
+
enbluyos}
38
aoue6
uopEueunoog
æ8i9
00‘000
04
00‘000
OL
00‘
00‘000
0L
00000
OL
000
-00'008
L
Seyoseuo01
je
Sopra
219
00‘006
z
00‘006
Z
00‘
00'006
Z
00006
z
00‘0
00'008
z
SOUBINsSE,p
Se
Sen
y
8919
00‘0
00‘0
000
000
00‘0
00‘0
00000
senbsuniny
Lg19
00‘000
6L
00‘000
64
900
00000
61
00‘000
61
000
00000
0Z
SOUEUSJUIELY
9519
00008
?
00‘005
L
000
00006
L
00‘005
L
000
00'006
z
OU
SUSIQ
Seune
UeNSQUE
85619
00‘006
€
00008
€
00‘0
00'006
€
00008
€
o0'o
00006
L
Juenoi
SUEJEU
ETS
UE
L9SL9
00‘00v
ÿ
00°00p
+
00‘0
0000
00‘00
|000
00‘009
5
sj810}
je
s10Q
UeReUz
vesLo
00‘000
00‘000
000
00000
z
00000
|00'0
00‘000
ÿ
xneosol
suogesedes
‘uepequa
|
ZEzSi9
00000
gL
00‘000
SL
000
00‘000
gL
00‘000
SL
00‘0
00‘000
01
sauloA
suopeledel
‘uepequs
|
LEZSIS
SUSLUREQ
00006
8
00‘005
8
00‘0
00008
8
00006
8
000
00'D00
L
seane suogesedeu
uapenus
822519
.
San
00‘000
Sz
00‘000
57
09'0
00‘000
52
00‘000
sa
“|
000
00'000
ZL
sueuuneq
suoneedes
‘uenequa
|
LZZSL9
00‘000
+
00‘000
00‘
00000
r
00000
ÿ
00‘0
00000
z
SUIBLS}
USRSAUZ
LeSi9
00‘00
L
00‘000
L
00‘0
00000
L
00000
L
00‘0
0000
seany
8SEL9
00‘00€
00‘00€
00'0
00‘00€
00‘00€
00‘0
00009
JUEINOI
[SUSEN
LSELO
06000
94
00000
91
000
00‘000
91
00‘000
91
00'0
00000
2L
SeIMUINOy
j9
SOIN
SONY
8909
00000
#
00‘000
000
00‘000
ÿ
00‘000
>
|000
00002
SUEIOOS
SSUNUINOA
4909
00‘002
z
00‘D04
z
00‘0
00002
z
00002
000
00009
L
Crepan
"onqiq)
-sseo “bs1p
‘seuar1
5909
00008
z
00‘008
z
00‘0
00008
z
00008
z
00'0
00‘008
SARESIUILUPE
SEMIUNO.
ÿ909
00005
:
00006
L
00‘
00‘008
L
00‘008
L
000
00'00S
L
LEARN
ep
SJUELLÉJRA
79
JUEWEIIAEH
9€909
00‘000
00'000
00‘0
00000
00000
ÿ
00‘0
00000
ÿ
OA
SP
SSAMUINO]
909
00006
z
00006
z
00‘0
00‘008
z
00‘00S
z
00‘0
00008
z
jueuuedinbe
jjed
ep
s&1mIUIno4
cE909
00000
&
00‘000
&
00‘0
00000
S
00‘000
g
|000
00‘00z
s
ueRsque
p SSMUINOS
LE909
0000
00‘00ÿ
000
00‘00ÿ
0000?
