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Thèmes du document : Inégalités sociales, Sécurité sociale, Travail et emploi,
RSU 2023 CCAS
Comité Social territorial du 11/07/2024 Sommaire :
1 – Etat des effectifs
2 – Données relatives à l’absentéisme et à l’organisation du travail
3 – Charges de personnel
4 – Droits sociaux Etat des effectifs 4
1 – Etat des effectifs
Répartition des effectifs par statut et par filière
Le CCAS compte 47 titulaires (dont 1 stagiaire), 3 contractuels et 16 CDDI
0
5
10
15
20
25
30
Filière administrative Filière animation Filière Sociale Filière technique Sans filière
CDDI
Contractuels
TIT 1 personne est à temps partiel supérieur à 28h/semaine, les autres agents sont à temps complet, les CDDI travaillent 26h/semaine.
5
1 – Etat des effectifs Répartition par grade et sexe
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Adjoints
administratifs
territoriaux
Adjoints
techniques
territoriaux
Adjoints
territoriaux
d'animation
Agents de
maîtrise
Territoriaux
Agents sociaux
territoriaux
Assistants terr.
socio-éducatifs
Attachés
Territoriaux
Grade non
statutaire - sans
cadre emploi
Rédacteurs
Territoriaux
F
M 6
1 – Etat des effectifs
Une grande partie des agents se situe entre 50 et 64 ans, le CCAS anticipe ses futurs départs pour conserver ses compétences.
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
moins 20
20 à 24
25 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 44
45 à 49
50 à 54
55 à 59
60 à 64
65 +
Pyramide des âges
H F 1 – Etat des effectifs Chantier d’insertion
Le CCAS maintient son engagement en faveur de l’embauche des femmes sur le chantier d’insertion, de résidents QPV et de séniors et représente toutes les tranches d’âges.
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
moins 20
20 à 24
25 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 44
45 à 49
50 à 54
55 à 59
60 à 64
65 +
Pyramide des âges CDDI
H F Données relatives aux
absences et à
l’organisation du
travail 2 2 – Données relatives aux absences
Journées d’absences pour raisons médicales titulaires et stagiaires
Nombre
d'hommes
Nombre de
femmes
Nombre de
jours /
hommes
Nombre de
jours / femmes
Pour maladie
ordinaire 5 13 35.0 175.0
Pour accidents
du travail
imputables au
service
1 21.0
Pour congé de
longue
maladie, congé
de grave
maladie
2 577.0 2 – Données relatives à l’organisation du travail
Nombre d’heures supplémentaires par grade
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
REDACTEURS ADJOINTS
ADMINISTRATIFS
ADJOINTS D'ANIMATION Charges de personnel 3 3 – Charges de personnel
Dépenses de fonctionnement et dépenses de personnel 2023
CCAS ENCLOS REY MONTAGNETTE
Montant des dépenses de fonctionnement
constatées au compte administratif de l'année de
référence (opérations réelles, hors opérations
d'ordre)
3 852 903.00 € 462 636.00 € 620 896.00 €
Charges de personnel (opérations réelles, hors
opérations d'ordres) 1 932 059.00 € 319 410.00 € 386 561.00 €
Pourcentage des charges personnels sur les
dépenses de fonctionnement 50.15% 69% 62% Droits sociaux 4 4 – Droits sociaux
Participation financière aux contrats et règlements de protection sociale complémentaire :
Colonne1 2022 2023
Nombre total de bénéficiaires 41 41
Montant total des participations 27 870.00 € 29 243.00 €
Ratio du montant par bénéficiaire 679.76 € 713.24 €
Participation aux frais de transport en commun
Colonne1 2022 2023
Nombre total de bénéficiaires 6 6
Montant total des participations 1 221.75 € 1 142.78 €
Ratio du montant par bénéficiare 203.63 € 190.46 €