000
0000
SSPYIOS
UOU
SSAMIUINO]
SEM
82909
00‘008
€
00‘008
000
00‘008
z
00008
&
|00‘0
00'008
LOREJUEUUTY
€z909
00‘000
5
00‘000
&
00‘0
00000
&
00‘000
S
000
00‘000
5
SEINE
ze909
00000
02
00‘000
02
00‘0
00000
04
00000
02
000
00‘000
001
seiqisnquos
Le909
00000
LE
00‘000
LE
000
09000
LE
00000
LE
00‘0
00'007
ZE
eo1n0SE
- elfteUT
z1909
00000
#
00000
+
000
00‘000
00000
ÿ
00‘0
00000
€
JUOLISSSILISSE
J8
NE
LL909
00‘00S
zz
00006
2z
000
00‘006
zz
00006
zz
00‘0
00000
02
SeoUES
ep
sUOJESaUd
ep
SJEUDY
zv09
99'000
zg£
00'000
SE
00‘0
00‘000
SE
00‘000
2S€
0'0
00'00L
2S€
(p)
ueusf
sigpouleo
e SoBieus
LIO
00‘000
08€
L
00000
08€
L
00‘0
00000
08€
L
00000
08€
L
00‘0
000
00066
02
L
VIOL
HIS
IL
av
sunp
il
{e)
ene3e6pnq
1
ay
siou
91pe9
9]
SUEP
oaures
(8301
S9196
SUP919
S9195
SIP
e]
8p
10]
AY
Se]
{z)
juepssgid
+
L-N
va}
UCHEULIOJUL
uOleuLiCu
Se[quessE,]
sajeanou
Ans
99[qQUU9SSE,|
3e6pnq
@)
7V10OL
An04
Jnod4
3p
9)0A
suoyisodoi4
SP
9J0A
L-N
va
‘esoueLu
in0q
91Rqn
“He
/“deu
LE
TTOUNY
AVd
11V130
=
SISNAd10
—
LNINANNOLLONO
4Q
NOIL91S
(
1390149
NG
210A
HI
£202
- d9
- RUNWWOS
386png
- SUAVTIAUOM
8P
euNUMOT 25
S8[2190S
00‘007 €
0000
€
00'002 €
00002
€
000
00'004 €
SS1ANSO Seine XNe JUOLISSIS/|
Y1r9
Huuosisd
00‘000
9€
00‘000 9€
00000
9€
00‘000
9€
00'0
00000
8L
np soueinsse Inod SUOJES HOT
gere
00‘078
00‘026
00'076
00026
00'0
00‘00Z
*2Td'38"S"y xne suopesno)
vs
00‘000
£9
00‘000 €9
00000
£9
00‘000 £9
000
00'002 9
SejB}81 8p S8SS]E0 XNE SUO]ESRON
£Sr9
006:
9€
OD'SLZ 9€
00'G1z 9€
00'SIZ 9€
00'0
00'001
€
“JV'S'SANI E
SLOpESHOD
LS+g
00000
84
00‘000 81
09'000 8k
00‘000 84
00‘0
00‘006 91
Seple
slolduuo seny
goLre
00‘060 ?
00060
>
00‘060
00‘060 #
00'0
00'0
SUOFEISUNUEE
LEEYS
00009 5g
00'009 sg
00‘009
gg
00009
SS
90'0
00000
6ÿ
SSIULUSPUI SENNY
8r1re
00‘009 S
00009
&
00‘009 G
00‘009
g
00‘0
00‘004 +
IgN
€LLYO
|
00000
00‘000
z
00000
z
00000
z
00'o
00‘00€ z
eouepisei ep SULUEPUI
‘145
zLLre
00‘008 807
00‘008 802
00'008 802
00008
807
000
00'000 OLZ
seen
ejedouud
uopeIeUnuoN
LELYS
Suoÿ2SURLUSI
0002
00'0vZ
00‘0v2
00‘0ÿz
=]
00'0
00019
ins sexe} ‘sjodiu seuny
8ess
00'0€+ 9
00'0€+ 9
00‘0€+ 9
00‘0€v 9
000
09'026 S
141909
19 LdAN9
SU07ESH0T
9ee9
00'SSE
00'99€
00'SSe
00'6Se
000
00'002
"TV'N'1
ne 09816
SUORESRO)
ZEE9
00002
00'002
00002
>
00008
ÿ
00'0
00‘0/9€
eHIQOUI JUS ESS A
L££9
00'000 zz
00000
zz
00'000 ze
00000
zz
000
00008
Lz
Aneuerxe jeuuosIEd
env
8129
.
(o) (p) seuisse
00‘006 29
00'006 29+
:
:
00'006 19ÿ
00006
29r
000
00000
Er
sieu 1e jeuuosied sp sefleus
Ti
00000
6
00'D00 6
000
00‘000
6
00‘000
6
00'0
00'006 zL
SelelouO} SOXEL
ZLSES
00‘
00'0
00'0
000
00‘0
000
00'000
&
Sineusyxe SSoUSS
seany
88€9
Jueueuoenel
00006
+
00008
+
000
00'006
00'008
+
000
00'00ÿ +
ep 449
UN € SE
"AUEY
91879
00‘006
L
00008
L
00'0
00‘00g
L
00'00S
L
| 00'0
00'0
xne90]
sep
eBeAoysu
ep sie14
ceze
00‘000
+
09000
+
00'0
00‘000
ÿ
00‘000
| 00'0
00'00€
L
eBeuusipueB
ep stei{
z8ca
00009
L
00‘009
L
000
00009
L
00009
L
00'0
00'009
L
{suopesnos)
sisAIp sinoouoo
1829
00006
00'006
000
00008
00‘008
000
00'006
S8ILUISSE }8 SSJEQUEQ
SSOUOS
179
00‘008
Z
00‘006
2
000
00‘006 Z
00008
2
00'0
00'00S 2
SUOÿeIUNUILIOCOES SP SI81A
zozg
00000
z
00‘000
z
000
00000
00‘000 z
| 00‘0
00‘000
€
JUSLLSSSIQOUEAJE,P SIE1J
L9z9
00‘00S
00‘006
000
00008
00‘006
00‘0
00'006
lu je squetueoeidep ‘s8BBÂOA
LSzg
00008
€
00008
€
000
00006
€
00'006 €
000
00000
#
Sipoelloo suodsueiL
1ye9
00‘008
00008
000
00‘006
00‘005
00'0
00‘006
Suelq 8p sHOodsUeIL
2274)
00000
L
00‘000
L
000
00‘000
L
00‘000
L
000
00‘00S
senQ
8€z9
00‘000
€
00000
€
00'0
00‘000
€
00000
€
00'0
00‘006 z
sewuuiduul 8 SenGoleyes
9Ez9
00000
LZ
00‘000
Le
000
00‘000
LZ
00'000
LZ
000
00'000
0Z
SeUOUIRISO 79 SJ 4
zEz9
00006
09‘006
00‘0
00008
00008
000
00'008
SUORISSUI 38 SSOUOUUY
LEZg
006
00'0
00‘
000
000
00'0
00
SIeAIQ
8779
00‘000
OL
00‘000
OL
00‘0
a0‘000
OL
00‘000
OL
“|
00‘0
00‘00g
4
SII8SU09
‘SeJR1OUOU
S9HNy
292779
00‘006 Z
00008
Z
000
00‘006 4
00008
Z
90'0
00'000 ÿ
SISAIP SIEJ} SINY
8819
[MENT
|
av eun,p
il
l
y
siou
Sipe9
9[
SUEP
esuess
(oxoA
se1eB syp219
Se:9B
sHp919
e1 SP S1O] AY Se
(2) quepsoesd
+
LIN
uvy)
UOHeULIOJUI
UONBLLUIOU]
esIquisssE,]
Sajleanou
Ans
93[quSSSe,]
36pnq
ü}
VIOL
Anod
An0d
ep 9104
suopisodoid4
sp 930A
L-N YVU
‘e1joeu
inod
1897
"ue j-deu)
£202- da - feunuwwuos 72Bpng - SYVTIAUON
2P uno Y 26
&v
sun,p
se
+.
“
e1pes
a
suep}
ssnA91duu]
sasuedeq
Ted
00‘00S
00'009
00°009
SjUenois
Sioe
“2eudep
“AOÏd
J0Q
1189
{p} (sesmeBpna-ues)
suonelseidep
00‘008
00008
00‘00S
00'008
“suojsjho!d xne SUOpE1OQ
89
SINOUSUE
99‘006
00005
00008
00‘00S
00005
SSoli6xe NS) SENUUE
SSL
£29
00005
00‘006
00‘00S
00‘008
00'0
00‘005
{y} senbuosds
seBieys
19
00000
+8
00'000
8
00'000 8
00'000 +8
000
00000
8
SOUESUD9
€ SIBEA
SSIAUI
LL199
00000
#8
00‘000 8
60000
#8
00‘000 #8
00‘0
00000
8
seleloueuL SeBIeUS
99
00009
126
90009
L6
00009
126
00‘008
LZ6
000
00°009
876
sooiues
sep uonseB
ep sésuod9p
Sep
[EJOL
SnIS,P
000
00‘0
000
00'0
000
000
sednolB Sep JUSWEUUOROUO, SIBJJ
9859
00000
€
00'000
ZE
00‘000
2€
00000
ZE
00'0
00006
z
sonne
88859
QAU
00008
€
00‘007 €
000
00‘007 €
00008
€
000
00006
1
HOJp Seuuosiod
SSJjNE Fou
ANS
8ÿ199
sebeuouu
00'00€
00‘00€
00‘0
0000
00‘00€
000
00'00€
XNE JUSLUSUUONOUO, Ep “AQNS
LY1S9
00000
+
00000
+
000
00000
+
00000
#
000
00‘000 &
SV09
puoy'aqns |
296299
00006
z
00006
z
00‘0
00005
&
00008
z
00‘0
00000
Se0jefIjgO
SUORNAIQUOO
SSRNY
8559
00‘000
€z
00‘000 €Z
000
00‘000
2
00‘000
€z
oo
00006
£z
Sonate
ns
89959
dus
000
000
000
000
00‘0
000
00000
Zz
egaud ‘sied) 1 dANO
SUORMGUOD
599
00‘005
L
00006
L
000
00‘008
L
00006
L
00‘0
000
ANS[BA-UOU
US SESILUPE SSOUBL)
Lys
00000
L
00000
L
000
00‘000
L
00000
L
00‘0
000
eue
np uonmueseides
ep SIA
9LES9
00000
L
00000
L
000
60000
L
00000
L
000
00'D02
L
uojeuLo4
SLes9
00000
8
00‘000 8
000
00‘000
8
00‘000 8
00‘0
00008
eruoged
Jed - SIEPOS SJUNOES
"SO
ÿLeso
00‘000 €
00000
€
000
00'000 €
00‘000 €
00‘0
00‘008 z
SE.jOI op SUOpESHOD
ELESO
0000
00008
000
00‘00S
00‘006
000
09007
Jueuieoe|dep ep j6 UOISSILU ep SIEIA
zLES9
00‘000
09
00000
09
000
00‘000 09
00‘000 09
000
00‘000 z9
UOJjOUO, Sp SSHULEPUI
LLESO
(r) (o8go eines)
aqueinoo
00000
Sp
00000
svt
00‘0
00000
gÿL
00000
pt
000
000
00‘000
EL
uonsef ep séGieuo senny
so
000
000
000
000
000
00'0
000
000
IH
SP Suogesuembgu
/ VSH
210
000
00'0
000
000
000
00‘
00‘0
00‘0
Vdv
9L0
5
se
E
je
Z
tUOTISJU]
0000
9
00002
9
00‘004 9
00004
9
00‘0
000085
3
"Us
‘sser uogenbeied
spuoJ |
]2226€4
00‘002 9
09002
9
09‘00
9
00002
9
É-
000
00‘006
sunpoid ep SUORENUSRY
bio
00062
00052
à
00062
00052
:
5
000
00004
epeuieud
‘IEABH NP SUPSPELN
S1y9
+=
Av sun,p
[Il
1
y
siou
2ipe9
9]
sup
eouvss
(6301
S9196
SUPH19
S9496
SHP919
EI P
SHOf ZY
Sa]
(2) au9p9091d
+
EN
va)
UOBLUIOQUI
uorjeuLioquI
o9IquesseE,]
Sépsanou
Ans
S8Iquesse, |
3e6pnq
(y)
TVILOL
Anod
inod
sp 9J0A
suorisodoiq
ep 8301
EN
UVY
jougur in0d
eusqr
“pe J'deyo
€20c - d9 -
JEunuwuOS eBpng
- SAVTTIAUON
8P eunWwoTy ‘peBeu
eiss
71
L90
SJdWUOO
np
JUBjUOUI
8j
‘}-N
SOMEXS,]
SP
JLIELIOUE
NE
JRSUIUI
358
SOPIOXE
SP
ANII
SEP
IEMOU
E[ IS
(OL)
“ueueuLed
88]USAU]
UN.P
2nUS}
8] E
SS9I
no
SHIQS
ep
sUonuSdO
sel
enb
seje}
seisynopied
suopedo
se]
saone:
8 aupSep
asideus
(6}
“{«
SUORESIIQOEUUEp
suoIsSen
sep
Jnpoid
» 20
aideuo
Jo}
949
je
6/9
Sejomue
Xne
enË
1op
SU
eus
Épnq
LosAgIG
eunony
(6)
“(ro
48
= #70
30)
(0r0
4
= 2r0
4Q}
eipio,p
suoyeigdo
sep
segideuo
sep
suomULSp
3
(2)
“sajgeonide
sangqueutelfgl
3
soApelsiBe]
suonsadsIp
xne
JUeLIeULOUON
‘seEHÉpNE
SUoISIAOI
sep
suIBsu
e|
Inod
do
e SAROSIO
e1 !s
eudeuo
np
[ESP
8j
Sep
JenêL
jueaned
gg
seidiuon
597
(9)
ueuebee,p
sUopESUoNE
SOp
SONPOXE
JUOS
[EUUOET
Sp
sjeu
8p
sesuedgp
s87
(S)
"101
910
seuideuo
xne
sogpnduu
sesusdap
S10H
(p)
AueISRS
AV.P
HOOS
un
Juegipow
av
ser
juatuereBs
seu
SIsnuueunId
sjuelieBeBue
XnEeANOU
8p
ESSAI
JV
SI
ELEQUCO
#89
“SpnQ
np
Uardope,p aouSsS
E]
6p
SO
SSHOA
JUOS
nb
SSjSANOU
y
Sep
Be,
|I (E}
uepgogid
JeBpnq
np
nusquon
81 1nod
g-
1818
OA
(2)
“sajduios
sp
Uejd
ne
JUSWISULIOJLO
SOIN
SOj0UE
S0!
SIASC
L)
00'0
L-N
2NOI—
N
ZNOI
SOUSISNIQ
=
000
1-N
8010186.
8P
ANOI
SSP
JUEJUO]
00'0
89/928X8]
OP
ANOI
SSP
JUEUON
(oi)
zLL99
sxdiuos
ne
AN9I
SSP
inole
np
118390
90‘00ÿ
£ZE
00'00ÿ
ez£
00'00p
£7€
0000
ZE
00‘00P
80L
S1p1O,p
Ssesusdep
Sep
JEJOL
(6) (2)
uogses
000
co‘o
|000
00‘0
000
Ej ep
ANeUeqUI
eUPLO
SUOREISO
Ep0
00‘00p
EZ
00'00$
Et
|0000
Ez
00‘00
£Z
00‘00
Ez
SeeodioouI
SOUUI
“HOUIE
00
1189
eeps2
000
00‘0
000
00‘0
000
SUORESIIQOUL
Sejqe}dLOO
SMNOjEA
519
(8)
(4)
)
Suogses
00'00F
£z
00‘00ÿ
EZ
00‘00
€z
0000
£z
00007
€z
eue
JSUEA
eUplO
SUOpeIedO
20
JUBLISSSHSSAUL
D
00‘000
00€
60000
00€
‘|00000
00€
00‘000
00€
00‘000
58
LOROSS
Ej
E JUOUIOAA
£tO
00009
950
L
00‘009
950
L
00009
950
L
00009
950
L
00001
LOL
Seje91
sosuodop
Sep
18J0L
00‘000
58
00‘000
se
00000
58
00‘000
se
000
00'0
00006
£8
senbyjosds
3e
soieroueus sofreuo
Sep
1eJ0L
TIME
|
ü
{e)
eneeBpnq
0
av
sou
21pe9
9]
SUEP
apuess
(8301
Sg1eB
syp919
SA9B
SIp219
e1
#P
S10]
AY
Sel
(2)
zuspsosid
+
IN
UV)
UORHeuNOoqUI
UuoHeLIOUI
99[AU9SSE,]
Sall2Anou
JnS
89]qluosse,]
3e6pnq
[0]
1VLOL
inod
inoq
ep
8}0A
suorsodold
ep
SJ0A
L-N
HVA
‘o|oLugu
AnOd
eleqn
‘ue
jdeuo
£702
- 49
-
Ieunuu0s
eBpng
- SUVTIAUOH
2P
SUNUWOT 28
00000
€L
00'000
2
00‘000
21
00'0
00'D00
#L
383
Suonedioqued
senny
SLAYE
00008
€
00‘008
€
00‘008
€
00‘0
00‘00$
&
VAL93
ri
00‘00L
00‘00}
00‘00L
00'0
000
xXnR90|
SNS
XNe
100
ab
00‘00ÿ
ZE
00‘00ÿ
zt
00'00ÿ
cL
000
00'00+
ct
SeunwLuO9
Sep
HS
LabLre
00'006
zEL
00006
zEt
00'006
zEL
00°0
O00'OPE
6er
(€)
suonedioiyed
36
suone]oq
vL
000
co'o
00'0
00'0
00'00€
senny
Sr£z
009
CE
00897
0€
00'G97
0€
000
o0'8LL
SZ
eigjouoy
qnd
no
NLu
JO1P
PRE
LUOO
8XEL
£TLEZ
00'SEZ
55+
006Ez
cr
00'€7
Sg+
00'0
00'80€
z€p
Xne90]
sep
sjoduu]
LLLEZ
00'00S
S8ÿ
00006
S8r
00'005
S8ÿ
000
00'929
y
IBOO]
SUIEOSIA
LEZ
00'2ÿ
ce
0092
zz
00'O7ÿ
ze
000
00'92ÿ
za
HIONA
zzEL
00‘948
2
00'928
2
00‘948
Z
000
00‘096
9
Se890|
‘1109
SJUS
"SICAO!
“OSL
SEUNY
grcez
00'862
zZE
00'862
22€
00862
zZE
00'0
00867
z/E
uopesuedil09
ep
uopnquny
LIzEZ
00009
zOr
00'009
z0+
00'009
z0+
000
00'+49
LOÿ
(LEZ
nes)
sexe}
je
S0deu
EL
00051
00'0SL
CET
000
00'001
(sueueuuoqe)
sexeuue
SANTE
SHNPOId
8802
00‘000
6€
00‘000
6€
00'000
6€
000
00'007
Sy
sien
sep
ed
seu;
"queN
82802
00‘008
€
00‘009
€
00‘009
€
000
00'000
€
queuieuoepel
6p
A49
OI
Hd
SIEH
"qUEN
94804
00‘008
z
00'008
z
00'008
z
000
90'0
sewusiueBlo
segne
jeuuosied
odsip
8 SSI
8+802
00‘058
00'0g8
00068
00'0
00'0
d19
np
seunuuoo
[suuosied
odsIp
e SIN
Sr802
00000
€L
00'000
£L
00'000
£t
000
00'0
semny
888902
00'0
000
go'o
00'0
00008
zik
Seopues
ep
Suopezseid
sexy
88904.
00‘000
Se
00000
SE
a0‘000
SE
0'o
00000
ZE
uBIeSUE
je
selejoos1ed
SEOIASS
‘AGPON
4804
0000!
00'001
00‘00L
000
00‘007
Ieimno
SJeOEIEO
R SSAUSS
SOLBAPEN
z902
00'09
0009
00'09
0'0
00'008
SSiSAIP
SePS081
je
SSOUBASPEI
SENNY
88€02
00‘066
00‘066
00066
00'0
00'000
E
euped
je
esseyo
ep
SHOJp
ep
SUOFE107]
SE04
00001
S
00'001
&
00'00!
000
00000
ouqnd
"wop
uopednono
pex
£ceDe
00‘0gL
00061
00'0g4
00'0
000
enblgnd
eloA
Uope90]
18
JUeLUSUUONES
Ige04
00‘004
L
00'004
L
00002
E
00'0
00‘000
z
(eu pnpoid)
seiegeup
suoisssouog
LLEOZ
00001
z
00001
z
0000!
z
000
00‘006
L
Sienseio}
Sunpod
snuSyy
£eoZ
00‘008
SL
00'006
SL
00'006
SE
000
00'000
1
siog
ep
sednog
Ze0L
00‘00k
OZL
00‘00!
OZL
ao'00k
OZL
00'0
00'00€
EZI
SOSIEAIP
SSJUSA
“SLBLIOP
SSOIMSS
"POIA
OZ
00‘0
00'0
000
00'0
00'0
IN
2P
SUORESHEMÉEY
/ VSH
210
000
00'0
000
00'0
000
Vdv
910
00009
z
00'009
z
00009
z
00'0
00'00!
eoueAongid
je
8J800S"n06s
SeBleuo"qLUSN
65r9
00000
#L
00‘000
+L
00'000
++
000
00006
8
jeuuosiSd
SUOREISUNUIEI
SUEUESMOQUEY
619
00009
91
00'008
9L
00009
91
00'0
0'000
LZ
{e}
sebieyo
ep
suonenueny
£EO
YS'S6E
002
L
Yg'S67
002
L
#g'S62
002
L
000
Gc'EYL
cal
L
1V1OE
N+1=
il
Il
Ï
{2}
iuspessid
(830A
+
1-N
va)
sejsanou
16pnq
1801
SSIQUSSSE,]
8p
8J0A
suorisodoli4
EN
VA
‘eaouieui
mod
Heart
(ue
; deuo
di]
STOUSY
YVd
V1
—
SALLA924
—
LNAANANNOILONO
20
NOIL91S
L<90N9
NQ
1L0A
IN
£202
- 49
- JeununueS }8Bpng
- SYVTIAYON
8P
SUNWWOD 29
se}dluoo Sp ueId ne JUELIBULOUEO SEEN SOLE
Se] 281
(1)
00'0
LIN
ANOI—
N
SNOI
SOUSUSUIQ
=
000
EN
S9110X8,]
8P
NO!
S8P
JLEJUOI
00‘0
SOIUSXS.]
8P
ANOI
SSP
JUEILION
{6)
2292
siduios
ne
AN91
S8p
In9fe9
np
[18390
00'0
Jeu
JUBJUON
00'0
LopesusdWoT
00'0
UG
AUEYUOIN
(8)
(LzL£Z
aidwoo)
« sessile9siuns
» So}
SOHAN8]|09
Sô]
In0d
811oU0
8Holqnd
sp
sjeqUoeuedep
2x}
EJ
ep
[N9]EO
NP
112390
00‘
000
00‘0
00007
S1P1O,p
SeHS981
sep
[#01
900
00‘0
00'0
|00‘0
(2) (y)
uogoes
ej
ep
Ineuejui
eiplo
suopesedo
£r0
000
000
00'0
000
(sennebeu)
suogesijeai
ns
SOUS
1942
000
000
00°0
00‘00c
5
sejjeodi09
SUOESHIQOULUUT
Zz!
000
000
000
00‘007
5
(9) (G)
(}
suonses
que
su22
aipio
suogeedo
&y0
+S'S62
007
L
vs'S62
007
L
?S'G6Z
002
L
6c'EtS
LIL
L
Se[O91
S272901
SSP
JPJOL
00‘
00‘
go‘
90'0
(€)
(senexeBpnq-uues}
‘ao1d
‘suogetogidep
“uotue
sesuidon
É72
00'0
00'0
00'0
00'0
SUORBSIIIQOUULP
SUOISSSO
SSP
SUNPOIS
SL
00‘566
00‘366
00'S66
00‘000
L
{sineueque
seojoiexe)
seinuue
sJ2puBlN
LL
00°966
00'566
00°G66
00‘000
L
{£)
senbuiseds
synpoid
LL
+s'o
ÿs'0
+g'o
CA
suogedomed
sp
SNpoid
192
ET
#60
+g'o
6c'L
SISUBUL
SHNPOId
92
06'00€
66L
L
90'00£
664
L
00'00€
66
L
00‘2ÿS
92L
L
SSoluss
sep
uonsob
Sp
S6}0081
Sep
[810
L
00'008
£
00'008
€
00'008
€
00‘
senny
88294
00‘007
8€
00‘002
8€
00'00Z
8€
00'009
£+
Selqneluuu
sep
sNUSAOY
00000
cb
00'000
+
09'000
&>
00'209
€?
(€)
queinoo
uonseb
ep
synpoid
senny
Er
00'001
00'o0L
z
00'a0L
z
09'0
IUeLUSSUSD81
8P
UONEI0Q
v8ri
00'279
2
00'28
2
00'4ÿ9
2
09'0
d
el
ep
“enbeisd
"uedep
spuol
qu
SEL
00'egr
+
00'ESY
pZ
O0'ESr
+2
00'68L
69
SeJeloUo,
SSXE]
UORBIUOXS'SUSÉUO
TEA
ecere
c0‘0
00'0
00‘0
00'Lgz
(349
39
2VA9)
129
uonesuediuoo
- 3273
Zegve
00‘000
8
00‘000
8
00'000
8
00'0
joduue,p
eaud
jeuuosied
inod
,RquIUoT
z881r2
0‘
00'0
00'0
00‘0
seany
882v2
00‘0
00'0
00'0
00'000
zL
SejeILUR}
20e
SeSSIE)
Uopedioue
eetelti
00006
OL
00‘008
OL
00006
OL
00'006
OL
seunLuuioo
saine
Uopedionued
SvLrz
00008
9
00‘00
9
00'006
9
00009
9
sueueyiedep
uonedioqued
EAYL
H+I=il
Il
l
{z}uepo9sid
{8J0A
+
L-N
UV)
SajisAnou
306pnq
0L
SSIAUESSE,]
SP
230
A
suonisodoid
L-N
UVY
‘euolueu
1n04
usa
{1}
"ue
7 deuo
202
- da
- Ieunuucs
396png
- SUYTIANON
2P
SUNWWOD Budget
communal
- Budget
Primitif
2023
30
PRINCIPALES
DEPENSES
ET
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
Budget
Primitif
2023
DÉPENSES
RECETTES
Restes
à
réaliser
Nouveaux
crédits
Projet
BP
Réstes:A
réAlISEr
Nouveaux
crédits
Projet
BP
Nature
des
travaux
a
2023
2023
2023
2023
|
JS
SERRES
n du
POS
CCS
| 202
|
4200.00
|
6800.00
|
1100000
|
176000
|
|
1760.00
|
Liaison
douce
en
direction
de
la
nécrople
:
achat
terrains,
études
et
travaux
oo
CCR
L
70
000.00
|70000.00
|
20
871.00
a
20
871.00
Aménagt
de
l'Es
de
l'Esplanade
du
( Château
études
et
travaux
2151
1 1
020.00
_|____430000.00
|
431020.00
|
|
238800.00
|
238
800.00
isition
foncière
SNCF
: terre
terrain
et
honoraires
L
_—
ant
____279213.91
|
279
213.91
D
n
[Acquisition
foncière
suite
aux
travaux
entrée
RD
23
2112
1344.00
|
1
650.0
00
|
2994.00
|
_—__—
L
=
Aménagi
de
la
rue
du
Parc
(2ème
tranche)
:
études
et
travaux
|
2151
|
__|
109
800.00
109
800.00
. 64t
050.00
64
050.00
Cimetière
: restauration
reposoir
_
[agé
|!
4600.00
|
4600.00
=
____
1900.00
|
1900.00
|
Rue
des
Tourelles
:
création
aire
de
retournement
D
TE
[
1 900.00
|
1900.00
|
[Rénovation
du
réseau
d'éclairage
public
: études
et
travaux
|
21584
|
1860.00
|
130
000.00
|
131
860.00
74
480.00
74
480.00
BATIMENT
SN
ER
e
ene
nne
M
Il
/
=
Mairie
:
changement
chaudière
CL
_
21811
|
=
18200.00
|-
18
200.00
=
Gare
:
mise
en
conformité
assainissement
-
21318
3
600.00
____
8
600.00
ISERVICESIGENERAUX
0
EN
&
re
:
Co
]
—__—
_
Panneau
d'affichage
obligatoire
|21836
|
908720
|
»
___
9937.20
|
z
|
RS
TE
Æ
E
-295955.11
24605000.
|
48200:00
1
124130:00
|
142
330.00
Budget
communal
- Budget
Primitif
2023
31
DEPENSES
RECETTES
SÉRU
TE
Nouveaux
crédits
Projet
BP
Si
Nouveaux
crédits
Projet
BP
Nature
des
travaux
as
Restes
à
réaliser
2023
2023
Restes
à
réaliser
2023
2023
Projet
de
cellules
commergiéles
at
logements
:
extension
du
réseau
À
|
D
ue
et
travaux
éventuel:
LL
20422
20
000.00
__20
000.00
…
|
Co
A
|
[Réhabilitat°
liaisons
douces
: sentier
rue
Rossignol
- sentier
la
Coire
2031
Lo
_2000.00
|
2000.00
|
|
=
|
Secteur
rues
Stade et
Parc
:
mise
en
place
de
la
vidéosurveillance
21538
Le
|
À
5
|
1
_
L
|
|
[Repose
monument
Walter
d'Andiau
on
21621
|
|
10
000.00
| ____10000.00
|
|
L
|
Cimetière
: restructuration
(réaménagement
et
reprise
concessions)
2031
5
000.00
|
5000.00
|
D
[Gymnase
:projet
de
reconstruction
: études
2081
9000.00
9 000.00
oo
3 700.00
3700.00
|
Ecole
:adaptation
VMC
——
21312
15
000.00
15
000.00
D
|
revêtement
sol
+
presto
_
282
10
000.00
10
000.00
|
…
Lo
Ateliers
municipaux
:
réhabilitation
:études
2031
3
000.00
3
000.00
|
_
|
Programme
de
travaux
ONF
2117
3
900.
00
|
3
900.00
_
=
Véhicules
utilitaires
techniques
2
215731
Lo
46
000.
00.
46
000.00
À
à
=
Matériels
et
outillages
divers
[assæs|l
|
6000.00
|6000.00
.
ET
ë
D
21841/8
Co
2 000.00
2
000.00
|
_
__
s
Autres
i immo
ilisations
:
panneaux
d'entrées,
mobiliers
urbains
2188
|
12
000.00
12
000.00
|
on
=
Total
des
équipements
prévus
301
175.11
896
750.00
1197
925.11
40
831.00
366
630.00
Prêt
principaux
__|
1641
_L
145
573.89
___145
573.89
Lo
Lo
-_|
Es
Prêt
relais
=
_|
1641
_
-
…
_
E
|
Dépôt
et
cautionnement
165
|
2
501.00
_2
501.00
D
_
#
_
L __ Cessions
immobl
ilières
(terrains
s sncf,
Haras,
ancienne
gare)
|_
024
LL
230
000.00
_*291
000.00
|
521
000.00
Cessions
immobilières
opérations
d'ordre
|
_
=
=
Opérations
d'ordre
comptable
=
FCTVA
|
10222|
4178234
41
782.34
Co
Taxe
d'Aménagement
|
10226
…
___20
000.00
|
:
20
000.00
|
L
Affectation
des
résultats
| 1068
_—
_
[
-
Le
Amortissements
|
28
_
NE
_
_23
400.0
00
|
_23
3400.00
|
00
L
Lo
Autofinancement
|
_021
.
_
300
000.00
|
300
000.00
|
Excédent
de
financement
|_0o1
32
356.66
32
356.66
TOTAUX
DU
BUDGET
PRIMITIF
301175.11€
1044
824.89
€
|
1 346
000.00
€
270
831.00€
1075
169.00€
|
1 346
000.00
€ Budget communal - Budget Primitif 2023 32
L'EQUILIBRE BUDGETAIRE DE L'INVESTISSEMENT
Art. L.1612.4 du CGCT
EÉQUILIBRE RÉEL FINANCIER
DEPENSES BP 2023 RECETTES BP 2023
DETTE (1641) 145 574
RESSOURCES PROPRES INTERNES
(Excédent de financ 001 + 332 357
autofinancement 021)
RESSOURCES PROPRES EXTERNES
(FCTVA + taxes d'aménagement + 606 182
affectation résultats + amortissements +
cessions) (10222+10226+1068+28+024)
EQUIPEMENTS (20+204+21) 1 197 925
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (13) 407 461
DEPOT ET CAUTION. VERSES 2 501
Total 1 346 000 Total 4 346 000